Region Midtjylland Ledelsessekretariatet - Hospitalsenheden Vest Viborg, den 10. oktober 2014 /perntm Referat til mødet i HMU HEV 22. september 2014 kl. 08:30 i Foredragssal 1, Regionshospitalet Holstebro HMU HEV 22. september 2014
Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkommen og dagens program (Kl. 8.30-8.40) * 1 2 Ordinær dagsorden (kl. 8. 40-10.10) * 1 3 Pause (kl. 10.10-10.30) * 1 4 Økonomi - Region Midtjylland (kl. 10.30-12.00) * 2 5 Frokost (kl. 12.00-12.30) * 3 6 Økonomi - Hospitalsenheden Vest (kl. 12.30-13.15) * 3 7 Kultur og kulturforskelle (kl. 13.15-15.40) * 4 8 Evaluering af dagen (Kl. 15.40-15.50) * 7 9 Afrunding på dagen (kl. 15.50-16.00) * 7 HMU HEV 22. september 2014
1 1-01-100-12-14 1. Velkommen og dagens program (Kl. 8.30-8.40) Sagsfremstilling Arbejdsgruppen bag planlægning af temadagen byder velkommen og præsenterer dagens tema samt program. Dagens hovedoverskrift er: "Trivsel også når vi har travlt", herunder ses der på økonomi samt kultur og kulturforskelle. Beslutning Der bydes velkommen til temadagen, og dagens program præsenteres kort. 1-01-100-12-14 2. Ordinær dagsorden (kl. 8. 40-10.10) Beslutning Se referatet fra det ordinære møde i et andet dokument. 1-01-100-12-14 3. Pause (kl. 10.10-10.30) Beslutning 1-01-100-12-14 HMU HEV 22. september 2014
2 4. Økonomi - Region Midtjylland (kl. 10.30-12.00) Sagsfremstilling Oplæg ved økonomidirektør i Region Midtjylland Per Grønbech omkring vilkårene for økonomien i regionen, de aktuelle økonomiske udsigter og den sundhedspolitiske dagsorden. Beslutning Økonomidirektøren i Region Midtjylland - Per Grønbech holder oplæg om vilkårene for regionens økonomi. Per Grønbech oplyser, at der maksimalt må være et underskud på Statens budgetter på 3%, og at der er underskud på Statens budgetter så langt øjet rækker. Det må derfor forventes, at regionen fortsat kommer til at føle sig presset rent økonomisk. I Region Midtjylland er der 19 kommuner, som finansierer 27-28% af hospitalernes økonomi. HEV har øget aktiviteten, hvilket har medført, at kommunernes udgifterne til medfinansiering tilsvarende er steget. Produktiviteten ved regionens hospitaler er vokset med godt 25% siden 2008. Per Grønbech oplyser, at borgerne i Region Midtjylland i gennemsnit lever 1 ½ år længere end borgerne i Region Sjælland, og at Region Midtjylland er den region, som har de laveste sundhedsudgifter pr. borger. Derudover oplyses det, at Region Midtjylland er den region, som har den mindste gennemsnitlige produktivitetsudvikling i perioden 2008-2012. Per Grønbech oplyser, at vi i dag har væsentligt flere ansatte i sundhed og administration (inkl. Psykiatrien) i regionen end vi havde i 2007. Henning Vestergaard oplyser dog, at vi i HEV ikke har fulgt den regionale kurve, da HEV i 2007 havde 3.410 ansatte, mens der i 2013 var 3.195 ansatte. De økonomiske rammer i Region Midtjylland for 2015 er meget stramme, og udfordringen er blandt andet, at vi mangler 80-90 mio. kr. på områderne: sygehusmedicin, nye behandlinger, præhospital, respiratorpatienter og privathospitaler. Per Grønbechs slideshow sendes ud sammen med referatet. Bilag oplæg hmu på HEV.ppt HMU HEV 22. september 2014
3 1-01-100-12-14 5. Frokost (kl. 12.00-12.30) Beslutning 1-01-100-12-14 6. Økonomi - Hospitalsenheden Vest (kl. 12.30-13.15) Sagsfremstilling Oplæg ved økonomichef Preben Lynggaard Sørensen, Hospitalsenheden Vest med præsentation af hospitalsenhedens økonomi, herunder en beskrivelse af de forskellige elementers nærmere betydning og sammenhængskraft. Beslutning Økonomichefen Preben Lynggaard Sørensen holder oplæg om HEVs økonomi. Preben Lynggaard Sørensen oplyser, at langt den største del af HEVs udgifter (ca. 77%) er personaleudgifter. På nuværende tidspunkt er de forventede engangsudgifter til flytningen til DNV-Gødstrup og mellemflytningen til Herning opgjort til ca. 356 mio. kr. Det forventes, at vi kan spare ca.: 27 mio. kr.: ét køkken, mindre rengøring og mindre vedligeholdelse. 5 mio. kr.: Mindre vagtbemanding fordi vi samles på én matrikel 10-15 mio. kr.: IT/logistik Derudover forventes det, at kørselsudgifterne falder, da vi er samlet ét sted. Det oplyses, at HEV har en stram økonomi, og pga. budgetbesparelser er 6. etage af etape 3 fjernet, hvilket betyder, at der forsvinder 20 hotelsenge. Det vil være muligt på et senere tidspunkt, at tilføje 6. etage igen såfremt der findes penge til det. Preben Lynggaard Sørensens slideshow sendes ud sammen med referatet. HMU HEV 22. september 2014
