Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat
|
|
- Svend Graversen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat af møde den 25. juni kl i Udvalgsværelset
2 Medlemmer Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Helle Vibeke Lunderød (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Ole S. Nielsen (O) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Øvrige deltagere Helle Hagemann Olsen, direktør Klaus Godsk Kolberg, chef Birgit Gundorph-Malling, chef
3 Indholdsfortegnelse Åbent referat 366 Godkendelse af dagsorden 1 Sager til behandling 367 Budgetrevision pr. 31. maj - Udvalget for Voksne- og sundhed Underskriftsark 35
4 366 Godkendelse af dagsorden 25. juni Åbent referat Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 25. juni, Punkt 366 Godkendt. Side 1
5 367 Budgetrevision pr. 31. maj - Udvalget for Voksne- og sundhed Sagsnr.: 2011/ juni Åbent referat Behandling Sagens kerne Ifølge mål- og rammestyringskonceptet i Halsnæs Kommune udarbejdes der en budgetrevision pr. 31. maj. Budgetrevisionen har dels til formål at danne grundlag for en tillægsbevilling, dvs. en eventuel op- eller nedjustering af budgetposter med tilhørende finansiering, som godkendes af Byrådet i august måned. Budgetrevisionen tjener herudover som grundlag for de tekniske justeringer af basisbudgettet for det kommende budgetår. Indstilling Direktionen indstiller at udvalget for Voksne og sundhed, overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetrevisionen pr. 31. maj godkendes at tværgående budgetomplaceringer mellem udvalg godkendes at der på politikområdet Ældre meddeles en tillægsbevilling på kr at der på politikområdet Sociale ydelser meddeles en tillægsbevilling på kr. at der meddeles en anlægsbevilling til ombygning af boliger på Hundested plejecenter, merudgifter i forbindelse med asbest og PLC på kr. at der søges anlægsbevilling til Husvildeboliger i på kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på kr. for modtagelse af midler fra Tilgængelighedspuljen at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til finansiering af udgifter vedr. lovkrav om isolering af husvildeboligerne finansieret af Tilgængelighedspuljen at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til dækning af bl.a. udgifter til akustik og støjproblemer i Alkohol- og stofrådgivningen finansieret af Tilgængelighedspuljen at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til omlægning af P-Plads ved Skjoldborg, finansieret af Tilgængelighedspuljen at de resterende midler fra Tilgængelighedspuljen på kr. tilføres kommunens kassebeholdning, da de vedrører projekter der er gennemført og afsluttet. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 25. juni, Punkt 367 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Opfølgning på budget indeholder en oversigt med budget, forbrug og forventet regnskab på udvalgets områder, samt en forklaring på de enkelte tillægsbevillinger. Der rapporteres om et forventet merforbrug på kr. 8,4 mio. kr. heraf 3,6 mio. kr. på servicedriften. På anlæg rapporteres om en bevilling på netto 2,1 mio. kr. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune Konsekvenser Ingen Høring, dialog og formidling Budgetrevisionen er udarbejdet på grundlag af et samarbejde mellem Økonomi- og Indkøb Side 2
6 og områderne Økonomi og afledt drift Tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen. For udvalgsområdet som helhed er der tale om en nettoudgift på kr. Det forudsættes at der ved økonomiudvalgets behandling af den samlede budgetrevision for samtlige udvalg fortsat sikres balance i kommunens budget for. Bilag Nøgletalsrapport maj måned Anlæg- Budgetrevisione pr efter dirktionsmøde Tværgående budgetomplaceringer--budgetrevision efter direktionsmøde Budgetrevision pr. 31. maj Tillægsbevillinger - budgetrevision pr, 31. maj fordelt på udvalg og politikområder efter direktionsmøde 14.6 Side 3
7 367 NØGLETALSRAPPORT MAJ MÅNED
8 Politisk økonomiopfølgning Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med maj måned Regnskab Side 1 Side 4
