Aftale mellem Silkeborg Bibliotekerne, Medborgerhusene og Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen 2014-2015 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution drives under. Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål for institutionens arbejde, som ike direkte er afledt af bevillingsmålene. Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle års budget. Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen. 2. Mission og Vision Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget har følgende mission og vision: Mission Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision Kultur- og Fritidsudvalget drømmer om et sprudlende fritidsliv med rige muligheder for aktiviteter inden for alle genrer, der kan være med til at skabe nye fyrtårne og synliggøre Silkeborg ude i den store verden. Bevillingens mål Mål Handlinger Succeskriterium Implementering af handleplan for Kulturpolitikken De politisk valgte indsatsområder i handleplanen er iværksat Indsatsområder afspejles i konkrete handlinger Jorn100-pulje. Udvikle og igangsætte aktivi- Vejledning til ansøgere Styregruppe prioriterer og udvæl- Der er afviklet mindst 40 Jorn100 aktiviteter, der invol- 1
teter, der synliggør Jorns univers og arbejdsform på en engageret og involverende måde og skabe ramme om nye kulturoplevelser Aarhus-Europæisk Kulturhovedstad 2017. Konkretisering af projekter, der indgår i 2017 (under forudsætning af at den endelige økonomi er på plads) Information til det nye byråd om idegrundlaget for Aarhus 2017 og Silkeborg Kommunes engagement. ger aktiviteter, der skal støttes. Synliggørelse af Jorn100. Projekter udvikles, konkretiseres og budgetteres. Der er afholdes Informationsmøde med det nye byråd. verer borgere i alle aldre, i hele Silkeborg Kommune Der foreligger konkrete projektbeskrivelser med budget. Byrådet har fået indsigt i 2017 s overordnede idegrundlag og kender Silkeborg Kommunes engagement og vilkår for dette. Silkeborg Bibliotekerne og Medborgerhusene har følgende mission og vision Mission Bibliotekets mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed, af 17. maj 2000. Silkeborg Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekernes mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg kommune. Vision (med udgangspunkt i den politisk vedtagne bibliotekspolitik) Biblioteket skal være et åbent og frit tilgængeligt rum, der aktivt understøtter fri vidensdeling, oplevelse og demokratisk dialog. Biblioteket skal være forpost i udviklingen. Det fremmer livskvalitet, viden og innovation. Biblioteket skal eksistere både som et fysisk rum og som et virtuelt rum. Bibliotekets virkemidler skal være medier, oplevelser og et professionelt og opsøgende personale. Biblioteket skal være en arena for kultur, kundskab og læring. Biblioteket skal være et knudepunkt i netværkssamfundet og i det lokale samfunds liv og visioner. Bibliotekets opgave er at være vedkommende og gennemgående i den enkelte borgers private og professionelle liv. Biblioteket skal ud af huset med sine tilbud og samtidig invitere brugerne indenfor som aktive deltagere og medborgere. Biblioteket skal støtte op om integrationen af nydanskere. 2
3. Økonomi budgetforudsætninger for institutionen Driftsbudget for 2014 Silkeborg Bibliotekerne Medborgerhuset Bindslevsplads Plantagevej 11 Beløb Udgifter 36.878 Indtægter -1.180 Udgifter 1.364 Indtægter -469 Udgifter 5 Indtægter -113 Biblioteket og Medborgerhusene Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2014 drift af følgende: Hovedbibliotek, Silkeborg Gjern Bibliotek Kjellerup Bibliotek Them Bibliotek Silkeborg Arkiv Et antal afhentningssteder, max. 12. Der etableres ikke afhentningssteder indenfor en radius på ca. 6 km fra de faste biblioteker og inden for bybusgrænsen. Medborgerhuset og Lunden Campus Bindslevs Plads vil i 2014 blive konkretiseret af parterne omkring torvet både i forhold til indholdssiden og de fysiske rammer, ligesom den egentlige projektering vil begynde. Biblioteket vil i 2014-2015 intensivere sine læringsindsatser overfor folkeskolen og ungdomsuddannelserne. I 2014-2015 vil Biblioteket og Medborgerhusene blive arbejdet sammen til en organisation på alle niveauer. Målsætningen er effektiv