2. Videnspredningsaftalens tredje år Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde RESUMÉ 1-30-76-21-0119-07 Aalborg Universitet (AAU) Stærke erhvervssamarbejder Baggrund Vækstforum besluttede i april 2008 at indgå en treårig videnspredningsaftale med AAU, men besluttede samtid at dele projektet op i faser, så ansøger, på baggrund af erfaringer og resultater, skulle anmode Vækstforum om frigivelse midler fase for fase. Pilotperioden, som var første fase, og fase 2 (det andet år) er nu gennemført, og der ansøges derfor om frigivelse af midler til gennemførelse af projektets fase 3 (det tredje år). Formål og effekt AAU skal i stadig stigende grad gøre sin forskning anvendelig for erhvervslivet. Formålet er, at virksomhederne kommer til at se universitetet som en naturlig samarbejdspartner for udvikling og innovation. Dette skal ske gennem en indsats indenfor 13 områder, eksempelvis studenterprojekter og praktik, videnserviceydelser til virksomhederne, almen og erhverv Ph.D samt netværk etc. Økonomi Budget: 22.411.629 Ansøgt: 11.220.814 Ansøgt i %: 50,1 Tidsplan Start: 1. oktober 2011 Slut: 30. september 2012 Længde: 12 mdr. Sekretariatets vurdering Det er sekretariatets vurdering, at projektet overordnet har imødekommet de opstillede krav, og at andet år har været kendetegnet af fremdrift indenfor stort set alle indsatsområder. Jf. sekretariatets sammenfattende vurdering skal projektet i det tredje år sætte særligt fokus på aktiviteterne erhvervsph.d og karriererådgivning. Derudover vurderer sekretariatet, at der med fordel kan allokeres ressourcer til markedsføringen af de enkelte aktiviteter samt formidling af videnspredningsaftalen internt og eksternt. Sekretariatet vurderer, at der med fordel kan gennemføres en ekstern evaluering af projektets resultatmål og effekter som supplement til projektets egne analyser og afrapportering. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 87,5% og yderområdeprocenten til 51% Sekretariatets indstilling Det indstilles, i overensstemmelse med Vækstforums oprindelige beslutning, at det bevilge projektets tredje år, i alt 10.553.500 kr. Dog indstilles det, at de ikke-forbrugte midler i projektets andet år, svarende til 3.110.374 kr., overføres til tredje år, så nettobevillingen til projektet bliver på 7.443.126 kr. Derudover indstilles det, at der i foråret 2012 gennemføres en ekstern evaluering af projektet med fokus på opnåede resultatmål og effekter samt bæredygtigheden af projektet. - 8
Indstillingsudvalgets beslutning af 17. november 2011 Indstillingsudvalget tiltrådte sekretariatets indstilling, dog med den korrektion at den ovenfor nævnte eksterne evaluering af de opnåede resultatmål, effekter samt bæredygtigheden af projektet sættes i gang straks. Indstillingsudvalget accepterede i den forbindelse, at evalueringen kan finansieres ved hjælp af midler fra Vækstforums særlige analysepulje. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Jørgen Basballe, Vibeke Stoustrup og Niels Maarbjerg. Vækstforums beslutning af 8. december 2011 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning, jf. den særlige beslutningsprocedure. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Jens Chr. Yde, Knud Størup, Lars Møller, Lauge Larsen, Lene Hansen, Mogens Gade, Knud Kristensen og Finn Kjærsdam - 9
SAGSFREMSTILLING Historik Vækstforum godkendte den oprindelige ansøgning på mødet de 29. april 2008 og besluttede at faseopdele projektet, så der først skulle gennemføres en pilotperiode, hvorefter ansøger, på baggrund af erfaringer og resultater, kunne anmode Vækstforum om frigivelse af bevillingen for projektets næste fase. Samme procedure gælder for frigivelsen af bevillingen for projektets 3. år. Tilsagnet blev udstedt den 2. april 2009. På grund af den forsinkede igangsættelse af projektets pilotperiode er projektperioden administrativ ændret: Pilotperioden: 1. oktober 2008 30. september 2010 (2 år) Projektets 2. år: 