Resultatkontrakt Vedrørende Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud 1. marts 2009 1. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-21-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson Thomas Olesen Kontaktoplysninger: Tlf.: 8728 5133 e-post: AM.Langvad@ru.rm.dk Operatør: Navn: Salling Cirkus Klub Skivevej 88, Lindum 7870 Roslev Kontaktperson: Einar Trie Kontaktoplysninger: Tlf. 96330355 CVR. nr.: 32 70 48 16 Bankoplysninger: Reg.nr. 9289 Kontonr. 4568664774 Resumè Projektet Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud kombinerer cirkus, billedkunst, musik og teater i en række oplevelsesaktiviteter. Projektet tager klart afsæt i lokalbefolkningens behov for at videreudvikle eksisterende aktiviteter. Således danner eksisterende cirkusaktiviteter med børn og unge grundlag for udvikling af 4 forskellige forretningsideer rettet mod virksomheder, institutioner og private. De 4 forretningsideer er aktiv ferie, oplevelsesdage, åben kultur og teambuilding. Forretningsudvikling gennem kombination af cirkusaktiviteter, billedkunst, musik og teater er helt unik i Danmark og projektet har derfor et stort potentiale for at profilere lokalområdet. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud er blevet gennemført som planlagt og har opfyldt formålet med at afprøve forretningspotentialet i forskellige kreative aktiviteter. Evalueringer fra de deltagende kursister har været meget positive og på baggrund af erfaringerne fra 2009 videreføres cirkusaktiviteterne i 2010. Det er ikke lykkedes at få så mange deltagere som planlagt, men det skal ses i sammenhæng med at projektet var planlagt til opstart 1. marts med igangsætning af markedsføring i starten af 2009. Men de endelige tilsagn om projektstøtte kom først fra LAG d. 1. april, og først da blev projektet igangsat. Der var en del tvivl om det var for sent til at gennemføre projektet, men da der var lavet aftaler med underviserne, blev projektet gennemført. Det har dog haft store økonomiske konsekvenser for Salling Cirkus Klub. Fra 2010 er der lavet en aftale med øvrige aktører, således at projektet kan gennemføres uden risiko for cirkusklubbens økonomi. Projektet fortsættes dog i tæt samarbejde med Salling Cirkus Klub. På hjemmesiden www.cirkusferie.dk kan man læse om afviklingen i 2010, der er mange billeder fra 2009, og der er endvidere på siden Show fire videoklip fra projektet. Herunder to klip fra musikugens afslutning: http://www.youtube.com/watch?v=iyz8s0qq0wo http://www.youtube.com/watch?v=0niddxkkdpi&feature=channel
. Punkt 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At afprøve og skabe erfaring med oplevelsesbaserede forretningsideer inden for cirkus, musik, teater og /eller billedkunst Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 At mindst 3 ud af følgende forretningsideer afprøves: kreativ ferie, åben kultur, oplevelsesdage, teambuilding kursusforløb Dokumenteres ved en liste over de væsentligste aktiviteter, der konkret har været afprøvet inden for hver forretningsidé samt opgørelse af antallet af betalende kursister for hver afprøvet forretningsidé. Der har været afholdt 5 ugeophold/kreativ ferie. Åben kultur har været afholdt i samarbejde med Salling Sport, 10 gange har dette været afholdt. Oplevelsesdage her har været afholdt en dag, da det ikke har haft den store søgning. I forbindelse med teambuilding, så har der ikke været forløb endnu på stedet. Men dette er under opbygning Resultatkrav 1.2 At der afprøves forretningsideer inden for mindst 2 af følgende temaer: Cirkus, teater, musik, billedkunst Dokumenteres gennem bevis for ansættelse af undervisere inden for de respektive fagområder, samt en liste over de væsentligste kunstneriske aktiviteter, som konkret har været afprøvet Alle planlagte ugeophold har været afholdt. Musikugen afsluttede med koncert i Jesperhus Blomsterpark. Billedkunst har udover de malerier deltagerne selv hjembragte, ført til et stort fællesbillede i 10 sektioner, et stort vægmaleri på CirkusFabrikken og 2 skulpturer der er opstillet undenfor. Teaterugen gik lidt over i cirkus efter ønske fra deltagerne. Cirkusforløbene førte til store show i cirkusteltet. Der var ikke den store søgning til musik, billedkunst og teater. Her blev forløbene kun gennemført for at afprøve ideerne i oplægget, og for at få erfaring i forhold til fremtidig afholdelse af disse forløb. Ugerne med musik, teater og billedkunst, er ikke emner som vi vil tage op i 2010. Disse aktiviteter ligger udenfor det områ- Side 3
