Virksomhedsplan 2011 for Træning og Aktivitet Side 1 af 22
Indledning og præsentation Adresse: Trænings- og aktivitetscentret, Vognmandsgade 12, Frederiksværk Administration og Genoptræningen Skovbrynet, Torvegade 10, Frederiksværk Trænings- og aktivitetscentret, Søndergade 81, Hundested Leder : Mette Noble Telefon: 4778 4361 Område: Forebyggelse og Sundhed Nærværende virksomhedsplan tager afsæt i virksomhedsaftalen for Træning og Aktivitet, der er indgået mellem byrådet og virksomheden. Virksomhedsplanen er på et overordnet niveau, med særlig fokus på resultatkrav fra virksomhedsaftalen. Virksomheden Træning og Aktivitet består af Genoptræningscentret Skovbrynet og Træningsog aktivitetscentret i Frederiksværk samt Trænings- og aktivitetscentret i Hundested. Virksomheden varetager kommunens demenskonsulentfunktion og har et budgetansvar samt rådgivningsfunktion i forhold til Huset på Syrevej. Virksomhedens ledelse udgøres af en virksomhedsleder og tre områdeledere, der udover ledelsesmæssige opgaver varetager arbejdsopgaver relateret til deres faglige baggrund, det vil sige målrettede aktivitets- og plejeopgaver samt behandlingsopgaver. Der er ansat en faglig koordinator, en udviklingsterapeut samt administrative medarbejdere. Der er ansat ca. 44 medarbejdere i virksomheden. Træning og Aktivitet varetager undersøgelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til sundhedsloven og serviceloven, behandlingen tilbydes i virksomhedens træningsfaciliteter, men kan også tilbydes i borgerens eget hjem, herunder plejecentre, institutioner og borgerens øvrige omgivelser. Behandlingsindsatsen omfatter alle aldre det vil sige såvel børn som voksne. Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven er en tidsbegrænset samarbejdsproces mellem den/de behandlende ergoterapeuter og fysioterapeuter, en borger, eventuelt pårørende samt andre relevante samarbejdspartnere. Formålet med behandlingen er at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen rettes imod borgerens funktionsnedsættelser, dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Vedligeholdelsestræning efter serviceloven defineres som målrettet træning for, at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder. Side 2 af 22
I henhold til sundhedsloven yder Træning og Aktivitet en forebyggende indsats i forhold til børn, denne opgave varetages af henholdsvis ergoterapeut og fysioterapeut. Træning og Aktivitet er en vigtig aktør i form af, at der ydes behandling af ergo- og fysioterapeuter i forhold til De Midlertidige Døgnpladser, hvor der arbejdes med rehabiliteringstankegangen I samarbejde med det øvrige tværfaglige team. Ligeledes er Træning og Aktivitet aktør på planlægningen samt implementeringen af kronikerforløb i kommunen samt i arbejdet med implementering af Sundhedsaftalen version II. I Trænings- og aktivitetscentrene har aktiviteterne til formål at styrke eller vedligeholde den enkelte borgers fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau. Aktiviteterne varetages af social og sundhedshjælpere samt social og sundhedsassistenter m.fl. Demenskonsulentfunktionen har til hensigt at støtte, vejlede og koordinere i relation til de forskellige tilbud for den demente borger. Huset på Syrevej drives af Manganforeningen, formålet er at skabe rammerne for aktiviteter for brugere med senhjerneskade (herunder manganforgiftede). Derudover anvendes Huset til foreningens mødevirksomhed. Det tilstræbes at den enkelte borger oplever en sammenhæng og dermed en helhed i forhold til de forskellige tilbud der ydes på området Træning og Aktivitet. 2. Arbejdet med politikker og resultatkrav For det kommende år er der mellem virksomheden og Byrådet aftalt resultatkrav fordelt på: - 3 tværgående resultatkrav, som gælder alle virksomheder i Halsnæs Kommune - decentrale resultatkrav for området - decentrale resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet. Der henvises til bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 i forhold til de beskrevne resultatkrav i det følgende. Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder: De tværgående resultatkrav er godkendt politisk i Byrådet tirsdag den 9. november 2010. Disse vil indgå i alle de kommunale virksomheders virksomhedsaftaler for 2011. For emnerne budgetoverholdelse og effektivisering er resultatkravene enslydende for alle virksomheder. For emnet sygefravær er ordlyden ens, men for hver virksomhed er det vurderet, i hvilket omfang den skal bidrage til det kommunale mål om nedbringelse af sygefraværet. Side 3 af 22
Rådhuset har som virksomhed særlige forpligtelser i forhold til at sikre indfrielsen af de tværgående politiske mål. Derfor fremgår særskilte resultatkrav for Rådhuset knyttet til de tværgående politiske mål. Budget-overholdelse Politisk mål (2011-12): De langsigtede økonomiske mål i Budget 2010-13, herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. Resultatkrav (2011) Virksomheden forventes at overholde sit budget for 2011, og den kan ikke overføre merforbrug fra 2011 til 2012. Effektivisering Politisk mål (2011-12): Som led i vedtagelsen af Budget 2011-14 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag, herunder ændrede strukturer, sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomheder, hjemtagelse af misbrugsbehandling, effektiviseringer af rengøringen m.v. Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2012-15 tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstiltag. Resultatkrav (2011): Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviserings-tiltag, som er indeholdt i Budget 2011-14. Virksomheden Rådhuset: Virksomheden understøtter realiseringen af effektiviseringerne, bl.a. via procesunderstøttelse, og står selv for gennemførelse af en række effektiviseringstiltag, herunder Projekt Aktiv Omsorg, hjemtagelse af misbrugsbehandling og integrering af en række decentrale enheder, herunder Sundhedstjenesten og PPR, med virksomheden Rådhuset. Virksomheden Rådhuset: Virksomheden er ansvarlig for udarbejdelse af effektiviseringsstrategien. Virksomheden står desuden for tilrettelæggelse af budgetarbejdet og sørger i den forbindelse for udarbejdelse af et Side 4 af 22
omprioriteringskatalog, som bl.a. skal indeholde forslag til driftsreduktioner, som kan opnås via effektiviseringer. Sygefravær Politisk mål (2011-12): Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo 2009. Resultatkrav (2011): Virksomheden Træning og Aktivitets sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på 5 % Virksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Resultatkrav som gælder for området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Politiske mål (2011-12): At sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets område. Resultatkrav (2011): I 2011 tilvejebringes solide budgetgrundlag inden for de enkelte politikområder ved at gennemføre aktivitetsbudgettering, samt prognosegrundlag og gennemarbejdede budgetforudsætninger inden for alle politikområder. Området gennemfører budgetopfølgninger med de enkelte virksomheder min. hvert kvartal. I 2011 forbedres ledelsesinformationen inden for udvalgets politikområder ved at kvalificere LIS-rapporter, nøgletalsrapporter og kommentar-rapport. Side 5 af 22
Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Træning og Aktivitet Politisk mål (2011-12): At tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger. Resultatkrav (2011): I 2011 arbejder virksomheden med indfrielse af følgende krav: Ernæring drøftes med de borgere det vurderes relevant for. Der forefindes dokumentationen i IT - journal Uniq -omsorg under søgeord ernæring i henhold til retningslinje for sundhedsfaglig dokumentation. Politisk mål (2011-12): At skabe evidensbaserede tilbud til demensramte borgere i Halsnæs Kommune, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse. Resultatkrav (2011): I 2011 arbejder virksomheden med indfrielse af følgende krav: At demenskonsulenterne anvendes til at bidrage med vejledning/undervisning i forhold til personale ansat under forebyggelse og sundhed. Antallet af henvendelser til demenskonsulenterne om anmodning om undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Antallet af gennemført undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. 