9 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt 2.514** Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere i alt Personlig pleje* Praktisk hjælp* Visiterede timer, privat 922** Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere Personlig pleje Praktisk hjælp Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt Visterede timer, privat * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp **Budgetforusætninger for antallet af viisterede timer til henholdsvis kommunal udbyder og private leverandører er tilpasset som konsekvens budgetreduktioner for Timer Visiterede timer pr. uge Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Visiterede timer total Visiterede timer, privat Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer total 2011 Venteliste Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske Borgere der søger ud af kommunen Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) *Venteliste(optages på venteliste med ønske om specifik dato / p Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måned 39,8 45,2 30,7 40,6 31, Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) Special midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) Venteliste* Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måned 61,3 24,8 18,0 99, Antal boliger i alt Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti Venteliste plejeboliger, den specifikke m/frit valg Alm. midl. døgnpladser venteliste Spec.midl. døgnpladser venteliste * eks. Borger ligger på sygehus, aftalt MDP på færdigbehandlingsdag,eks. rask ægtefælle søger aflastning under egen planlagt ferie, eks. planlagt vurderingsophold ud i fremtid Januar rettet pga. af manglende ajourføring Side 2 Side 5
10 30 Antal borgere på venteliste til en plejebolig 25 Antal personer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Samlede venteliste plejeboliger Samlede venteliste plejeboliger 2011 Samlede venteliste midl. døgnpladser Samlede venteliste midl. døgnpladser 2011 Nedenstående gælder somatiske ventepatienter (alm.sygehusophold og hospice) Sundhedsudgifter Spec. Amb. genoptr.planer År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Vederlagsfri fysioterapi År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Månedlig opdatering (Data sidst opdateret d :13:29 på baggrund af indberetninger pr 10MAY) Pris pr. døgn kr 1.871,00 Ventedage Somatik År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forbrug - dage Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug)* Afregningerne er 1 måned bagud. *Budget vedr. ventedage somatik udgør 80 % af kr. = kr. Liggedage Hospice År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forbrug - dage Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug) Afregningerne er 1 måned bagud. Ergo./Fysioterapeutisk behandling År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sundhedsloven - Tr.planer i alt Almen amb. Genoptr.planer - Voksen Almen amb. Genoptr.planer - Børn Sundhedsloven - Tr.planer i alt Serviceloven - Visiterede i alt* Visiterede voksne Visiterede børn Serviceloven - Visiterede i alt Side 3 Side 6
11 * Træning og aktivitet visiterer selv borgere Hjælpemidler Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Støtte til køb af bil Nye bevillinger Støtte til køb af bil* Genbevillinger Hjælp til boligindretning Nye bevillinger Hørerapparater Nye bevillinger Ortopædiske hjælpemidler Nye bevillinger Inkontinens og stomi hjælpemidler Nye bevillinger Korsetter, kompres.strøm., arm & benprotese Nye bevillinger Kørestole og andre mobilitetshjælpemidler Nye bevillinger Falck Antal faktureret i alt * der er ikke nøgletal for disse hjælpemidler pga. uhensigtsmæssighed i omsorgssystemet Side 4 Side 7
12 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Budgetlagt Antal/Gns.pris Velfærdsservice Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec STU 48,5 / kr Tilgang Afgang , Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Botilbud for voksne 107, 108 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec (Døgn) 35 / kr Tilgang 38 / kr Afgang / kr Tilgang Afgang Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Botilbud Antal anbragte personer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec (Døgn) (Døgn) 2011 Antal anbragte personer Botilbud 108 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 5 Side 8
13 85 (Støtte) Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 85 Støtte 33 / kr Tilgang Afgang Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Voksenstøtte Individuel støtte 85 og 99 Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Socialpsykiatri Tilgang Afgang kvatalstal månedsvis Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Ophold) Egne borgere Budgetlagt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal/Gns.pris Antal 35 / kr Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) Egne Borgere Budgetlagt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal/Gns.pris Antal 35 / kr Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal personer 11 / kr Antal timer /Ugentligt /Ugentligt ,5 1164,5 1164,5 1164, ,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 2011/Ugentligt , Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Side 6 Side 9
