Resultatkontrakt Vedrørende Energioptimeret svømmebad Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Jørgen Olesen 87285174 Operatør: Egmont Højskolen Villavej 25, Hou 8300 Odder Telf.: 87817900 Kontakt: Ole Lauth Danske Bank Reg.nr.:4633 Kontonr.: 3653145861 Resumè Egmont Højskolen får med denne resultatkontrakt støtte til udviklingsaktiviteter i forbindelse med etableringen et nyt havvandsbaseret svømmebad for handikappede brugere i Hov. Projektet er det første af sin art herhjemme og indtænker en række kendte vedvarende energiteknologier ved etableringen af svømmebadet. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Slutevaluering - September 2010 1. Redegørelse for projektets gennemførelse, herunder mål og resultatkrav Status på projektet er, at projektets fase 1 er færdiggjort. Der er i projektet og under projektforløbet lagt mere vægt på at afdække problematikkerne med samspil med fjernvarmeværket end det oprindeligt var tiltænkt, og dette ender med en beskrivelse af 4 forskellige scenarier. Drejningen af projektet i denne retning er sket i samråd med Højskolen og Region Midt. Projektmålene fra Region Midt opnået. Resultatkrav 1.1: CO2-emissionen ved drift af svømmehallen designes til at være 30 % lavere end traditionel forsyning baseret på naturgas fra det nærliggende kraftvarmeværk. Resultatkravet er opfyldt da der er opnået en besparelse på 38 % i forhold til en traditionel svømmehal. Resultatkrav 1.2: Energiforsyningen designes til placering der, hvor den ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er billigst og giver anledning til den laveste CO2- udledning. Der er udregnet simple tilbagebetalingstider for de 4 anlægstyper. Case nr 3 hvor der også leveres varme til Højskolen er den der giver en simpel tilbagebetalingstid på 7,34 år. Og en lav CO2 udledning da en del af forsyningen kommer fra solfangere. Såfremt case 4 benyttes hvor varmepumpen også bidrager til fjernvarmeforsyningen i Hou bliver den simple tilbagebetalingstid mellem 7,75 og 8,19 år i forhold til at Egmont skulle forsynes med fjernvarme. Der er i denne betragtning ikke kalkuleret med salg af fjernvarme. Såfremt varmepumpen ejes af fjernvarmeværket vil det give en driftsbesparelse for fjernvarmeværket på 504.000.- kr årligt for fjernvarmeværket. Case 3 er den for Egmont Højskolen mest fordelagtige løsning, og også den løsning der giver størst CO2 besparelse hvilket skyldes en højere COP samt delvis forsyning af varme med solfanger. Case 4 er den for fjernvarmeværket bedste løsning, da de får en besparelse på driftsbudgettet men samtid har en indtægt fra Egmont Højskolen som kunde. Resultatkrav 1.3: Det valgte systemdesign skal sikre at energiudgifterne for svømmehallen, målt i energipriser ved kontraktens indgåelse, ikke overstiger 400.000 kr. pr. år til el og varme. Resultatkravet er opfyldt.
Resultatkrav 2.1: Det valgte design for energiforbruget til opvarmning af svømmehallen skal sikre, at forbruget af energi til opvarmning af svømmebadet kan tilpasses den aktuelle elpris på det frie elmarked. Resultatkravet er opfyldt. Resultatkrav 3.1: Mulighederne for at benytte mellemstore varmepumper til regulering af overløbsel ved større fjernvarmekunder skal klarlægges. Dette resultatkrav er beskrevet. Resultatkrav 3.2: De forventede erfaringer fra projektet skal kunne anvendes i andre svømmebadsprojekter herhjemme og i udlandet. Rapporten som helhed kan benyttes som inspirations materiale for andre svømmebade. Projektets økonomi holder sig indenfor budgettets rammer. Projektets afvikling og indhold er løbende blevet afstemt med Region Midtjylland. Side 3
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Det havvandsbaserede svømmebad skal have en høj energieffektivitet og en lav CO 2 -emission Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 CO 2 -emissionen ved drift af Beregninger, der viser den reducerede Der foreligger beregning svømmehallen designes til at være 30% lavere end traditionel forsyning baseret på naturgas fra det nærliggende kraftvarmeværnået CO 2 -udledning for CO 2 -udledning. Og der er op- en reduktion på 38 % ifht. en traditionel opført svømmehal. Resultatkrav 1.2 Energiforsyningen designes til Kravspecificeringen af måleudstyr Der er lavet beregning for placering der, hvor den udfra en samfundsøkonomisk betragtning er billigst og giver anledning den laveste CO 2 -udledning til eftervisning og illustrati- on af besparelser opstilles således, at den valgte forsyningsform kan sammenlignes med relevante individuelle og kollektive forsyningsformer CO 2 -udledning. Beregning på anlægomkostninger og driftsomkostninger er lavet, smt beregning af simpel tilbagebetalingstid. Resultatkrav 1.3 Det valgte systemdesign skal Beregninger der sandsynliggør, Der er lavet beregning for sikre at energiudgifterne for svømmehallen, målt i energipriser ved kontaktens indgåelse, ikke overstige 400.000 kr. pr. år til el og varme at de årlige energiudgifter kan holdes under 400.000 kr. at energiudgiften holder sig under 400.000.- ud fra de energipriser ved kontraktens indgåelse, og det til trods for at svømmehallen har et bassinareal på 312,5 m 2 og ikke 250 m 2. færdiggjort. Mål 2 Svømmebadets energiforsyning skal bidrage til håndteringen af en svingende elproduktion fra bl.a. vindkraft Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Det valgte design for energiforbruget Redegørelse for, hvorledes det Der er lavet beregninger på til opvarmning af svøm- mehallen skal sikre, at forbruget af energi til opvarmning af svømmebadet kan tilpasses den aktuelle elpris på det frie elmarked valgte systemdesign kan bidrager til øget fleksibilitet i den lokale elforsyning forskellige buffer / lagringsløsninger som kan benyttes til at sikre at energiforbruget til opvarmning af svømmehallen kan tilpasses den aktuelle elpris på det frie elmarked. Mål 3 Projektet skal fungere som udstillingsvindue for dansk energiteknologi både i Danmark og i udlandet Side 4
Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mulighederne for at benytte Redegørelse for de tekniske, Der er lavet beregninger for mellemstore varmepumper til regulering af overløbsel ved større fjernvarmekunder skal klarlægges selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske muligheder i det valgte systemdesign de selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser for 3 forskellige scenarier for varmeforsyningen til svømmehal og højskole. Dette er faktisk mere end oprindeligt planlagt i projektet. Resultatkrav 3.2 De forventede erfaringerne fra Redegørelse for, hvorledes systemdesignets Der er lavet en oplistning projektet skal kunne anvendes i andre svømmebadsprojekter herhjemme og i udlandet optimeringsme- toder skal være anvendelige i andre tilsvarende projekter med de energioptimeringstiltag der er gjort i forbindelse med byggeriet. Denne liste kan benyttes som innspiration i forbindelse med andre svømmehaller. 6.1 Opfølgning på Økonomi Der henvises til det afleverede og revisionspåtegnede regnskab. Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i Side 5
Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget 1. september 2010 - udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010. Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i Side 6
Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2010 - udfyldes af operatøren Indbetalinger (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i Side 7
Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette er en vejledning til opfølgning på resultatkontrakterne. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes, når manualen anvendes. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 8