3. Arbejdet med egne mål Virksomheden har formuleret 4 resultatkrav og dermed egne mål: 1. At implementerer kroniker forløbsprogram for borgere med KOL i Halsnæs Kommune. At der har været gennemført 2 kroniker rehabiliteringsforløb for borgere med KOL i 2011 i Halsnæs Kommune. 2. Retvisende datatræk til ledelsesinformation Udvikle metode til halvårligt ledelseskontrol Side 6 af 22
3. At den grundlæggende ergoterapeutiske praksis er beskrevet og formidlet til relevante samarbejdspartnere At ergoterapeuterne så vidt muligt er kalibreret i vurderingsredskaberne AMPS og AHA. 4. SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere har modtaget formidling i aktiviteter, herunder i redskab til afdækning af borgernes interesseområder, og derved kan agere som moderator for udvikling af nye aktivitetstilbud til borgerne. Der henvises til Bilag 1 Handleplan for Træning og Aktivitet 2011. 4. Arbejdet med værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne tænkes ind i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse. Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. Side 7 af 22
Kommunens værdier indgår i Træning og Aktivitets arbejde med de tre niveauer af mål for 2011. Sundhedspolitikken vil ligeledes være nærværende i det forebyggende og rehabiliterende perspektiv på de opgaver vi løser hos borgerne. Virksomheden har en nysgerrig og positiv tilgang til løsningen af opgaverne både, når det gælder de enkelte borgerforløb, medarbejderes situation samt i forhold til udvikling af driften. Det tilstræbes at den enkelte borger oplever en sammenhæng og dermed en helhed i forhold til de forskellige tilbud der ydes på området Træning og Aktivitet og de øvrige virksomheder i forbindelse med borgerforløb. 5. Budget Lønudgifterne andrager den største udgift på budgettet, en særlig opmærksomhed vil derfor være rettet på lønstyring. Brugerrelaterede udgifter i forhold til kørsel af borgere holdes fokus kontinuerligt på. Virksomheden har i 2011 fået beskåret kørselsbudgettet med 100.000 kroner som står angivet som en forventet indtægt. Det er således nødvendigt i forhold til overholdelse af budget 2011, at der indføres brugerbetaling på dette område. Virksomheden er ligeledes beskåret i budgettet med 100.000 kroner som står angivet som en forventet indtægt for selvtrænere i Trænings- og aktivitetscentret i Hundested. En forudsætning for overholdelse af budgettet vil være at Træning og Aktivitet kan få den anførte forventede indtægt fra brugerbetalingen på selvtrænere. Der er anført 56.000,00 kroner som indtægt i budgettet det hidrører aktiviteter der er forbundet med en tilsvarende udgift. Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Personale 15.043 Øvrige udgifter 3.005 Side 8 af 22
Indtægter -256 I alt budgetramme 17.792 6. Opfølgning Der henvises til succeskriterier og målemetoder beskrevet i relation til de enkelte resultatkrav/ mål i bilag 1. Handleplan for Træning og AKtivitet. Arbejdet med opfyldelse af Træning og Aktivitets mål evalueres løbende på bl.a. MED møder, personalemøder og ledermøder med fokus på succeskriterier og evt. behov for ændring af aktiviteter. 