1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske grundlag:...2 Mål:...5 Fælles mål:...5 Områdemål :...7 Institutionsmål:...9 1
2 of 11 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Adresse Uffe N. Thomsen forstander Anne Fynboe Madsen stedfortræder Vestergade 116, 8550 Ryomgård Lovgrundlag 103 104 93 95 107- - 108 Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Bo- og Aktivitetstilbud for voksne med psykisk og eller fysisk udviklingshæmning. Tilbuddene er fordelt på 7 adresser i Syddjurs kommune. Der er 108 døgnpladser og pt 118 dagtilbudspladser. Der gives desuden STU tilbud til pt 8 elever, disse tilhører samme målgruppe. Andet Aftale Aftalens periode: 01. januar 2015 31. december 2015 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres. Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Budget for 2015 er 65.175.628 kr for hele organisationen 2
3 of 11 Budget forudsætninger Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Det er aftaleholders ansvar, at der sammen med afrapportering af aftalen foretages en selvangivelse ift. ledelsestilsynet. Overførselsadgang Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Underskud opstår som udgangspunkt ikke. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. Øvrige vilkår Bl.a.: - Overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - Personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen skal dække de samlede lønudgifter i 2015. - Indkøbsaftaler: Syddjurs Kommunes indkøbspolitik følges. - Ejendomsvedligeholdelse i samarbejde med Team Ejendomme. - Centrale puljer - MED-aftalen, personalepolitik, økonomisk politik, indkøbspolitik, udbudspolitik, politik omkring IT-sikkerhed m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Vedtaget budget for 2015-3
4 of 11 Vestergade 114 A: Botilbud til 8 beboere med forholdsvis højt funktionsniveau Botilbud ABL: 185 b. Støtte efter SL 83-87 Vestergade 114 B, st.: Botilbud til 8 beboere med lavt funktionsniveau og behov for pleje og omsorg.botilbud ABL: 185 b. Støtte efter SL 83-87 Bofællesskabet Vestergade 114, 8550 Ryomgård Vestergade 114 B 1. sal: Botilbud til 8 beboere med lavt/moderat funktionsniveau og behov for pleje og omsorg. Endvidere en aflastningspladsbotilbud ABL: 185 b. Støtte efter SL 83-87, samt 107 Kahytten: Botilbud til 7 beboere med lavt funktionsniveau og behov for pleje og omsorg.botilbud ABL: 185 b. Støtte efter SL 83-87 Broen: Botilbud til 8 beboere med moderat funktionsniveau og moderat behov for pleje og omsorg.botilbud ABL: 185 b. Støtte efter SL 83-87 Lanternen: Botilbud til 8 beboere med forholdsvis højt funktionsniveau Botilbud ABL: 185 b. Støtte efter SL 83-87 Rodskovvej 10, 8543 Hornslet Lille Eje: Botilbud til 6 udviklingshæmmede beboere med dom til ophold og tilsyn. SL: 107 Vestergård: Botilbud til 6 personer med udviklingshæmning og forskellige tillægshandicap(f.eks. borderline og andre psykiatriske og sociale problematikker). SL: 107 Syddjurs Bo- og Aktivitetstillbud Forstander Uffe N. Thomsen Stedfortræder Anne Fynboe Madsen Bofællesskabet i Ebeltoft Gransvinget 67-69 8400 Ebeltoft 12 Botilbud for 12 beboere med forholdsvis højt funktionsniveau. Botilbud ABL: 185 b. Støtte efter SL 83-87 Bofællesskabet Skovparken Nimtoftevej 12 8550 Ryomgård. Botilbud for 16 beboere med forholdsvis højt funktionsniveau. Botilbud ABL: 185 b. Støtte efter SL 83-87 Tendrup Møllevej: Afd. A Botilbud til 6 borgere med autisme Afd. B: botilbud med plads til 12 borgere med erhvervet hjerneskade Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud Skovly Randersvej 85 8544 Mørke Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til ca. 34 brugere. 103-104 Aktivitetstilbud Marie Magdalene Vestergade 116 8550 Ryomgård Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til ca. 74 brugere. 103-104 STU(særlig tilrettelagt uddannelse). Randersvej 85 8544 Mørke Opstartet januar 2013, p.t. 7 elever. Loven om en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov trådte i kraft 1.8.2007 Bostøtte Nørreport 8400 Ebeltoft. Yder bostøtte efter 85 til hjemmeboende borgere med udviklingshæmning, p.t. 22 borgere 4
5 of 11 Fælles mål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Kvalitet Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Både borgere og erhvervsliv har naturlige forventninger til, at Syddjurs Kommune yder opgaveløsning og service af høj faglig kvalitet, der samtidig er tilgængelig og anvendelig i forhold til borgerens og virksomhedens dagligdag og virkelighed. Dette skal ske i samspil og i tæt dialog med borgerne og virksomhederne. Borgere og virksomheder ved tydeligt hvilke ydelser og service de kan forvente. At Syddjurs Kommune leverer ydelser til både borgere og virksomheder af høj faglig kvalitet. At borgere og virksomheder oplever Syddjurs Kommune som en serviceorienteret kompetent samarbejdspartner. At ledelsesorganisationen har fokus på både at udvikle og understøtte kvaliteten på de enkelte områder. At der i Syddjurs Kommune arbejdes med både myndigheds- og serviceydelser, og at det sker med inddragelse af borgere og virksomheder. Koncernledelsen har fokus på den eksterne kommunikation til både borgere og virksomheder samt det politiske niveau. Mindre sygefravær Koncernledelsen drøfter 5