4 Bilag Intro til økonomi og drg - HMU-temadag 22 september 2014.pptx 1-01-100-12-14 7. Kultur og kulturforskelle (kl. 13.15-15.40) Sagsfremstilling Storytelling oplevelser fra organisationen omkring kultur og kulturforskelle (kl. 13.15-13.45) Oplæg ved fællestillidsrepræsentant Annette Toft fra Klinisk Biokemisk Afdeling omkring bioanalytikerprojektets arbejde med kulturen. Oplæg ved driftschef Jens Peter Østergaard omkring oplevelser fra Driftsafdelingen. Kaffepause (kl. 13.45-14.10) Storymaking Hvad begejstres vi over i forhold til kultur og kulturforskelle, hvordan kan vi i fællesskab skabe rammerne for at bringe det bedste med videre i DNV-Gødstrup (kl. 14.10-15.40) Gruppearbejde og opsamling i plenum. Spørgsmål til gruppearbejdet: 1. Hvad begejstres vi over i forhold til kultur og kulturforskelle 2. Hvordan kan vi i fællesskab skabe rammerne for at bringe det bedste med videre i DNV-Gødstrup 3. Hvilken rolle kan LMUerne og HMU spille? Beslutning Lasse Hansen indledte med at dagsordensætte kulturen i DNV-Gødstrup../. Prezi-præsentationen: http://prezi.com/kuufoz9cvx2g/kultur-og-kulturforskelle/ Oplæg fra Annette Toft Storytelling fra situationen i dag: HMU HEV 22. september 2014
5 Annette Toft fra Klinisk Biokemisk Afdeling holder oplæg omkring bioanalytikerprojektets arbejde med kulturen, herunder hvordan de i afdelingen har iværksat tre forskellige tiltag: Gensidige specialebesøg, hvor bioanalytikerne besøger øvrige laboratoriespecialer og fortæller om deres egen afdeling, da bioanalytikerne ikke kender hinandens specialer godt nok. Følg en kollega, hvor en bioanalytiker fra ét speciale følger en bioanalytiker fra et andet speciale i kortere eller længere tid, og efterfølgende formidler oplevelserne både for dem man har besøgt samt i sit eget speciale. Fyraftensmøder, hvor der arrangeres rundvisning i specialerne på begge matrikler. Annette Toft oplyser, at KBA har arbejdet med social kapital, da det er fundamentet for arbejdet med kulturen i afdelingen. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med arbejdsmoral, langtidsfriske medarbejdere og langtidsfrisk arbejdsplads. Derudover har afdelingen fokus på sygefravær, da sygefraværet er på henholdsvis 9 og 12 arbejdsdage i Holstebro og Herning. Annette Toft oplyser, at det har en stor betydning for afdelingen, at der er en fælles afdelingsledelse på tværs af matriklerne. Annette Tofts slideshow sendes ud sammen med referatet. Oplæg fra Jens Peter Østergaard - Storytelling fra situationen i dag: Jens Peter Østergaard fortæller om, hvordan kulturen tidligere var blandt portørerne og rengøringsmedarbejderne. Tidligere var portørerne og rengøringsmedarbejderne opdelt i to forskellige afdelinger, og der var stor forskel på kulturerne i de for afdelinger. I 1997 blev afdelinger sammenlagt, og afdelingen skulle dermed til at arbejde på at få en fælles kultur. Jen Peter Østergaard oplyser, at vi skal tage både ny og gammel kultur med til DNV- Gødstrup, og at det er vigtigt at skabe tillid for at få en god kultur. Oplæg fra Marianne Bjørn Storymaking: Marianne Bjørn fortælle om, hvordan hun mener at kulturen er i DNV-Gødstrup i 2022. Marianne Bjørn oplyser blandt andet, at hun mener vi i DNV-Gødstrup: har høj faglig kompetence, er gode til at planlægge, arbejder ud fra patientens præmisser, har færre sygedage, ingen arbejdsulykker/-skader har, har lave ventelister, hjælper hinanden på tværs af afdelinger. Det oplyses, at det er vigtigt, at vi er medarbejder og ikke modarbejder. HMU HEV 22. september 2014