14 Misbrugsområdet Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Stofmisbrug Ambulant Dagbehandling Døgnbehandling Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Alkoholbehandling Ambulant Døgnbehandling Omsorgsophold Boophold Anonyme Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Det er ikke muligt at opgøre til og afgange på Misbrugsområdet med de systemer Halsnæs har i dag Venteliste til boliganvisningen I alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilbagesendte boliger til boligselskabet Antal anviste boliger Udgifter ved fraflytninger(hele kr.) Udgifter ved lejetab (hele kr.) Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anvise boliger Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anviste boliger Opgørelsesmetode: Antal opgøres med udgangen af hver måned Side 7 Side 10
15 Førtidspension Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gl. 35% 433 / kr Afgang Ny 35% 654 / kr Tilgang % 227 / kr Afgang Gl. 35% Gl. 35% Ny 35% Ny 35% % % Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Tabellen indeholder ikke tal for førtidspension med 100% refusion, idet denne ordning er omkostningsneutral for kommunen Førtidspension rsoner Antal per Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gl. 35% Ny 35% 50% Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 50%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal sager Tilgang Afgang Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Boligsikring er forudbetalt. Huslejen betales også forud. Side 8 Side 11
16 Boligsikring 1000 Antal sager Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal sager Antal sager 2011 Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal sager Tilgang Afgang Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Boligydelsen er forudbetalt. Huslejen betales også forud Boligydelse Antal sager Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal sager Antal sager 2011 Side 9 Side 12
17 Beregninger til søjlediagram - beregningerne skal ikke kopieres til nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Samlede venteliste plejeboliger #VALUE! Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti 2011 Venteliste plejeboliger, den specifikke m/frit valg Samlede venteliste midl. døgnpladser #VALUE! Alm. midl. døgnpladser venteliste 2011 Spec.midl. døgnpladser venteliste Førtidspension Jan Feb Mar Apr Maj Jun #VALUE! Samlede venteliste midl. døgnpladser 2011 Samlede venteliste plejeboliger (D Budget hj.pl. Kommunalt Private Madservice (Døgn) (Døgn) Side 13
18 Jul Aug Sep Okt Nov Dec #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Jul Aug Sep Okt Nov Dec #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Side 14
19 367 ANLÆG- BUDGETREVISIONE PR EFTER DIRKTIONSMØDE 14.06
20 Økonomi og Indkøb Indsæt linier efter behov Budgetrevision pr. 31. maj Korrigeret Budget Ansøgning om anlægsbevilling Ansøgning om tillægsbevilling Anlæg Kapacitetsløsninger ved Hundested Skole, Lerbjerg. Tilbageførsel af oprindelig anlægsbevilling It-investerings på skoleomr. Anlægget er afsluttet i 2011 med merforbrug som ikke blev overført til. Hele rådighedsbeløbet blev brugt i Tilgængelighedsprojekter Ansøgning om indtægtsanlægsbevilling til modtagelse af tilskud fra Tilgængelighedspuljen Tillægsbevilling til dækning af udgifter vedr. lovkrav om ísolering af husvildeboliger finansieret af Tilgængelighedspuljen Tillægsbevilling til dækning af akustik og støjproblemer i Alkohol- og Stofrådgivningen finansieret af Tilgængelighedspuljen Tillægsbevilling til omlægning af p- plads ved Skjoldborg, finansieret af Tilgængelighedspuljen Frigivelse af anlægsbevilling til husvildeboliger Ansøgning om indtægtsanlægsbevilling til modtagelse af penge fra NCC pga. dobbeltbetaling Heraf servicedriftsudgifter Side 1 af 2 Side 15
21 Økonomi og Indkøb Tillægsbevilling vedr. tværgående itinvesteringer. Mindreforbruget i 2011 blev fejlagtigt ikke medtaget i sagen om udskudt forbrug fra 2011 til Ombygning af boliger på Hundested Plejecenter - merudgifter til Asbest og PLC Solcelleanlæg Familiehuset Familie & Børn SUM Side 2 af 2 Side 16
22 367 TVÆRGÅENDE BUDGETOMPLACERINGER-- BUDGETREVISION EFTER DIREKTIONSMØDE 14.06