7. Medarbejdernes kompetencer Afdækning af den enkelte medarbejders kompetencer samt evt. kompetence gab synliggøres blandt andet i forbindelse med afholdelsen af Medarbejder udviklingssamtaler. Kompetenceplan kan udarbejdes i forbindelse med Medarbejder udviklingssamtaler, dette er frivilligt for den enkelte medarbejder. Virksomheden tilstræber at de enkelte medarbejderes kompetencer og ressourcer anvendes i forbindelse med kompetence udvikling af deres kollegaer. Det gælder både i forhold til at videreformidle ny viden erhvervet i forbindelse med eksternt kursus samt at fungerer som mentor for kollegaer. Træning og Aktivitet har ansat en udviklingsterapeut, hvis funktion er at medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den faglige praksis, herunder ydelser til borgerne samt medarbejdernes arbejdsgange og kommunikationsveje. Endvidere varetager udviklingsterapeuten til faglig og pædagogisk udvikling af personalet og varetagelse af supervision i terapeutgruppen. I forhold til Terapeuternes kompetence udvikling, er virksomhedens udviklingsterapeut medlem af den tværkommunale uddannelsesgruppe, hvis formål er at sikre kompetenceudvikling af terapeuterne ansat i såvel kommune som regionen. Gruppen samarbejder med ledende terapeuter fra hospitalerne i regionen. Den tværkommunale arbejdsgruppe afholder en årlig temadag, med et terapeutfagligt indhold. Der er på tværs af regionen og kommunerne i Region Nord nedsat netværksgrupper indenfor specifikke diagnosegrupper. Netværksgrupperne anvendes til faglig refleksion og sparring samt evt. undervisning med henblik på kompetenceudvikling. Virksomheden tilstræber at medarbejderne ansat i Trænings- og aktivitetscentrenes Aktiviteter samt særlige tilbud for demente indgår i samarbejde og mødefora der kan bevirke en kompetence udvikling hos den enkelte medarbejder. Side 9 af 22
Træning og Aktivitet har i 2011 et resultatkrav der omhandler at alle medarbejdere der arbejder med borgere med demens skal undervises i demens, virksomheden vil i den forbindelse blandt andet anvende virksomhedens demenskonsulenter til undervisning. Træning og Aktivitet følger retningslinjer for lejring og forflytning i kommunen, hvilket omfatter kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold dertil. Virksomheden har 2 forflytningsinstruktører, der står for kvalitetssikring og udvikling af hele området. Træning og Aktivitet har i 2010 implementeret en ny IT- journal til registrering og dokumentation af behandlingen foretaget af henholdsvis ergoterapeuter og fysioterapeuter. Terapeuterne tilbydes i 2011 en opfølgende undervisningsdag i dette system. Ligeledes skal virksomhedens ledelse have undervisning i forhold til datatræk i selvsamme system. Virksomhedens faglige koordinator er ressourceperson på det nye træningssystem, og forestår undervisning af nye medarbejdere. Ligeledes er den faglige koordinator ansvarlig for indrapportering af fejl til leverandør samt udvikling af systemet i samarbejde med medarbejdere og ledelse samt leverandør. I 2011 får Halsnæs kommune nyt IT system i forhold til mails/kalender samt sager, her skal alle medarbejdere, hvor det er relevant undervises i brugen af det nye system. Den faglige koordinator er superbruger i de nye systemer der implementeres i 2011. Træning og Aktivitet deltager med den faglige koordinator i planlægningen af undervisningen omhandlende Rehabilitering. Temadagene afholdes 2 gange årligt på tværs af området Forebyggelse og Sundhed, medarbejdere fra Træning og Aktivitet er repræsenteret. I forhold til de administrative medarbejdere er det vores erfaring at der løbende sker ændringer i administrative arbejdsgange og at nye opgaver bliver lagt ud centralt fra. Dette betyder at der løbende er behov for kompetenceudvikling, dette søges opnået ved undervisning udbudt i Epos samt ved sidemandsoplæring fra andre medarbejdere ansat i kommunen. 8. Mødefora og mødestruktur Interne MED -udvalgsmøder 11 gange årligt Arbejdsmiljø gruppemøder 4 gange årligt Ledelsesmøder 1 gang ugentlig Møde med fagligkoordinator efter behov, men løbende Møde med udviklingsfysioterapeut efter behov, men løbende Administrationsmøde hver 14 dag Møde med Trænings- og aktivitetscentrene ved behov Tillidsrepræsentant/leder møde hver tredje uge. Side 10 af 22
