Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Projektansvarlig Ansvarlig for projektet: Nyborg Forsyning og Service A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Kontaktperson Varmechef Karsten Godiksen Telefon: 63315071 23200277 E-mail: kgo@nfs.as Hjemmeside: www.nfs.as I planlægningsfasen bistås Nyborg Forsynings & Service A/S af DFP A.m.b.a. Merkurvej 7 6000 Kolding Telefon: 76 30 80 00 Telefax: 75 56 66 17 Hjemmeside: www.dfp.dk Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: 76 30 80 01 Mobil: 21 66 97 14 Mail: per@dfp.dk Nærværende projektforslag er udarbejdet af Projektleder Abdi Adibi Tlf.: 76 30 80 02 Mail: abdi@dfp.dk Side 1 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 BAGGRUND... 3 1.3 FORMÅL... 3 1.4 SAMMENFATNING... 4 1.5 INDSTILLING OG DET VIDERE FORLØB... 4 2 Redegørelse for projektforslaget... 5 2.1 BESKRIVELSE AF PROJEKTET... 5 2.2 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING... 5 2.3 BERØRTE PARTER... 5 2.4 LEDNINGSNET... 6 2.5 BRUGERE... 6 2.6 FORBRUGERTILSLUTNING... 7 2.7 ANLÆGSBUDGET... 7 3 Vurdering af projektforslaget... 8 3.1 BRUGERØKONOMI... 8 3.2 SELSKABSØKONOMI... 9 3.3 SAMFUNDSØKONOMI... 10 3.4 FØLSOMHEDSANALYSE... 11 3.5 KONKLUSION... 12 Bilag 1. Tegning 001, matrikelkort og områdeafgrænsning 2. BBR-oplysninger, udvalgte informationer fra bygnings- og boligregisteret 3. Fredning, jordforurening, lokalplaner og naturbeskyttelse 4. Varmetabsberegning 5. Selskabsøkonomisk beregning med 100 % tilslutning 6. Selskabsøkonomisk beregning med 70 % tilslutning i 2013 med rabat i tilslutningsbidrag i første år 7. Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift 8. Beregning af afgiftsprovenu 9. Beregning af emissioner 10.Beregning af kapitalomkostninger på 20 år lån Opsætning Side 2 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Nyborg Forsynings & Service A/S har udarbejdet et projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - udvidelse af forsyningsområdet udgør et boligområde ved Bondemosevej samt Fasanvej og Solholm i Ullerslev. (bilag 1-2 og bilag 1-3) - etablering af ny forsyningsledning til projektforslagsområdet samt distributionsog stikledninger til eksisterende bebyggelse. (bilag 1-1-1) Projektforslaget fremsendes til byrådet i Nyborg Kommune med anmodning om godkendelse efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 1184 af 14. december 2011, 4. Ændringen af områdeafgrænsningen kan godkendes på baggrund af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 795 af 12.juli 2012, 7 stk. 2, idet samfundsøkonomien taler imod at opretholde områdeafgrænsningen. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af boligområdet ved Bondemosevej i Ullerslev, har Nyborg Forsynings & Service A/S ladet udarbejde nærværende projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. Det nye forsyningsområde, et boligområde ved Bondemosevej i Ullerslev, omfatter 357 forbrugere fordelt på 348 parceller og 9 erhvervsejendomme. Projektet omfatter alle 357 potentielle brugere i området. I projektet regnes der med, at Nyborg Forsyning og Service eksisterende varmeproducerende anlæg kan forsyne det udvidede kapacitetsbehov. 1.3 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning i de dele af Ullerslev, som i dag er individuelle forsynede olie, el og naturgasområder. Nyborg Forsynings & Service A/S har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen (Bilag 1-3-1) - Etablering af distributionsledninger i området (Bilag 1-1-1) Side 3 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 1.4 Sammenfatning Nyborg Forsynings & Service A/S ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med boligområdet ved Bondemosevej samt Fasanvej og Solholm i Ullerslev. Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 14. december 2011 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 12. juli 2012. Ved tilsagn om tilslutning til fjernvarmen fra 40 % af boligerne påbegyndes gravearbejdet. Erfaringer viser, at flere forbrugere ønsker at blive tilsluttet fjernvarmenettet under anlægsperioden. 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes december 2012. - Projektforslag fremsendes til Nyborg Kommune ultimo januar 2013. - Projektforslaget myndighedsbehandles i februar 3013 og under forudsætning af godkendelse, udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - Brugerundersøgelse om tilslutning til fjernvarme januar 2013. - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler Nyborg Kommune på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Ved projektgodkendelse påbegyndes akkvisition ved en tilkendegivelse med ønske om tilslutning fra 40 % af boligerne og herefter påbegyndes anlægsarbejdet. Side 4 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Beskrivelse af projektet Projektet omhandler etablering af forsyningsledning frem til projektforslagsområdet samt distributions- og stikledninger. Ny fjernvarmeledninger udføres i twinrør med ekstra isolering for at mindske varmetabet. Kort, der viser forslag til afgrænsning af området er vedlagt som bilag 1-3-1. Kort, der viser forslag til ledningstracé er vedlagt som bilag 1-1-1. De arealer hvorpå ledningen etableres, er ifølge det tilgængelige kortmateriale ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. (Bilag 