Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Elinor Bæk Thomsen 22 74 93 75 ebt@rm.dk Operatør: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Kontaktperson: Birte Wind-Larsen 99 15 36 54 biwi@skivekommune.dk CVR. Nr: 29 18 95 79 Resumé Skive kommune vil skabe nye erhvervsmuligheder indenfor genbrug af bygningsmateriale. Det skal bl.a. ske ved at stille krav til genbrug ved nedrivning, renovering og opførsel af kommunale bygninger. Samtidigt skal der udvikles forretningsmodeller, der kan danne basis for en ny erhvervsklynge i kommunen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet kører som det skal, der er masser af aktiviteter og mange ideer som vi vil forsøge at føre ud i livet, fra den 1.marts 2014 begynder vi at rykke og skal kunne se resultater fra de tidligere måneders arbejde ved næste status den 1.september 2014. Tidsplanen overholdes og budgettet ser fornuftigt ud. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 - effekter Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning En ny ressourceplan for Skive Kommune Resultatkrav 1.2 En ny strategi for anvendelse af brugte komponenter i kommunalt byggeri Politisk beslutning Politisk beslutning Arbejdet med en ny ressourceplan er i gang og det forventes at der ligger et udkast til politisk vurdering og en kommende offentlig høring senest i maj 2014. Som en del af ressourceplanen, skal det afklares om og hvordan Skive Kommune skal stille krav til mere genbrug af nedrivningsaffald, især mursten, og denne afklaring er i gang pt. Der arbejdes hen imod et oplæg til aftale til politisk forankring. Sagen skal sendes i politisk høring inden endelig fremlæggelse. Der forventes et høringssvar inden 1.9.14 og en endelig fremlæggelse inden 1.10.14. Politikken sammenskrives med de husregler der i forvejen er godkendt på energimæssige område. Resultatkrav 1.3 Ny procedure og dokumenthåndtering ved nedrivning implementeret Skriftlig beskrivelse af den interne metode (og arbejdsgange) (31.december 2014) Der er til dato afklaret hvad der findes af muligheder for dokumenthåndtering ved andre kommuner og lignende. Der er Side 2
Resultatkrav 1.4 Udbudsmateriale med krav til genanvendelse og genbrug af egnede byggematerialer ved nedrivning af kommunale byggeprojekter Resultatkrav 1.5 Beslutningsgrundlag for indkøbspolitik for anvendelse af genbrugsmaterialer indenfor kommunale bygninger og institutioner Resultatkrav 1.6 Business cases for genbrug af byggematerialer Resultatkrav 1.7 Forretningsmodeller for nye an- Skriftligt udbudsmateriale (1. september 2014) Materiale til politisk beslutning 3 business cases for konkrete virksomheder (1. september 2014) Studenterprojekt inkl. nedrivning af hus gennemført skabt kontakt til Vejle Kommune, som har et system, som har et system og til KL, som er i gang med at lave et system. Ingen af systemet dækker både anmeldelse af nedrivning og anmeldelse af affald. Det skal i den kommende tid afklares, om der skal satses på at videreudvikle et eksisterende system eller udvikles et nyt. Proceduren skrives først når systemet til dokumenthåndtering er afklaret. Udbudsmatrix kan tidligst udarbejdes når der forelægger en politisk beslutning. Forslag til udbudsmanual vil være en del af beslutningsgrundlaget. Aftale skal indgås med indkøbsafdelingen, som desuden må implementere det i deres indkøbspolitik. Efter beslutning vedr. Ny strategi for genbrug på kommunale bygninger kan man tage fat på evt. ændring på indkøbsområdet. Der er gennemført en række virksomhedsbesøg, samt en workshop mhp. at oparbejde indledende kontakt og opdyrke området indenfor genbyg/genbrug af nedrivningsmaterialer. Den første virksomhedscase er fundet, som skal omhandle murstensfraktionen. Casen bliver beskrevet ift. en lokal aktør. Kort fakta redegørelse: Fra projektets opstart i august Side 3
