Jordemoderforeningen, 16. juni 2016 Regionernes økonomi og styring Ved Jan Højgaard Funder Emner Generelt om regionernes økonomi Økonomiske udfordringer 2 Økonomistyring i regionen Specielt om fødeområdet 1
21. januar 2016 Generelt om regionernes økonomi Regionernes økonomi Tre adskilte kasser : Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling. Der kan ikke flyttes penge mellem de tre kasser. Regionerne udskriver ikke skat. Dvs. al finansiering kommer fra staten og kommunerne. 4 De ydre rammer for økonomien m.v. aftales i årlige forhandlinger med regeringen samt finanslovsaftalen. 2
Hvor kommer pengene fra til sundhedsområdet? Bloktilskud fra staten Kommunale aktivitetsafhængige bidrag Aktivitetsafhængigt tilskud fra staten 80 pct. 19 pct. 1 pct. 5 Blokt ilskud Akt ivit et saf hængigt, st at Akt ivit et saf hængigt, kommuner Hvad bruges pengene til på sundhedsområdet? (Region Syddanmark) Somatik sygehuse m.v Psykiatri Sygesikring Administration m.m. I alt 16.146 mio. 1.545 mio. 4.443 mio. 506 mio. 22.641 mio. 6 Somat ik Psykiat ri Sygesikring Admin./ rent er 3
De 4 somatiske hospitaler i Region Syddanmark: Odense Universitetshospital: 6.408 mio. kr. Sygehus Lillebælt: 3.125 mio. kr. Sydvestjysk Sygehus: 1.741 mio. kr. Sygehus Sønderjylland: 1.739 mio. kr. 7 www.regionmidtjylland.dk Sygehusenes produktivitet Produktivitetsniveau 2010 Produktivitetsniveau 2011 Produktivitetsniveau 2012 Produktivitetsniveau 2013 Produktivitetsniveau 2014 Region Syddanmark i alt 105 104 102 102 101 Odense Universitetshospital 100 105 102 101 101 OUH Svendborg Sygehus 106 98 8 8 Vejle og Give sygehuse 118 118 110 113 113 Fredericia og Kolding Sygehuse 107 102 101 101 96 Sydvestjysk Sygehus 105 101 99 99 101 Sygehus Sønderjylland 98 97 95 95 97 Det gennemsnitlige produktivitetsniveau for alle sygehuse/regioner i Danmark er 100. Sygehusene i Region Syddanmark er dermed i 2014 samlet set et procent mere effektive end landsgennemsnittet. 4
Økonomiaftalen Indgås mellem regeringen og Danske Regioner senest 15. juni Et aftalebaseret system Et styringsværktøj for staten/regeringen for den offentlige sektor - finanspolitikken Forudsætninger om regionernes økonomiske rammer og aktivitet Meget central for budgetlægningen Fokus på overholdelse af de økonomiske rammer I de senere år ligeledes finanslovsaftalen 9 www.regionmidtjylland.dk ØA2017 Aftale Mio. kr. Aktivitet Produktivitet Effektiviseringskrav herudover Omprioriteringsbidrag retur Realvækst ad flere omgange 2,0 pct. 2,0 pct. Tekst om øgede krav til indkøbsbesparelser Ja (60 mio.) Måske øremærket Kræftpakke IV Medicintilskud, vækst Generelt løft på 200 mio. ~. Sygehusmedicin, vækst 140 mio. + omprioritering på 60 mio Forventet fald. bloktilskudsandel Ja 10 5
ØA2017: Sundhed Økonomi Udgangspunkt ØA/budget 2016 Landsplan + aktivitet, sygehuse i 2017 ~ +2,0 pct. 1.329 mio. - forbedret produktivitet ~ 2 pct. -1.329 mio. + generelt løft, netto, ekskl. ompriorit. (nye penge) 140 mio. + gen. kapacitet, kræft m.v. (gamle penge) 320 mio. + prioritering i regioner (papirpenge) 129 mio. - effekt.gevinst ved kvalitetsfondsbyggerier -129 mio. Realvækst i alt 460 mio. 11 + DUT (øremærkede)? mio. + 2. halvleg / finanslov 2017?? mio. ØA2017: Sundhed Økonomi Udgangspunkt ØA/budget 2016 RSD + aktivitet, sygehuse i 2017 ~ +2,0 pct. 285 mio. - forbedret produktivitet ~ 2 pct. -285 mio. + generelt løft, netto, ekskl. ompriorit. (nye penge) 30 mio. + gen. kapacitet, kræft m.v. (gamle penge) 69 mio. + effekt.gevinst ved kvalitetsfondsbyggerier? mio. - solidarisk 50% model for effekt.gevinst -4 mio. Realvækst i alt, RSD 95 mio. 12 men faldende andel af udgiftsloft s.f.a. fald i bloktilskudsandel (relativt færre indbyggere) [ -44 mio.] Beregnet tab ift. 2016, omlægning af KMF -11 mio. 6