3-1-1) 2.2 Forhold til anden lovgivning Området er omfattet af bestemmelserne i følgende lokalplaner: 43, 2, 20, 27, 33, 35, B5, B2 og 28. (Bilag 3-4-1) Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr. 1184 af 14/12/2011, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. Jævnfør projektbekendtgørelsen BEK nr. 795 af 12/07/2012, 7 stk. 2. kan kommunalbestyrelsen godkende projekter der omfatter og ændrer områdeafgrænsning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler til fordel herfor. En stor del af de individuelle olie- og naturgasinstallationer er ældre end 20 år, og nærmer sig en udskiftning indenfor en overskuelig fremtid. I den forbindelse har en gruppe borgere henvendt sig til Nyborg Forsynings & Service A/S med ønske om at blive forsynet med fjernvarme. Området er i henhold til de eksisterende varmeplaner udlagt til naturgasområde. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, også pålægges pligt til at forsyne. Ledningerne vil blive nedgravet i veje, fortov og rabatter og vil derfor ikke påvirke miljøet. Kort, der viser forslag til ledningsføring er vedlagt som bilag 1-1-1. 2.3 Berørte parter Liste for hele området med matrikelnumre, hustype, etableringsår, opvarmningsform m.m. er vedlagt som bilag 2. Side 5 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 2.4 Ledningsnet Af hensyn til minimering af ledningstab i distributionsnettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende forudsætninger for ledningsnet og forbrugertilslutning. Distributions ledninger er dimensioneret på basis af det aktuelle forbrug 1. Ledningsnettet er dimensioneret for de aktuelle forbrugere fra 2011 2. Stikledninger er dimensioneret for eksisterende bygningernes energibehov før 1. januar 2006. 3. Lednings dimensioner fastlægges endeligt når projektet er detailprojekteret. 4. Stikledninger til boliger er fastsat til at være 2 x 16 mm/110 mm. 5. Brugerinstallationerne for fjernvarme skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 65 C og en returtemperatur på 30 C ved en dimensionerende ude temperatur på -12 C. Ved kontorbyggeri, ældreboliger og lignende hvor der kræves højere temperatur skal der tages højde herfor i dimensioneringen. 6. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en returtemperatur på max. 21 C. 7. Forudsætningerne for dimensionering af forsynings- og distributionsledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, og en returtemperatur på 35 C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. Varmegrundlaget for hele området inkl. el-opvarmede huse er på 7.145 MWh. Der er beregnet et ledningstab på 827 MWh svarende til 11.6 % ved fuld tilslutning. Energibehov for aktuelle bygninger. Vejnavn Samlet energibehov (KWh) Eksisterende opvarmningsform i henhold til BBR - registeret 2011. Opvarmning Samlet effektbehov (KW) Antal bygninger Naturgas Fyringsolie Elektricitet Fastbrændsel Uden forbrug Erhverv Anemonevænget 187.450 62 8 8 0 0 0 0 0 Bondemosevej 397.830 133 27 9 1 17 0 0 0 Degneløkken 1.941.679 647 90 85 0 3 0 0 2 Erantisvænget 208.238 69 8 6 0 2 0 0 0 Fasanvej 284.619 95 14 8 4 1 1 0 0 Granvej 1.452.879 484 77 69 1 4 2 0 1 Hybenvænget 372.308 124 17 16 0 1 0 0 0 Krokusvænget 263.632 88 11 10 0 1 0 0 0 Lervadparken 477.329 159 33 33 0 0 0 0 0 Lervadvej 519.126 173 28 27 1 0 0 0 0 Rosenvænget 352.869 118 18 15 0 3 0 0 0 Skovkrogen 270.970 90 10 10 0 0 0 0 0 Solholm 265.940 89 8 1 0 1 0 0 6 Valmuevænget 150.627 50 8 7 0 1 0 0 0 Total 7.145.496 2.382 357 304 7 34 3 0 9 Der er 9 erhvervsbygning, 2 er dem opvarmes med olie og de resterende 7 opvarmes med naturgas. 2.5 Brugere Projektet omfatter 357 potentieller brugere i et boligområde ved Bondemosevej i Ullerslev, bestående af 348 parceller og 9 erhvervsejendomme. (bilag 1-2 og bilag 1-3) Fast bidrag ekskl moms inkl moms Kr./m² Kr./m² Fritliggende enfamilieshuse (152 m²) 13,95 17,44 Erhvervs-/industriejendomme ( 377 m²) 13,95 17,44 Side 6 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Tilslutnings udgift for aktulle kunder type Tilslutningsafgift Antal Enhed Samlet Samlet Samlede pris med rabat på tilslutningsbidrag i det 1. år ekskl moms ekskl moms inkl moms ekskl moms Fritliggende enfamilieshuse v. 15 m stikledning 17.137 348 5.963.773 7.454.716 4.483.064 Erhvervs-/industriejendomme pr m 2 v. 15 m stikledning 42.045 9 378.405 473.006 250.443 I alt 357 6.342.178 7.927.722 4.733.507 Stiklednings udgift for aktulle kunder type Stikledning pr m. Antal Enhed Samlet Samlet Samlede pris med rabat på tilslutningsbidrag i det 1. år ekskl moms ekskl moms inkl moms ekskl moms Fritliggende enfamilieshuse v. 15 m stikledning 1.000 348 5.220.000 6.525.000 3.132.000 Erhvervs-/industriejendomme pr m 2 v. 15 m stikledning 2.000 9 270.000 337.500 162.000 I alt 357 5.490.000 6.862.500 3.294.000 Ovenstående skema er beregnet ud fra gennemsnitsværdier. Ved tilslutning vil hver enkelt forbruger blive afregnet i henhold til det faktiske grundlag. 2.6 Forbrugertilslutning Der vil blive udført en undersøgelse sidst i januar 2013 som skal danne grundlag for tilslutningsgrundlaget. Ved en tilslutning på 40 % vil projektet blive påbegyndt. 