Frederikshavn befolkningsprognose 2013-2023 Antal 1-2 årige fordelt på skoledistrikter 2 årgange Stamdata til temamøde den 18.03.2014 - Børne- og Ungdomsudvalget År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bangsbostrand Skole 74 83 79 69 77 88 89 84 79 66 58 67 70 71 73 74 74 75 75 75 Dybvad Hørby Skole 90 91 90 75 67 68 75 69 61 47 51 55 54 53 52 51 50 49 49 48 Elling Skole 28 32 42 42 38 32 31 30 36 27 22 25 22 22 22 22 21 21 21 20 Frydenstrand Skole 120 132 133 137 133 131 130 123 120 106 113 113 113 114 114 114 113 112 110 109 Gærum Skole 32 25 26 24 27 23 26 27 26 23 21 19 17 18 18 18 18 18 18 18 Jerup Skole 32 31 34 28 24 23 17 15 19 18 17 18 20 21 21 21 21 21 21 20 Nordstjerneskole 302 316 294 281 316 315 304 289 292 276 261 272 272 271 270 268 266 265 263 262 Ravnshøj Skole 47 54 56 59 56 47 47 43 40 33 30 33 33 33 33 33 32 32 31 31 Skagen Skole 182 166 146 154 139 121 130 125 127 122 109 103 109 108 105 103 101 99 97 95 Stensnæsskolen 47 45 38 38 49 43 34 40 39 35 39 39 34 34 34 33 33 33 33 32 Strandby 59 50 52 53 46 55 43 46 46 50 51 44 43 43 42 42 42 42 41 41 Sæby Skole 60 58 67 67 59 57 54 50 46 57 43 35 43 44 45 45 44 44 43 43 Sæbygaard Skole 129 130 100 103 104 101 126 129 116 111 104 99 104 103 102 101 100 99 98 97 Torslev Skole 69 60 60 51 65 68 60 64 62 59 52 51 51 50 49 48 47 46 45 44 Aalbæk Skole 34 38 32 31 39 34 28 35 32 31 34 31 33 33 34 34 35 35 34 33 Ukendte adresser 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1305 1311 1249 1212 1239 1207 1194 1169 1142 1061 Total prognose - 1-2 årige 2014-2023 1005 1005 1020 1018 1014 1007 999 991 981 971 Nedgang i antal børn pr. år fra 2014-2023 0 15-2 -4-7 -8-9 -9-10 Nedgang i antal børn 2014-2023 -34 12.3.2014 sag 14/3547 47708-14_v1_Dagtilbud - prognose 2013-2023
Frederikshavn befolkningsprognose 2013-2023 Antal 3-5 årige fordelt på skoledistrikter 3 årgange Stamdata til temamøde den 18.03.2014 - Børne- og Ungdomsudvalget År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bangsbostrand Skole 151 142 125 127 123 122 135 118 128 130 135 118 110 106 110 114 115 116 117 117 Dybvad- Hørby Skole 140 134 133 133 129 124 104 100 102 96 91 83 80 81 83 82 81 79 78 77 Elling Skole 50 37 44 54 66 64 58 49 43 45 49 42 41 35 37 35 35 34 34 33 Frydenstrand Skole 225 203 201 203 214 210 198 204 204 189 174 182 178 178 178 177 177 175 173 171 Gærum Skole 57 52 45 48 50 46 42 35 37 38 39 34 32 30 29 29 29 29 29 29 Jerup Skole 41 45 41 40 41 45 44 36 23 20 25 29 30 31 31 33 33 33 33 32 Nordstjerneskolen 447 431 429 426 396 420 429 494 488 471 450 426 420 408 414 415 412 410 407 404 Ravnshøj Skole 100 91 78 84 84 90 78 77 77 62 63 55 53 51 52 52 51 51 50 50 Skagen Skole 279 276 271 243 224 215 202 192 171 190 185 184 165 162 156 158 155 152 149 146 Stensnæsskolen 81 77 75 69 68 63 69 66 66 51 58 55 60 57 57 53 53 53 53 52 Strandby Skole 82 85 84 81 84 74 79 75 82 89 80 80 75 74 69 69 68 68 68 67 Sæby Skole 112 115 108 99 95 89 92 101 96 96 84 86 73 71 67 72 72 71 71 70 Sæbygaard Skole 171 186 205 193 191 188 167 172 175 186 184 180 169 168 164 167 165 164 162 