6 Oplæg fra Hanne Linnet - Storymaking: Hanne Linne fortæller om, hvordan hun mener at kulturen er når vi samlet i DNV- Gødstrup. Hanne Linne oplyser, at hun forventer at afdelingen fortsætter det gode arbejde med kulturen, som de har arbejdet på de sidste mange år. I DNV-Gødstrup byder vi brugerne mere velkomne om bordet end tidligere, og der stilles krav til patienterne til at de skal fortælles os hvad de forventer af os. Samtidig skal vi være bedre til at fortælle hvad man kan få som patient. Der vil også være en større inddragelse af pårørende. Hanne Linnet oplyser, at Onkologisk afdeling ønsker at være en attraktiv afdeling, som får lov til at tage sig af flere ting end de gør i dag. Hanne Linnet ønsker samtidig at der lægges et større ansvar ud til funktionslederne, da det giver større ejerskab og engagement. Gruppearbejde: Grupperne kom frem til følgende svar til spørgsmålene: 1. Hvad begejstres vi over i forhold til kultur og kulturforskelle Behovet for at fokusere på kerneopgaven og derved skabe professionalisme Målrettet kommunikation og information på alle niveauer i organisationen Vi skal benyttes os af indholdet og tankerne om Mulighedernes hospital Vi skal sammen skabe og udvikle troen på fremtiden Vi skaber vores egen fortælling med alle mulighederne kan vi sammen tale alting op alternativt kan vi med alle begrænsninger tale alting ned 2. Hvordan kan vi i fællesskab skabe rammerne for at bringe det bedste med videre i DNV-Gødstrup Behov for stærk og tydelig ledelse, både afdelingsledere og funktionsledere, som tør vise vej og tage ansvar Maksimal inddragelse af MED-systemet Skab en synlig retning og fælles retning for fremtiden Hold fokus på kommunikationen og f.eks. hvordan taler vi om hinanden kommunikation smitter Fokus på funktionslederne som teamspiller og som kulturbærer Opsæt tydelige spilleregler for forandringer af vilkår mm. Husk Social Kapital og Relationel Koordinering i alle processer Hold fokus på at skabe tillid, tillid og endnu mere tillig Husk De 10 bud fra Klinisk Biokemisk Afdeling ved AUH Med fokus på patientforløb skal processerne tilrettelægges 3. Hvilken rolle kan LMUerne og HMU spille? Italesætte behovet for en bredere og mere rummelig kultur Lederne skal gå forrest i handlinger Skabe rammerne for sociale event på tværs af matrikler og afdelinger/afsnit Skabe rammerne for tværfaglige event på tværs af matrikler og afdelinger/afsnit HMU HEV 22. september 2014
7 Støt op om at gennemføre prøvehandlinger prøv noget / gør noget / hvad er det værste der kan ske??? Husk vi er alle medarbejdere og ikke modarbejdere Vi skal forpligtige os i at formidle og evt oversætte budskaberne til alle i HEV. Det ønskes at få nedsat en form for kulturgruppe eller kulturelt fora, som skal drøfte initiativer som understøtter kulturel fokusering. Bilag Oplæg HMU - Kultur.ppt 1-01-100-12-14 8. Evaluering af dagen (Kl. 15.40-15.50) Beslutning Det oplyses, at temadagen har været god, og at har været godt med tid til gruppearbejde. Det oplyses samtidig, at det er rart at have en konsulent (Lasse Hansen) fra organisationen, som kender os. 1-01-100-12-14 9. Afrunding på dagen (kl. 15.50-16.00) Beslutning HMU HEV 22. september 2014
Vilkårene for økonomien i regionen, de aktuelle økonomiske udsigter og den sundhedspolitiske dagsorden. Per Grønbech, Økonomidirektør www.regionmidtjylland.dk
Disposition: Økonomiske rammevilkår Region Midtjyllands økonomi Spørgsmål? Sundhedsøkonomi 2000-2015 Tilrettelæggelse af økonomistyringen Økonomiske udfordringer 2016-2018
Økonomiske rammevilkår
Sundhedsområdets økonomiske nøgleaktører Finansministeriet Rigsrevisionen Økonomi og indenrigsministeriet Sundhedsministeriet Staten Danske Regioner Nære sundhedstilbud Region Midtjylland Regionsrådet Hospitalerne Regioner 1 2 19...... Kommuner
M eget skrappe krav til den økonomiske politik de næste år(tier)!!