2.7 Anlægsbudget Det er i overslaget forudsat, at alle 357 bygninger tilsluttes til fjernvarme: Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Distributionsledning Twin + 139-139/450 700 1.750 1.225.000 Distributionsledning Twin + 114-114/355 1.500 1.550 2.325.000 Distributionsledning Twin + 89-89/280 850 1.470 1.249.500 Distributionsledning Twin + 76-76/250 400 1.260 504.000 Distributionsledning Twin + 60-60/225 590 1.250 737.500 Distributionsledning Twin + 48-48/180 1.300 1.170 1.521.000 Distributionsledning Twin + 42-42/180 2.000 980 1.960.000 9.522.000 Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Stikledning inkl. husindføring Twin + 60-60/225 180 1.250 225.000 Stikledning inkl. husindføring Twin + 16-16/110 PEX 5.160 950 4.902.000 5.127.000 Alle beløbsangivelser er i prisniveau juni 2012 ekskl. moms. Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Samlet anlægsinvestering Tilslutningsafgift Stikledningsomkostninger 14.649.000-4.733.507-3.294.000 6.621.493 Side 7 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt harmoniserede gældende tariffer for 2013 ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2013 Fast bidrag Fast årligt effektbidrag pr. m² Årlig abonnementbidrag pr. fjernvarmemåler Variabel bidrag Forbrugsbidrag (pr. MWh) Gaspris, Naturgas Fyn i.h.t. Gasprisguiden.dk d. 13-12-2012 Fast pris: Abonnement pr. år. Fast pris: Service på små naturgasfyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor naturgasfyr. Pris er vurderet Elforbrug Fyringsolie Statoil Basis (templux) Fast pris: Abonnement pr. år. Fast pris: Service på små oliefyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor oliefyr. Pris er vurderet Elforbrug Kr. Eksklusiv moms Kr. Inklusiv moms 13,95 17,44 400,00 500,00 506,00 632,50 9,89 kr. inkl. moms 150,00 kr. inkl. moms 1.200,00 kr. inkl. moms 4.850,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms 11,46 kr. inkl. moms 0,00 kr. inkl. moms 1.000,00 kr. inkl. moms 4.850,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms El-pris, SYD ENERGI: pr. kwh 1,75 kr. inkl. moms Service varmepumpe, vurderet pr. år 1.500,00 kr. inkl. moms Fast brændsel Træpiller (kr/mwh) Fast pris: Service på små fyr. Pris er vurderet Fast pris: Service på stor fyr. Pris er vurderet Elforbrug 240,00 kr. inkl. moms 1.500,00 kr. inkl. moms 10.000,00 kr. inkl. moms 500,00 kr. inkl. moms De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse - vurderet gennemsnit (m 2 ) Årligt forbrug (Fjernvarme MWh)/bolig Årligt forbrug (naturgas Nm 3 ) inkl. virkningsgrad på 90% Årligt forbrug (gasolie liter) inkl. virkningsgrad på 90% Årligt forbrug (Fast brændsel /MWh) inkl. virkningsgrad på 80% Årligt forbrug El MWh.- 10% Anemonevænget 147 23 2.367 2.632 29 21 Bondemosevej 108 15 1.488 1.655 18 13 Degneløkken 161 21 2.132 2.371 26 19 Erantisvænget 154 26 2.629 2.924 33 24 Fasanvej 140 20 2.054 2.284 25 18 Granvej 124 19 1.881 2.093 23 17 Hybenvænget 159 23 2.350 2.614 29 21 Krokusvænget 176 26 2.663 2.962 33 24 Lervadparken 115 14 1.461 1.625 18 13 Lervadvej 160 17 1.748 1.944 22 16 Rosenvænget 143 24 2.376 2.643 29 21 Skovkrogen 176 27 2.737 3.044 34 25 Solholm 350 19 1.919 2.134 24 17 Valmuevænget 159 19 1.902 2.115 24 17 Gennemsnit /bolig 152 23 2.323 2.584 29 21 Gennemsnit /Erhver 350 33 3.358 3.735 42 30 Side 8 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Resulterende brugerudgifter til opvarmning med harmoniserede priser for 2013 Opvarmningsform Størrelse (m 2 ) Fast afgift (kr.) Forbrugsafgift (kr./enhed) Årlig udgift (kr.) Fjernvarme MWh (beboelse) 152 3.156 632,50 17.703 0 Gennemsnitlig besparelse Naturgas Nm³ (beboelse) 152 1.850 9,89 24.827 7.124 Olie liter (beboelse) 152 1.500 11,46 31.123 13.420 EL MWh 152 0 1,75 36.591 18.888 Fast brændsel MWh 152 2.000 240,00 10.400-7.303 Fjernvarme MWh (erhverv) 350 6.610 632,50 27.636 0 Naturgas Nm³ (erhverv) 350 7.610 9,89 40.819 13.183 Olie liter (erhverv) 350 7.610 11,46 50.424 22.789 Alle priser er inkl. moms Fjernvarme er under de givne forudsætninger således det billigste alternativ for forbrugerne. Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler. Der vil være afvigelser fra hus til hus alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 357 potentielle forbrugere over en 10-årig periode. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 10 års periode med 40 % tilslutning i 2013 og de resterende 60 % over 9 års perioden. Udgifterne til demontering af gas stikledning betales af værket. Den marginale produktionspris for varme leveret fra Nyborg Forsynings & Service A/S er 379 kr./mwh gældende for 2013. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 5. Som det fremgår, er projektet rentabelt allerede fra første år og der vil være et samlet selskabsøkonomisk overskud over 10 år på 4.812.347 kr. Der er yderligere foretaget en selskabsøkonomisk beregning, hvor der ydes ca. 25.000 kr. i rabat på tilslutningsbidraget i det første år (tilslutningsbidraget vil være 6.500 kr. første år) ved en tilslutning på 70 % af den eksisterende beboelse. Beregningerne viser at der vil være et selskabsøkonomisk overskud allerede fra første år og set over 10 år vil det samlede overskud være på 1.653.941 kr. (bilag 6) Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Nyborg Forsynings & Service A/S og herunder brugerne i Ullerslev. Begge selskabsøkonomiske beregninger viser at det vil være en god investering for Nyborg Forsyning og Service A/S at udvide deres forsyningsområde med nærværende område i Ullerslev. Side 9 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter: Samfundsøkonomi Fjernvarmeværket Brugerne Samlet pris Distributionsledning 9.522.000 Stikledninger 5.127.000 Installering af fjernvarmeunit anslået 16.000 kr. pr. bolig opvarmet via naturgas, olie og fast brændsel 5.568.000 Installering af fjernvarmeunit og Vanbåret anlæg anslået 55.000 kr. pr. elopvarmet bolig 1.870.000 Installering af fjernvarmeunit anslået 35.000 kr. pr. erhverv 315.000 Samlet pris 14.649.000 7.753.000 22.402.000 Alle priser er ekskl. moms I samfundsøkonomiske anlægsomkostninger indregnet demontering af gasledning 6.500 kr./naturgas kunde. I henhold til EN 253 afsnit 4.5.4.1 regnes med en min. levetid for fjernvarmerør ved normal anvendelse på 30 år ved en kontinuerlig driftstemperatur på op til 120 ºC. Individuel fyr Boligtype Antal Enhedspris Samlet pris individuel gasfyr 304 39.000 11.856.000 individuel oliefyr 7 39.000 273.000 individuel biobrændsel 3 39.000 117.000 individuel El 34 25.000 850.000 Erhverv 9 100.000 900.000 Alle priser er ekskl. moms 13.996.000 Kilder: Energistyrelsens Teknologikatalog I samfundsøkonomien er kalkulationsrenten på 5 % i henhold til Energistyrelsens notat, dateret 7. april 2011, Tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference. Som det fremgår af bilagene 7, 8 og 9 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger at det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at tilslutte projektforslagsområdet til fjernvarmeforsyningen. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Projektet 22.323.337 22.565.562 4.378.244 11.759.788 46.915.186 Reference 33.445.219 20.760.643 4.585.100 22.496.856 54.291.591 7.376.405 Samfundsøkonomiske fordel Alle priser er ekskl. moms. I alt Side 10 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. Ved 100 % tilslutning vil samfundsøkonomien give en overskud på 7.376.405 kr. Anvendes en lavere kalkulationsrente eksempelvis på 3 %, vil den samfundsøkonomiske fordel ved projektet udgøre 11.309.408 Kr. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. Samfundsmæssig omkostning(mil. kr.) 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) 25 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 Ved fremtidig ændring i fjernvarmebehov (MWh) Projektet Reference Som det kan ses ud fra følsomhedsanalysen, vil der ved et fjernvarmebehov på 3.300 MWh (43 %) vil der stadig være en samfundsøkonomisk fordel i projektet. Side 11 af 12
Nyborg Forsyning og Service A/S 17. januar 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev 3.5 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af projektet med 100 % tilslutning af el-, olie- og gasforsynede kunder viser en samfundsøkonomisk fordel på 7.376.405 kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme ud fra Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2011 samt reviderede beregningsforudsætninger september 2012 Ved konvertering fra individuel opvarmning med oliefyr eller naturgasfyr til fjernvarme fra Nyborg Forsyning og Service, vil der være en CO 2 reduktion på 326 tons årligt. (Bilag 9) Under selskabsøkonomien bilag 5, er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved 100 % tilslutning af alle potentielle forbrugere. Selskabsøkonomien viser et positivt dækningsbidrag allerede år 1 og det samlede dækningsbidrag over 10 år vil udgøre 4.812.234 kr. hvilket vil komme forbrugerne til gode. Ved tilslutning af 70 % af forbrugerne samt ca. 25.000 kr. rabat i tilslutningsbidrag det første år vil projektet give et samlet selskabsøkonomisk overskud på 1.653.941 kr. For forbrugerne i Ullerslev vil der være en årlig besparelse på 7.124 kr. 18.888 kr. inkl. moms pr bolig, dog undtaget boliger som har fast brændsel som varmekilde. For erhvervskunder vil den årlige besparelse udgøre 13.183 kr. 22.789 kr. inkl. moms. For alle brugere, undtaget brugere med fast brændsel som varmekilde, er der en økonomisk fordel at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra Nyborg Forsynings & Service A/S frem for etablering af individuelle naturgasfyr, oliefyr og elopvarmning. Side 12 af 12
P 001Bilag 1-1
Matrikelkort Bilag 1-2-2 Grundkort Fyn A/S Dato: 17-12-2012 Målestoksforhold: 1:4394
Grundkort Fyn A/S Dato: 17-12-2012 Målestoksforhold: 1:4819 Matrikelkort Bilag 1-2-1
P 002Bilag 1-2
Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:10000 Dato 4/12-2012 Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen Naturbeskyttelse Bilag 3-1-1
Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Kort & Matrikelstyrelsen Målforhold 1:10000 Dato 4/12-2012 Fredning Bilag 3-2-1
Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:10000 Dato 4/12-2012 Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen Jordforuregning Bilag 3-3-1
Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen Målforhold 1:10000 Dato 4/12-2012 Lokalplaner bilag 3-4-1