161 Torslev Skole 119 122 111 102 95 84 95 88 104 87 93 89 85 80 78 77 76 74 73 72 Aalbæk Skole 66 70 59 61 50 52 54 51 48 49 53 55 52 54 53 55 55 56 55 55 Ukendte adresser 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2121 2067 2009 1963 1910 1887 1848 1860 1845 1799 Total prognose - 3-5 årige 2014-2023 1766 1701 1625 1587 1581 1589 1580 1568 1554 1539 Nedgang i antal børn pr. år fra 2014-2023 -65-76 -38-6 7-9 -12-14 -15 Nedgang i antal børn 2014-2023 -227 12.3.2014 sag 14/3547 dok. 47708-14_v1_Dagtilbud - prognose 2013-2023
Stamdata til temamøde den 18. marts 2014 i Børne- og Ungdomsudvalget Indekseringstakst pr. barn pr. år: Indekseringstakst - vuggestue 98.178 Indekseringstakst - børnehave 49.089 Indekseringstakst - puljeinstitution 16.802 I indekseringstaksten er der indregnet udgifter til: - børnerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel og diverse udgifter) - Løn (daglige pædagogiske ledere, pædagoger, pæd. medhjælpere, køkkenpersonale/økonoma i vuggestuer og vikarudgifter Type Dagtilbudsområde/ Antal pladser (2014) Dagtilbudsleder ledere Daglig pæd. daginstitutioner 0-2 årige 3-5 årige K Fyrtårnet, Skagen 46 228 1 6 - Vuggestuen Regnbuen 35 1 - Børnehaven Mattisborgen 46 1 - Pilekratten 65 1 - Børnehuset Trindelvej 11 37 1 - Børnehaven Fyrrekrat 35 1 - Aalbæk Børnehave 45 1 K Frederikshavn Nord 26 313 1 8 - Børnehuset Mariehønen 21 0,5 - Andedammen 45 1 - Strandby Børnehave 38 1 - Børnehaven Havblik 36 1 - Børnehuset Spiren 26 50 1 - Abildgaard Børnehave / Abildgaard specialgr. 32/ Ressourceteam 33 1 - Børnehaven Spiloppen 40 1 - Børnehaven Stjernen 30 1 - Børnehaven Tangloppen + OBS gruppen 20 0,5 K Børnekompasset Frederikshavn 40 250 1 4 - Børnehuset Mælkevejen 40 105 1 - Børnehuset Troldehøj 45 1 - Landbørnehaven 35 1 - Børnehaven Øster Dahl 65 1 K Frederikshavn Syd 88 336 1 4 - Børnehuset Hånbæk 34 60 1 - Børnehuset Pilekvisten 28 71 1 - Børnehuset Bangsbo /Skovbørnehaven 99 0,5 - Børnenes Hus Lærkereden 26 72 1 - Børnehaven Bølgen 34 0,5 12.3.2014 47244-14_v1_Dagtilbud - generelle data Sag 14/3547 1
K Sæby og Opland 32 315 1 4 - Børnehuset Sæbygaardvej 16 66 1 - Børnehuset Sættravej 82 1 - Dybvad Børnehave 46 0,5 - Hørby Børnehus 30 0,5 - Brolæggervej/Børnegaarden 16 91 1 S Bødkergården + Dueslaget 32 12 72 1 3 S Børnehaven Humlebien 0 38 0 1 S Røde Kors Børnehave 0 40 0 1 S Idrætsbørnehaven Bispevang 0 40 0 1 SA Kernehuset, Gærum 0 31 0 1 SA Voerså Børnehave 0 36 0 1 P Thorshøj Børnehus 0 23 0 1 K Dagplejen/pladsanvisning 600 0 1 1 Mælkebøtten (legestue) Lejekontrakten kan opsiges fra februar 2015 S=Selvejende, K=Kommunal, P=Puljeinstitution, SA=Samdrift 12.3.2014 47244-14_v1_Dagtilbud - generelle data Sag 14/3547 2
