Virksomhedsaftale 2011

Transkript

1 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Spodsbjerg og Byrådet

2 Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Spodsbjerg Spodsbjergvej 4, 3390 Hundested Laila Berit Thorsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden Åbningstid mandag-fredag 6.30 til Lukkedage i 2011: Tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, uge 29 og mellem jul og nytår. Daginstitutionsleder: Laila Thorsen lath@halsnaes.dk Vicedaginstitutionsleder: Anne Thrane Olsen-mail: aols@halsnaes.dk Hvem er vi Børnehuset Spodsbjerg er en aldersintegreret daginstitution med børn fra 0-6 år. Vi er normeret til 60 børn. Vi er en medarbejdergruppe på 10 fastansatte medarbejdere, organiseret i en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper og en leder. Ledelsesteamet består af en leder ansat til 37 timers ledelse samt en vicedaginstitutionsleder med fastsatte timer hver uge til ledelse. Vi modtager studerende fra de forskellige pædagogseminarier og skolepraktikanter fra de lokale skoler. Vi har ansat en medarbejder i løntilskudsordningen indtil marts Børnehuset startede op i 1999 med 40 børnehavebørn. Efter to år blev driften omlagt til en aldersintegreret institution med blandede børnegrupper fra 0-6 år. I 2003 blev der bygget ud og vi startede med en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Børnehuset Spodsbjerg ligger rent fysisk tæt på skov og strand, vi har en god legeplads og det er naturligt for os at bruge naturen rundt omkring os. Børnehuset Spodsbjerg arbejder ud fra Halsnæs Kommunes værdier: Mulighed, helhed og redelighed. Herudover er respekt, fælles ansvar og arbejdsglæde nøgleværdier for os. Det gælder både for børn og voksne. Personalet De ansatte i Børnehuset Spodsbjerg er aktive og interesserede pædagoger, pædagogmedhjælpere, vikarer, køkkenpersonale og en rengøringsassistent. Vi oplever os selv som en rummelig personalegruppe, der er åbne og nysgerrige overfor nye idéer og metoder til løsning af opgaverne. Vi er omstillingsparate og vil gerne udvikle os sammen. Målet er hele tiden at øge fagligheden og dermed forståelsen for udviklingen hos det enkelte barn og i gruppen af børn. Vi anerkender betydningen af, at vores vigtigste opgave samfundsmæssigt er at være med til at give børnene en mulighed for at lære at begå sig i sociale sammenhænge og samtidig på det individuelle plan at støtte det enkelte barn i den grundlæggende udvikling. 2

3 Arbejdsmetode Vi arbejder ud fra et helhedssyn på det enkelte barn. Alle børn er forskellige og har forskellig baggrund og behov. Fælles for alle børn er, at de skal anerkendes og behandles med omsorg og respekt. Vi lægger hovedvægten på den anerkendende pædagogik og vi gør et stort arbejde for at udbrede dette perspektiv i vores arbejde med børnene. Vores grundtanke er, at vi for at behandle alle børn ens er nødt til at behandle dem forskelligt. Tryghed og omsorg er nøgleord i det pædagogiske arbejde. Vi bruger anerkendelse og dialog som arbejdsredskab. Vi ønsker at børnene oplever en demokratisk hverdag, hvor deres mening har betydning. Vi tror på, at der er en mening med alt, hvad barnet gør og prøver ud fra helhedstanken at finde den. Børn har brug for voksne, som de kan regne med og som de har tillid til. Derfor arbejder vi meget med at være ordholdende og vise børnene ved vores eget eksempel, hvilke forventninger de kan have til voksne. Vi bruger børnegrupper til at arbejde mere målrettet på at øge de sociale kompetencer hos det enkelte barn og give børnene indblik i de sociale normer. Vi er samtidig meget bevidste om, at det er os som personale, der skal tage det sociale ansvar, men at det er børnene som selv skal være med til at gøre arbejdet. Vi vil i 2011 fortsætte med at udvikle vores værksteder, så vi kan give børnene nogle strukturerede tilbud, hvor kreativitet, samspil og pædagogisk fagligt indhold er omdrejningspunktet. Dette betyder, at vi lægger vægt på nogle blokke med flere personaletimer. Det er tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet / Her vil vores planlagte aktiviteter ligge og der arbejdes på tværs af stuerne. Der er færre personaletimer til rådighed mandag og fredag samt om eftermiddagene. Her tænker vi, at det er vigtigt, at vi yder professionel, faglig pasning, hvor vi lægger mere vægt på den frie leg og hjælper børnene til at fungere med hinanden. Her arbejdes der stueopdelt. For at sikre det enkelte barns udvikling i forhold til den røde tråd og samtidig sikre en tilknytning til den stue, som de går på, har vi besluttet at have uger i løbet af året, hvor værkstederne holder pause. Ligeledes holder vi fri fra værkstederne i december måned. Dette skal sikre, at personalet får talt specifikt om det enkelte barn, får sikret materiale til barnets mappe og får afholdt nødvendige samtaler som for eksempel tre måneders samtaler og skoleoverleveringssamtaler. Vi arbejder bredt tværfagligt sammen med talepædagoger, psykologer, støttepædagoger, kommunens skoler i området og andre daginstitutioner. 2. Aftalens formål, tilblivelse og udformning Aftalen er et vigtigt redskab til udmøntning af kommunens økonomistyringsprincipper og konceptet for mål- og rammestyring. Virksomhedsaftalen har til formål at tydeliggøre, hvilke økonomiske rammer og frihedsgrader virksomhederne har til rådighed og hvilke forventninger politikerne stiller i forhold til virksomhedens opfyldelse af mål og resultatkrav m.v. Aftalen er blevet til i et samarbejde mellem virksomhedslederen, områdechefen og Økonomisekretariatet. Udformningen af aftalen følger den skabelon, som er indeholdt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. 3