23 Budgetrevison Tværgående budgetomplaceringer mellem politikområder Nærværende budgetomplaceringer er omflytninger af budgettal, som samlet set går i nul. Budgetomplaceringerne går på tværs af bevillingsområder og skal derfor formelt gives som tillægsbevillinger. Budgetomplaceringerne har baggrund i en mere hensigtsmæssig placering af budgettet, enten fordi de ved budgetlægningen i princippet har været placeret forkert, fordi forudsætningerne efterfølgende har ændret sig organisatorisk eller fagligt, eller fordi større viden og information om opgaven har klarlagt, at budgetbeløbet bør flyttes Samlet Økonomiudvalg Familie og Børn Beskæftigelse Voksen og sundhed Kultur og fritid Miljø og teknin Indsæt nye llinier efter behov Budgetomplacering fra/til Nr. politikområde Forklaring for omplaceringen Budget Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Til Turisme og Erhverv Fra Øvrige udgifter (Adm) Der er indgået lejekontrakt med Hundested Havn vedr. turistkontor på havnen Til Turisme og Erhverv Fra Øvrige udgifter (Adm) Udgifter til F5 samarbejdet og væksthus er flyttet fra Beskæftigelse STAB Til Kulturområdet Fra Turisme og Erhverv Huslejetilskud er overført til Gjethuset Side 17
24 Til Kommunale ejendomme Fra Kulturområdet Flytning af ejendomsudgifter vedr. Kunstnerhuset Til Folkeskoler Fra Dagpasning Budgettet til førskolebørn/mini-sfo er placeret hos dagpasning. Men på baggrund af de børn som er indskrevet i Mini-SFO, skal budgettet flyttes til skolernes virksomhedsaftale Til Alkohol- og Stofrådgivningen Fra Familieområdet Familieområdets budget til misbrugsområdet omplaceres til Alkohol- og stofrådgivningen, som fremadrettet varetager opgaven. Side 18
25 Til Alkohol- og Stofrådgivningen Fra Familieområdet Del af den forebyggende indsats overfor unge alkohol- og stofmisbrugere omplaceres til Alkohol- og stofrådgivningen Til Ældreområdet Fra Administration Systemadministrator for tilbud til ældre og handicappende omplaceres Til Ældreområdet Til Familieområdet Fra Skoleområdet Betalinger til kommunikationscenter Hillerød Til Administration Fra Familie og Børn Udgifter til DUBU omplaceres til ITD Til Administrationen Fra Ældreområdet Visitatorlønning - rehabilitering. Budgethåndtag fra som ikke blev korrekt placeret Til Sund Fra Velfærdsservice Handicapkørsel på sundhedsområdet. Budget har fejlagtigt ligget under Velfærdsservice Side 19
26 Til Administrationen Fra Øvrige udgifter (Adm) Restbudgettet fra overførslen mellem 2011 og vedr. trepartsforhandlinger overføres til bufferpuljen Til Diverse virksomheder Fra Administrationen Fordeling af indkøbsbesparelser incl. aflønning af medarbejder Til Træning & Aktivitet (virk) Fra Visitationen I forlængelse af indarbejdelsen af sidste års budgethåndtag (rehabilitering) mangler indberetningen af overslagsår. Til Administrationen Fra Beskæftigelse I flg. revisionen skal beløbet konteres på 06 - Konteres pt. på Har mere karakter af at være en "Stabsopgave" / administrativ opgave, og er reelt ikke en beskæftigelsesbevilling Side 20
27 367 BUDGETREVISION PR. 31. MAJ
28 Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Side 21
29 Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. Politikområdet Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Status og forventninger til årets resultat Forbrug pr. 31. maj Budget Forventet årsresultat Budgetrevision kr. Politikområde Sundhed Politikområde Ældre Politikområde Sociale Ydelser Politikområde Handicap- og psykiatri I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Ændringer i budgettet inden budgetrevision Oprindelig vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget kr. I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Side 22
30 Behov for tillægsbevillinger/omplaceringer mellem udvalg i budgetrevisionen som er udgiftsneutral Tillægsbevilling kr. Omplacering jfr. bilag I alt Behov for tillægsbevillinger i budgetrevisionen Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed forventer indenfor områdets almindelige drift, at overholde det korrigerede budget i indeværende år. Aktivitetsbestemt medfinansiering På baggrund af fire måneders realiseret forbrug forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. April måneds forbrug har været væsentlig lavere end det lineære fremskrevne budget, hvilket har reduceret det prognosticerede merforbruget fra april måneds rapportering med omkring 5 mio. kr.hvis maj måneds afregning ligeledes bliver lavere end det lineære budget, vil der i stedet for merudgifter bliver mindreudgifter.metoden til beregning af det forventede forbrug baserer sig på det realiserede forbrug og gennemsnittet heraf udgør de resterende måneder. Prognosticeringen på området er vanskeliggjort af, der er gennemført finansieringsomlægning på området. Det vanskeliggør sammenligninger med tidligere års forbrugsmønstre. Kommunen visiterer ikke ydelserne, hvilket begrænser muligheder for en kortsigtet styring af udgiftsniveauet. Usikkerheden i prognosticeringen betyder, at der ikke søges om tillægsbevilling. Forbruget søges tæt resten af året. Finansiering På den vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget finansieres indenfor rammen. SOSU elever Der forventes et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. som relaterer sig til indhentning af refusion fra tidligere år. Mindreforbruget indgår i dækning af merforbruget på den vederlagsfrie fysioterapi. Side 23
