Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14
Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med 10. måned. Datakilder: OPUS Økonomi Tabel 3.1: Egendata Tabel 4.1: Egendata Figur 4.1 & 4.2: Egendata Tabel 5.1-5.5: Egendata Side 2 af 7
ØKONOMI 1. Statusoverblik for økonomi Tabel 1.1 - Økonomisk forbrugsstatus på Teknik- og miljøudvalget politikområder 2014 for måneder til og med 10. måned i 1.000 kr. Forbrug Netto Indtægt Udgift Forb. % sidste år Forbrug Forb. % sidste år Forbrug Forb. % sidste år Vej, park og kommunale byg 52.254 83.187 62,8% 77,9% -4.367-4.236 103,1% 51,9% 56.622 87.423 64,8% 76,6% Miljø og natur 8.093 14.414 56,1% 110,2% -4.896-985 497,2% -56,9% 12.989 15.399 84,3% 99,1% Affaldshåndtering 4.550 4.550 100,0% - -54.324-54.324 100,0% - 58.873 58.873 100,0% - Jordforsyning -2.793-2.363 118,2% 102,7% -3.228-2.850 113,3% 116,3% 435 487 89,4% 181,7% Entreprenørafdelingen 7.255 4.635 156,5% 267,3% -28.489-42.828 66,5% 78,5% 35.743 47.463 75,3% 80,4% Teknik og Miljøudvalget 69.359 104.423 66,4% 87,9% -95.304-105.222 90,6% 75,2% 164.662 209.645 78,5% 83,9% 2. Politikområde 21. Vej, park og kommunale bygninger, 22. Miljø & natur 2.1 Økonomi for politikområderne Tabel 2.1 - Udgifter på politikområde 21. Vej, park & kommunale bygninger, for måneder til og med 10. måned. i 1.000 kr 2013 2014 Vej, park og kommunale bygninger Forb. i perioden Forb. i perioden Diverse udgifter og -291-53 547,9% -263 45-584,6% Fælles funktioner -480-350 136,9% -426-113 376,8% Faste ejendomme 3.250 1.461 222,4% 2.729-1.615-169,0% Fritidsfaciliteter 173 46 377,2% 143-53 -269,2% Fritidsområder 4.482 5.457 82,1% 1.682 5.574 30,2% Havne 21 17 123,0% 46 17 268,9% Jordforsyning 0 0-0 0 - Kollektiv trafik 17.079 17.182 99,4% 60 368 16,4% Kommunale veje Belægninger m.v. 14.554 24.896 58,5% 20.156 26.825 75,1% Vejvedligeholdelse m.v. 25.661 39.514 64,9% 21.775 37.628 57,9% Vintertjeneste 12.246 10.190 120,2% 6.345 14.511 43,7% Note til tabel 2.1: Tabellen indeholder de væsentligste poster for Vej, park og kommunale bygninger. Sum i bundlinjen indeholder dog beløbene fra alle poster, inkl. de udeladte. Sum: 76.729 98.531 77,9% 52.254 83.187 62,8% Side 3 af 8
ØKONOMI Tabel 2.2 - Udgifter på politikområde 22. Miljø og natur, for måneder til og med 10. måned. i 1.000 kr. 2013 2014 Miljø og natur Forb. i perioden Forb. i perioden Miljøbeskyttelse m.v. 578 670 86,2% 745 1.045 71,3% Naturbeskyttelse 9.117 2.276 400,5% -1.742 1.001-174,0% Vandløb 5.783 11.100 52,1% 9.090 12.368 73,5% Sum: 15.478 14.047 110,2% 8.093 14.414 56,1% 3. Anlæg status pr. 6.11.2014 Tabel 3.1 - Status på udvalgte anlægsprojekter. i 1.000 kr. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Å-diger - model og risikoanalyse 524 174 0 0,0% Aflastning Sønderbyvej i Møgeltønder 1.200 200 0 0,0% Autocamper tømningsordning 653 653 0 0,0% Bargunsvej Trafiksikkerhed 300 300 0 0,0% Biogas Tønder, vej 1.500 75 0 0,0% Børnecenter Høllevang, asfalt 25 25 0 0,0% Bredebrohallens P-plads 31 31 347 1.119,4% Byfornyelsesprogram Skærbæk 490 25 114 23,3% Bygningsforn 2014 kondemnering 0 0 603 - Bygningsfornyelse i Højer 197 0 0 0,0% Bygningsfornyelse og skimmelsvamp 5.486 5.486 9 0,2% Bygningsrenovering pulje 6.930 6.930 2.970 42,9% Campus Tønder. Adgsangsvej/parkering 2.000 1.678 3.117 155,9% Cykelpuljeprojekter 70 0-41 -58,6% Energimærkning bygninger 136 0 0 0,0% Energipulje / energioptimeringer 633 458 280 44,2% ESCO - energioptimeringer 10.474 10.474 4.301 41,1% Etablering af nyt afløb fra Lakolk sø 2.325 325 4 0,2% Forplads Tønder Øst -508 0-22 4,3% Klimatilpasning 500 0 0 0,0% Kloakrenoveringer - følgearbejder 549 549 0 0,0% Kongevej/Carstensgade - ved gymnasiet Tønder 275 275 1.018 370,2% Kulturhuset Tønder, elevator 167 170 164 98,2% Lakolk, Småfolksvej - model 3 700 0 0 0,0% Landsbyfornyelse 4.400 4.400 500 11,4% Legepladser - anlæg 261 261 228 87,4% Lgkl. Distriktsskole, tag og isolering 1.093 1.093 322 29,5% Mølledam - Tømning for slam 135 135 21 15,6% Naturindsats 151 151 126 83,4% Natur og cykelstier 180 125 15 8,3% Områdefornyelse Bredebro 2.053 2.053 384 18,7% Områdefornyelse i Højer 715 715 0 0,0% Opgradering af busstoppesteder 714 714 0 0,0% Renovering af Ulrikskollegiet 0 0 19 - Rundkørsel Energivej/Aabenraavej 3.923 3.923 0 0,0% Afsluttet Side 4 af 8
i 1.000 kr. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Spildevandsforhold i det åbne land 308 308 160 51,9% Struksallé - gade- og pladsrenovering 944 944 189 20,0% Tønder bibliotek, tag og kviste 0 0 38 - Trafikplan for Skærbæk, analyse 316 316 111 35,1% Trafiksikkerhedspulje - hastighedsplan 1.490 500 314 21,1% Udskiftning sluseporte v Højer sluse 147 147 147 100,0% Vandløbsindsats 400 400 261 65,3% Vandløbsregulativer og vandløbsdata 200 0 0 0,0% Vandplan - Handleplan -130 0 17-13,1% Vejbro ved Bredebro 1.186 1.186 1.158 97,6% Vestergade/Ribevej, Toftlund 1.108 1.108 139 12,5% ØKONOMI Afsluttet Side 5 af 8
LANDBRUGSSAGER 4. Landbrugssager Tabel 4.1 - Status for landbrugssager 1. oktober 2014. Nye Venteliste Igangværende Afgjorte Trukket tilbage Ventetid Sagsbehandlingstid 10 0 0 0 88 25 3 mdr. 11/12 5 4 22 317 36 5-6 mdr. / 8-9 mdr. 11/12 * 5 23 0 0 0 16 1 0 4 44 9 27-37 10 0 7 241 15 4 uger Total: 21 27 33 690 85 Figur 4.1 Udvikling i antal landbrugssager. Figur 4.2 Udvikling i antal nye sager. *) = revurderinger Side 5 af 7
BYGGE- OG LANDZONESAGER 5. Bygge- og landzonesager status pr. 1.11.2014 Tabel 5.1 - Byggesager i 2013. Indkomne Igangværende sager * Afventer materiale m.m. fra ansøger Afventer andre tilladelser 609 98 4 5 Tabel 5.2 - Byggesager i 2014. Indkomne Udstedte byggetilladelser Afventer materiale m.m. fra ansøger Afventer andre tilladelser Afsluttede sager 537 435 8 38 534 Tabel 5.3 - Landzonesager i 2013. Indkomne Igangværende sager ** Afventer materiale m.m. fra ansøger Afventer andre tilladelser 263 12 9 3 Tabel 5.4 - Landzonesager i 2014. Indkomne Udstedte Landzonetilladelser Afventer materiale m.m. fra ansøger eller er påbegyndt Afventer andre tilladelser Afsluttede sager 161 86 9 5 305 Tabel 5.5 - Ekspeditionstid. Byggesager Ekspeditionstid *** Almindelige byggesager Erhvervsbyggeri 2 4 uger 2 4 uger Landzonesager 5-8 uger *) Antallet af sager rummer også sager, hvor der er givet byggetilladelser, men hvor der er opfølgning - f.eks. i forbindelse med færdigsyn og udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Side 6 af 7 **) Antallet af sager rummer også sager, hvor der er udstedt landzonetilladelser, hvor der mangler tinglysning af vilkår. ***) Ekspeditionstid = ventetid før sagsbehandling påbegyndes + sagsbehandlingstid, fuldt belyste sager tilstræbes straksbehandlet.
TØNDER KOMMUNE Analyse & Projekter Kongevej 57 6270 Tønder Tlf. 74 92 92 92 E-mail: toender@toender.dk www.toender.dk