Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Hyllinge Skole og Børne- og skoleudvalget Hyllinge Skole Side 1
1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Hyllinge Skole og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15. Aftalen fremlægges til politisk godkendelse senest med udgangen af september 2014. Den er herefter gældende for begge parter. Selvforvaltningsaftalen er udgangspunktet for dialogen mellem politikere, direktion, center og virksomheden. I aftalen præciseres mål og resultatkrav samt rammevilkårene for virksomheden herunder de økonomiske vilkår. Styring i Næstved Kommune bygger på et princip om decentral ledelse central styring. Virksomhederne har i forhold til økonomi, personale samt tilrettelæggelse og udvikling af det faglige arbejde et betydeligt råderum under hensyntagen til de økonomiske rammer og de politiske mål. De politiske mål skaber derved fokus og retning på opgaveløsningen. Ved indgåelse af aftalen forpligter aftaleparterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold. Virksomheden forpligter sig dermed til at opfylde de aftalte mål indenfor den tildelte budgetramme. 1.1. Virksomhedens kerneydelser. Hyllinge Skole har følgende kerneydelser: Efter ændringen af skolestrukturen i december 2011 er Hyllinge Skole en et-sporet skole med undervisning af elever fra 0. 6. klasse samt tidlig skolestart i SFO fra 1. april. I skoleåret 2014 2015 regnes med ca. 137 elever, hvoraf ti elever er enkeltintegrerede. I SFO Hyldetræet er indskrevet Klub Hyldeblomsten, med ca. 35 børn, har lokaler på skolen, men nedlægges pr. 31/12 2014, og der oprettes i stedet et SFO II- tilbud. Skolens samlede personale er på 26 ansatte. Der er et godt samarbejde mellem alle medarbejdere. I år selvfølgelig med et stærkt fokus på samarbejdet mellem lærere og pædagoger i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen. Skolen ligger i udkanten af Hyllinge by med udsyn over åbne marker og gode muligheder for udendørs aktiviteter. Den nærved liggende Naturbase bruges flittigt bl.a. til et udeskoleprojekt. Der er et tæt samarbejde med foreninger og beboere nlokalområdet, som i forbindelse med Folkeskolereformen søges udbygget og forstærket. Skolens primære opgave er undervisning og faglig og social udvikling af børn i distriktet. Dette sker i tæt samarbejde med SFO Hyldetræet og Klub Hyldeblomsten. Der arbejdes også målrettet på brobygning fra børnehaven til skolen samt fra skolen til Sjølundsskolen hvor eleverne overgår til efter 6. klasse. Hyllinge Skole er økonomisk udfordret af mange elever i distriktet med behov for specialundervisning. Skolens indsatsområde med social kapital blandt elever, forældre og personale videreføres i samarbejde med SSP-konsulent Anne Mortensen. Hyllinge Skole Side 2
2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder samt aftalestyringen. Udgangspunktet for formulering af selvforvaltningsmål for 2014/15 er enten de politisk godkendte mål for 2014, Strategiplan og resultataftaler eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i selvforvaltningsaftalen. I 2014 er der vedtaget 13 byrådsmål, 2 tværgående indsatsområder samt fagudvalgsmål for næsten alle fagudvalg. Herudover har Direktionen godkendt resultataftaler mellem den enkelte Direktør og centerchef. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål og de godkendte resultataftaler Når virksomheden tager udgangspunkt i de godkendte mål, så sker det på forskellig vis: Byrådsmål: Virksomheden kan i formuleringen af selvforvaltningsmål lade sig inspirere af byrådsmålene, idet disse mål viser, hvilke områder, der politisk har den højest prioritet. Virksomheden kan lave sådanne selvforvaltningsmål. De tværgående indsatsområder: Der skal for hvert indsatsområde som udgangspunkt udarbejdes et selvforvaltningsmål. Det er beskrevet under hvert af de tværgående indsatsområder, hvordan virksomheden skal forholde sig til de tværgående indsatsområder. Fagudvalgsmål: Virksomheden skal forholde sig til eget fagudvalgs mål på følgende måde: Hvis der er fagudvalgsmål, som er rettet mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til dette fagudvalgsmål og hvor det er relevant formulere selvforvaltningsmål. Herudover kan virksomheden forholde sig til fagudvalgets øvrige mål samt alle andre fagudvalgsmål ved formulering af selvforvaltningsmål. Resultataftaler: Virksomheden skal forholde sig til aftalestyringen på følgende måde: Hvis der er mål i resultataftalen mellem Direktør og Centerchef, som retter sig mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til disse ved formulering af selvforvaltningsmål. I resultataftalen for Center for Undervisning er der Egne mål: Virksomheden kan som nævnt formulere selvforvaltningsmål med udgangspunkt i forhold på virksomheden, som virksomheden finder relevant at inddrage i selvforvaltningsaftalen. Herunder er links til de politisk godkendte mål for 2014 samt Byrådsmål Fagudvalgsmål Resultataftaler link skal laves. Tværgående indsatsområder Nedenfor er link til selvforvaltningsreglerne for 2014. De tværgående indsatsområder er bilag 4 og 5. Selvforvaltningsregler inkl. tværgående indsatsområder Hyllinge Skole Side 3