4 Aftalen indgås mellem Byrådet og virksomhedslederen. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og revideres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Virksomhedsaftalerne etableres indenfor de til enhver tid gældende økonomiske rammer. Byrådet kan til enhver tid regulere en virksomhedsaftale eller i sidste instans tilbagekalde en aftale, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. 3. Halsnæs Kommunes vision og værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne tænkes ind i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse. Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. I virksomhedsplanen skal virksomheden forholde sig til, hvorledes disse værdier efterleves. 4. Virksomhedens resultatkrav For det kommende år er der mellem virksomheden og Byrådet aftalt resultatkrav fordelt på: - 3 tværgående resultatkrav, som gælder alle virksomheder i Halsnæs Kommune - decentrale resultatkrav for området Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder: De tværgående resultatkrav er godkendt politisk i Byrådet tirsdag den 9. november Disse vil indgå i alle de kommunale virksomheders virksomhedsaftaler for

5 For emnerne budgetoverholdelse og effektivisering er resultatkravene enslydende for alle virksomheder. For emnet sygefravær er ordlyden ens, men for hver virksomhed er det vurderet, i hvilket omfang den skal bidrage til det kommunale mål om nedbringelse af sygefraværet. og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. overføre merforbrug fra 2011 til For virksomheder med tillægsaftaler, vil ovenstående ordlyd blive erstattet af følgende: Virksomheden forventes at overholde sin handlingsplan iflg. tillægsaftalen fra 2010, gældende for /2012. Emne Politisk mål ( ) Resultatkrav (2011) Budgetoverholdelse De langsigtede økonomiske mål i Budget Virksomheden forventes at overholde sit , herunder en positiv ultimolikviditet budget for 2011, og den kan ikke Effektivisering Som led i vedtagelsen af Budget gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag, herunder ændrede strukturer, sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomhe-der, hjemtagelse af misbrugsbe-handling, effektiviseringer af rengøringen m.v. Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviseringstiltag, som er indeholdt i Budget Sygefravær Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstil-tag. Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo Virksomhedens sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på Y % * Virksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt 5