Økonomiske rammevilkår: Budgetlov Sanktion Udmøntning af sanktion Drift Budget Regnskab Ja. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af aftalte rammer Ja. Bloktilskuddet reduceres med forskellen mellem budget og regnskab, hvis regnskabet er højere end budgettet Økonomi- og indenrigsministeren beslutter om sanktion er individuel eller kollektiv 60 % af sanktionen er individuel og 40 % af sanktionen er kollektiv Anlæg Budget Finansministeren har mulighed for at fastsætte et udgiftsloft. 0,5 mia. kr. af bloktilskuddet udbetales kun, hvis de aftalte rammer overholdes Sanktionen er kollektiv Regnskab Nej Ingen sanktion
Administration af budgetlov og sanktionsbestemmelserne Det handler om at ramme plet: Budget=aftaleniveau Regnskab=budget
Sundhedsområdets indtægter for 2015 (Statens store finansiering af regionerne begrunder bl.a. rigsrevisions adgang) Statsligt bloktilskud inkl. DUT Statslig aktivitetsafhængigt bidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag 18.610 282 4.203 Kompensationsordning vedr. ny lovgivning om kommunal medfinansiering 81 I alt 23.176
Sundhedsøkonomi 2000-2015
Sundhedsvæsenet har været favoriseret med overproportional vækst Kilde: Finansministeriet, Budgetoversigt 1, maj 2012
Synlige resultater illustreret med Triple Aim -tankegangen Høj kvalitet for patienterne God folkesundhedstilstand Lave sundhedsudgifter pr. borger God folkesundhed Høj kvalitet for patienterne Lave sundhedsudgifter pr. borger Livskvalitet Forebyggelse Patienttilfredshed Tilgængelighed Sundhedsudgifter Effektiv udnyttelse af ressourcer Klinisk kvalitet Tværsektorielt samarbejde
God folkesundhed - livskvalitet Forventet middellevetid 2000-2013 81 80,5 80 79,5 79 78,5 78 77,5 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet år 77 76,5 76 2000:2001 2001:2002 2002:2003 2003:2004 2004:2005 2005:2006 2006:2007 2007:2008 2008:2009 2009:2010 2010:2011 2011:2012 2012:2013
Høj kvalitet for patienterne tilgængelighed. Erfaret ventetid til operation 2007-2012 75 70 Dag e 65 60 55 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet 50 45 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lave sundhedsudgifter Regionale sundhedsudgifter pr. borger, korrigeret for alder 19.500 19.000 18.500 Kr. 18.000 17.500 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Regionerne i alt 17.000 16.500 16.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produktivitetsudvikling 2008-2012 Gennemsnitlig produktivitetsudvikling 2008-2012 6,0 5,0 % 4,0 3,0 2,0 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet 1,0 0,0 2008-2012
Lave sundhedsudgifter Sygefravær i regionerne 2007-2012 14 13,5 Antal sygedag e pr. medarbejder 13 12,5 12 11,5 11 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet 10,5 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Udvikling i nettodriftsudgifter 2015 P/L Udvikling i nettodriftsudgifter - 2015 P/L 120 115 110 Indeks 105 100 95 90 85 Hospitaler Praksis Medicintilskud Administration Psykiatri 80 75 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17 www.regionmidtjylland.dk
Antal ansatte i sundhed og administration i Region Midtjylland 2007-2015 Antal ansatte 26000 25000 24000 23000 Antal ansatte 22000 21000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produktivitet i Region Midtjylland 2008-2012 Produktivitet i Ragion Midtjylland 2008-2012 130 125 120 115 110 105 Produktivitet Aktivitet Udgifter 100 95 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Budget 2015
De økonomiske forudsætninger 2015 Økonomiaftalen for 2015 giver en stram økonomi i regionerne Satspuljeaftale giver løft til psykiatrien Ingen puljer til uforudsete udgifter. På baggrund af tilbagemeldinger fra taskforce-grupper er der en udfordring i 2015 på 80-90 mio. kr. på områderne: sygehusmedicin, nye behandlinger, præhospital, respiratorpatienter og privathospitaler.