2.2. Selvforvaltningsmål for virksomheden. Sidste del af selvforvaltningsaftalen består af 9 målskabeloner, som virksomheden skal udfylde. I selvforvaltningsreglerne er det beskrevet, at det maksimale antal mål i selvforvaltningsaftalen er 9 mål. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr : Tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Tværgående indsatsområde Energiledelse Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Mål i overskrift: Fastholdelse af personale og nedbringelse af sygefravær Nedbringe energiforbruget med 2% Elevers fremmøde Åben skole Social kapital og læringsledelse Inklusion Styrke fagligheden 3. Økonomi Virksomhedens oprindelige budget for 2014/15 er på i alt 12.239.346 kr. Budgettet korrigeres løbende over året blandt andet i forhold til selvforvaltningsoverførsler fra 2013/14. Virksomhedens korrigerede budget kan ses i Prisme i den økonomirapport, som hedder 2014/15 tillæg. 4. Spilleregler. Spillereglerne for selvforvaltning i Næstved Kommune kan findes i følgende dokument: Selvforvaltningsregler 2014 5. Opfølgning på mål Virksomheden skal følge op på i hvor høj grad selvforvaltningsmålene for 2014/15 er opfyldt. Det sker som en del af årsrapporten, hvor der sker en opfølgning på såvel regnskabsresultatet for 2014/15 samt opfyldelsen på selvforvaltningsmålene. Årsrapporten udarbejdes jf. selvforvaltningsreglerne september 2015. Hyllinge Skole Side 4
Hyllinge Skole Side 5
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Beskriv målet for virksomheden: Nedbringe sygefraværet blandt personalet. Fastholde det lave sygefravær på skolen og arbejde på at nedbringe det yderligere. Fastholdelse af det det lave sygefravær, så det ligger under Næstved Kommunes gennemsnitlige sygefravær. Måles ved sygefraværsstatistik i Rollebaseret. Vi fortsætter med at følge kommunens retningslinjer. Arbejder med social kapital. Fortsætter den gode dialog og er åben for løsninger, som kan nedbringe den enkeltes sygefravær. 4,32 (januar maj 2013) 3,37 (januar juni 2014) Byrådsmål 13 sundhed Fagudvalgsmål, sundhedsudvalget Hyllinge Skole Side 6
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Energiledelse Beskriv målet for virksomheden: Nedbringe energiforbruget med 2%. Nedbringe forbruget af energi, varme og vand, da vi har et ønske om at skære ned på resurseforbruget. Nedbringe udgifterne til energi, varme og vand. Der sker en reduktion på området eller niveauet fastholdes. Stram styring af vand, varme og el. Da skoledagen er blevet længere for eleverne og arbejdsdagen længere for lærerne, må vi yderligere forsøge at arbejde med løsninger, som kan fastholde og eventuelt nedbringe resurseforbruget. Elforbrug 2013: 59.270 Kwh Varme 2013: 275,191 Mwh Vand 2013: 360 m3 Byrådsmål 8 Hyllinge Skole Side 7
Selvforvaltningsmål 3: Fremme elevers fremmøde i skolen. Elevernes udbytte af undervisningen øges. Fravær og ulovligt fravær nedbringes. Registrere fravær ens på skolen. (Lærere skriver selv ind i Tabulex Skoleintra) Begrænse forældres ønske om fritagelse for undervisning. Klasselærer samtaler med elev og/eller forældre. Skoleledelsen holder øje med fravær og følger op med samtaler med forældre. Om fornødent underrettes de sociale myndigheder. Arbejde videre med social kapital et forpligtende samarbejde mellem elever, forældre og lærere. Skoleår Sygdom Lovligt fravær Ulovligt fravær Samlet 2010 2011 5,3 1,1 1,3 7,7 2011 2012 4,6 1,4 1,2 7,2 2012 2013 3,8 1,3 0,8 5,9 2013-2014 3,5 1,0 1,0 6,3 Byrådsmål 3 vedr. fastholdelse af unge i uddannelsen Hyllinge Skole Side 8
Selvforvaltningsmål 4: Åben skole Med baggrund i skolereformen er ønsket at åbne skolen mod det omliggende samfund, så der sker en kobling mellem det teoretiske baggrundstof og virkeligheden uden for skolen, samt inddrage flere personer, organisationer og virksomheder i skolens virke. Samarbejdet skal bidrage med at give eleverne oplevelser og erfaringer, der kan bygges videre på i en faglig kontekst. Der samarbejdes med mindst ti eksterne aktører. Der laves aftaler med eksterne samarbejdspartnere før skoleårets start og løbende gennem hele skoleåret. Hyllinge Skole har altid haft et godt samarbejde med lokalsamfundet. Ønsket er at udbrede dette samarbejde og tilknytte flere samarbejdspartnere. Politikområde: Undervisning Børn og Skoleudvalget. Hyllinge Skole Side 9