Anlæg, Forventninger til ØA2017 i marts 2016 Mio. kr. Loft inkl. 300 mio. til psykiatri 2,3 mia. 2,0 mia. <1,8 mia. RSD-andel 495 mio. 430 mio. 387 mio. BO2017 605 mio. 605 mio. 605 mio. Tilpasningskrav -110 mio. -175 mio. -218 mio. Via - Fremrykning / udskydelse??? - reduktion af rammer m.v.??? - investeringer via leasing??? - reduceret investeringsniveau??? 13 ØA2017: Sundhed Sammenfatning Markant lavere vækst end i ØA2016: 460 mio. mod 1.507 mio. Heraf er hovedparten af vækst øremærket (FL16) Af nye 200 mio. stammer 60 mio. fra omprioriteringsbidrag, der tilbageføres i 2017 Effektivis.gevinster fra kvalitetsfondsbyggerier bliver i kredsløb til ny sygehusaktivitet 14 Ingen hensigtserklæring i år om 2. halvleg, dog Kræftplan IV Faldende andel af udgiftsloft s.f.a. fald i bloktilskudsandel og omlægning af KMF Anlæg kan gennemføres via leasing af apparatur 7
Budgetloven 4-årige udgiftslofter, men kombineret med overholdelse af loft det enkelte år (budget og regnskab). Forudsat vækst i off. Udgifter er imidlertid placeret under statens udgiftsloft Sanktioner individuelt hhv. kollektivt alle aktivitetsområder (også eks. medicin) er omfattet af budgetlovens sanktioner alle risici er placeret hos regionerne Drift Anlæg Budgetsanktion 1 mia. af bloktilskud kan tilbageholdes ½ mia. af bloktilskud kan tilbageholdes Regnskabssanktion Modregning: 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt Pt. ingen sanktion Budgetloven Det regionale udfordring med loven: Flerårige udfordringer ses i ét-årigt perspektiv Begrænser mulighederne for overførsel mellem år Ingen muligheder for konvertering mellem drift og anlæg Ingen anvendelsesmuligheder for kassebeholdningen => Overhængende risiko for benzinafbrænding!! 8
Hvad gør vi? Budgettering på aftale niveau efter lidt begyndervanskeligheder Fokus på budgetoverholdelse i regionerne Besparelsesdagsordner i flere regioner Ikke flere budgetoverskridelser i stedet budgetunderskridelser Styrket budgetopfølgning vi skal ramme plet! Nye mål for økonomistyringen max afvigelse på 1 promille ifht. Udgiftsloft (drift og anlæg) Krav om præcision i budgetopfølgning tidligere (decimalstyring) Central indsigt i udvikling på decentrale områder I november fokusskifte fra budgetoverholdelse til prognoseoverholdelse Beredskab til styring i slutningen af året Internt fortsat fokus på det lange perspektiv og konsolidering 17 21. januar 2016 Økonomiske udfordringer 9
Udfordringer i sundhedsvæsnet 2016 og frem Økonomisk opbremsning begrænset råderum Stigende efterspørgsel/aktivitet Demografi stigende antal ældre/kronikere Øget velstand Teknologiske muligheder / medicin Globalisering Patientrettigheder 19 Finansieringsudfordring (flere opgaver færre penge) 9/24/13 Løsningsmuligheder Produktivitetsudvikling Kvalitetsstrategi Prioritering Nye sygehuse Samarbejde mellem sektorer Ændrede patientrettigheder Paradigmeskift 20 10