Eksterne: Fællesmøde med Budget- og regnskabsafdelingen samt områdechef hver 3. måned Møde i ledelsesgruppen inden for Forebyggelse og Sundhed 1 gang om måneden Lederforum 1 gang om måneden Dialogmøde mellem Voksen- og sundhedsudvalget og leder, medarbejder 1 gang årligt. Styregruppe møder vedr. Budget temaanalyse Træning og Aktivitet 2011 Styregruppe møder vedr. implementering af forløbsprogrammer i Halsnæs kommune Styregruppe møder vedr. MDP - udviklingstiltag implementering af rehabiliteringstankegangen. Projektgruppemøder vedr. Implementering af Sundhedsaftale II Tovholder for arbejdsgruppe 2: Træningsområdet, Forebyggelse og Sundhed Genoptræningsforum for træningsområdet med repræsentanter for regionen og kommunen Netværksgruppe med repræsentanter fra Hillerød og Frederikssund Kommune. 9. Andet Træning og Aktivitet vil i foråret 2011 indgå i planlægningen af rehabiliteringsforløb for kronikere med diabetes 2 i Halsnæs Kommune, som skal gennemføres i 2012. Træning og Aktivitet er involveret og har repræsentanter i de nedsatte arbejdsgrupper under sundhedsaftale version 2. Træning og Aktivitet er tovholder på arbejdsgruppen Træning. Det skal bemærkes at virksomheden tager forbehold for eventuelle ændringer der kan have indflydelse på virksomhedsplanens indhold i forbindelse med den endelige godkendelse af Virksomhedsaftalen der finder sted ultimo 2011. 10. Oversigt over bilag Bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 11. Bilag Side 11 af 22
Bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder Formål De langsigtede økonomiske mål i Budget 2010-13, herunder en positiv ultimo likviditet og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. Resultatkrav Budgetoverholdelse. Virksomheden forventes at overholde sit budget for 2011, og den kan ikke overføre merforbrug fra 2011 til 2012. Aktiviteter Virksomheden følger månedligt forbruget, ændringer i forbruget analyseres og årsager belyses. Virksomheden foretager løbende og minimum månedligt status samt budgetopfølgning som drøftes i ledergruppen og evt. fokus områder formidles til medarbejderne Virksomhedens budget er fast punkt på MED -mødet Virksomheden handler på øget merforbrug, virksomheden iværksætter egne tiltag til at mindske forbruget og/eller informerer chefniveau samt økonomiafdelingen om evt. udfordringer som virksomheden ikke er i stand til at tage handling på. Virksomheden foretager 4 gange årligt status og budgetopfølgning som gennemgås med økonomi/regnskab samt sundhedschef Virksomheden foretager 4 gange årligt status og budgetopfølgning som gennemgås i virksomheds MED Ansvarlige Virksomhedsleder, Områdeledere, Administrativ medarbejder og medarbejdere i Træning og Aktivitet Succeskriterier Virksomheden overholder sit budget for 2011 Målemetoder Månedlig aflæsning af forbrugsprocent samt analyse af årsager til mere /mindre forbrug Side 12 af 22
Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder Formål Politisk mål (2011-12): Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo 2009. Resultatkrav Virksomheden Træning og Aktivitets sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på 5 % Virksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Aktiviteter I forhold til langtidssygefravær: I forhold til korttidssygefravær: Fokus på hygiejnen med henblik på at begrænse smitte fra borgere / patienter Vurdering af indførelse af arbejdsbeklædning Begrænse tilstedeværelsen af smittebærende borgere / patienter i lokaler der anvendes af flere personer. Ansvarlige Succeskriterier Virksomhedsleder, områdeledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsvalgte samt medarbejdere. 1. Varigheden af sygemeldingen på forventet langstidssygefravær nedbringes 2. Antallet af korttidssygemeldinger nedbringes. Målemetoder 1. Ved samtlige forventede langstidssygefraværs perioder registreres de indgåede aftaler 2. Aflæses af statistik materiale vedrørende registrerede korttidssygemeldinger. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder Formål Politisk mål (2011-12): Som led i vedtagelsen af Budget 2011-14 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag, herunder ændrede strukturer, Side 13 af 22
sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomheder, hjemtagelse af misbrugsbehandling, effektiviseringer af rengøringen m.v. Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2012-15 tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstiltag. Resultatkrav Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviserings-tiltag, som er indeholdt i Budget 2011-14. Virksomheden Rådhuset: Virksomheden understøtter realiseringen af effektiviseringerne, bl.a. via procesunderstøttelse, og står selv for gennemførelse af en række effektiviseringstiltag, herunder Projekt Aktiv Omsorg, hjemtagelse af misbrugsbehandling og integrering af en række decentrale enheder, herunder Sundhedstjenesten og PPR, med virksomheden Rådhuset. Virksomheden Rådhuset: Virksomheden er ansvarlig for udarbejdelse af effektiviseringsstrategien. Virksomheden står desuden for tilrettelæggelse af budgetarbejdet og sørger i den forbindelse for udarbejdelse af et omprioriteringskatalog, som bl.a. skal indeholde forslag til driftsreduktioner, som kan opnås via effektiviseringer. Aktiviteter I forhold til udmøntningen af budget 2011-14 er aktiviteterne: Elektronisk registrering af selvtrænere i PCD - food Inkassere og udbetale depositum til selvtrænere Følge indtægter i budgettet tæt Indførsel af brugerbetaling på kørsel til aktivitetscentrene (afhængig af politisk beslutning) Elektronisk registrering i PCD - food Følge indtægter i budgettet tæt Ansvarlige Virksomhedsleder, Områdeledere for Trænings- og aktivitetscentrene Samt ansvarlige medarbejdere for PCD - food Succeskriterier At aktiviteterne er udført Målemetoder At omlægningen i forhold til selvtrænere og kørsel vedrørende Side 14 af 22
brugerbetaling er indført Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som gælder for området Forebyggelse og Sundhed Formål Forebyggelse og Sundhed Politiske mål (2011-12): At sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets område. Resultatkrav I 2011 tilvejebringes solide budgetgrundlag inden for de enkelte politikområder ved at gennemføre aktivitetsbudgettering, samt prognosegrundlag og gennemarbejdede budgetforudsætninger inden for alle politikområder. Området gennemfører budgetopfølgninger med de enkelte virksomheder min. hvert kvartal. I 2011 forbedres ledelsesinformationen inden for udvalgets politikområder ved at kvalificere LIS-rapporter, nøgletalsrapporter og kommentar-rapport. Aktiviteter Virksomheden følger månedligt forbruget, ændringer i forbruget analyseres og årsager belyses. Virksomheden foretager løbende og minimum månedligt status samt budgetopfølgning som drøftes i ledergruppen og evt. fokus områder formidles til medarbejderne Virksomhedens budget er fast punkt på MED -mødet Virksomheden handler på øget merforbrug, virksomheden iværksætter egne tiltag til at mindske forbruget og/eller informerer chefniveau samt økonomiafdelingen om evt. udfordringer som virksomheden ikke er i stand til at tage handling på. Virksomheden foretager 4 gange årligt status og budgetopfølgning som gennemgås med økonomi/regnskab samt sundhedschef Virksomheden foretager 4 gange årligt status og budgetopfølgning som gennemgås i virksomheds MED Ansvarlige Virksomhedsleder, Administrativ medarbejder, Områdeledere og Side 15 af 22
medarbejdere i Træning og Aktivitet Succeskriterier Virksomheden overholder sit budget for 2011 Målemetoder Månedlig aflæsning af forbrugsprocent samt analyse af årsager til mer/mindre forbrug Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Politisk mål (2011-12): At tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger. Resultatkrav Aktiviteter I 2011 arbejder virksomheden med indfrielse af følgende krav: Ernæring drøftes med de borgere det vurderes relevant for. Der forefindes dokumentationen i IT - journal Uniq -omsorg under søgeord ernæring i henhold til retningslinje for sundhedsfaglig dokumentation. Ud fra borgerens individuelle behov vil der ske en undersøgelse, vurdering og vejledning i forhold til eks.: Tandstatus Fejlsynkning Siddestilling Spiseredskaber Personlige og sociale faktorer Ernæring, herunder behov for beriget kost Kompetence udvikling om den pædagogiske tilgang til borgere med diabetes samt småt og meget spisende. Side 16 af 22