Økonomiaftalen 2015 Realvækst i 2015 Mio. kr. Alle regioner Region Midtjylland Realvækst Øvrig sundhed 475 101 Mulig prioritering: Nedjustering medicintilskud Anvendes til sygehusmedicin -493 493-105 105 Realvækst 475 101 Bidrag fra satspuljen vedr. psykiatri 239 51 Samlet realvækst 714 152
Produktivitets- og besparelseskrav i budget 2015 Produktivitetskrav på 2,0 % for somatik, psykiatri og administrationen. Ekstra produktivitets- og besparelseskrav på 0,75% for somatik og psykiatri jf. finansiering af investeringsplanen Væsentlige udfordringer på hospitaler og psykiatri med henblik på indfrielse af produktivitets- og besparelseskrav samt interne spareplaner
Prioriteringer i budgetforlig 2015 Mio. kr. 2015 2016 og frem Ambulancetjeneste 7,7 8,1 Grå stær 2,0 2,0 Urologi - kapacitetsudvidelse 6,0 5,6 Akuthospitaler 2,0 2,0 Familieambulatoriet 1,3 1,3 Øre-, næse- halsområdet 1,0 1,0 Etablering af smertetilbud 1,0 1,0 Etablering af yderligere døgndækning med paramedicinere i ambulanceberedskaber i udkantsområder 1,35 1,35 I alt 22,35 22,35 Derudover indgår 21 hensigtserklæringer
Håndtering af budgetusikkerhed på 80-90 mio. kr. Regeringens sundhedsudspil pr. 21. august 2014 lægger op til, at der over de næste 4 år afsættes yderligere 5 mia. kr. til sundhedsområdet. Umiddelbart efter vedtagelse af finansloven samles forligspartierne med henblik på en stillingtagen til, hvordan midlerne skal udmøntes på hospitaler og i praksissektoren i Region Midtjylland set i lyset af de budgetmæssige udfordringer specielt vedrørende kræft, sygehusmedicin, udfordringer vedrørende udredningsretten, kronikerområdet, brug af private tilbud m.v.
Ambitiøs investeringsplan 2015-2023 Målet: At give patienterne bedre rammer At sikre en effektiv drift At sikre behandling af høj kvalitet, og At sikre medarbejderne gode arbejdsforhold Ambitiøse investeringer: 3 Kvalitetsfondsprojekter: Det Nye Universitetshospital i Aarhus Det Nye hospital i Gødstrup Regionshospital i Viborg Ombygning i Horsens, Randers, nuværende Skejby Psykiatrisk afsnit i Gødstrup og hovedforsyning ved DNU i Aarhus Partikelcenter ved DNU fuldt indarbejdet.
Tilrettelæggelse af økonomistyringen
Fordeling af sundhedsområdets driftsbudget2015 Århus Universitetshospital 6,1 mia. kr. - 28,9 % Hospitalsenheden Horsens 1 mia. kr. 4,5 % Regionshospitalet Randers 1 mia. kr. 4,9 % Hospitalsenhed Vest 2,2 mia. kr. 10,2 % Tilskudsmedicin 1,2 mia. kr. - 5,6 % Praksisområdet 3,2 mia. kr. 15,4 % Hospitalsenheden Midt 2,4 mia. kr. 11,3 % Psykiatrien 1,7 mia. kr. 7,9 % Administration 0,5 mia. kr. 2,5 % Fokusområder 1 mia. kr. 4,9 % Præhospitalet 0,8 mia. kr. 3,9 %
Fokus på 6 nøgleparametre i budgetlægningen Evaluering og opfølgning Ressourcer Organisation Ydelser Ydelser Effekt Medarbejder- tilfredshed Budget- overholdelse Organisatorisk kvalitet Produktivitet Aktivitetsværdi/ Servicemål Produktivitet Servicemål Faglige standarder og standarder faglig kvalitet og faglig kvalitet Brugertilfredshed Brugertilfredshed Værdigrundlag: Dialog, dygtighed, dristighed 29 www.regionmidtjylland.dk
Incitamentudvalget (Danske Regioner, KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse maj 2013) En relativ kras kritik af det eksisterende finansieringssystem: (Region Midtjylland: ud af et driftsbudget på 22,5 mia. kr. er finansieringen af 4,5 mia. kr. afhængige af værdien af aktiviteten) 1. Det seneste tiårs stærke fokus på meraktivitet og afkortning af ventetider har skygget for et styringsmæssigt fokus på kvalitet. 2. Mangler fokus på sammenhængende patientforløb internt i sektorerne eller på tværs af sektorgrænser. 3. Mangler fokus på om det er den rigtige aktivitet altså om aktiviteten reelt har været omkostningseffektiv og bidraget til at forbedre befolkningens sundhedstilstand
Nogle eksempler på perverse økonomiske incitamenter : Hvis regionerne er økonomisk rationelle: MTV-undersøgelse viser, at de fleste skulderoperationer ikke har nogen dokumenteret sundhedseffekt i forhold til træning. Men det er god økonomi i at lave nogle flere. Sørg for at en patient, der har behov for flere ambulante undersøgelser, kun får et tilbud pr. dag. Ellers falder aktivitetsværdien. En praktiserende læge skal ikke foretage en ekstra undersøgelse, når nu patienten alligevel er der.
Nogle eksempler på perverse økonomiske incitamenter : (fortsat) Undgå at omstille fra stationær til ambulant behandling, fordi aktivitetsværdien vil falde. Uhensigtsmæssige genindlæggelser, dårlig kirurgi, sepsis og tryksår tæller positivt i aktivitetsregnskabet. Men sådan er vi er selvfølgelig ikke.