6 fremmøde. * Børnehuset Spodsbjergs sygefravær er ved udgangen af 2011 uændret i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på 8,9 %. Resultatkrav som gælder for Dagtilbudsområdet Område Politiske mål ( ) Resultatkrav (2011) Dagtilbud Det er målet inden for en tre-årig tidshorisont at skabe bæredygtige virksomheder på dagtilbudsområdet, det vil sige virksomheder, som opretholder en god kvalitet i opgaveløsningen, har en høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi, der kan finansiere opgaverne. Resultatkrav om inklusion: I perioden skulle der kunne konstateres en udvikling, hvor andelen af børn med specialpædagogiske behov i stigende grad får deres behov dækket lige så godt eller bedre i et inkluderende tilbud. I denne sammenhæng anvendes følgende definition af inklusion: Inkluderende specialgrupper, specialpædagogisk bistand og puljetimer. Der tages udgangspunkt i at 40 % af behovsbørnene er inkluderet ultimo Resultatkrav om brugertilfredshed: I 2010 er det nuværende oplevede niveau af kvalitet i opgaveløsningen oprethold. Kravet vil blive målt ved sammenholdning af en rundspørge blandt brugerbestyrelserne gennemført i 2010 og gentaget i Implementering af og opfølgning på virksomhedens resultatkrav I tilknytning til virksomhedsaftalen udarbejder virksomheden en virksomhedsplan. Hvor virksomhedsaftalen er en aftale mellem byrådet og virksomhedslederen, er virksomhedsplanen et virksomhedens interne arbejdsredskab. Virksomhedsplanens udformning følger en fælles skabelon, som udmeldes af Økonomisekretariatet. Virksomhedsplanen skal indeholde en handleplan for, hvorledes virksomheden vil indfri resultatkravene, og hvordan virksomheden følger op og evaluerer på resultatkravenes indfrielse. 6

7 Virksomheden udarbejder i januar/februar måned en årlig redegørelse for, hvordan målopfyldelse og foreløbigt regnskab ser ud for det forgangne år. Redegørelsen kan desuden suppleres med idéer og forslag til justering af mål og resultatkrav eller forslag til helt nye mål og resultatkrav. Der vil blive udarbejdet en skabelon for redegørelsen. 7. Virksomhedens budget Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Personale Øvrige udgifter 225 Indtægter I alt budgetramme De økonomiske styringsprincipper er nærmere beskrevet i dokumentet Koncept for mål- og rammestyring for Halsnæs Kommune. 8. Lederens ansvar og råderum m.v. Lederen af virksomheden forventes loyalt at efterleve denne aftale. Såfremt der opstår forhold, som væsentligt forringer mulighederne for opfyldelse af aftalen, forventes det, at lederen gør opmærksom herpå. God ledelse er en forudsætning for at løfte de udfordringer, kommunen står overfor i fremtiden. Lederen forventes at efterleve kommunens administrative ledelsesgrundlag, herunder kodeks for god ledelse, ledelsesstruktur, roller og forventninger, retningslinjer for mødestruktur og fora samt koncept for lederudvikling. Lederens og medarbejdernes virke skal tage udgangspunkt i kommunens visioner og værdier, herunder den til enhver tid godkendte personalepolitik, delpolitikker og personaleadministrative retningslinjer. Virksomhedens økonomiske råderum, frihedsgrader og bindinger er fastlagt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Virksomhedslederen har udstrakte frihedsgrader til at disponere over virksomhedens budget i samarbejde og dialog med virksomhedens medarbejdere og brugere. Lederen er garant for, at økonomistyringsprincipperne efterleves og at nærværende aftale opfyldes, herunder at der arbejdes systematisk med at opfylde målene og resultatkravene. 7

8 Det forventes, at der i samarbejdet med medarbejderne bygges på begreberne ansvar, uddelegering og medinddragelse. Der planlægges med jævnlige mellemrum personalemøder, hvor det er muligt at informere om overordnede beslutninger, udviklingstiltag m.v. Medarbejderne inddrages som minimum i de beslutninger, som har betydning for arbejdsforholdene i virksomheden. Derudover samarbejdes der via de formelle samarbejdsorganer i kommunen. Lederen indgår i et konstruktivt samarbejde med områdechefen og øvrige virksomhedsledere, herunder i forhold til at sikre en tværgående koordinering, kompetenceudvikling og videndeling inden for området, deltage i fælles, tværgående udviklingstiltag m.v. Lederen indgår i dialog og samarbejde med direktion, områdechef og sekretariater, herunder i forbindelse med udformning af politiske dagsordener, analyser, budgetmateriale, oplæg til mål og resultatkrav samt økonomi- og målopfølgning m.v. Områder og sekretariater udfører en række supportopgaver for virksomhederne, herunder: Faglig og ledelsesmæssig sparring, formidling af ny lovgivning, tendenser og praksis m.v. (området) Økonomiske konsulentopgaver, IT-support, løn- og personaleadministration, lønforhandling, kompetenceudvikling/hr, analyser og evalueringer, kommunikation m.v. (sekretariater) 8