Ansvarlige Medarbejdere ansat i Aktiviteterne samt Solskinsforeningen og Solsikkeforeningen Succeskriterier At aktiviteterne er gennemført Målemetoder Der forefindes dokumentationen i IT - journal Uniq -omsorg under søgeord ernæring i henhold til retningslinje for sundhedsfaglig dokumentation. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Politisk mål (2011-12): At skabe evidensbaserede tilbud til demensramte borgere i Halsnæs Kommune, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse. Resultatkrav I 2011 arbejder virksomheden med indfrielse af følgende krav: At demenskonsulenterne anvendes til at bidrage med vejledning/undervisning i forhold til personale ansat under Forebyggelse og Sundhed. Antallet af henvendelser om anmodning om undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Antallet af gennemført undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Alle medarbejdere i Træning og Aktivitet der har med demente at gøre har været på et tilrettelagt demenskursus Aktiviteter Der afholdes et kort målrettet kursus til terapeuterne i T & A At undervisning og vejledning af medarbejdere ansat under Side 17 af 22
Forebyggelse og Sundhed finder sted efter henvendelse Deltagelse af relevante medarbejdere på kursus arrangeret af området Forebyggelse og Sundhed Ansvarlige Demenskonsulenterne Succeskriterier At der efter henvendelse til demenskonsulenterne har været undervisning og/eller vejledning ved demenskonsulenterne og at dette er registreret At alle relevante medarbejdere har gennemgået det udbudte kursusforløb Målemetoder Antallet af henvendelser om anmodning om undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Antallet af gennemført undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Alle medarbejder der arbejder med demente har deltaget i relevante kurser og dette er registreret. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Det er aftalt i sundhedsaftalerne mellem regionen og kommunerne, at der skal udarbejdes forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Region, kommunerne og almen praksis i Region Hovedstaden og almen praksis i Region Hovedstaden har i fællesskab udarbejdet forløbsprogrammer foreløbigt i forhold til KOL og type 2 diabetes. Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats af høj kvalitet for en given kronisk sygdom. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling mellem sundhedsvæsenets aktører samt koordinering og kommunikation mellem de involverede parter. Borgere med KOL i Halsnæs Kommune oplever at kunne mestre livet med kronisk sygdom og oplever en meningsfuld hverdag. Side 18 af 22
Resultatkrav At implementerer kroniker forløbsprogram for borgere med KOL i Halsnæs Kommune. At der har været gennemført 2 kroniker rehabiliteringsforløb for borgere med KOL i 2011 i Halsnæs Kommune. Aktiviteter Træning og Aktivitet indgår i det tværfaglige samarbejde med Sundhedsservice, Hjemmeplejen, Visitationen og kommunens praksiskonsulent i planlægningen og implementeringen af kroniker rehabiliteringsforløb for borgere med KOL i Halsnæs Kommune. Tilpasning af det kommunale rehabiliterings forløb for borgere med KOL i forhold til det Regionale forløbsprogram Udarbejdelse af holdbeskrivelse og lektionsplan for rehabiliteringsforløb for borgere med KOL Kompetence udvikling af personalet som varetager sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med KOL rehabiliteringsforløb Ergoterapeut, fysioterapeut fra Træning og Aktivitet indgår i det tværfaglige samarbejde omkring afvikling af 2 kroniker rehabiliteringsforløb a 10 ugers varighed hvor der indgår undervisning, undersøgelse og behandling Ansvarlige Virksomhedsleder, Områdeleder, Udviklingsterapeut, Fysioterapeuter og ergoterapeuter med en særlig viden om KOL. Succeskriterier Målemetoder At KOL rehabiliteringsforløb implementeres At 2 rehabiliteringsforløb for borgere med KOL i Halsnæs Kommune er afholdt i 2011. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Kvalitetssikrer implementering og udvikling af IT træningssystem CaseFlow - Avaleo Side 19 af 22
Resultatkrav Retvisende datatræk til ledelsesinformation Udvikle metode til halvårligt ledelseskontrol Aktiviteter Udarbejde krav til rapporter der kan trækkes i CaseFlow Opstille metode til halvårligt ledelseskontrol Ansvarlige Faglig koordinator Succeskriterier At der foreligger retvisende datatræk. At der foreligger en arbejdsgang for halvårlig ledelseskontrol og at den er foretaget. Målemetoder At data træk foreligger Ledelseskontrollen foreligger i dertil indrettet mappe. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Fokus på ergoterapi med baggrund i evidensbaserede tilbud således at kommunens borgere og samarbejdspartnere drager størst mulig fordel af ergoterapeutisk intervention. Resultatkrav At den grundlæggende ergoterapeutiske praksis er beskrevet og formidlet til relevante samarbejdspartnere At ergoterapeuterne så vidt muligt er kalibreret i vurderingsredskaberne AMPS og AHA. Side 20 af 22
Aktiviteter Fokus på visitation til ergoterapi AMPS kalibrering og implementering i praksis (voksne) AHA kalibrering og implementering i praksis (børn) Behandlingsvejledning(er) på ergoterapi voksne Behandlingsvejledninger på ergoterapi børn Beskrivelse af ergoterapeutiske kompetencer i forbindelse med forløbsprogrammer for kronisk syge borgere. Fastlagte monofaglige fora. Ansvarlige Ledelsen, ergoterapeuterne, udviklingsfysioterapeut. Succeskriterier Alle ergoterapeuter som har fået uddannelsen AMPS eller AHA bevilliget er kalibreret og anvender redskaber i praksis efter behandlingsvejledninger, som i størst mulig grad er opbygget efter evidensbaserede tilbud. Evt. manglende opkvalificeringer i forhold til evidensbaseret praksis synliggøres. Alle borgere med behov for og krav på ergoterapi jævnfør lovgivningen får dette tilbudt. At der er planlagt faste monofaglige fora. Målemetoder Registrering af gennemført uddannelse samt kalibrering. Behandlingsvejledninger på ergoterapi hos voksne og børn foreligger i T & A. Gennemført formidling til relevante samarbejdspartnere om ergoterapi. Beskrevne rammer i T & A for visitation til ergoterapi. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål At styrke personalet i at være moderator frem for igangsætter i relationen til den enkelte borger Side 21 af 22
At opnå en højere grad af borger involvering Resultatkrav SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere har modtaget formidling i aktiviteter, herunder i redskab til afdækning af borgernes interesseområder, og derved kan agere som moderator for udvikling af nye aktivitetstilbud til borgerne. Aktiviteter Ergoterapeuterne formidler viden om aktiviteter og aktiviteters betydning for den enkelte borger Ergoterapeut vejleder SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere i anvendeligt redskab til afdækning af borgerens interesseområde SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere anvender redskab til afdækning af borgerens interesseområde Ansvarlige Ledelsen, ergoterapeuterne, SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere Succeskriterier Målemetoder Formidling og vejledning ved ergoterapeut er gennemført og personalet anvender redskab til afdækning af borgernes interesseområde At borgernes interesseområde afdækkes løbende i dertil indrettet skema og som minimum ved borgerens opstart Nye konkrete aktivitetstilbud udvikles Side 22 af 22