vendelser af nedrivningsmateriale Resultatkrav 1.8 Forening af interessentvirksomheder etableret I alt 10 forretningsmodeller beskrevet (1. marts 2014 1. september 2014) Mindst 15 virksomheder har underskrevet aftale om deltagelse. 2013 til 1. marts har vi fulgt vores tidsplan, mål og resultater. Uge 47 / besigtigelse af hus til nedrivning 1 samt intro workshop 1 med Peter Lindgren, AU omkring grønne forretningsmodeller Uge 50 / observation og registrering af nedrivning 1 - opsamling af registrering og materialeflow i skema Uge 8 / virksomhedsbesøg: Gl.Mursten.dk, Troldtekt, Tom Probansky Genvinding, Salling Entreprenørfirma. Workshop 2 med Peter Lindgren, AU udvikling af ideer til nye forretningsmodeller i forbindelse med nedrivning af gamle huse i Skive kommune. 20 ideer udviklet Uge 9 / videreudvikling af forretningsideer og forberedelse af præsentation af ideerne for projektgruppe, aktører og interessenter i forbindelse med workshop 3 med Peter Lindgren i uge 10 Der er kontakt til nye virksomheder omkring anvendelse af materialer fra nedbrydning. Det er stadig forventningen at der bliver en forening af virksomheder. Mål 2 - aktiviteter Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Løbende involvering og formidling af resultater 5-6 virksomhedsmøder gennemført Projekthjemmeside opdateres løbende Alle aktiviteter i projektet formidles på hjemmeside og Face book Resultatkrav 2.2 Implementeringsmanual til Vi afventer resultater, procedu- Side 4
Vejlednings- og inspirationsmateriale Resultatkrav 2.3 Cirkulær økonomi konference kommuner. Animationsfilm Konferencemateriale rer og tekniske elementer, som kan indgå i manual og film. Der skal tages beslutning om afholdelse af en stor konference i januar. Beslutningen skal tages senest medio april. Mål 3 organisering Resultatkrav 3.1 Styregruppe etableret Oplysning om deltagere og første dagsorden (1. marts 2014) Der har været en del problemer med at få afholdt et møde, men der er telefonisk givet tilsagn om deltagelse af virksomhederne 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget 2013 2014 Total WP 1. Ressourcehåndteringsplan Ansvarlig: Skive Kommune, Natur og Miljø Ressourcepersoner i forvaltningen 75.000 125.000 200.000 Trykning og webside 50.000 50.000 Konsulent 50.000 50.000 100.000 I alt WP 1 350.000 WP 2. Virksomhedsudvikling Ansvarlig: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Afsætning og markedsanalyse 175.000 175.000 Placering og forretningsmodeller 100.000 75.000 175.000 Konsulent / rådgivning 70.000 50.000 120.000 I alt WP 2 470.000 WP 3. Nye forretningsmodeller Ansvarlig: Dania Erhvervsakademi Side 5
Identifikation af virksomheders behov og muligheder 50.000 50.000 100.000 Udvikling og kommercialisering 130.000 150.000 280.000 Nedrivning af et hus 50.000 50.000 100.000 I alt WP 3 480.000 WP 4. Markedsføring Ansvarlig: Energibyen Skive Udarbejdelse af håndbog i implementering af Cirkulær økonomi 0 50.000 50.000 Invitation og workshops vedr. etablering af klynger 50.000 50.000 100.000 Markedsføringsmateriale 50.000 50.000 100.000 Animationsfilm 100.000 100.000 I alt WP 4 350.000 WP 5. Kommunal indkøbspolitik for bygge og anlæg Ansvarlig: Kommunale bygninger Erfaringsopsamling fra andre kommuner 50.000 50.000 Udarbejdelse af strategi og politiskbehandling 75.000 75.000 Udarbejdelse af erfaringshåndbog 50.000 50.000 I alt WP 5 175.000 WP 6. Projektledelse og etablering af klynge Ansvarlig: Energibyen Skive Drift, styregruppe, sekretariat 20.000 85.000 105.000 Projektleder 125.000 500.000 625.000 Møder og konferencer 20.000 50.000 70.000 Projektadministration økonomi 50.000 100.000 150.000 I alt WP 6 950.000 Projekt i alt kr. 2.775.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2013 År 2014 Total RM 277.500 1.110.000 1.387.500 Medfinansiering kontant 29.100 116.400 145.500 Medfinansiering timer 248.400 993.600 1.242.000 Total 555.000 2.220.000 2.775.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Side 6
Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 År 2013 År 2014 År 20xx Total WP1: Ressourcehåndteringsplan 14.850,00 43.509,00 58.359 WP2: Virksomhedsudvikling 24.702,76 35.159,13 59.862 WP3: Nye forretningsmodeller 22.500,00 117.875,00 140.375 WP4: Markedsføring 83.479,60 50.420,00 133.900 WP5: Kommunal indkøbspolitik for bygge og anlæg 33.750,00 13.050,00 46.800 WP6: Projektledelse og etablering af klynge 85.861,60 94.500,00 180.362 - Total 265.144 354.513-619.657 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Tilskud fra Region Midtjylland 346.875,00 346.875 Medfinansiering af timer fra SET: 114,25 timer a 450 kr. 18.338 33.075 51.413 Medfinansiering af timer fra Dania: 162 timer a 450 kr. 22.500 50.400 72.900 Medfinansiering af timer fra Skive Kommune: 845 timer a 450 kr. 203.400 176.850 380.250 Medfinansiering kontant Skive Kommune - - - Total 244.238 607.200 - - 851.438 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland 346.875,00 Side 7