Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012
Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i de offentlige udgifter Økonomiske rammer lagt med aftale om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, og 2020 reformerne Prioriterer 5 mia. til det samlede sundhedsområde i 2011 2013 Øget behov for at anvende ressourcerne bedst muligt så mest mulig sundhed for pengene > effektivisering og (om)prioritering Kapaciteten anvendes bedst muligt. Prioritering ift. indikationsskred og standardglidning og behandling i overensstemmelse med det sundhedsfagligt velbegrundede. Også medvirke til at sikre kvalitet i behandlingen. Det rigtige skal gøres første gang, så patienten ikke oplever unødigt lange/uhensigtsmæssige forløb. Løbende omprioritering fra adm. til patientnære ressourcer 2
2012 aftale Sundhed: Økonomi aktivitet, sygehuse i 2012 ~ +3,0 pct. 1.950 mio. forbedret produktivitet ~ 2 pct. 1.300 mio. sygehusmedicin m.v. 600 mio. realvækst, sygehuse i alt 1.250 mio. sygesikring (medicintilskud 45 mio. + øvrig 200 mio.) 245 mio. 3 psykiatri (150 mio. finansieret fra satspulje/fl2012) + initiativer fra finanslov/dut
2012 aftale Sundhed: Aktivitet/økonomi Vækst i produktivitet på uændret 2 pct. Udgiftsloft vedr. drift, ekskl. medicintilskud Aftaleniveau på 6.745 mio. vedr. medicintilskud, inkl. vækst på 45 mio. uden budgetgaranti Aftalt anlægsniveau, brutto, inkl. hensættelse af 1 mia. til kvalitetsfondsprojekter 50 mio. fra it pulje til fællesregionale projekter 300 mio. via låne og deponeringsfritagelsespulje (ISM) for at fremme OPP Loft over indtægter fra kommunal medfinansiering, jf. ny lov 4
2012 aftale Indsatsområder Retningslinjer for visitation og henvisning: til fedme og rygbehandling, knæoperationer og skulderkirurgi inden udgangen af 2011 2 nye behandlinger udtages til gennemgang senest aug. 11 udmelding af nye behandlingsområder derefter kvartalsvist analyse af indikationsskred, herunder kortlægning af 10 20 områder med størst vækst i antal behandlede patienter Kvalitet og patientsikkerhed: Regionerne fremmer og prioriterer initiativer, der øger kvalitet og patientsikkerhed og samtidig understøtter begrænset vækst i udgifterne Sygehuse lære af hinanden for at forbedre behandlings metoder/ forløb, arbejdsgange o.lign. til gavn for patienten og den samlede ressourceanvendelse Følge udvikling i en række indikatorer, bl.a. nedbringelse af fejl og dødelighed, øget brug af dagkirurgi og lavere vækst i kontakter pr. patient m.h.p. korte og effektive patientforløb 5
2012 aftale Indsatsområder Sygehusmedicin: Løbende fokus på udgiftsudviklingen i sygehusmedicin Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) bl.a. skabe potentiale for reduktion af udgiftsvæksten Undersøge muligheder for styrket prioritering, herunder analyse af prisfastsættelse for sygehusforbeholdt medicin, yderligere krav til effekten af medicin samt øget koordination af beslutningskompetencer på medicinområdet Omprioritering/frigøre ressourcer til sundhed: Mindre administration: reduktion af administration med 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 ~ 160 mio. i f.t. 2010 niveau Nedbringelse af sygefravær Effektive indkøb via centralisering og standardisering af indkøb samt effektiv logistik frigøre 1 mia. frem mod 2015 i f.t. 2009. 6
Aftalens konsekvenser for RSD den foreløbige vurdering Bloktilskuddet falder med ca. 30 mio.kr. s.f.a. faldende befolkningsandel Modsvares til dels af bortfald af udligningsordningen samt Midt ordningen Begrænset vækstramme indenfor somatikken RSD s andel til somatisk vækst i 2012 i alt ca. 270 mio.kr. Gns. Vækst 2007 2010: ca. 480 mio. kr., men med fald i væksten fra 2009 2010 Alene væksten på centrale rammer vedr. patientforsikring, respiratorhjælp, befordring mv. forventes at spise ca. halvdelen af råderummet Ingen tegn på afdæmpning af aktivitetsvæksten på 5 6 pct. årligt 7 Begrænset vækstramme til sygesikring RSD s andel af vækstrammen markant under erfaringstallene for væksten i tidligere år. Aftaleloftet gælder for somatikken og sygesikringen.
Aftalens konsekvenser for RSD den foreløbige vurdering Det aktuelle driftsniveauet for 2011 sv.t. aftaleoverholdelse Vi går (heller) ikke fallit i 2012, men de flerårige rammer nødvendiggør tilpasninger: Fortsat krav om produktivitetsforbedringer Omkostningsniveuet skal nedbringes: Revurdering af serviceniveau samt politiske bindinger på driften Besparelser indenfor administration og indkøb Evt. fremrykning af strukturforandringer Nødvendigt med vækstbegrænsende tiltag 8
Budget 2012: Den videre proces 22/6 RR Orientering om/foreløbig drøftelse af økonomiaftalen 17/8 FU* 1. behandling, herunder gennemgang af økonomiaftale og teknisk budgetforslag 22/8 RR 1. behandling 30/8 Kommunekontaktudvalg drøftelse af kommunale bidrag 14/9 FU* 2. behandling, inkl. generel udmøntning af økonomiaftale 26/9 RR 2. behandling/vedtagelse af budget 2012 15 9 1/10 Konkrete udmøntninger m.v. *) udvidet