God økonomi og god kvalitet
Formål med projekt ny styring i et patientperspektiv At fjerne de uheldige incitamenter, der ligger i en styring med DRG-værdi og undersøge, hvad konsekvenserne er ved at undlade at styre efter DRG-værdien og i stedet rette fokus mod mere patientnære mål At undersøge hvilke mål, der vil kunne understøtte den ønskede adfærd mod at levere mest mulig sundhed for indsatsen.
Ny styringsmodel - Budget 2014 Tal i mio. kr. Aktivitetsværdi Ny styring i et patientperspektiv Andel af den samlede aktivitet Regionshospitalet Randers 1.191 209 18% Hospitalsenheden Vest 2.334 80 3% Hospitalsenhed Midt 2.666 282 11% Aarhus Universitetshospital 6.873 953 14% Hospitalsenheden Horsens 1.073 363 34% Somatiske hospitaler i alt 14.137 1.887 13% 35 www.regionmidtjylland.dk
Andre muligheder i økonomistyringen Udnyttelse af kapacitet Opgaveflytning til primærsektor eller kommuner Brug indkøbsaftalerne
Økonomiske udfordringer 2016-2018
Forventning om begrænset realvækst Vækst i offentlig forbrug 2013 2017 Vækst i pct., 2013 2014 2015 2016 2017 Aftaler om Vækstplan DK 1,00 0,40 0,50 0,60 0,70 Hertil kommer modernisering af den offentlige sektor, som skal give 12 mia. kr. frem til 2020. Digitalisering, velfærdsteknologi, OPP/OPS, bedre indkøb, bedre kapacitetsudnyttelse, bedre økonomistyring og lignende.
Befolkningsfremskrivning 2014-2040 Befolkningsfremskrivning 2014-2040 (indeks) 120 115 Indeks 110 105 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet 100 95 2013 2018 2023 2028 2033 2038
Befolkningsfremskrivning borgere på 60 år og derover Befolkningsfermskrivning for borgere på 60 år og derover (indeks) 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Indeks Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet
Udfordringer i nettodriftsbudget 2015 på sundhedsområdet Ubalance på vanskeligt styrbare områder Parallel udvikling i andre regioner Gennemgang af serviceniveau i RM Realisering af effektiviseringsgevinster på ekstra 6-8 % på hospitalerne og psykiatrien frem til tidspunktet for ibrugtagning heraf ¾ % pr. år i 2014-2016 Forslag om øget krav til AUH og Midt på 60 mio. kr.
Udfordringer i nettodriftsbudget 2015 på sundhedsområdet: Ufinansierede udgifter til renter og afdrag på ca. 200 mio. kr. Udrednings- og behandlingsretten Styringstemaer: Ny styring i patientperspektiv, nye styreformer psykiatri og praksisområdet Prioritering af det tværgående samarbejde Udnytte muligheder for bedre ressourceudnyttelse: bedre kvalitet, bedre udnyttelse af kapacitet, fælles visitation, indkøb, IT-løsninger.
Regeringens sundhedsspil 2015 2016 2017 2018 I alt Kræft skal opdages tidligere 190 190 360 360 1.100 Kroniske sygdomme skal opdages tidligere 125 300 425 630 1.480 Styrkelse af den praktiserende læge 30 475 475 45 1.025 Bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende 25 55 95 120 295 Bedre kvalitet via synlighed og åbenhed om resultater 130 380 345 245 1.100 I alt 500 1.400 1.700 1.400 5.000
Satspuljeaftale for 2015-2018 for psykiatrien 2015 2016 2017 2018 I alt Mere kapacitet af høj kvalitet 200 300 300 300 1.100 Flere og bedre kompetencer i psykiatrien 39 84 54 23 200 En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer 100 300 300-700 Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien 11 11 11 17 50 Reservation til psykiatri - 30 60 60 150 I alt 350 725 725 400 2.200
Spørgsmål?
Økonomi i HEV - driftsbudget, effektivisering, engangsudgifter og opsparing Temadag - HMU d. 22. september 2014
Dagsorden 2 Driftsbudget i dag Flytning til DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget Ibrugtagning af DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget
Budget i dag 3 Rammebevilling 2015: Bevilling: År 2015 PL 2014 (1.000 kr.) Vedtaget budget 2.120.596 Meraktivitet 6.229 Forventede tillægsbevillinger 9.607 Total rammebevilling 2.136.432 Driftsbudget 2015 (foreløbigt): Budgetpost: År 2015 PL 2014 (1.000 kr.) HL's driftsudgifter: 17.309 Fælleskontoen: 28.221 Fællesudgifter: 66.206 Diverse puljer (HR): 26.286 Barselspulje 21.250 CFU/forskningsudgifter: 12.579 Øvrige budgetposter 2.054 Afdelinger: 1.946.888 Puljer (ikke prioriterede midler): 19.747 Total driftsudgifter 2.136.432 91 pct. af det samlede budget ligger i afdelingerne Heraf udgør personaleudgifterne ca. 77 pct.