Selvforvaltningsmål 5: Styrke fagligheden og elevernes udbytte af undervisningen ved at arbejde med Social kapital og læringsledelse Øge antallet af sikre læsere. Øge antallet af elever med et fagligt niveau over middel i matematik. Bruge udeskole som et redskab til at hægte erfaringer med krop, bevægelse og det at færdes i naturen sammen med fag-faglig læring. (Projekt i 1. kl.) Skolens mål: At skabe en attraktiv skole, som både fastholder og tiltrækker elever, fordi vi har fokus på kerneydelsen dvs. elevernes læring, omfattende både faglige, personlige og sociale kompetencer samt elevernes trivsel. At Hyllinge Skole er et godt sted at arbejde for både børn og voksne. Projektets mål: 1. At elevernes læring og trivsel fremmes via udvikling af tillid, gensidighed og netværk med klassekammerater 2. At elevernes læring fremmes gennem viden om faglige mål og feedback på læreprocesser 3. At lærer-elevrelationer bygger på tillid og forståelse 4. At lærerne arbejder med at styrke den fælles viden om undervisningens virkning Delmål: 1. Alle elever trives og kan lide at gå i skole 2. Aktiv forældreinvolvering og forældresamarbejde 3. Tydelig klasse- og læringsledelse, hvor eleverne kender og forstår målene for undervisningen og får hyppig, præcis og vejledende feedback. 4. Skolen opbygger intern kapacitet hos ressourcepersoner i at anvende aktionslæring og i at give feedback på læringsledelse 1. At 98 % trives og kan lide at gå i skole 2. Forældremøder med 85 % fremmøde, etablering af forældrenetværk og frugtbar dialog. At der bliver afholdt mindst to sociale arrangementer, hvor både elever og forældre deltager. At der afholdes et fælles arrangement for alle tilknyttet skolen. 3. At elever kender og forstår målene for undervisningen og oplever at få hyppig, præcis og vejledende feedback. At lærerne oplever, at den systematiske klasse- og læringsledelse har en positiv effekt på både faglighed og læringsmiljø 4. At resursepersonernes blik for at spotte virkningsfuld læringsledelse i praksis styrkes, og at de får kompetencer til give værdifuld feedback til kolleger Hyllinge Skole Side 10
Evalueringsmetoder: Ad 1: Skolens trivselsmålinger og en kvalitativ vurdering af klassernes trivselsprojekter Ad 2: Registrering af fremmøde og antallet af sociale arrangementer. En kvalitativ vurdering af klassernes forældrenetværk vurderet af lærere og forældre Ad 3: Skema med nul-punkts-status udfyldes af skolens pædagogiske personale i starten af Januar 2015 og i juni 2015 Ad 3: At lærere og pædagoger vidensdeler de positive virkninger af det systematiske arbejde med social kapital og læringsledelse på fælles møder hen over året Ad 4: Foreløbige læringseffekter opsamles på pæd.råds møde i marts og juni 2015 Pia laver fokusgruppeinterview med ressourcepersoner i januar og juni ift. den professionsudviklende effekt og læringseffekten for børnene. Der arbejdes med social kapital i alle klasser. Der udarbejdes handleplaner for hver klasse som evalueres i december, hvorefter der udarbejdes nye mål, som evalueres i slutningen af maj. Ledelsen går forrest i udviklingen af læringsledelse ved at øve sig med og på hinanden, og udbreder kendskabet til metoden til alle klasser i foråret 2015. 1. klasse arbejder med udeskole i samarbejde med naturvejleder Helen Holm. Evalueringsrapport fra Anne Mortensen med baggrund i Trivselsmålinger i december 2013 og maj 2014. Der tages også udgangspunkt i de mundtlige tilbagemeldinger fra de involverede parter. Læse- og matematiktest. Politikområde Undervisning, Børne- og Skoleudvalget Hyllinge Skole Side 11
Selvforvaltningsmål 6: Inklusion Nedbringelse af antallet af elever, som visiteres til et tilbud uden for skoledistriktet, samt øge antallet af elever, som kan rummes i den almindelige undervisning. Der ønskes en nedgang i tallet fra 2013/2014, som var på 12 Færre elever visiteres til specialundervisning. Elever i distriktet tilbydes passende tilbud/ undervisning på distriktsskolen. Om nødvendigt tilføres ekstra støtte i begrænset omfang. Videreudvikle skolens specialcenter ved hjælp af teamsamarbejde, sparring med ledelsen, supervision af skolepsykolog, læringsledelse, tidlig indsats. Specialisere tilbud til elever med hørehandicap. 2010/2011: Inkluderedes 1 elev 2011/2012: Inkluderedes 7 elever 2012/2013: Inkluderedes 9 elever 2013/2014: Inkluderedes 12 elever Undervisning Børne- og skoleudvalget. Hyllinge Skole Side 12
Selvforvaltningsmål 7: Styrke fagligheden og elevernes udbytte af undervisningen Hyllinge Skole Side 13
Selvforvaltningsmål 8: Hyllinge Skole Side 14
Selvforvaltningsmål 9: Hyllinge Skole Side 15