Frederikshavn befolkningsprognose 2013-2023 Skoleområdet Antal 6 årige fordelt på skoledistrikter Stamdata til temamødet den 18. marts 2014 i Børne- og Ungdomsudvalget År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bangsbostrand Skole 61 51 46 54 53 39 48 46 42 45 41 48 44 43 36 36 39 39 39 40 Elling Skole 26 23 10 16 9 24 21 25 23 16 15 14 15 17 10 14 12 12 12 12 Frydenstrandskolen 88 71 76 65 62 77 63 73 63 68 72 56 68 60 60 61 59 59 59 58 Gærum Skole 13 24 15 15 15 17 15 16 15 12 9 15 12 11 11 11 10 10 10 10 Hørby-Dybvad Skole 40 47 46 42 49 40 42 41 32 27 32 34 32 28 26 28 28 28 27 27 Jerup Skole 20 12 13 8 17 13 13 16 13 7 8 8 10 11 11 10 11 11 11 11 Nordstjerneskolen 167 156 138 150 129 126 147 112 158 169 171 154 143 153 132 136 139 138 137 136 Ravnshøj Skole 45 34 37 30 25 29 32 24 32 28 20 24 20 20 17 18 18 18 18 17 Skagen Skole 114 97 85 91 82 86 63 68 77 53 61 61 65 57 58 50 53 52 51 50 Stensnæsskolen 23 27 21 30 29 21 22 19 18 31 15 21 19 21 18 21 19 18 18 18 Strandby Skole 24 32 29 28 30 32 26 26 26 28 31 29 29 24 27 24 24 24 24 24 Sæby Skole 51 39 39 43 34 32 31 37 35 38 36 29 30 27 30 21 25 25 25 25 Sæbygaardskolen 76 53 59 72 67 78 72 49 69 49 61 68 64 60 62 55 58 58 57 57 Torslev Skole 45 36 51 34 36 34 30 32 23 41 27 32 30 31 28 26 27 26 26 25 Aalbæk Skole 14 19 19 21 25 16 21 14 18 21 12 19 22 17 20 18 19 19 19 19 Ukendte adresser 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 808 722 684 699 662 664 646 599 645 634 Total befolkningsantal - 6 årige fra 2014-2023 Nedgang i antal børn pr. år fra 2014-2023 612 611 605 583 547 530 542 538 535 530-1 -6-22 -35-17 12-3 -4-5 I alt et fald i elevtal fra 2014-2023 I alt et fald i elevtal fra 2004-2023 -82-278 10.3.2014 sag 14/3547 dok. 47183-14_v1_Prognose 6 årige fra 2014-2023 (0. klasse) 1
Stamdata til temamødet den 18. marts 2014 i Børne- og Ungdomsudvalget Skoleområdet Normalområdet 14-15 Befolknings prognosen - 6 år i 2014 Indskrevne elever i bhkl. 2014/2015 - normalklasser Elevtal 0. - 9. kl. Klassetal 0. - 9. kl. Klassekvotient Elevtal i spec. Bangsbostrand Skole 41 92 639 28 22,82 - Elling Skole 15 17 87 5 17,40 - Frydenstrandskolen 72 54 628 28 22,43 115 Gærum Skole 9 17 138 7 19,71 - Hørby-Dybvad Skole 32 25 276 14 19,71 - Jerup Skole 8 4 105 7 15,00 - Nordstjerneskolen 171 93 884 35 25,26 116 Ravnshøj Skole 20 19 230 11 20,91 - Skagen Skole 61 37 479 23 20,83 26 Stensnæsskolen 15 12 167 10 16,70 - Strandby Skole 31 25 361 18 20,06 - Sæby Skole 36 46 387 20 19,35 - Sæbygaardskolen 61 47 519 23 22,57 41 Torslev Skole 27 35 341 19 17,95 - Aalbæk Skole 12 14 178 10 17,80 - Heldagsskolen 0 0 0 0 0,00 35 Total 612 537 5419 258 21,00 333 Dækningsgrad i bhkl. 87,75 Herudover 57 elever i modtagelsesklasser Elevtal i alt pr. 5.3.14 5809 10.3.2014 sag 14/3547 dok. 47183-14_v1_Prognose 6 årige fra 2014-2023 (0. klasse) B.F. 2
Stamdata til temamødet den 18. marts 2014 i Børne- og Ungdomsudvalget Fritidscentrene Normering eftermiddag Normering aften Sæby Fritidscenter Hans Åbelsvej 115 150 Ungdomshuset Sct. Laurentiusvej Skagen 40 150 Ungdomsgården Hånbæk 205 150 Bangsboklubben 60 0 Kaj Bundvad Fritidscenter 120 150 Bødkergården 10 0 Total 550 600 Merindskrivning: Ved budgetforliget 2014-2017 blev der afsat en pulje til merindskivning på 200.000 kr. i 2014 stigende til 400.000 kr. fra budget 2015. I 2014 er beløbet tilført Sæby Fritidscenter Hans Åbelsvej. 10.3.2014 sag 14/3547 dok. 47848-14_v1_Børnetal i Fritidscentrene 20142015 H.B. 1