31 Politikområdet Ældre Budget Tillægsbevilling kr. Inden for servicedrift Hjemmeplejen Frit valgsområdet Mellemkommunale Hjemmepleje 83 og Ældre- og plejeboliger Personligt udpegede hjælpere 94 og 95 Ventedagsbetaling på hospitaler Kommunale ældreboliger Ialt Politikområdet Ældre forventerindenfor områdets almindelige drift, at overholde det korrigerede budget i indeværende år. Der er dog et behov for tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. kommunale ældreboliger. Herudover forventesi overslagsårende et budgetbehov på yderligere 5,3 mio. kr. Hjemmeplejen Hjemmeplejen, herunder de private leverandører i særdeleshed har over en lang periode haft stigende antal visiterede timer. Det nuværende aktivitetsniveau på 83 personlig og praktisk hjælp giver et merforbrug på 4,1 mio. kr. Der er en stigning i + 20 timers borgere, som er hovedårsagen til merforbruget i. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau for de øvrige borgere er uændret. Antallet af visiterede timer til den private leverandør har siden den sidste halvdel af 2011 og ind i været i stigning. På 94 (personligt udpeget hjælper) og 95 (BPA) forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.. Der forventes et merforbrug på ventedagsbetaling på 1 mio. kr. for udskrevne borgere fra hospitalerne. Der ses en hurtigere udskrivning fra hospitalerne, og de udskrevne borgere er lægeligt færdigbehandlet, men ikke sygeplejefagligt færdigbehandlet. Det betyder, at der er flere borgere, som ikke kan udskrives direkte til eget hjem uden massiv hjælp eller et ophold på en midlertidig døgnplads, hvortil der er venteliste. Der genåbnes 5 midlertidige døgnpladser 2 måneder tidligere end beregnet med en udgift på 0,4 mio. kr. til følge. Finansieringen af disse udfordringer kan i ske inden for områdets samlede ramme ved mindreforbrug på andre budgetområder. Finansieringskilder er bl.a. en forventet mindreudgift på 2,1 mio. kr. for andre kommuneres betalinger for ophold i Halsnæs kommunes ældre- og plejeboliger samt betaling af 83 hjemmeplejeydelser. Herudover betyder den forlængede byggetid på Hundested Plejecenter, at der i vil være sparede lønmidler til drift af 10 plejeboliger i 4 måneder i alt 1,4 mio.kr. Udover den almindelige drift på ældreområdet er placeret et aktivitetsområde Boliger, som indeholder budgetterne til de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. Det er et område, som administreres af boligselskaberne og derfor ikke kan direkte økonomistyres af området. Lånedelen afdrag på lån og renter - er placeret under Økonomiudvalget og fra 2013 overføres aktivitetsområdet Boliger også til Økonomiudvalget. Side 24
32 Statens ydelsesstøtte til de kommunale ældre- og plejeboliger har været faldende siden 2008 i takt med renteudviklingen på lånene. Der søges om 3,6 mio. kr. til tilpasning af indtægtsbudgettet, der delvist finansieres ved tilpasning af lån og afdrag på ældreboliger.. Anlæg Ombygning af boliger på Hundested plejecenter Merudgifter i forbindelse med Asbest og PLC Tillægsbevilling kr Der er i forbindelse med ombygningen af Hundested plejecenter konstateret asbest og PLC i bygningernes udhæng med følgende merudgifter. Det er ikke muligt at holde merudgiften indenfor den afsatte rammebevilling. Politikområdet Sociale Ydelser Budget Tillægsbevilling kr Inden for servicedrift Tilbud til børn og unge STU eks. kørsel Uden for servicedrift Pensioner Personlige tillæg Boligydelse og Boligsikring I alt Tilbud til børn og unge Budgetmodellen på børn og unge med særlige behov viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er i indeværende år overdraget 13 unge med Støttekontaktperson svarende til 0,8 mio. kr., og 8 personer på Opholdssteder svarende til 2,5 mio. kr. Overdragelsen af de 21 unge fra Familieområdet udgør en forventet udgift på 3,3 mio. kr. i. På grund af revisiteringer inden for området kan udgiften delvis finansieres inden for Forebyggende Foranstaltninger, så nettomerforbruget bliver 1,9 mio. kr. Det forventede merforbrug i kan finansieres inden for området. Det forventede merforbrug på 1,9 mio. kr. som se på nuværende tidspunkt forventes at kunne finansieres fra politikområde Handicap- og psykiatri. De beregnede prognoser på området er usikre på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse hvilke forventninger der er til de kommende visitationsmøder som vil have økonomisk effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Overdragelsen af de 21 sager fra Familieområdet udgør med helårsvirkning i en årlig merudgift på 4,0 mio. kr. Side 25