6 of 11 Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser er en klar indikator for arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skaber en attraktiv arbejdsplads og øger samtidig produktiviteten/effektiviteten. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere, og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af 2015. Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet løbende indsatserne for at styrke arbejdsmiljøet lokalt og nedbringe sygefraværet, og koncernledelsen vil arbejde med at udbrede de gode erfaringer. At der i ledelsesudviklingen sættes særligt fokus på arbejdsmiljøet samt den forebyggende indsats. Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt om status på sygefraværet med henblik på at styrke indsatsen. Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Områdemål for administrationen Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Skabelse af fremtidens Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 6
7 of 11 administrative arbejdsplads i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune skal være en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, og indretningen af de kommende administrationsbygninger skal ske med denne målsætning for øje. Administrationsbygningerne skal skabe rammerne for en øget videndeling og dermed styrket tværfaglig sagsbehandling, samt understøtte det gode møde med borgerne. Borgerne og virksomhederne oplever en øget service ved at organisationen er samlet, og at der videndeles på tværs i organisationen. At indretningen af nye fleksible arbejdspladser for administrationen i Syddjurs Kommune sker med fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads, der fremmer videndeling, effektive arbejdsgange og det tværfaglige samarbejde. At et styrket tværfagligt samarbejde og større vidensdeling blandt medarbejderne øger kvaliteten af borgerbetjeningen. Samling af administration i to rådhuse er et stort kulturforandringsprojekt. Det er helt centralt at der kommunikeres tydeligt omkring hele processen, og at der arbejdes fokuseret med en harmonisering af de kulturer der er i de nuværende administrationsbygninger. HR inddrages i forløbet for at understøtte etablering af et godt arbejdsmiljø (trivsel/effektivitet) Områdemål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 7
8 of 11 Institutionsmål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Fælles mål: Kvalitet Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Vi vil fortsætte med at have fokus på uddannelse, af såvel ledelse som medarbejdere, så vi kan levere en faglig høj kvalitet i arbejdet med borgerne. Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 8
9 of 11 Samarbejdet med såvel myndighedsafdelingen som pårørende, er for os et vigtigt måleparameter, for hvad der forventes og bestilles, derfor er det med til at sætte retning for vores arbejde og uddannelse. Mindre sygefravær Vi vil især have fokus på langtidsfravær, da det er der størstedelen af vores fravær ligger. Her er HR afdelingen en meget vigtig samarbejdspartner, da såvel statistik og juridisk/faglig hjælp er nødvendig, for at kunne imødegå denne udfordring. Områdemål: Indsats der virker(kompetenceudvikling) At vi kan modtage borgere med selv svære handicap, og give dem et fagligt kvalificeret tilbud i hjemme i Syddjurs Kommune. Vi skal sikre at såvel ledelse som medarbejdere er fagligt klædt på til fremtidens udfordringer. Samarbejde med myndighedsafdelingen og familieområdet, for at være klar på hvilke behov de kommende borgere har. Sammenhængende tværfaglig indsats At vi i løbet at 2015, får afklaret om vores organisation kan tilbyde aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn/unge, indenfor Syddjurs Kommunes I samarbejde med familieafdelingen, finde en løsning på, om vi kan etablere et tilbud for udviklingshæmmede børn/unge, således at de kan modtage 9
10 of 11 grænse. aflastningstilbud hjemme i Syddjurs kommune. Tendrup Møllevej opgradering til kategori 4 tilbud Tilbuddet skal fremover kunne modtage personer fra kat 4, derfor skal personalet uddannes til at kunne modtage denne persongruppe. Der skal igangsættes et uddannelsesforløb for personalegruppen på TM afd B. Vi vil lade personalet gennemgå et uddannelsesforløb, samt følge op med supervision og sparring for at kunne modtage denne gruppe borgere i tilbuddet. Egne mål: Handleplaner i Bosted At vi ved årets udgang har alle vore borgeres handleplaner liggende på Bosteds handleplan. Vi har i Bosted Systemet, et handleplan modul, det vil vi i fremtiden bruge, således at vore handleplaner bliver lavet ud fra det samme koncept, det giver overskuelighed og genkendelighed, for både modtagerne som os selv. Endvidere giver det personalet mulighed for at udarbejde delhandleplaner, der fremstår tydeligt i modulet hos den enkelte borger. 10
11 of 11 KRAP Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik Sidst på året vil hele personalegruppen være i gang med introduktion af metoden. Vi ønsker at organisationen fortsat udvikler sig. Dette socialpædagogiske koncept tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang, med stor vægtning og fokus på det positive, altså det der virker, med ideer, teorier og metoder vi har erfaret virker godt i praksis. Vi vil i løbet af 2015 uddanne nogle personer i denne metode, samt starte en proces op med intro for alle medarbejdere. De uddannede vil så fortsætte processen med at oplære deres kolleger i metoden. 11