de der normalt søger os på nettet, og kræver derfor større markedsføring. Da vi i sin tid lavede oplægget til Slip fantasien løs, var det vores overbevisning at vi måtte have forskellige temaer, for at kunne fylde op med gæster. Det var vigtigt at vi det første år fik prøvet rammerne her på cirkusfabrikken af, i forhold til musik, teater og billedkunst, og disse aktiviteter faldt fint ind på stedet, og deltagerne havde gode oplevelser. Men nu står det helt klart at det er cirkus der skal satses på, da de gæster der var på cirkusuge havde en større social oplevelse. Er der fyldt op med gæster på opholdene, vil der være økonomisk basis for at gennemføre, forskellige emner som i 2009. Men da vores udgifter på uger med cirkus er mindre end i de øvrige uger bliver det cirkus. Økonomisk set er det bedst at satse på én aktivitet, da der så kan ansættes de samme personer for hele perioden. Og da stedet pt. er indrettet som det bedste cirkustræningssted i Danmark, er det her vi lægger kræfterne i 2010. Det vil i fremtiden være relevant at koble musik, teater og billedkunst på de samme uger som vi har cirkus. Side 4
Mål 2 At der træffes kvalificeret beslutning om hvilke, forretningsideer, der skal arbejdes videre med på kommerciel basis Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning At der udarbejdes en målgruppeanalyse for hver af de afprøvne forretningsideer Resultatkrav 2.2 At der udarbejdes en omkostningsvurdering for afvikling af forretningsideerne på markedsvilkår. Målgruppeanalysen kan være baseret på små spørgeskemaer udleveret til deltagerne og/eller registrering og mundtlig evaluering. Analysen skal belyse målgruppens sammensætning, målgruppens/deltagernes vurdering af de afprøvede aktiviteter, samt målgruppens/deltagernes prisvurdering. At der udarbejdes et regnskab for tilgåede timer til afvikling af hver af de afprøvede forretningsideer, som sammenholdes med det budgetterede timeforbrug. Målgruppen i fremtiden vil i lighed med oplægget i 2009 være børnefamilier. Men det vil kun være cirkus at der satses på. De indsamlede spøgeskemaer giver et lille fingerpeg om at oplevelsen på Cirkusfabrikken var total, og man vil komme igen. På den nye hjemmeside for arrangementet i 2010, kan man læse om hvad erfaringer fra 2009 har ført til. På grund af et mindre antal deltagere og med mindre variation i målgrupper end forventet har det ikke været nødvendigt at udarbejde målgruppeanalyser for at identificere børnefamilier til cirkusaktiviteter som kernemålgruppen I forbindelse med afholdelse af projektet har der været så lille søgning at meget af arbejdet har været afholdt af frivillige timer. Underviserne på alle forløb har fået den aftalte løn og følger således budgettet. Endvidere har man kunne afholde de fleste af de faste udgifter i forbindelse med afholdelse af forløbet. Men det meste af projektlederen timer har været afholdt som frivilligt arbejde. Cirkusaktiviteterne fortsættes som sommeraktivitet i 2010 baseret på en forventning om at økonomien kan løbe rundt. Side 5
Punkt 6.1 Opfølgning på økonomi Der foreligger et revideret projektregnskab uden bemærkninger, der er udarbejdet til Direktoratet for FødevareErhverv som er også er tilskudsyder på projektet. Skive Kommune har udbetalt tilskud på 100.000 kr til projektet. Projektet Slip fantasien løs er endt med ikke at løbe rundt økonomisk. Den sene igangsættelse resulterede i færre betalende gæster end budgetteret. De mindre indtægter har medført at der har været nødvendigt at spare på udgifterne, hvilket bla. har resulteret i at den budgetterede udgift til projektlederløn ikke har været muligt at afholde. Projektlederens arbejdsindsats er derfor indgået som frivilligt arbejde. Formålet med projektet Slip fantasien løs er blevet opfyldt. Forretningspotentialet i forskellige kreative sommerferie aktiviteter er blevet afprøvet og på baggrund af projekets evaluering af de gennemførte aktiviteter videreføres cirkusaktiviteterne i sommeren 2010. Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010. Udgiftsbudget Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Godkendt budget Revideret regnskab Samlede udgifter 1.091.600 781.611 Finanseringsbudget Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Godkendt finansiering Revideret regnskab EU 100.000 100.000 Stat 100.000 100.000 Region 100.000 100.000 Kommune 100.000 100.000 Private 545.500 251.576 Øvrige 146.100 130.035 Total 1.091.600 781.611 Side 6