Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) 383 71-13 15.466 + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret 438-836 -1.615 13.864 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget 2015-2018 438-836 -1.615 13.864 Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet 2.129 Regnskab 2013, hele politikområdet 9.038 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2014. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram.
Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Affald 383 71-13 15.466 Rotter I alt Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2014 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger.
Specifikation af foreløbigt budget 2015-2018 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2015-priser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Specifikation: 2013-priser 2014-priser Affald 1.38.60 Generel administration 7.323 7.694 7.641 7.651 7.722 7.827-5.768-6.807-7.023-7.178-7.330-7.531 1.38.61 Restaffald 34.851 30.461 30.815 30.795 30.803 37.829-32.839-31.200-32.000-32.800-33.050-33.164 1.38.62 Storskrald/Haveaffald 2.684 1.942 1.934 1.944 1.960 1.982-2.650-1.117-1.299-1.370-1.450-1.700 1.38.63 Glas/papir/pap 3.686 3.377 3.679 3.680 3.748 6.991-1.675-2.706-3.605-3.650-3.850-3.850 1.38.64 Farligt affald 287 326 328 331 340 355-163 -170-170 -180-190 -200 1.38.65 Genbrugspladser 33.982 33.185 32.432 32.460 32.494 32.526-32.006-31.000-30.700-30.900-31.200-31.500 1.38.66 Øvrige ordninger 540 494 348 322 328 6.489 869-2.500-2.000-2.000-2.000-2.250 I alt Affald, netto 9.121 1.979 380-895 -1.675 13.804 0.55.91 Rottebekæmpelse 1.855 2.071-1.938-1.921 I alt Rottebekæmpelse, netto -83 150 58 59 60 60 Foreløbig budget 2015-2018 9.038 2.129 438-836 -1.615 13.864 Kommentarer/specifikation Udvikling i mellemregningen mellem Kommunen og ordningerne Mellemregning - ultimo året 2015 2016 2017 2018 Affaldsområdet -25.376-26.271-27.946-14.142 Rottebekæmpelse 0 0 0 0
Affaldsområdet: Området dækker alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering. Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte. Driftsudgifterne består af udgifter til følgende ordninger (Mere detaljerede bemærkninger findes i særskilt budgetsag for affaldsområdet) Funktion 01.38.60 Generel administration Generel administration vedrører personale- og administrationsomkostninger samt administrationsudgifter til Næstved kommune og AffaldPlus som ikke kan henføres til konkrete ordninger. Funktion 01.38.61 Restaffald Vedr. transport af dagrenovation er der indgået ny kontrakt med vognmand gældende fra 1.1.2014 indtil 31.4.2018 Udover transport af affaldet er der udgifter til behandling af affaldet, samt udbringning og indkøb af beholdere. Funktion 01.38.62 Storskrald og Haveaffald Udgiften er afsat til obligatorisk ordning vedr. storskrald med afhentning hver anden måned. Haveaffaldsordningen er en tilvalgsordning som udgiftsmæssig dækkes af særskilt bidrag. Funktion 01.38.63 Genanvendelsesordninger (Glas/Papir/Pap) Udgifterne under dette område er til transport, behandling, indkøb af containere samt etablering, vedligeholdelse og tilsyn med genbrugsøer. Der er planlagt 5 nye pladser om året. Funktion 01.38.64 Farligt affald Området omhandler udgifter til olie- og kemikalieaffald samt sygehusaffald. Der er indgået aftale med forretninger og apoteker som sælger disse produkter om at borgerne kan aflevere deres rester disse steder.
Funktion 01.38.65 Genbrugsstationer Udgiften er til dækning af Næstved kommunes andel af husholdningernes brug af genbrugsstationerne. Erhvervene opkræves særskilt. Funktion 01.38.66 Øvrige ordninger Udgiften er afsat til nye tiltag for indsamling af blandt andet plast og metalemballage. Driftsindtægterne består af affaldsgebyrer Det samlede gebyr består af et grundgebyr, et gebyr for storskrald samt et gebyr for restaffald som er beregnet ud fra volumenstørrelsen, hvilket vil sige efter hvor stor en affaldsbeholder/sæk man har. Der forventes i 2015 at være 30.768 antal tilmeldte til enten beholder eller sækkeordning i Næstved kommune. Heraf forventes 11.112 at være tilmeldt sækkeordning og 17.089 vil være tilmeldt 14-dags tømning med enten 140/180 eller 240 liter beholder. Funktion 00.55.91 Rottebekæmpelse Her føres udgifter til bekæmpelse af rotter. Udgiften finansieres af en promilletakst af ejendomsværdien (2015 = 0,0279). Udgifterne består udover betaling til entreprenør af administrationsbidrag til kommunen, vedligeholdelse af RotteWeb, informationsudgifter, kurser samt indkøb af giftblokke. Der har i 2014 været afholdt EU-udbud og indgået ny kontrakt gældende med entreprenør fra 01.01.2015-31.12.2018.