33 I forlængelse af samarbejdet med Familieområdet er der udarbejdet en oversigt over de 18-årige som forventes overdraget til Velfærdsservice i Den økonomiske udfordring viser på nuværende tidspunkt en udgift på 6,6 mio. kr. for 17 unge i foranstaltning. Velfærdservice forventer at kunne reducere udgiften med 50% således den økonomiske udfordring vil udgøre 3,3 mio. kr. fra 2013 og frem. Samlet set giver det et behov for en budgettilpasning på 7,3 mio. kr. fra 2013 og frem. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(stu) viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af den reelle gennemsnitspris er højere end den budgetlagte. Kørselsudgifterne til STU forventes overholdt med de forudsætninger som kendes på nuværende tidspunkt. Det forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. som se på nuværende tidspunkt forventes at kunne finansieres fra politikområde Handicap- og psykiatri. De beregnede prognoser på området er usikker på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse hvilke forventninger der er til de kommende visitationsmøder som vil have økonomisk effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Velfærdsservice s økonomi udenfor virksomhedsaftalerne er i udgangspunkt budgetlagt og disponeret på borgerniveau. Der er derfor ingen større omstillingsmuligheder, som ikke konkret skal hentes hos de enkelte borgere via en revisitation af borgerens sag hos myndigheden. Budgettet er under pres, men området arbejder på budgetoverholdelse for. Førtidspensioner På førtidspensioner forventes et merforbrug på 6,15 mio. kr. Merforbruget fordeler sig som følger: - Gammel ordning 35% refusion merforbrug på 0,75 mio. kr. - Gammel ordning 50% refusion merforbrug på0,7 mio. kr. - Ny ordning 35% refusion merforbrug på 4,7 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels prisforudsætninger, som har vist sig at være højere end prognosticeret i Til prognosen for ligger forbrugsudviklingen for de første 5 måneder af til grund for vurderingen af merforbruget. Herunder en forventet mængde til og afgang som er baseret på historiske udviklingstendenser ( ). Overslagsårene tager afsæt i fagsystemet Essentia for såvidt angår beregning af mængdeudviklingen. Prisforudsætningen er et gennemsnit af de første fem måneder af. Personlige tillæg Personlige tillæg viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Prognosen tager afsæt i det realiserede forbrug samt sidste år resultat, som viste et merforbrug på 0,7 mio. kr. Boligstøtte På boligstøtte/sikring forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Prognosen tager udgangspunkt i realiseret forbrug, herunder gennemsnitsprisen. Mængde forudsætningen baserer sig på tidligere års udviklingstendens. Mindreforbrug fordeler sig som følger: - Boligydelse mindreforbrug på 1,3 mio. kr. - Boligsikring mindreforbrug på1,1 mio. kr. Side 26
34 Politikområdet Handicap- og Psykiatri Inden for servicedrift Køb af botilbud og dagbeskæftigelse til fysiskog psykisk handicappede borgere I alt Budget Tillægsbevilling kr Politikområdet Handicap- og psykiatri er gennemgået med udgangspunkt i budgetmodellen for maj samt forventninger til med udgangspunkt i de kendte anbringelser og forventninger til resten af. Der forventes et mindreforbrug svarende til 2,1 mio. kr. som kan være medfinansierende til det forventede merforbrug på Sociale ydelser som vedr. STU og Forebyggende foranstaltninger for unge. Mindreforbruget på 2,1 mio. Kr. skyldes delvis de revisiteringer der sker på området samt dødsfald. Den beregnede prognose er usikker på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse resultatet af de kommende visitationsmøder og den økonomiske effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Anlæg Tillægsbevilling kr. Indtægtsbevilling for modtagelse af midler fra Tilgængelighedspuljen Dækning af udgifter vedr. lovkrav om isolering af Husvildeboligerne Dækning af bl.a. udg. Til akustik og støjproblemer i Alkohol- og Stofrådgivningen Omlægning af P-plads ved Skjoldborg Tilføres kassebeholdningen Halsnæs Kommune har efter ansøgning modtaget kr. fra Tilgængelighedspuljen under Erhverv- og Byggestyrelsen. Midlerne blev søgt i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af anlægssagen vedr. tilgængelighed og ombygning af Skjoldborg til brug for Voksenstøttes administration, værested og Frivilligcenter. Halsnæs Kommune modtog i begyndelsen af midlerne fra Tilgængelighedspuljen, hvilket var efter at projektet var gennemført og afsluttet. Efter afslutning af anlægsprojekterne har der vist sig at henstå nogle uafsluttede tilgængelighedsarbejder og lovkrav om isolering i Husvildeboligerne samt akustik og støjproblemer ved flytning af Alkohol- og Stofrådgivningen til nye lokaler. Disse udgifter søges finansieret af midlerne fra Tilgængelighedspuljen, og det resterende beløb tilføres kassebeholdningen. Side 27
