Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 1. februar 21 Side 1
Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 Visiterede timer, kommunalt 2655 Persolig pleje 1693 Praktisk hjælp 962 Antal borgere i alt 811 Personlig pleje* 416 Praktisk hjælp* 758 Visiterede timer, privat 697 Personlig pleje 383 Praktisk hjælp 314 Antal borgere 287 Personlig pleje 97 Praktisk hjælp 284 29 Antal visiterede timer pr. uge 3518 3437 373 32 3117 3179 3212 3193 331 3225 3157 3263 Visiterede, kommunalt 324 2953 256 2478 2577 2651 267 2622 2728 2611 258 2574 Visiterede, privat 494 483 513 523 539 527 65 571 573 614 648 688 * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp 4. Visiterede timer pr. uge 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Antal visiterede timer pr. uge Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat 29 Antal visiterede timer pr. uge Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 Venteliste, den genrelle med plejeboliggaranti inden 2 måneder 4 Antal borgere der ikke har fået tilbud inden 2 måneder Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 14 Genemsnitlig ventetid på frit valg 125,4 Borgere der søger ud af kommunen 5 Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) 7 Gennemsnitlig belægningstid (dage) 956 Antal midlertidige døgnpladser (kapaciteten) Alm midlertidige døgnpladser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Venteliste 1 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) 8,1 Special midlertidige døgnpladser 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Venteliste Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb Antal boliger i alt 29* Samlet venteliste plejeboliger 29 29 36 41 41 27 29 3 28 24 22 25 Samlet venteliste døgnpladser 29 13 8 13 2 1 2 1 2 9 3 4 *Det er ikke muligt at generere en venteliste for midlertidige døgnpladser i 29 2 2 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Side 2
45 Antal borgere på venteliste 4 35 3 25 2 15 1 5 Samlet venteliste plejeboliger 21 Samlet venteliste plejeboliger 29 Samlet venteliste midlertidige døgnpladser 21 Venteliste til ældreboliger Antal boliger i alt Venteliste 9 Borgere der søger ud af kommunen 4 Borgere der søger ind i kommunen (indgår i venteliste) 2 Hvis borgeren siger nej til 2 forskellige tilbud om bolig, vil borgeren blive slettet af listen, da det vil blive opfattet som udtryk for at behovet ikke er væsentligt Madservice hjemmeboende Antal tilmeldte 8 fra interne ruter * 3 2 Antal kundebesøg ** 217 Produktion pr. dag: Leveret til Madservice 21 Beredskab*** 1 Omregnet kostenheder til dagkost **** 246 211 Budgetlagt antal Øvrige madleverancer Budgetlagt antal Døgnkost Plejecentret HalsnæsCentret 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Fjordhuset 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Rosen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Leve/bo enheder ***** Plejecentret Løvdalen 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Plejecentret Arresøparken 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Andre: TAC/Solskinsforeningen (varm ret) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Daghjem (varm ret + mellemmåltid) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Cafe Hundested (under afvikling) 6 6 * Borger har tidligere fået leveret mad, og eksisterer derfor allerede i systemet. Systemet tæller ikke tidligere kunder som "tilgang" ** Kundebesøg opgøres i gennemsnitligt antal pr udbringning ***Beredskab af kost er tilgængeligt i Centralkøkkenets afdelinger i hhv. Frederiksværk og Hundested. Benyttes f.eks. Til borgere der hjemsendes fra hospitalet. **** Opgjort kostenhed er et udtryk for den andel det enkelte måltid udgør af en dagkost til hjemmeboende. Kostenheds størrelse er baseret på udregninger foretaget af Kommunernes Revision. En dagkost svarer til en hovedret og en biret *****Til leve/bo enheder leveres hoved- og biret. Til Døgnkostforplejning leveres samtlige måltider, mellemmåltider og drikkevarer Side 3
