Virksomhedsaftale 2011

Transkript

1 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Socialpsykiatrien og Byrådet

2 Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Socialpsykiatrien Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk Janne Westerdahl Velfærdsservice 1. Beskrivelse af virksomheden Socialpsykiatri er socialt arbejde med sindslidende. Udgangspunktet er at støtte den enkelte sindslidende til at kunne håndtere hverdagslivet altså støtte til personlig og social mestring. Socialpsykiatriens opgaver løses dels i borgerens eget hjem, i lokalsamfundet samt indenfor de fysiske rammer på Skjoldborg, støttecenter/ botilbud Fjorden i Hundested samt støttecenter/ botilbud på Havlit (under forudsætning af endelig politisk godkendelse). I perioden april 2009 til marts 2012 afvikles projekt tidlig indsats til unge mænd via puljemidler fra Velfærdsministeriet. Socialpsykiatrien har i alt kontakt med ca. 175 borgere og beskæftiger 18 fastansatte, 2 projektansatte, 3 ansatte på særlige vilkår samt Social- og sundhedsassistentelever. Medarbejderne er organiseret i 4 selvstyrende teams, der udover den individuelle støtte har hver der fælles faglige fokus/ opgave; 1) Opsøgende støttekontaktpersonordning 2) Botilbud 3) samværs- og aktivitetstilbud 4) unge under 25 år. Hele Socialpsykiatriens praksis er i 2009 beskrevet i Perspektivnotat om Socialpsykiatrien med opfølgningsnotat i Socialpsykiatrien har i 2010 igangsat Frivillighedscenter Halsnæs, arbejdet og implementeringen fortsættes i 2011 med mål om en selvstændiggørelse af Frivilligcenteret. Socialpsykiatrien i Halsnæs Kommune tager udgangspunkt i Lov om social service: 81 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 1. at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres 2. at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder 3. at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, behandling, omsorg og pleje. 4. at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. 2

3 99 Kommunen sørger for tilbud om en støtte-kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 104 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Pr. september 2010 arbejdes der på et oplæg til en helt ny organisation Voksenstøtte, som også i fremtiden vil omfatte den nuværende socialpsykiatri. Herudover skal voksenstøtte løse opgaver i forhold til andre udsatte grupper ca. 150 borgere, herunder: 76 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 og 3 til unge i alderen år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en tildelt personlig rådgiver eller en fast kontaktperson jf. 52, kan opretholdes eller tildeles igen efter det fyldte 18. år. 97 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Herudover arbejdes der på en hjemtagning af stof-og alkoholbehandlingen pr. 1. januar Denne opgave tænkes løst af virksomheden Voksenstøtte og omfatter yderligere ca. 150 borgere: 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Og ihht. Sundhedsloven: 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere. 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Såfremt den nye organisation Voksenstøtte etableres og endvidere skal varetage misbrugsbehandlingen i Halsnæs Kommune, vil det betyde både en omorganisering og en udvidelse af virksomheden. 2. Aftalens formål, tilblivelse og udformning Aftalen er et vigtigt redskab til udmøntning af kommunens økonomistyringsprincipper og konceptet for mål- og rammestyring. Virksomhedsaftalen har til formål at tydeliggøre, hvilke økonomiske rammer og frihedsgrader virksomhederne har til rådighed og hvilke forventninger politikerne stiller i forhold til virksomhedens opfyldelse af mål og resultatkrav m.v. 3

4 Aftalen er blevet til i et samarbejde mellem virksomhedslederen, områdechefen og Økonomisekretariatet. Udformningen af aftalen følger den skabelon, som er indeholdt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Aftalen indgås mellem Byrådet og virksomhedslederen. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og revideres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Virksomhedsaftalerne etableres indenfor de til enhver tid gældende økonomiske rammer. Byrådet kan til enhver tid regulere en virksomhedsaftale eller i sidste instans tilbagekalde en aftale, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. 3. Halsnæs Kommunes vision og værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne tænkes ind i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse. Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. I virksomhedsplanen skal virksomheden forholde sig til, hvorledes disse værdier efterleves. 4. Virksomhedens resultatkrav For det kommende år er der mellem virksomheden og Byrådet aftalt resultatkrav fordelt på: - 3 tværgående resultatkrav, som gælder alle virksomheder i Halsnæs Kommune - decentrale resultatkrav for området - decentrale resultatkrav som kun gælder for Socialpsykiatrien. Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder: 4

