Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Teknik- & Miljøudvalget. Drift. Overførsler fra Område/1.000 kr. Ændring i forhold til. seneste opfølgning

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Teknik- & Miljøudvalget Center for Teknik & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt Center for Teknik & Miljø Center for Ejendomme Tabel 2: Center for Teknik & Miljø, drift kr. Center for Teknik & Miljø Natur & Miljø Byg & Trafik Projekt & Koordinering Øvrige - herunder overførsler

2 Forbrugsprocent Center for Teknik & Miljø - Forbrugsprocenter ult. måned 2014 Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Center for Teknik & Miljø - drift Center for Teknik & Miljø har generelt udgifter til opgaver, som projekteres og startes op i forår sommer, og udføres i sommer efterår. Regningerne til disse opgaver kommer tilsvarende efter opgaverne er udført. Dette afspejles i det lidt lave forbrug.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 3: Teknik- og Miljøudvalget, Anlæg kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt Center for Teknik & Miljø Center for Ejendomme Tabel 4: Center for Teknik & Miljø, Anlæg kr. Center for Teknik & Miljø Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning Pulje til trafikhandlingsplan Bedre trafikafvikling i Haslev Kystbeskyttelse - Strandvejen

4 Anlægsprojekter (i kr ) Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Teknik & Miljø - anlæg Center for Teknik & Miljø har generelt udgifter til opgaver, som projekteres og startes op i forår sommer, og udføres i sommer efterår. Regningerne til disse opgaver kommer tilsvarende efter opgaverne er udført. Dette afspejles i det lidt lave forbrug i budgettet. Der er projekter på klimaområdet, kystbeskyttelse, som afventer godkendelse hos anden myndighed. Sagsbehandlingstider hos anden instans kan derfor påvirke muligheden for at gennemføre anlæg i Faxe Kommune og hermed påvirke forbrug.

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (inkl. overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Center for Teknik & Miljø Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Teknik & Miljø, drift kr Center for Teknik & Miljø Overførsler under chef Natur & Miljø Naturbeskyttelse Naturforvaltningspr o Natura Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Bærbarebatterier Miljøtilsyn - virksomh Øvrig planlægning Kommunale veje (Vandafledningsafg ift) Byg & Trafik Faste ejendomme (skimmesvamp) Kommunale veje Trafiksikkerhed Vejskilte Pulje tl trafikhandlingsplan afledt drift

6 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 0,00 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (inkl. overførsler) Oprindeligt budget Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Projekt & Koordinering Kollektiv trafik Intern kommunal kørsel og udbud Fælles formål Busdrift Klima Anlæg Tabel 2: Center for Teknik & Miljø, anlæg kr =3-7 Center for Teknik & Miljø Pulje akut bygningsvedligehol delse (skimmel, nedrivning m.v.) Nat. Genopretning Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning Pulje til trafikhandlingsplan Bedre trafikafvikling i Haslev Kystbesk. Strandvejej

7 Teknik- og Miljøudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Center for Teknik og Miljø Drift Overførsler under chef Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget Natur og Miljø Budget Forbrug Natur og Miljø Naturbesk yttelse Natur forv Natura Vandløbsv æsen Miljøbesky ttelse Fælles formål 22 0 Jordforure ning Bærbareb atterier Miljøtilsyn Øvrig planlægni ng Vandafled ningsafg

8 Natur og Miljø Naturbesk yttelse Natur forv Natura Vandløbsv æsen Miljøbesky ttelse Fælles formål Jordforure ning Bærbareb atterier Miljøtilsyn Øvrig planlægni ng Vandafled ningsafg Afv. ml. skøn og korr. budget Det forholdsvist lille forbrug skyldes, at afregning af afvandingsbidrag er sket efter 31/8. Vejafvindingsbidraget forventes kr. mindre end budgetteret. Grundet faldende ejendomsvurderinger er der en mindre indtægt end forventet vedr. jordflytningsgebyr - svarende til ca kr. Dækkes ind via tilsvarende mindreforbrug på øvrig planlægning.

9 Byg & Trafik (i 1.Budget Forbrug Byg & Trafik Skimmelsvamp Kommunal e veje Trafiksikker hed Vejskilte Trafikhandl ingsplan afledt drift 0 23 (i 1.00 Byg & Trafik Skimmelsvamp Kommunal e veje Trafiksikker hed Vejskilte Trafikhandl ingsplan afledt drift Afv. ml. skøn og korr. budget Der forventes ingen afvigelse. Forbrug under "Trafikhandlingsplan" bliver flyttet til "Trafiksikkerhed"

10 Projekt og Koordinering (i 1.Budget Forbrug Projekt og Koordineri ng Kollektiv trafik Intern kom. Kørsel og udbud Fælles formål Busdrift Klima (i 1.00 Projekt og Koordineri ng Kollektiv trafik Intern kom. kørsel og udbud Fælles formål Busdrift Klima Afv. ml. skøn og korr. budget Manglende forbrug under intern kom. kørsel skyldes fejlkontering - der er forbrug under kollektiv der skal flyttes. Det forventet mindreforbrug på kr. vedr. busdrift skyldes efterregulering fra Movia fra Der tages forbehold for udviklingen i Flextrafik

11 Anlæg Pulje til akut bygningsvedligeholdelse (skimmelsvamp, nedrivning ) Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Hele puljen bruges forventeligt ikke i indeværende år. I h.t. Ministeriets retningslinjer er der mulighed for at anvende midlerne indtil 30/ Restaurering af vandløb Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Afvigelsen på kr. skyldes at et vandløbsprojekt er påklaget og projektet udskydes til 2015 jf. sagsbehandlingstid i Klagenævnet.

12 Pulje - klimatilpasning Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Pengene forventes anvendt til konsulentbistand i forbindelse med projektering af kystbeskyttelsesprojekt. Forbruget afhænger b.la. af symbiose-projekt med Faxe Kalk om sandfodring til kystbeskyttelse og usikkerhed om projektering af kystbeskyttelse af Standvejen. Sagen ligger til behandling i Kystdirektoratet Pulje til trafikhandlingsplan Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Forventes brugt til opsætning af byporte og belægningsskift Bedre trafikafvikling i Haslev Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Projektet er igangsat

13 Kystbeskyttelse - Strandvejen Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Beløbet forventes ikke brugt i år. Projekt vedrørende kystbeskyttelse syd for Faxe å afventer behandling i Kystdirektoratet.