35 Frigivelse af anlægsbevilling Husvildeboliger Finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev det besluttet at etablere 4 husvildeboliger på Skovfogedlodden (det tidligere Værested Anemonen). Anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. søges frigivet. Side 28
36 367 TILLÆGSBEVILLINGER - BUDGETREVISION PR, 31. MAJ FORDELT PÅ UDVALG OG POLITIKOMRÅDER EFTER DIREKTIONSMØDE 14.6
37 Samlede budgetmæssige konsekvenser af budgetrevision og tekniske ændringer Tekniske korrektioner ialt Konsekvenser fra budgetrevision #REF! #REF! #REF! #REF! I alt #REF! #REF! #REF! #REF! Side 29
38 Økonomi og IndkøbJuni Budgetrevision pr. 31. maj fordelt på udvalg og politikområder Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Økonomiudvalget - drift Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og sundhed Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udvalget for Miljø og Teknik I alt driftsområdet Økonomiudvalget - Finansiering Anlæg Samlet af 5 Side 30
39 Økonomi og IndkøbJuni Økonomiudvalget Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Administration Tilbagebetaling for meget refusion Projekt "Ny chance til unge" MPLS forbindelser- fibernet til institutionerne Bufferpulje til sikring af budgetoverholdelse Politikområdet Øvrige udgifter Strategiske jordkøb, ejendomsskat Finansiering Renter ekskl. ældreboliger Afdrag eksl. Ældreboliger Sammenhæng mellem udgifter til Lån og renter og huslejeindtægter vedr. de kommunalt ejede ældreboliger Reduglering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 ( KL-skøn) Midtvejsreguling af beskæftigelsestilskuddet Lån til finansiering af solcelleanlæg på Familiehuset af 5 Side 31
40 Økonomi og IndkøbJuni Udvalget for Familie og Børn Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Folkeskoler 0 Politikområdet Dagpasning 0 Politikområdet Familie Reduktion i budgettet til anbringelser (Døgnpleje og Døgninstitutioner Udvalget for Voksne og Sundhed Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Sundhed Politikområdet Ældre Hjemmeplejen Mellemkommune refusioner Personligt udpegede hjælpere Ventedagsbetaling Kommunale ældre- og plejeboliger Politikområdet Solciale ydelser Tilbud til børn og unge Pensioner Personlige tillæg Boligydelse og boligsikring Politikområdet Handicap- og Psykiatri Køb af botilbud og dagbeskæftigelse til fysisk og psykisk handicappeder af 5 Side 32
41 Økonomi og IndkøbJuni Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Beskæftigelse Politikområdet Erhverv og Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Kulturområdet Politikområdet Fritid 4 af 5 Side 33
42 Økonomi og IndkøbJuni Udvalget for Miljø og Teknik Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Dækning af forventet underskud i forbindelse med indførelse af flextrafik (sag 752) Kollektiv trafik Politikområdet Kommunale ejendomme Hundested Kino -afledte driftsudgifter Skatter og afgifter Energi Huslejeindtægter af 5 Side 34
43 368 Underskriftsark 25. juni Åbent referat Sagens kerne Protokollen oplæst Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Helle Vibeke Lunderød(A) Kirsten A. Lauritsen (A) Ole S. Nielsen (O) Hanne Kjær Knudsen (V) Anne-Marie Tørnes- Hansen (V) Side 35
Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed
Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med september måned Regnskab 212 Side 1 Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 3.81 3.777 4.1 3.981 3.992
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1 Timer Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 - - - - - - - - - Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 212 Side 1 Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 Visiterede timer, kommunalt 2514 2.565
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 9. september 211 Side 1 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med november måned Regnskab 8. December 211 Side 1 Timer Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med december måned
Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med december måned Regnskab 9. januar 212 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572 3537 3441