Produktivitet Historisk flot produktivitets- udvikling i sygehussektoren Kravet bliver ikke mindre fremover. Stiller krav til - teknologi - arbejdsgange, - organisation - ledelse - incitamenter 21 Produktivitetsudviklingen år til år, i procent 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Hele landet 1,9 1,4-3,2 4,2 5,6 5,3 1,4 3,2 3,1 Ny kvalitetsdagsorden Fokus på det nyttige - evidensbaseret klinik Fokus på at undersøgelser og behandling skal være baseret på evidens vi kan ikke bare udbyde flere og flere ydelser. Samme fællesnævner nemlig en faglig indgangsvinkel Fra: mest mulig diagnostik og behandling til: bedst mulig diagnostik og behandling Al diagnostik og behandling indebærer risici 22 Det rigtige rigtigt for den rigtige patient på det rigtige tidspunkt første gang! Evidens Effektivitet Patientsikkerhed Rettidighed 11
Skarpere prioritering Bedre behandlingsmuligheder - nogle meget dyre behandlinger giver kun kort forlængelse af livet. Skal vi som patienter have ret til den nyeste og dyreste medicin og behandlingsform RADS- Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Strammere behandlingsindikationer - fedme, ryg, skuldre, tunge øjenlåg Antal efterkontroller 23 Ny sygehusstruktur Effektiviseringskrav ved nye sygehuse på 6-8%, udover det almindelige produktivitetskrav på 2 pct. årligt. Hvordan høster vi gevinsterne? Bygningsdrift Intern logistisk Reduktion af senge og liggetid Patientsikkerhed Bedre arbejdstilrettelæggelse, bedre apparaturudnyttelse Bedre arbejdsmiljø Mere sammenhængende patientforløb Strukturelle effektiviseringsgevinster 24 12
Samarbejde mellem sektorer Fokus på samarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Nedbringe sygehusaktivitet gennem: Kronikerindsats egenomsorg Telemedicin det der kan betale sig! Placering af opgaver på lavest effektive omkostningsniveau 25 Forebyggende helbredsundersøgesler Ændrede patientrettigheder Udrednings- og behandlingsgarantien: Udredning indenfor 1 måned. Hurtig indkaldelse af patienter Hurtig diagnostisk 26 Behandling indenfor 1 måned fra diagnose til behandling. Gevinster Udnytte kapacitet / Omkostningseffektivitet Nogle bliver raske inden de bliver behandlet: risikominimering Folk vil gerne vente, hvis blot de ved de kommer til 13
Paradigmeskift - brugerbetaling Solidarisk system med en forsikring Uden egenbetalt præmie Patienter/udbydere/underleverandørere efterspørger i fællesskab ubegrænset Ingen selvrisiko Ingen maksimal dækning Eller Et sundhedsvæsen på forskelligt niveau Basisniveau for borgere med fælles finansierede ydelser Bedste niveau i forhold til hvad der findes globalt, men egenbetalt 27 21. januar 2016 Økonomistyring 14
Arbejdsdeling mellem stat og regioner Staten Ressourcetildeling til sundhedsvæsenet Balance mellem efterspørgsel og finansiering National specialeplanlægning Overordnet om fysiske rammer i udvikling af akutstruktur Regionerne Skaber regional sammenhæng i sundhedsvæsnet Sygehusvæsenet leverer den ønskede aktivitet med den rigtige kvalitet Stabil og konstant udvikling af produktiviteten i sygehusvæsenet Konkret udmøntning af sygehusøkonomien og opfølgning på sygehusdriften Facilitere muligheden for at være forskellig 29 Sundhedsvæsenet i Danmark: Styringsmekanismer før og nu 80erne og 90erne Rammestyring - Udbyderne sætter dagsordenen. Det er svært at styre omkostninger og afbalancere produktionen til efterspørgselen (ventelister!) 00erne Det efterspørgselsstyrede sundhedsvæsen Patienterne får rettigheder. Der gøres op med ventelister, der kommer fokus på kvalitet og øget udbud af ydelser men budgetterne bliver sværere at overholde. 10erne Mest sundhed for pengene Opdragsgiverne stiller krav og monitorerer produktionen. De sundhedsprofessionelle udfordres af faglig regulering. Stigende krav i forhold til ledelsesopgaven. Værdibaseret styring 15