5 De tværgående resultatkrav er godkendt politisk i Byrådet tirsdag den 9. november Disse vil indgå i alle de kommunale virksomheders virksomhedsaftaler for For emnerne budgetoverholdelse og effektivisering er resultatkravene enslydende for alle virksomheder. For emnet sygefravær er ordlyden ens, men for hver virksomhed er det vurderet, i hvilket omfang den skal bidrage til det kommunale mål om nedbringelse af sygefraværet. og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. overføre merforbrug fra 2011 til For virksomheder med tillægsaftaler, vil ovenstående ordlyd blive erstattet af følgende: Virksomheden forventes at overholde sin handlingsplan iflg. tillægsaftalen fra 2010, gældende for /2012. Emne Politisk mål ( ) Resultatkrav (2011) Budgetoverholdelse De langsigtede økonomiske mål i Budget Virksomheden forventes at overholde sit , herunder en positiv ultimolikviditet budget for 2011, og den kan ikke Effektivisering Som led i vedtagelsen af Budget gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag, herunder ændrede strukturer, sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomhe-der, hjemtagelse af misbrugsbe-handling, effektiviseringer af rengøringen m.v. Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviseringstiltag, som er indeholdt i Budget Sygefravær Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstil-tag. Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til Virksomhedens sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på Y % * Virksomheden har i 2011 anvendt de 5

6 ultimo værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. * Socialpsykiatrien har i forvejen haft et meget lavt sygefravær i både 2009 og I forbindelse med en større omorganisering i 2011 vil målet derfor være, at sygefraværet ikke overstiger 4 %. Resultatkrav som gælder for området Velfærdsservice Område Politiske mål Resultatkrav Velfærdsservice At sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets område. Der afholdes kvartalsvise budgetopfølgnings-møder mellem de enkelte virksomheder, området og Økonomisekretariatet. At sikre at Halsnæs Kommune kan tilbyde borgerne gode og omkostningseffektive tilbud Der skal udarbejdes et forslag til anskaffelse af et fælles og tværgående handleplansværktøj (bostedssystemet), som skal medvirke til at sikre dokumentation og bedre kommunikation mellem myndighed og udfører (Socialpsykiatrien, Midgården/Trekløveret, Sølager). I forbindelse med afdækningen af mulighederne skal det særligt undersøges om indførelse af systemet kan medvirke til at frigive tid fra administrativt arbejde til borgerkontakt. Projektforslaget skal være klar, således at det evt. kan komme med i Budget For at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling i sager med komplekse problemstillinger på tværs af kommunens opgavedeling udarbejdes et oplæg til direktionen med beskrivelse af funktionen den koordinerende sagsbehandler - maj At sikre, at økonomi altid indgår som en parameter i det faglige arbejde med at visitere borgere til foranstaltninger og tilbud. Faglighed og god økonomi skal gå hånd i hånd. Der gennemføres sagsgennemgange af midlertidige botilbud og permanente botilbud over kr. med henblik på at foreslå ændret praksis og evt. reduktionsforslag til Budget På visitationsmøder skal der for hver sag indgå to alternative foranstaltningsmuligheder med angivelse af økonomiske konsekvenser. Alle borgerafgørelser skal indeholde oplysninger om 6

7 økonomi for den bevilligede foranstaltning. Resultatkrav som kun gælder for Socialpsykiatrien Virksomhed Politisk mål Resultatkrav At sikre at Halsnæs Socialpsykiatrien: Socialpsykiatrien Opstart af botilbud Havlit: Kommune kan tilbyde Ved udgangen af 2011 er de første 6 pladser og borgerne gode og støttecenteret er i drift. Resultatkravet er delvist omkostningseffektive videreført fra 2010, men blev forsinket ca. 10 tilbud. mdr. pga. nødvendigheden af en lokalplansændring. Implementering af samværs- og aktivitetstilbud/ Frivillighedscenter på Skjoldborg: Ved udgangen af 2011 ses synergieffekten mellem Socialpsykiatriens brugere og frivillige, ved mindst 3 aktiviteter, der omfatter både frivillige og brugere af Socialpsykiatrien. Etablering af voksenstøtte Etablering af Voksenstøtte med det langsigtede formål at opgaverne indenfor området samlet set kan løses med samme eller bedre kvalitet uden at udgifterne stiger tilsvarende: Ved udgangen af 2011 er organiseringen på plads og opgaverne er defineret, herunder et tilbud om alkohol- og misbrugsbehandling i Halsnæs Kommune (forudsætter godkendelse af Voksenstøtte, ellers ændres resultatkravet). Netværksarbejde som fagligt tema: Ved udgangen af 2011 er der udarbejdet netværksanalyse på 75 % af 85-opgaverne. 5. Implementering af og opfølgning på virksomhedens resultatkrav I tilknytning til virksomhedsaftalen udarbejder virksomheden en virksomhedsplan. Hvor virksomhedsaftalen er en aftale mellem byrådet og virksomhedslederen, er virksomhedsplanen et virksomhedens interne arbejdsredskab. 7