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned
Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal. Til og med Januar måned
Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med Januar måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned
Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 1. september 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Regnskab 1. maj 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 1. februar 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede
Politisk økonomiopfølgning 24 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med august måned Økonomi og Indkøb 24 Side af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer
Læs merePolitisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede. Til og med februar måned. Økonomi og Indkøb
Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med februar måned Økonomi og Indkøb 2014 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede. Til og med januar måned
Politisk økonomiopfølgning 14 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med januar måned Økonomi og Indkøb 14 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.375
Læs merePolitisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede
Politisk økonomiopfølgning 25 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Januar måned Økonomi og Indkøb 25 Side af 6 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede. Til og med xx måned
Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med xx måned Økonomi og Indkøb 2014 Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede
Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2016 Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede
Politisk økonomiopfølgning 2015 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2015 Side 1 af 6 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede
Politisk økonomiopfølgning Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Oktober måned Økonomi og Indkøb Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer
Læs merePolitisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed.
Notat Til:Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/0003231 Dato: 21.05.2012 Sag: Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsbehandler: Politisk økonomiopfølgning
Læs mereUdvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Ekstraordinært beslutningsreferat
Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Ekstraordinært beslutningsreferat af møde den 25. juni 2012 kl. 17.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede
Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar Økonomi og Indkøb 2017 Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer
Læs merePolitisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede
Politisk økonomiopfølgning 217 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Juli Økonomi og Indkøb 217 Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total
Læs mereBudgetrevision. 31. maj 2012
Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb 9. august 1 Indhold Budgetrevision 31. maj... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 9 Voksne og Sundhed... 11 Beskæftigelse, Erhverv og Turisme... 17 Kultur,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereUdvalget for Beskæftigelse, Turisme. Beslutningsreferat fra ekstraordinært møde
Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat fra ekstraordinært møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 165 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat
Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat af møde den 3. september 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Kirsten A. Lauritsen (A) Helle
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereLedelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur
Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur August Side 1 af 6 Antal Antal Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling Sundhed År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereUdvalget for Familie og Børn Ekstraordinært beslutningsreferat
Udvalget for Familie og Børn Ekstraordinært beslutningsreferat af møde den 27. juni 2012 kl. 16.30 i Udvalgsværelset Medlemmer Trine S. Torp (F) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Bertil Nyenstad
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - September 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat
Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat af møde den 24. september 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Helle Vibeke Lunderød (A)
Læs mere