drift og flere brugere. Hovedbiblioteket har i 2013 udviklet sit servicekoncept og i den forbindelse udvidet åbningstiderne. Der er fast morgenåbning på Hovedbiblioteket (8.00-10.00) fra mandag til fredag. I 2014 udvider Kjellerup Bibliotek udvider sine åbningstider markant som delvist selvbetjent lokalbibliotek. Det forventes Ressourceforbruget til e-bøger o.lign. på grund af efterspørgsel vil øges væsentligt i 2014-2015. Intet tyder på at ekstraforbruget vil kunne finansieres af et efterspørgselsfald på almindelige bøger. Silkeborg Bibliotekerne tilsluttede sig i 2013 Danskernes Digitale Bibliotek også kaldet DDB med fuld implementering i 2014-15. Det er i budget 2014 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst. Driftsbudgettet for Silkeborg Bibliotekerne er reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1,24 %. 3
4. Mål for Silkeborg Bibliotekerne og Medborgerhusene Eksterne Mål Handlinger Succeskriterier Implementering af kulturpolitikkenjektet Aktiv deltagelse i 2017 pro- Modningsprojekt gennemført. Demokratiets søjler. Hovedprojekt formuleret. Formulering af ny bibliotekspolitik. Udvikling af nye læringstilbud. Udvikling af Medborgerhusets og Lundens kursus- og konferenceprofil. Øget brugertilgængelighed til bibliotekets digitale ressourcer. Aktivering af bibliotekets frivilligpolitik. Aktiv deltagelse i 2017 projektet Campus Bindslevs Plads. Proces beskrives og gennemført Udvikling af et nyt læringstilbud til folkeskolen med udgangspunkt i folkeskolereformen. Udvikling af et nyt læringstilbud til ungdomsuddannelserne. Øget markedsføringsindsats overfor potentielle betalende kunder. Ny DDB-hjemmeside implementeres. Politikken aktiveres i: Team Læring. Team Formidling. Team event. Projekt formuleret og i proces. Ny bibliotekspolitik formuleret Læringstilbud udviklet. Konstatering af 10% flere betalende kunder end i 2013. Hjemmesiden i brug i 2014. Frivillige involveret i de 3 teams aktiviteter. Undersøge forudsætninger for og etablere frivillig foreningen Bibliotekets venner. Foreningen etableret, Rammesat og i drift. Interne mål Handlinger Succeskriterier Udvikling af nye forretningsmodeller Afprøve og implementere nye områder for outsourcing. Afprøve og implementere modeller for betalte ydelser til folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Afprøve og implementere nye modeller for betalte ydelser i forhold til bibliotekets events-virksomhed. Afprøve og implementere nye modeller for betalte ydelser i Medborgerhuset og Lunden. Nye områder undersøgt og implementeret. Modeller opstillet og implementeret. Synliggørelse af fusionen Flere af bibliotekets arrange- Konstatering af flere biblio- 4
imellem biblioteket og medborgerhusene. Udvikling af bibliotekets formidlingsbegreb. Implementering af Campusvisionen i biblioteksorganisationen. menter i medborgerhusene. Øget synliggørelse af biblioteket ved arrangementer afholdt i Medborgerhuset og Lunden. Proces i Team Formidling som gentænker det klassiske formidlingsbegreb. 3 medarbejder-indragende forløb gennemføres sammen med de øvrige partnere. teks-arrangementer i Medborgerhuset og Lunden. Fælles scenografi bragt i anvendelse 2 nye formidlingsindsatser ført ud i livet. 80% af bibliotekets medarbejdere har være inddraget i et forløb i 2014-2015. Mål for Silkeborg Arkiv Eksterne mål Handlinger Succeskriterie On-line tilgængeliggørelse af arkivets samlinger. Lancering af ny hjemmeside Mindst 10 af Arkivets materialetyper fremfindes i en søgning. Progression i brugen af den nye hjemmeside fra søsætning til ultimo 2014. Aktivering af frivillige på nye områder. Frivillige inddrages i onlinetilgængeliggørelse af byrådsprotokoller. Nye værktøjer til indtastning af byrådsprotokoller udvikles. Frivillige inddraget i arbejdet. Nye værktøjer udviklet. 5. Rammerne for ledelsens arbejde De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde. Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder. I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor principperne bag overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling er beskrevet i afsnittet om bevillingsregler i Budget i overblik. Aftalerne offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 31. januar 2014. 5