*Fra 1.1.21 skal forvaltningen selv hente data på esundhed.dk med digital signatur og herefter bearbejde data. Data vil som følge heraf være ca. 1-1½ måned efter den aktuelle dato. Skæringsdato angives på det enkelte skema. Ventedage færdigbehandlede borgere pr. 1. december 29 Somatik 21* Somatik 29 95 122 62 125 39 44 26 56 17 22 37 Psykiatri 21* Psykiatri 29 4 15 4 6 271 35 Hospice 21* Hospice 29 8 4 12 1 2 7 11 Pris pr dag 21: Pris pr dag 29: kr 1.771 I forlængelse af en tilpasning af pris- og lønreguleringen fra 27 til 28 er sengedagstaksten for færdigbehandlede patienter og patienter på hospice i 29 blevet ændret fra kr. 1771 til kr. 178. Taksten er i september 29, efter yderligere beregninger sat ned igen til den oprindelige takst. Betaling for færdigbehandlede borgere pr. 1. december 29 I alt Somatik 21* Somatik 29 1.142.295 168.245 216.62 19.82 221.375 69.69 77.924 46.46 99.176 3.17 38.962 65.527 Psykiatri 21* Psykiatri 29 593.285 7.84 26.565 7.84 1.626 479.941 61.985 Hospice 21* Hospice 29 111.573 14.168 7.84 21.252 1.771 35.42 12.397 19.481 Ventedage, fordelt på antal dage pr. 1. december 29 ekskl. Psykiatriske patienter 21* 29 Ventedage Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage 1-3 dage 74 129 4-7 dage 39 211 8-14 dage 25 268 15-21 dage 4 76 over 21 dage 1 26 I alt: 143 71 Antal indlæggelser og antal dage pr. 1. december 29 21* Periode Hospice Antal indlæggelser Dage Alm. Sygehus Antal indlæggelser Dage Psykiatriske Antal indlæggelser Dage 1-3 dage 4-7 dage 8-14 dage 15-21 dage over 21 dage I alt: 29 Hospice Alm. Sygehus Psykiatriske Periode Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage 1-3 dage 3 4 71 125 4-7 dage 2 1 37 21 3 14 8-14 dage 3 29 22 239 15-21 dage 1 2 3 56 3 5 over 21 dage 1 26 1 271 I alt: 9 63 134 647 7 335 Side 4
Træning og aktivitet Tal udtryk for antal nyindgåede planer/visitationer Antal genoptræningsplaner i alt 77 Sundhedsloven Kommunale genoptræningsplaner 67 Specialiserede genoptræningsplaner (heraf 1 barn) 7 Kommunale genoptræningsplaner børn 3 ud af 7 3 Serviceloven Voksne 17 Børn 8 Vedlagsfri fysioterapi - antal fakturerede 213 Dimensionering pr. år for SSH: 46 elever pr. år Budgetforudsætningen for social- og sundhedshjælperuddannelsen 21 SSH ordinær 8 8 6 8 8 6 6 6 8 8 6 6 SSH voksen 54 54 4 54 54 4 4 4 52 52 4 4 I alt 62 62 46 62 62 46 46 46 6 6 46 46 Aktuel SSH ordinær 15 SSH voksen 35 I alt 5 Dimensionering pr. år for SSA: 23 elever pr. år Budgetforudsætningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen 21 SSA ordinær 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SSA voksen 3 3 37 37 37 37 37 38 38 38 3 38 31 31 38 38 38 38 38 39 39 39 31 39 Aktuel SSA ordinær 2 SSA voksen 24 I alt 26 Velfærdsservice Botilbud for voksne 17, 18 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt antal 17 + 85 (Døgn) 52 69 1 18 38 4 Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned 8 17 + 85 (Døgn) Antal anbragte personer 7 6 5 4 3 2 1 Side 5
Antal anbragte personer 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18 85 (Støtte) Budgetlagt antal 85 Støtte 23 25 Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 Budgetlagt antal Ophold og støttekontaktperson i alt 46 6 1 1 1-1 -1-1 Heraf anden betalingskommune 11 11 Forventet tilgang fra Familie og Børn Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt antal Antal personer 21 9 9 29 Antal timer 21 29 Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned Side 6
Misbrugsområdet Stofmisbrug 54 Ambulant 49 Dagbehandling Døgnbehandling 5 Alkoholbehandling 58 Ambulant 5 Døgnbehandling 5 Omsorgsophold 11 1 Boophold 17 Anonyme 2 Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned Venteliste til boliganvisingen Budgetlagt antal Antal borgere Antal anviste Opgørelsesmetode: Antal på venteliste opgøres med udgangen af hver måned Førtidspension Budgetlagt antal 21 Gl. 35% 525 521 5 Ny 35% 582 585 11 5% 292 293 3 29 Gl. 35% 551 4 Ny 35% 499 7 5% 326 1 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Side 7
Førtidspension 7 6 Antal personer 5 4 3 2 1 Gl. 35% Ny 35% 5% Boligsikring Antal borgere 21 771 764 34 33-44 -4 Antal borgere 29 72 71 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned 78 76 Boligsikring Antal personer 74 72 7 68 66 Antal borgere 21 Antal borgere 29 Boligydelse Antal borgere 21 1781 1778 13 2-2 -16 Antal borgere 29 1746 1744 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned 179 Boligydelse 178 Antal personer 177 176 175 174 173 172 Antal borgere 21 Antal borgere 29 Side 8
Beregninger til søjlediagram - beregningerne skal ikke kopieres til nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Samlet venteliste plejeboliger 21 Samlet venteliste plejeboliger 29 29 36 41 41 27 29 3 Samlet venteliste midlertidige døgnpla Samlet venteliste døgnpladser 29 13 8 13 2 1 2 1
Aug Sep Okt Nov Dec 28 24 22 25 2 9 3 4