Type Størrelse Dimension Varmetab Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Distributionsledning Twin DN125 St. 139-139/450 700 10,7 7.490 65,6 Distributionsledning Twin DN100 St. 114-114/355 1.500 11,4 17.100 149,8 Distributionsledning Twin DN 80 St. 89-89/280 850 11,5 9.775 85,6 Årligt energitab (%) Distributionsledning Twin DN 65 St. 76-76/250 400 7.145 10,5 4.200 36,8 Distributionsledning Twin DN 50 St. 60-60/225 590 8,8 5.192 45,5 Distributionsledning Twin DN 40 St. 48-48/180 1.300 9,1 11.830 103,6 Distributionsledning Twin DN 32 St. 42-42/180 2.000 7,8 15.600 136,7 Stikledning Twin DN 50 st. 60-60/225 180 8,8 1.584 13,9 Stikledning Twin 16-16/110 PEX 5.160 4,2 21.672 189,8 827,3 11,6 Bilag 4 17.december 2012 Varmetabsberegning
Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Selskabsøkonomi - 100 % tilslutning Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) pr. 1. januar 2013 379 (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi - 100 % tilslutning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering (Forventes etableret over 9 år, starter med 40%) 7.764.000 384.525 384.525 384.525 4.193.325 384.525 384.525 384.525 384.525 0 Beboelse 139 162 186 209 232 255 278 302 325 348 Erhverv/fritidsformål 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 Varmesalg (MWh) 2.858 3.335 3.811 4.287 4.764 5.240 5.716 6.193 6.669 7.145 Varmetab forsyningsnet (MWh) 496 496 496 496 496 827 827 827 827 827 Varmeproduktion ab værk (MWh) 3.355 3.831 4.307 4.784 5.260 6.067 6.544 7.020 7.496 7.973 Varmeproduktion (kr.) 1.271.390 1.451.933 1.632.476 1.813.019 1.993.561 2.299.526 2.480.069 2.660.612 2.841.155 3.021.698 Drift og vedligeholdelse 50 kr. pr. MWh (varmesalg) 142.910 166.728 190.547 214.365 238.183 262.002 285.820 309.638 333.456 357.275 Vedligeholdelse af fjernvarmenet (kr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivning af ledningsnet over 30 år 258.800 271.618 284.435 297.253 437.030 449.848 462.665 475.483 488.300 488.300 Gæld 7.505.200 7.618.108 7.718.198 7.805.470 11.561.765 11.496.443 11.418.303 11.327.345 11.223.570 10.735.270 Forrentning 5 % (kr.) 375.260 380.905 385.910 390.274 578.088 574.822 570.915 566.367 561.179 536.764 Demontering af gasledning ( 6.500 kr. pr kunder) 808.600 134.767 134.767 134.767 134.767 134.767 134.767 134.767 134.767 134.767 Årlige udgifter i alt 2.856.960 2.405.951 2.628.134 2.849.676 3.381.629 3.720.964 3.934.236 4.146.866 4.358.856 4.538.802 Fordelt på Varmeudgifter 1.414.300 1.618.661 1.823.022 2.027.383 2.231.745 2.561.528 2.765.889 2.970.250 3.174.611 3.378.972 Kapital udgifter 634.060 652.523 670.345 687.526 1.015.118 1.024.670 1.033.580 1.041.850 1.049.479 1.025.064 Gældende tariffer Forbrugsbidrag (kr./mwh) 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler (kr.) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Fast årligt effektbidrag (pr. m²) 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 Nuværende indtægter Forbrugsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) 11.638 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 Forbrugsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377m² (kr.) 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for beboelse 152 m² (kr.) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Fast afgift pr. år for beboelse 152 m² (kr.) 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 Fast afgift pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 Bidrag til gældsafvikling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet tilslutningsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 Samlet tilslutningsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 Samlet tilslutningsbidag pr. år. 4.689.644 817.630 817.630 817.630 817.630 817.630 817.630 745.585 745.585 745.585 Årlige driftsindtægter i alt 6.723.063 2.625.888 2.893.069 3.160.250 3.427.432 3.694.613 3.961.794 4.136.260 4.382.771 4.629.282 Årligt likviditet til værket (kr.) 3.866.103 219.937 264.935 310.574 45.802-26.351 27.558-10.606 23.915 90.480 Akkumuleret likviditet 3.866.103 4.086.041 4.350.976 4.661.550 4.707.352 4.681.001 4.708.559 4.697.953 4.721.868 4.812.347 Bilag 5 10.januar 2013 Seleskabsøkonomi -100% tilslutning
Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Selskabsøkonomi - 70 % tilslutning med harmoniserede priser i 2013 og med rabat på tilslutningsbidrag i første år, 6.500 kr. Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) pr. 1. januar 2013 379 (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi - 60 % tilslutning med nuværende priser i 2012 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Samlet anlægsinvestering (Forventes etableret over 9 år) 6.055.000 341.800 341.800 341.800 4.150.600 341.800 341.800 341.800 341.800 0 Beboelse 97 114 130 146 162 179 195 211 227 244 Erhverv/fritidsformål 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 Varmesalg (MWh) 1.715 2.001 2.287 2.572 2.858 3.144 3.430 3.716 4.001 4.287 Varmetab forsyningsnet (MWh) 496 496 496 496 496 827 827 827 827 827 Varmeproduktion ab værk (MWh) 2.211 2.497 2.783 3.069 3.355 3.971 4.257 4.543 4.829 5.115 Varmeproduktion (kr.) 838.087 946.413 1.054.738 1.163.064 1.271.390 1.505.137 1.613.463 1.721.789 1.830.115 1.938.440 Drift og vedligeholdelse 50 kr. pr. MWh (varmesalg) 85.746 100.037 114.328 128.619 142.910 157.201 171.492 185.783 200.074 214.365 Vedligeholdelse af fjernvarmenet (kr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivning af ledningsnet over 30 år 