Budget i dag 4 Budgetbalance og opsparingsplan: Budgetår 2015 2016 2017 PL 2014 (1.000 kr.) Total rammebevilling 2.136.432 2.130.366 2.125.284 Total driftsudgifter 2.136.432 2.130.366 2.125.284 Budgetoverskud/ underskud 0 0 0 Resultat til overførsel til opsparing 0 0 0 Samlet opsparing (engangsmidler) 40.000 40.000 40.000 Budgetbalance: Det forventes, at driftsbudgettet fremadrettet kan balancere på trods af et vedvarende krav om produktivitetsforbedring på 2,75 pct. i 2015-2016 og 2,5 pct. i 2017-2019 (ufinansieret aktivitetsstigning) dvs. 13 pct. inden 2020 Opsparing primo 2015: Udgøres af overført overskud fra regnskab 2014 på i alt 40,0 mio. kr. OBS! Opsparingen skal betragtes som engangsmidler dvs. opsparingen s pålydende skal nedskrives med et eventuelt forbrug.
Flytning til DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget 5 Engangsudgifter forbundet med flytning til DNV-Gødstrup: Budgetår PL 2014 (1.000 kr.) Engangsudgifter ved DNV Gødstrup I alt perioden 2014 2020 356.000 CFU byggeri (restfinansiering) 65.000 Medicoteknik (restfinansiering) 140.000 Engangsudgifter i alt 561.000 På nuværende tidspunkt er de forventede engangsudgifter i forbindelse med flytning til DNV-Gødstrup opgjort til 356 mio. kr. Beløbene er en foreløbig vurdering og vil blive ændret i takt med en præcisering af forudsætningerne gennemføres Byggeriet af CFU mangler finansiering på i alt 65 mio. kr. Behovet for restfinansiering afhænger af eventuelle eksterne bidrag som supplement til andelen, der allerede er finansieret af Region Midtjyllands investeringsplan samt regionale anlægspuljer I forhold til de foreløbige bestykningsplaner for DNV-Gødstrup mangler der en finansiering på 140 mio. kr. Finansieringsbehovet ligger udover den allerede finansierede del fra investeringsplanen samt økonomien i Kvalitetsfondsprojektet.
Flytning til DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget 6 Flytningens betydning for driftsbudgettet: Udgiften på potentielt 561 mio. kr. skal finansieres af: HEV, eller Region Midtjylland HEV s andel: Opsparing 40 mio. kr. Driftsbudget 0 mio. kr. Region Midtjyllands andel: Udgifter relateret direkte til flytteopgaven 155 mio. kr. Akkumuleret produktivitetsrabat 125 mio. kr.
Flytning til DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget 7 Flytningens betydning for driftsbudgettet: Budgetår 2014 2020 PL 2014 (1.000 kr.) Engangsudgifter: Engangsudgifter ved DNV Gødstrup 356.000 CFU byggeri (restfinansiering) 65.000 Medicoteknik (restfinansiering) 140.000 Engangsudgifter i alt 561.000 Budgetmidler: Opsparing 40.000 Region Midtjylland 280.000 Budgetmidler i alt 320.000 Uafklaret finansieringsbehov 241.000 Altså, i udgangspunktet skal driftsbudgettet i årene 2014 2020 dække det ufinansierede udgiftsbehov på i alt 241 mio. kr.!!!
Ibrugtagning af DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget 8 Krav om indfrielse af effektiviseringsgevinst: Krav på i alt 159 mio. kr., som skal afleveres permanent fra året efter ibrugtagning!! Håndtering af effektiviseringskravet: 55 mio. kr. hentes ved gennemførelse af ufinansieret meraktivitet i årene 2014 2019 (jf. regionsrådets beslutning herom) 20 mio. kr. hentes via fremrykket besparelse i 2014 2016 (besluttet af regionsrådet) besparelsen er indregnet i driftsbudgettet fra budget 2014 og frem 25 mio. kr. gives af regionen i rabat som følge af et højt produktivitetsniveau 60 mio. kr. hentes ved gennemførelse af effektiviseringstiltag i årene 2016 2020
Tidsplan for realisering af effektiviseringsgevinsten - scenarie med realvækst på 0,4 pct. fra 2015 9 9,1 9,1 9,6 9,1 9,1 9,1 55 75 Effektivisering ved gennemførelse af (ufinansieret) meraktivitet på 55 mio. kr. og 20 mio. kr. fremrykket besparelse = 75 mio. kr. År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6,6 8 159 Totalkravet (2011 p/l) (6,6) 8 9 8 60 85 25 105 Effektivisering ved reduktion af driftsbudget på 105 mio. kr. Heraf: - ca. 20 mio. kr. i fremrykket besparelse - 25 mio. kr. i effektiviseringsrabat tilført løbende i årene 2015-2017 - 60 mio. kr. i ren effektivisering
Ibrugtagning af DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget 10 Det betyder, at: Driftsbudgettet (som vi kender det i dag) reelt kun skal reduceres med 60 mio. kr. varigt fra 2020. Det betyder også, at: Gennemføres dele af effektiviseringen inden 2019 vil budgetmidler herved blive frigjort Disse midler vil så kunne indgå som dækning for det ufinansierede udgiftsbehov på 241 mio. kr.