Fremtidens rammevilkår fordrer et nyt paradigme ny model fra 2015 Der skal være et andet strategisk fokus i driftsenhederne. Ydelserne skal målrettes populationen, så det giver mest sundhedsfaglig nytte. Det skal vurderes om de ydelser, der kun skaber ringe merværdi kan undværes. 31 Kan ressourcerne gøre mere gavn og skabe større merværdi andre steder? Prioriteringsopgaven på klinikniveau: et tilbud om behandling til én patient afskærer en anden potentiel patient fra behandling. nødvendigt at prioritere ydelser eller omorganisere klinikken, så man kan håndtere flere patienter og levere flere ydelser med de samme ressourcer. Krav til modellen Nødvendigt at skabe incitament til en reduktion i efterspørgslen efter sygehusydelser. Patienterne skal sikres relevant behandling 32 Patienter med størst behov skal prioriteres Sikre at vi kan tilbyde behandling af egne borgere i egen region indenfor udrednings- /behandlingsgarantien. Mere rammestyring og mindre aktivitetsfinansiering. 16
Ny takststyringsmodel for 2015 - Garantiklinikker Rammestyring med mindreafregning Risiko for at afdelinger løber tør for ressourcer og patienter ender på ventelister. Derfor etableres der garantiklinikker på regionens egne sygehuse med merkaktivitetsafregning. 33 Som udgangspunkt garantiklinikker i alle specialer - fordeles på de enkelte sygehusenheder efter en nærmere dialog Odense Universitetshospital skal i den forbindelse have et stramt fokus på de højt specialiserede behandlingsopgaver - basisbehandling skal foregå andre steder og ikke lægge beslag på ressourcer på OUH. Fødeområdet i Region Syddanmark 17
Økonomi og aktivitetsudvikling I 2013 blev der indført rammestyring for ambulant obstetrik og økonomien blev fastlagt på baggrund af aktivitetsniveau i 2010 I forbindelse med budget 2015 blev rammen nedreguleret svarende til nedgangen i fødsler i perioden 2010-2013, dvs. med 7.5 mio. kr. 35 Antal fødsler fordelt på fødesteder fra 2010-2015 Fødested/antal fødsler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sygehus Sønderjylland 2.068 1.680 1.666 1.647 1.526 1.604 Sydvestjysk Sygehus 2.015 1.764 1.754 1.856 1.761 1.870 Sygehus Lillebælt 3.263 3.139 3.130 3.056 3.135 3.143 36 Odense Universitetshospital 4.894 4.545 4.500 4.386 4.327 4.532 I alt 12.240 11.128 11.050 10.945 10.749 11.149 18
Finanslov for 2015 og 2016 Intermezzo omkring finanslov 2015: Først permanent tildelte midler, så annulleret pga. valg, og så bevilling af midler alene i 2015: 7.245.500 til konsolidering af projekt Sikre fødsler samt kompetenceudvikling 2016: 50 mio. kr. årligt til en styrkelse af kvaliteten på fødeområdet. Fordeles efter bloktilskudsnøglen: Rsyd 10,745 mio. kr. På baggrund af indsendt ansøgning Fra 2018 overføres midlerne permanent til regionerne via bloktilskuddet Rammer for bevilling af midler til regionernes fødeafdelinger Formål: Sikre en god og tryg svangreomsorg og fødselsoplevelse via f.eks.: Styrke ressourcerne på fødeafdelingerne, hvor der skønnes at være behov herfor Støtte gode fødselsforløb og tage højde for det stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler Understøtte information til gravide, herunder forældreog fødselsforberedelse Understøtte relevante projekter, f.eks. projekt Sikre Fødsler Midlerne bevilliget pr. 1. juni 2016 og der skal genansøges om midlerne i 2017 19
Tak for jeres opmærksomhed Spørgsmål? 39 20