Budget for værdighedspuljen 2017 NOTAT 8. september 2016 Journal nr. Samlet overblik Sagsbehandler MICHJ 2016 2017 kr. 1.674.000 kr. 5.796.000 kr. 1.500.000 kr. 2.000.000 kr. 5.231.500 kr. 347.000 kr. 187.500 kr. 450.000 dialog og administration mv. kr. 71.000 kr. 71.000 Total kr. 8.664.000 kr. 8.664.000 Budget fra ministeriet kr. 8.664.000 kr. 8.664.000 2016 2017 1. Livskvalitet kr. 3.793.627 kr. 3.733.237 2. Selvbestemmelse kr. 2.219.842 kr. 1.050.346 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen kr. 1.500.000 kr. 2.000.000 4. Mad og ernæring kr. 254.038 kr. 479.915 5. En værdig død kr. 825.494 kr. 1.329.502 6. dialog og administration mv. kr. 71.000 kr. 71.000 Total kr. 8.664.000 kr. 8.664.000
Indsats 1: Livskvalitet kr. 773.838 kr. 3.095.352 kr. 0 kr. 0 kr. 2.832.289 kr. 187.885 kr. 187.500 kr. 450.000 kr. 0 kr. 0 Total kr. 3.793.627 kr. 3.733.237 1.1 Indkøb af møbler mm. til indearealer på alle 5 omsorgscentre til at understøtte aktiviteter og åbning af plejecentrene for borgere uden for kommunen Indkøb af møbler mm. kr. 650.000 dialog og administration mv. 2/14
1.2 Opgradering af udearealerne på omsorgscenteret Pedershave Anlægge flisegange, højbede mm kr. 300.000 1.3 Ansætte medarbejdere med henblik på at åbne centrene for borgerne i lokalsamfundet Kompetenceudvikling af personale Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv. 5 pædagoger (en på hvert center ansat i 2016) Etableringsudgifter (overhead) skrivebord, stol, telefon og computer kr. 501.162 kr. 2.004.648 kr. 70.795 3/14
1.4 Indkøbe 2 nye busser til 4 omsorgscentre (1 bus til DTE og Nordhøj og 1 bus til Solgården og Tolleruphøj) Drift af 2 busser indkøbt i 2016 kr. 1.067.709 kr. 70.834 dialog og administration mv. 1.5 Projektleder til hverdagsrehabiliteringsindsatsen (ansættes i visitationen) 1 medarbejder ansat i 2016 kr. 125.367 kr. 501.468 Drift og vedligeholdelse af bil indkøbt i 2016 kr. 142.015 kr. 31.823 4/14
1.6 Rehabiliteringsmedarbejder (sygeplejerske) med fokus på hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelser (ansættes i døgnplejen) 1 medarbejder ansat i 2016 kr. 125.367 kr. 501.468 Drift og vedligeholdelse af bil indkøbt i 2016 kr. 142.015 kr. 31.823 1.7 Betaling for kørsel af borgere til træning (afskaffe egenbetaling på kørsel for borgere der modtager servicelovstræning) Betaling for kørsel kr. 187.500 kr. 450.000 dialog og administration mv. 5/14
1.8 Digital genoptræning Indkøb og drift af udstyr til digital genoptræning kr. 459.756 kr. 53.405 1.9 Vejledning indenfor sexologi Løn til sexologikonsulent (7 timer ugentligt) kr. 21.942 kr. 87.768 6/14
Indsats 2: Selvbestemmelse kr. 246.675 kr. 986.700 kr. 0 kr. 0 kr. 1.973.167 kr. 63.646 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Total kr. 2.219.842 kr. 1.050.346 2.1 Skylletørre- toiletter 30 skylle- /tørretoiletter kr. 553.220 7/14
2.2 Ansættelse af en demenskonsulent 1 demenskonsulent ansat i 2016 kr. 121.308 kr. 485.232 Drift og vedligeholdelse af bil indkøbt i 2016 kr. 142.015 kr. 31.823 2.3 Velfærdsteknologi (Dose System) Indkøb af 35 stk. Dose Cans kr. 189.000 8/14
2.4 Velfærdsteknologi (på centrene) - hjælpemidler der kan berolige demente borgere (hæve/sænke og kipbare badestole, Kelvinstole, kædedyner mm) Velfærdsteknologiske hjælpemidler til demente borgere kr. 750.000 2.5 Velfærdsteknologi - vaskehandsker til personlig hygiejne i forbindelse med bad Vaskehandsker kr. 196.917 dialog og administration mv. 9/14
2.6 Velfærdsteknologikonsulent til implementering af ny velfærdsteknologi (ansættes i visitationen) 1 medarbejder ansat i 2016 kr. 125.367 kr. 501.468 Drift og vedligeholdelse af bil indkøbt i 2016 kr. 142.015 kr. 31.823 10/14
Indsats 3: Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen kr. 0 kr. 0 kr. 1.500.000 kr. 2.000.000 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 dialog og administration mv. kr. 0 kr. 0 Total kr. 1.500.000 kr. 2.000.000 3.1 Kompetenceudvikling (medicinundervisning, praktikvejlederundervisning og demensundervisning) Estimat over udgifter til kompetenceudvikling (vikarudgifter, afholdelse af kurser mm.) kr. 1.500.000 kr. 2.000.000 11/14
Indsats 4: Mad og ernæring kr. 112.023 kr. 448.092 kr. 0 kr. 0 kr. 142.015 kr. 31.823 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 Total kr. 254.038 kr. 479.915 4.1 Ansættelse af en diætist 1 diætist ansat i 2016 kr. 112.023 kr. 448.092 Drift og vedligeholdelse af bil indkøbt i 2016 kr. 142.015 kr. 31.823 12/14
Indsats 5: En værdig død kr. 541.464 kr. 1.265.856 kr. 0 kr. 0 kr. 284.030 kr. 63.646 kr. 0 kr. 0 Total kr. 0 kr. 0 kr. 825.494 kr. 1.329.502 5.1 Ansætte to palliative sygeplejersker 2 paliative sygeplejersker kr. 241.464 kr. 965.856 Drift og vedligeholdelse af 2 biler indkøbt i 2016 kr. 284.030 kr. 63.646 5.2 Pulje til afholdelse af ekstravagter i døgnplejen forbindelse med den palliative pleje Vikarforbrug kr. 300.000 kr. 300.000 13/14
Indsats 6: dialog og administration kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 dialog og administration mv. kr. 71.000 kr. 71.000 Total kr. 71.000 kr. 71.000 6.1 dialog og administration Udgifter ifm. administration, dialogmøder, opfølgning mm. kr. 71.000 kr. 71.000 14/14