Ibrugtagning af DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget 11 Budgetår 2014 2020 PL 2014 (1.000 kr.) Engangsudgifter: Engangsudgifter ved DNV Gødstrup 356.000 CFU byggeri (restfinansiering) 65.000 Medicoteknik (restfinansiering) 140.000 Engangsudgifter i alt 561.000 Budgetmidler: Opsparing 40.000 Region Midtjylland 280.000 Budgetmidler i alt 320.000 Finansieringsbehov I 241.000 Løbende effektiviseringsgevinst 155.000 Finansieringsbehov II 86.000 Den løbende effektiviseringsgevinst forventes samlet at bidrage med 155 mio. kr. Den årlige gevinst vil stige til maksimalt 60 mio. kr. senest i 2019 Restfinansieringsbehovet udgør således ca. 86 mio. kr.
Opsamling 12 Driftsbudget for 2015 ff. er initialt i balance Driftsbudgettet i årene 2016 2019 vil blive påvirket af: Engangsudgifter ved flytning til DNV-Gødstrup Et udgiftsbehov på i alt 561 mio. kr.., hvoraf 86 mio. kr. for nuværende mangler finansiering Løbende realisering af effektiviseringsgevinster ved ibrugtagning af DNV-Gødstrup I alt forventes realiseret 155 mio. kr. i perioden 2016-2019 Driftsbudgettet vil sfa. realiseringen af effektiviseringskravet til kvalitetsfondsbyggeriet fra 2020 og frem blive reduceret med 60 mio. kr.
Opsamling 13 De ubekendte.(nogle af dem): Stram økonomi i Region Midtjylland, generelt Stigende medicinudgifter Investeringsplanen Forventning om gennemførelse af ufinansieret aktivitetsstigning Er det realistisk at gennemføre den krævede aktivitetsstigning på 13 pct. uden at driftsudgifterne samtidig øges? Usikkerheden i beregningerne af engangsudgifterne samt de løbende effektiviseringsgevinster Finansiering af HEV s andel af fællesregionale udgifter ifm. flytning til nybyggerier
Hospitalsenheden VEST Arbejdet med kultur på vej til DNV www.regionmidtjylland.dk
Formål og kommissorium for bioanalytikerprojektet: Et forum hvor fremtidens roller og opgaver for bioanalytikerne i HEV drøftes og initiativer tages. Særligt fokus sættes på: det tværgående blandt bioanalytikerne selv, organisatorisk i HEV samt mellem sektorer. der prioriteres indsatsområder på baggrund temadagen i maj 2013 at drive og iværksætte prioriterede indsatser og projekter i høj grad ved at nedsætte arbejdsgrupper og her inddrage og involvere så stor en del af bioanalytikerne i HEV som muligt, samt omgivelserne i øvrigt efter behov
Iværksættes: GENSIDIGE SPECIALEBESØG (besøge øvrige laboratoriespecialer og fortælle om egen afdeling ) FØLG EN KOLLEGA (bioanalytiker fra et speciale ud i et andet speciale i længere eller kortere tid og efterfølgende formidle oplevelser både ved dem man besøger og i eget speciale) ARRANGEMENTER MED RUNDVISNING I SPECIALERNE (fyraftensmøder på begge matrikler)
Arbejde med kulturen i KBA, HEV Tillid, retfærdighed, samarbejde = Social kapital, er fundamentet for arbejdet med kultur. Indtil videre er følgende sat i gang: Nedsat arbejdsgrupper til at arbejde med arbejdsmoral og langtidsfrisk Udveksling af personale på tværs af matriklerne alle faggrupper Fokus på sygefravær
Synlige ledere For bioanalytikerne er personaleansvaret lagt ud på funktionsledere, der er tættere på personalet Afdelingsledelsen melder klart ud om ændringer / udvikling via personalemøder eller nyhedsbreve