201.833 213.227 224.620 236.013 374.367 385.760 397.153 408.547 419.940 419.940 Gæld 5.853.167 5.981.740 6.098.920 6.204.707 9.980.940 9.936.980 9.881.627 9.814.880 9.736.740 9.316.800 Forrentning 5 % (kr.) 292.658 299.087 304.946 310.235 499.047 496.849 494.081 490.744 486.837 465.840 Demontering af gasledning ( 6.500 kr. pr kunder) 485.160 80.860 80.860 80.860 80.860 80.860 80.860 80.860 80.860 80.860 Årlige udgifter i alt 1.903.485 1.639.623 1.779.492 1.918.792 2.368.574 2.625.807 2.757.050 2.887.722 3.017.825 3.119.445 Fordelt på Varmeudgifter 923.833 1.046.450 1.169.066 1.291.683 1.414.300 1.662.338 1.784.955 1.907.572 2.030.188 2.152.805 Kapital udgifter 494.492 512.314 529.566 546.249 873.414 882.609 891.235 899.291 906.777 885.780 Gældende tariffer Forbrugsbidrag (kr./mwh) 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler (kr.) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Fast årligt effektbidrag (pr. m²) 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 Nuværende indtægter Forbrugsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) 11.638 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101 Forbrugsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377m² (kr.) 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for beboelse 152 m² (kr.) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Årligt abonnement pr. fjernvarmemåler for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Fast afgift pr. år for beboelse 152 m² (kr.) 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 Fast afgift pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 4.888 Bidrag til gældsafvikling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet tilslutningsbidrag pr. år for beboelse 152 m² (kr.) 6.500 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 32.137 Samlet tilslutningsbidrag pr. år for erhverv/fritidsformål 377 m² (kr.) 6.500 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 72.045 Samlet tilslutningsbidag pr. år. 652.860 593.954 593.954 593.954 593.954 593.954 593.954 521.909 521.909 521.909 Årlige driftsindtægter i alt 2.094.856 1.884.539 2.077.767 2.270.995 2.464.223 2.657.451 2.850.679 2.951.191 3.123.749 3.296.307 Årligt likviditet til værket (kr.) 191.372 244.916 298.275 352.203 95.649 31.643 93.629 63.469 105.924 176.862 Akkumuleret likviditet 191.372 436.287 734.562 1.086.765 1.182.415 1.214.058 1.307.687 1.371.156 1.477.079 1.653.941 Varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% bilag 6 17. december 2012 Seleskabsøkonomi 60% tilslutning -2012
Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Enhed Indfyret effekt (kw) Virkningsgrad el (%) Antal MWh 7.145 pr. år Antal GJ 25.722 pr. år Gasmotor 40% 51% Gasmotor 748 957 12% 426773,9859 290390,8856 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 2.977 pr. år kedel-ullerslev 0 95% kedel-ullerslev 2.312 29% Elproduktion MWh 748 pr. år kedel-nyborg 0 100% kedel-nyborg 150 2% Rente 5,0% pr. år Overskudsvarme KK 0 100% Overskudsvarme KK 4.366 55% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Overskudsvarme pack 0 100% Overskudsvarme pack 159 2% I alt 7.943 100% Virkningsgrad individuelt naturgasfyr 90% Virkningsgrad individuelt oliefyr 90% Virkningsgrad individuelt fast brændsel 85% Virkningsgrad individuelt el opvarmet 105% Produktionsfordeling Individuel naturgasopvarmning 86% Individuel olieopvarmning 1% Individuel fast brændsel opvarmning 1% Individuel el-opvarmning 11% Virkningsgrad varme (%) Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændselspris pr. GJ Året 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 Overskudsvarme an værk (kr./gj) 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 El Nord Pool vægtet (kr./mwh) 388 400 381 365 385 373 391 402 360 384 408 339 363 396 413 433 459 472 490 534 Naturgas an forbruger (kr./gj) 81,0 81,2 80,8 81,1 81,4 81,7 82,6 83,5 84,3 85,1 85,9 86,7 87,4 88,1 88,8 89,5 90,2 90,8 91,3 91,7 Gasolie an forbruger (kr./gj) 134,3 133,5 131,7 131,9 132,2 132,3 133,7 135,0 136,0 137,0 138,0 139,0 140,0 140,7 141,5 142,2 143,0 143,7 144,2 144,8 Træpiller an forbruger ( kr./gj) 106,7 107,2 107,7 108,2 108,8 109,3 109,8 110,4 110,9 111,4 112,0 112,5 113,0 113,6 114,1 114,6 115,2 115,7 116,2 116,8 El an husholdning (kr./mwh) 573 585 565 548 569 556 576 588 542 569 594 520 546 581 600 621 649 663 682 729 Inflation 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Enhed Elproduktion MWh Varmeproduktion MWh Fordeling varmeproduktion (%) Brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Året 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Projekt (kr.) 651.405 816.878 980.424 1.173.397 1.334.621 1.500.431 1.674.348 1.857.043 2.062.619 2.236.193 2.230.006 2.307.942 2.301.754 2.285.485 2.281.749 2.277.239 2.267.302 2.269.124 2.260.603 2.230.503 Reference (kr.) 1.221.724 1.443.469 1.611.324 1.820.268 2.051.909 2.233.616 2.484.712 2.735.838 2.907.754 3.176.067 3.223.719 3.179.815 3.225.372 3.279.153 3.318.142 3.358.932 3.406.292 3.437.642 3.470.548 3.526.464 Investerings- og driftsudgifter Reference: Fast afgift og service kr./år ekskl. moms. Projekt Reference Boligtype Antal Enhedspris Samlet pris Investering - distributionsledninger 9.522.000 Naturgas 309 1.175 363.075 Investering - stikledninger og unit 13.079.000 Olie 10 1.175 11.750 Reinvestering 13.996.000 Fast brændsel 5 1.500 7.500 Levetid (år) 30 20 El opvarmet 33 500 16.500 Drift og vedligeholdelse 74.049 488.825 Erhverv 9 10.000 90.000 Demontering af gasledning 2.008.500 0 Alle priser er ekskl. moms 488.825 Scrapværdi efter 20 år 4.883.000 Demontering af gasledning 6.500 kr /naturgas kunde Investering 60% af distributionsledning i 2013 og resterende 40% i 2017, år 2012: 20.169.200 Kr. Reference: Investering i ny varmeinstallation over 10 år. Fjernvarme: Drift og vedligeholdelse 60 kr./mwh-el gasmotor, 10 kr./mwh-varme kedel og 1 kr./mwh-varme overskudsvarme. Investerings- og driftsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Året 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Projekt (kr.) 11.748.200 1.322.303 1.145.779 1.322.303 5.778.599 1.145.779 1.322.303 1.322.303 1.145.779 1.322.303 86.637 86.637 86.637 86.637 86.637 86.637 86.637 86.637 86.637-5.626.473 Reference (kr.) 2.209.457 2.209.457 2.209.457 2.209.457 2.209.457 2.209.457 2.209.457 2.209.457 2.209.457 2.209.457 571.925 571.925 571.925 571.925 571.925 571.925 571.925 571.925 571.925 571.925 Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Brændsel Projekt (kr.) Reference (kr.) 22.323.337 33.445.219 Drift I alt 22.565.562 44.888.899 20.760.643 54.205.862 Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september 2012. Bilag 7 10. januar 2013 Brændsels-, investerings- og driftsudgift
Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Enhed Indfyret effekt (kw) Virkningsgrad el (%) Virkningsgrad varme (%) Enhed Elproduktion MWh Varmeproduktion MWh Fordeling varmeproduktion (%) Antal MWh 7.145 pr. år Antal GJ 25.722 pr. år Gasmotor 40% 51% Gasmotor 748 957 12% Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 2.977 pr. år kedel-ullerslev kedel-ullerslev 0 95% 2.312 29% Elproduktion MWh 748 pr. år kedel-nyborg kedel-nyborg 0 100% 150 2% Rente 5% pr. år Overskudsvarme KK 0 100% Overskudsvarme KK 4.366 55% Overskudsvarme pack 0 100% Overskudsvarme pack 159 2% Virkningsgrad individuelt naturgasfyr 90% I alt 7.943 100% Virkningsgrad individuelt oliefyr 90% Afgiftfordeling gasmotor 59,55% 40,45% Virkningsgrad individuelt fast brændsel 85% E-formel er anvendt Virkningsgrad individuelt el opvarmet 110% Produktionsfordeling Individuel naturgasopvarmning 86% Individuel olieopvarmning 1% Individuel fast brændsel opvarmning 1% Individuel el-opvarmning 11% Brændværdier Naturgas MJ/Normal m 3 39,6 Gasolie MJ/liter 35,90 Træpiller ( 7 % vandindhold) GJ/ton 17,5 Virkningsgrad individuelt el opvarmet 105% Beregning afgifter, Naturgasmotor Træpille- Fjernvarme 2013 2014 2015 Energiafgift 239,5 243,8 243,8 øre/n m 3 CO 2 37 37,4 38,4 øre/n m 3 NO X 14,1 14,4 14,6 øre/n m 3 CH 4 6,3 6,4 6,6 øre/n m 3 Afgiftsrefusion energiafgift elproduktion 239,5 243,8 243,8 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 38,96 39,60 39,95 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgas 2013 2014 2015 Energiafgift 50,4 50,4 50,4 øre/n m 3 CO 2 13 13 13 øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 64,41 64,44 64,46 kr./gj Beregning afgifter, Overskudsvarme Naturgas 2013 Overskudsvarmeafgift 33 % af købsprisen 32,50 kr./gj Afgiftsprovenu 32,50 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgas 2013 2014 2015 Energiafgift 239,5 243,8 248,2 øre/n m 3 CO 2 37 37,7 38,4 øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 70,83 72,12 73,43 kr./gj Beregning afgifter, oliekedel Gasolie 2013 2014 2015 Energiafgift 216,9 220,8 224,8 øre/liter CO 2 43,5 44,3 45,1 øre/liter NO X 4,6 4,6 4,7 øre/liter Afgiftsprovenu 73,82 75,13 76,49 kr./gj Beregning afgifter, træpiller Træpille- husholdning 2013 2014 2015 NO X 2,3 2,3 2,4 kr./gj Afgiftsprovenu 2,3 2,3 2,4 kr./gj Beregning afgifter, elektricitet Elekttricitet 2013 2014 2015 Energiafgift 52,6 53,6 54,6 øre/kwh Energibesparebidrag 0,6 0,6 0,6 øre/kwh Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 øre/kwh Tillægsafgift 6,2 6,3 6,4 øre/kwh Afgiftsprovenu 572 582 592 kr./mwh Afgiftsprovenu kr./gj fastpris 2013 Året 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Naturgasmotor (kr./gj) 38,96 38,63 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 Naturgas kedel (kr./gj) 64,41 62,85 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 Overskudsvarme (kr./gj) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 Naturgas kedel (kr./gj) 70,83 70,35 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 Gasolie kedel (kr./gj) 73,82 75,13 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 Fasbrændsel (kr./gj) 2,30 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 El (Kr./MW) 572,00 582,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 Indeks 1,033 1,059 1,083 Afgifter iht. gældende lovgivning omregnet til fastpris 2013 niveau. Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Afgiftsprovenu (kr./år) Året 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Projekt (kr.) 556.614 530.226 591.304 669.401 747.498 814.438 892.535 970.632 1.037.572 1.115.668 1.115.668 1.115.668 1.115.668 1.115.668 1.115.668 1.115.668 1.115.668 1.115.668 1.115.668 1.115.668 Reference (kr.) 875.318 1.026.600 1.201.991 1.360.745 1.519.498 1.655.572 1.814.326 1.973.080 2.109.154 2.267.908 2.267.908 2.267.908 2.267.908 2.267.908 2.267.908 2.267.908 2.267.908 2.267.908 2.267.908 2.267.908 Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) 11.759.788 22.496.856 Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Afgifter iht. gældende lovgivning november 2012. Bilag 8 10. januar 2013 Afgiftsprovenu
Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Enhed Indfyret effekt (kw) Virkningsgrad el (%) Virkningsgrad varme (%) Enhed Elproduktion MWh Varmeproduktion MWh Fordeling varmeproduktion (%) Antal MWh 7.145 pr. år Antal GJ 25.722 pr. år Gasmotor 40% 51% Gasmotor 748 957 12% Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 2.977 pr. år kedel-ullerslev kedel-ullerslev 0 95% 2.312 29% Rente 5% pr. år kedel-nyborg kedel-nyborg 0 100% 150 2% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Overskudsvarme KK 0 100% Overskudsvarme KK 4.366 55% Overskudsvarme pack 0 100% Overskudsvarme pack 159 2% Virkningsgrad individuelt naturgasfyr 90% I alt 7.943 100% Virkningsgrad individuelt oliefyr 90% Virkningsgrad individuelt fast brændsel 85% Virkningsgrad individuelt el opvarmet 110% Individuel olieopvarmning 1% Individuel naturgasopvarmning 86% Individuel fast brændsel opvarmning 1% Individuel el-opvarmning 11% Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Gasmotor 56,70 481,00 0,50 0,30 135,00 0,16 Gaskedel 56,70 0,10 0,10 0,30 42,00 0,10 Overskudsvarme(affald Dampturbine) 37,00 0,30 1,20 8,30 102,00 0,29 Husholdning, naturgasfyr 56,70 5,00 0,10 0,30 30,00 0,10 Husholdning, oliefyr 74,00 0,70 0,60 23,00 52,00 5,00 Husholdning, fast brændsel 0,00 156,00 4,00 25,00 120,00 639,00 Husholdning, el opvarmning (kg/mw) 341,00 146,00 5,10 210,00 440,00 0,00 Emissioner CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Projekt (kr.) 1.344,9 1.828,2 22,4 139,1 2.563,7 6,3 Reference (kr.) 1.671,5 295,8 8,1 180,5 1.129,9 275,1 Værdi af emissioner (kr./enhed) Året 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 CO 2 (kr./tons) 62,10 77,40 91,70 105,80 119,50 132,90 147,60 162,30 167,70 173,10 178,50 183,90 189,30 194,70 200,10 205,50 210,90 216,30 221,70 227,20 CH 4 (kr./kg) 1,30 1,63 1,93 2,22 2,51 2,79 3,10 3,41 3,52 3,64 3,75 3,86 3,98 4,09 4,20 4,32 4,43 4,54 4,66 4,77 N 2O (kr./kg) 19,25 23,99 28,43 32,80 37,05 41,20 45,76 50,31 51,99 53,66 55,34 57,01 58,68 60,36 62,03 63,71 65,38 67,05 68,73 70,43 SO 2 (kr./kg) 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 NO x (kr./kg) 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 PM 2,5 (kr./kg) 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 Inflation 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Værdi af emissioner (kr./år) Året 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Projekt (kr.) 99.370 128.842 158.024 193.110 231.063 268.191 313.667 362.601 396.046 434.929 444.002 453.075 462.148 471.222 480.295 489.368 498.441 507.514 516.587 525.829 Reference (kr.) 93.071 123.962 155.178 192.854 233.994 274.814 325.048 379.462 415.830 458.095 469.061 480.028 490.994 501.960 512.926 523.892 534.859 545.825 556.791 567.960 Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) 4.378.244 4.585.100 Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september 2012. Bilag 9 10. januar 2013 Emissioner
AMORTISERING AF AFTALELÅN NB! KommuneKredits regnemodeller er alene tænkt anvendt til budgettering af lån og kan derfor ikke opfattes som lånetilbud. Rentesatserne er baseret på swapkurven og er således ikke handlepriser. KommuneKredit vil normalt kunne yde lån til rentesatser, der ligger under swapkurven. KommuneKredit tager forbehold for fejl og mangler i beregningerne. 2,63% Annuitet på DKK 14.649.000,00, der afvikles over 20 terminer. Bidragssats 0,00%. Nom. beløb: DKK 14.649.000,00 til kurs 100,00 Provenu: DKK 14.649.000,00 Nutidsværdi: DKK 11.858.374,32 ved diskonteringsfaktor 5,00% Afvikling pr. Adm. bidrag Afdrag Rente Ydelse inkl. bidrag Restgæld 11-12-2012 0,00 0,00 0,00 0,00 14.649.000,00 11-12-2013 0,00 565.823,38 385.723,25 951.546,63 14.083.176,62 11-12-2014 0,00 580.722,10 370.824,54 951.546,64 13.502.454,52 11-12-2015 0,00 596.013,11 355.533,53 951.546,64 12.906.441,41 12-12-2016 0,00 611.706,74 339.839,89 951.546,63 12.294.734,67 11-12-2017 0,00 627.813,61 323.733,02 951.546,63 11.666.921,06 11-12-2018 0,00 644.344,59 307.202,04 951.546,63 11.022.576,47 11-12-2019 0,00 661.310,85 290.235,79 951.546,64 10.361.265,62 11-12-2020 0,00 678.723,84 272.822,79 951.546,63 9.682.541,78 13-12-2021 0,00 696.595,34 254.951,29 951.546,63 8.985.946,44 12-12-2022 0,00 714.937,41 236.609,22 951.546,63 8.271.009,03 11-12-2023 0,00 733.762,45 217.784,18 951.546,63 7.537.246,58 11-12-2024 0,00 753.083,17 198.463,46 951.546,63 6.784.163,41 11-12-2025 0,00 772.912,63 178.634,01 951.546,64 6.011.250,78 11-12-2026 0,00 793.264,22 158.282,42 951.546,64 5.217.986,56 13-12-2027 0,00 814.151,68 137.394,96 951.546,64 4.403.834,88 11-12-2028 0,00 835.589,13 115.957,51 951.546,64 3.568.245,75 11-12-2029 0,00 857.591,05 93.955,58 951.546,63 2.710.654,70 11-12-2030 0,00 880.172,31 71.374,33 951.546,64 1.830.482,39 11-12-2031 0,00 903.348,15 48.198,49 951.546,64 927.134,24 13-12-2032 0,00 927.134,24 24.412,40 951.546,64 0,00 Bilag 10-1 11.12 2012 kl. 14.10.01 Side 1 af 1