Punkt 3. Godkendelse: Byggeprogram for 50 nye plejeboliger. 2014-39438. AAK-Bygninger indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at overordnet program godkendes som grundlag for udarbejdelse af dispositionsforslag for 50 plejehjemsboliger og 500 m 2 servicearealer, med foreløbige anskaffelsessummer for boliger og servicearealer som anført i sagsbeskrivelsen. at der arbejdes på en fysisk sammenbygning mellem Plejehjemmet Birkebo og de 50 nye boliger. Sagsbeskrivelse Der ønskes opført 50 boliger efter lov om almene boliger med tilhørende servicearealer. Aalborg Kommune skal have visitationsretten til boligerne i henhold til lov om almene boliger 54. Boligerne ønskes placeret på Forchhammersvej som en udvidelse af Plejehjemmet Birkebo. Plejehjemmet indeholder i dag 48 boliger, fordelt på 5 mindre enheder. Plejehjemmet (både boligdel og servicedel) ejes af Viva bolig. For at realisere projektet skal der som udgangspunkt tilkøbes grund og der skal udarbejdes ny lokalplan. Forudsætningen for udvalgets godkendelse af programmet er, at Viva Bolig har indgået aftale om forkøbsret på grund. Lokalplanen forventes godkendt maj 2015. Generelt Projektet indgår i budgetforslag 2015 med 8 mio. kr. på Ældre og Handicapforvaltningens investeringsoversigt,fordelt med 1,5 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2016. Udvalgets godkendelse af program er afhængig af Byrådets endelige budgetvedtagelse med 8 mio. kr. på anlægsbudgettet 2015 til den kommunale servicedel. Som aftalt i Magistratens budgetforslag bliver grundkapitalen afsat i By- og Landskabsforvaltningen. For projektet er der fra Ældre- og Handicapforvaltningen udstukket følgende forudsætninger: 50 boliger af ca. 78m 2 sammenbygget med eksisterende plejehjem. 500 m 2 serviceareal. Demensegnet. Loftlift dækkende soveafdeling og badeværelse.
Sensorgulve eller tilsvarende produkt Badeværelser med standard som i de seneste byggerier i Aalborg Kommune. Vaskemaskine/tørretumbler i hver bolig. Det eksisterende Birkebo har et vaskeri pr. enhed. Affaldssug skal overvejes. Byggeriet skal opfylde kravene i Ældre og Handicapforvaltningens vejledning til boliger. Sammenhæng med eksisterende plejehjem. Da der skal ske en sammenbygning med eksisterende plejehjem, indtænkes optimering af funktionerne. Idet byggeriet skal fungere som ét plejehjem, etableres der ikke et nyt lederkontor. Wellness findes allerede centralt placeret i den eksisterende bygning, hvorfor der ikke etableres nyt. Ift. omklædningefaciliteter, depotrum m.v. er der desværre ikke overskud af plads i eksisterende kælder. I forhold til driften, vil man ved at etablere én sammenhængende bebyggelse, kunne udnytte personale-ressourcerne mere optimalt. I forhold til ledelsesressourcer og synlig ledelse, vil det også være en fordel med en sammenbygning. Programgruppen anbefaler en tæt sammenbygning med Birkebo, for at udnytte de eksisterende lokaler optimalt, optimere ift. drift, og skabe en fælles hovedindgang for at signalere ét hus og ét fælles synligt lederkontor. Der henvises til beskrivelsen i vedlagte overordnet program. Bilag 1. Programgruppen anbefaler det overordnede program. Økonomi: For boligerne anslås anskaffelsessummen til i alt ca. kr. 88 mio. kr. inkl. moms, udregnet efter gældende rammebeløb for 2014. Der er afsat netto 8 mio. kr. til servicearealer. Inventar til servicedelen (500.000 kr.) er indeholdt i økonomien og servicearealtilskud på 2 mio. kr. er fratrukket. Servicearealerne forventes at udgøre ca. 500 m 2. Brutto, svarende til 10 m 2 pr. bolig. Foreløbige huslejeberegninger: Forudsætninger for foreløbige beregninger: Delvis indvendig vedligehold. A: Enlig pensionist med alm. Folkepension plus ATP.=144.540+10.000= 154.540 kr. B: Enlig bevægelseshæmmet med alm. Folkepension plus ATP =144.540+10.000= 154.540 kr.
Økonomi m 2 Husleje pr. måned* Boligydelse Nettoleje pr. måned. A 78 6.799 4.757 2042 B 78 6.799 5.339 1160 *Hertil kommer forbrug Der gøres opmærksom på at beregningerne er lavet via www.borger.dk og er vejledende. Bygherre og teknikere. Viva Bolig står for opførsel af boligdelen. Boligselskabet ønsker at benytte Arkitektfirmaet NORD og ingeniørfirmaet Frandsen og Søndergaard, som de har indgået rammeaftale med. Firmaerne har god erfaring med byggerier for Ældre- og Handicapforvaltningen. Kuben er valgt som fælles bygherrerådgiver. Aalborg Kommune, AAK- bygninger er interne bygherrerådgiver og står for servicedelen.
Projektorganisation, tidsplan mv. Projektet gennemføres efter sædvanlige principper, således at hele projektgruppen primært inddrages ved udarbejdelse af dispositionsforslag, og at en mindre gruppe følger projekt og opførelse. Hele projektgruppen orienteres løbende og indkaldes efter behov. Med den valgte tidsplan sikres at vi får det bedste byggeri til den bedste pris. Endelig tidsplan udarbejdes i samarbejde med boligselskabet i forbindelse med dispositionsforslag. Skema A kan i tidsplanen ikke godkendes sammen med dispositionsforslag, da skema A ikke kan godkendes før lokalplanen er godkendt. Foreløbig tidsplan ser således ud: Godkendelse af overordnet program 24. september 2014 Dispositionsforslag indsendes til ÆHU Ultimo december 2014 Detailprojektering Februar- medio maj 2015 Godkendelse af lokalplan. Maj 2015 Skema A godkendelse Maj 2015 Licitation Juli 2015 Skema B August - september 2015 Byggeperiode Oktober 2015-november 2016. I forhold til Kærby Hvilehjem og Absalonsgaard, er Viva Bolig i dialog med Landsbyggefonden om fremtidig anvendelse. Behandlingstidsplan: FL 16.09.2014 ÆHU 24.09.2014 Bilag: Bilag 1. Program for 50 nye plejehjemsboliger ved Birkebo Bilag 1. Overordnet Byggeprogram Beslutning: Godkendt. 2. "at" formuleres således at det forudsættes, at der sker en sammenbygning.
Kirsten Algren kan ikke godkende beslutningen. Kirsten Algren ønsker grundlaget bedre belyst inden en beslutning.