8 Virksomhedsplanens udformning følger en fælles skabelon, som udmeldes af Økonomisekretariatet. Virksomhedsplanen skal indeholde en handleplan for, hvorledes virksomheden vil indfri resultatkravene, og hvordan virksomheden følger op og evaluerer på resultatkravenes indfrielse. Virksomheden udarbejder i januar/februar måned en årlig redegørelse for, hvordan målopfyldelse og foreløbigt regnskab ser ud for det forgangne år. Redegørelsen kan desuden suppleres med idéer og forslag til justering af mål og resultatkrav eller forslag til helt nye mål og resultatkrav. Der vil blive udarbejdet en skabelon for redegørelsen. 7. Virksomhedens budget Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Personale Øvrige udgifter 995 Indtægter I alt budgetramme De økonomiske styringsprincipper er nærmere beskrevet i dokumentet Koncept for mål- og rammestyring for Halsnæs Kommune. 8. Lederens ansvar og råderum m.v. Lederen af virksomheden forventes loyalt at efterleve denne aftale. Såfremt der opstår forhold, som væsentligt forringer mulighederne for opfyldelse af aftalen, forventes det, at lederen gør opmærksom herpå. God ledelse er en forudsætning for at løfte de udfordringer, kommunen står overfor i fremtiden. Lederen forventes at efterleve kommunens administrative ledelsesgrundlag, herunder kodeks for god ledelse, ledelsesstruktur, roller og forventninger, retningslinjer for mødestruktur og fora samt koncept for lederudvikling. Lederens og medarbejdernes virke skal tage udgangspunkt i kommunens visioner og værdier, herunder den til enhver tid godkendte personalepolitik, delpolitikker og personaleadministrative retningslinjer. 8

9 Virksomhedens økonomiske råderum, frihedsgrader og bindinger er fastlagt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Virksomhedslederen har udstrakte frihedsgrader til at disponere over virksomhedens budget i samarbejde og dialog med virksomhedens medarbejdere og brugere. Lederen er garant for, at økonomistyringsprincipperne efterleves og at nærværende aftale opfyldes, herunder at der arbejdes systematisk med at opfylde målene og resultatkravene. Det forventes, at der i samarbejdet med medarbejderne bygges på begreberne ansvar, uddelegering og medinddragelse. Der planlægges med jævnlige mellemrum personalemøder, hvor det er muligt at informere om overordnede beslutninger, udviklingstiltag m.v. Medarbejderne inddrages som minimum i de beslutninger, som har betydning for arbejdsforholdene i virksomheden. Derudover samarbejdes der via de formelle samarbejdsorganer i kommunen. Lederen indgår i et konstruktivt samarbejde med områdechefen og øvrige virksomhedsledere, herunder i forhold til at sikre en tværgående koordinering, kompetenceudvikling og videndeling inden for området, deltage i fælles, tværgående udviklingstiltag m.v. Lederen indgår i dialog og samarbejde med direktion, områdechef og sekretariater, herunder i forbindelse med udformning af politiske dagsordener, analyser, budgetmateriale, oplæg til mål og resultatkrav samt økonomi- og målopfølgning m.v. Områder og sekretariater udfører en række supportopgaver for virksomhederne, herunder: Faglig og ledelsesmæssig sparring, formidling af ny lovgivning, tendenser og praksis m.v. (området) Økonomiske konsulentopgaver, IT-support, løn- og personaleadministration, lønforhandling, kompetenceudvikling/hr, analyser og evalueringer, kommunikation m.v. (sekretariater) 9