1. oktober 2010 30. september 2011 (1 år) Projektets 3. år: 1. oktober 2011 30. september 2012 (1 år) Der er på baggrund af gennemførelsen af pilotperioden og projektets 2. år udarbejdet en statusrapport for projektets erfaringer og foreløbige resultater, og der ansøges nu om frigivelse af midler til gennemførelse af projektets 3. og sidste år. Partnere og øvrige deltagere Der er indgået samarbejdsaftaler med regionens 11 kommuner, der udløber ultimo 2011. Det er ansøgers forventning, at samtlige aftaler vil blive fornyet. Projektbeskrivelse Baggrund Videnspredningsaftalen er en operationalisering af Samarbejdsaftale mellem AAU og Vækstforum, godkendt på Vækstforums møde den 28. september 2011. Formål Et væsentligt element i samarbejdsaftalen er, at AAU i stadig stigende grad skal gøre sin forskning og udvikling anvendelig for erhvervslivet. Aftalen tager derfor udgangspunkt i det forhold, at SMV er, i særlig grad i regionens yderområder, kun i begrænset omfang drager nytte af samarbejder med AAU. Det overordnede formål er derfor, at de enkelte virksomheder i den nordjyske region, kommer til at se universitetet som en naturlig samarbejdspartner for udvikling og innovation. Med andre ord skal universitet ud i virksomhederne og virksomhederne ind på universitetet. Hovedaktiviteter Til realisering af formålet er der identificeret 13 indsatsområder: Indsatsområde Beskrivelse 1 Netværk Styrke eksisterende netværk, øge deltagerantallet blandt både forskere og erhvervsfolk samt etablere nye netværk indenfor forskningsområder, der er relevante for det nordjyske erhvervsliv. 2 Studenterprojekter Øge kendskabet, hos virksomheder (ikke mindst SMV er), organisationer og de studerende, til muligheden for at indgå samarbejde om studenterprojekter. 3 Studenterpraktik Øge kendskabet til praktikmuligheder hos både virksomheder (ikke mindst SMV er), organisationer og studerende. 4 Erhvervs Ph.D Øge antallet af gennemførte Erhvervs Ph.D er i Nordjylland. 5 Forskningssamarbejde Styrke forskningssamarbejdet med det nordjyske erhvervsliv gennem udførelse af projekter, hvor virksomheden ønsker at få styrket en bestemt kompetence eller skabe en forskningsbaseret udvikling. 6 Videnserviceydelser Styrke universitets rolle som vækstmotor for regionen ved at kunne tilbyde en række ydelser som for eksempel adgang til laboratorier, udførelse af tests og brug af forskere som konsulenter. - 10
Indsatsområde Beskrivelse 7 Kommercialisering Omsætte den viden der genereres på AAU, til nye teknologier, tjenester og produkter i regionens virksomheder. Derfor skal flere opfindelser og mere viden fra AAU ud i de nordjyske virksomheder for at bliver videreudviklet og kommercialiseret. 8 Karriererådgivning Styrke erhvervsvejledningen og igennem en aktiv informationsindsats overfor de studerende gøre dem klart, at der findes et relevant og karriereudviklende arbejdsmarked i den nordjyske region. 9 Uddannelse Ændre på de forhold, der står i vejen for at få flere kandidater ud på det nordjyske jobmarked. 10 Ph.D Iværksætte flere PhD'er der ligger indenfor den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi. 11 Matchmakere / matchpoints Interne og eksterne matchmakere samt lokale mødesteder (matchpoints) skal give et godt udgangspunkt for øget formidling af videnspredningsaftalens tilbud til de nordjyske virksomheder. 12 Solution Camps Afholde praksisorienterede og løsningsprægede arrangementer, hvor virksomheder og de studerende mødes. Arrangementerne skal bidrage til at give de studerende større indsigt i hvad virksomhederne kan tilbyde og omvendt, give virksomhederne indsigt i, hvad højtuddannede i praksis kan bruges til. 13 International matchmaking Samarbejdsaftaler med danske innovationscentre i udlandet samt deltagelse i et nordisk erfaringsudvekslingsprojekt med involvering af 460 virksomheder i Skattegat/Skagerak-regionen, skal bidrage til at imødekomme virksomhedernes stadig større fokus på globale udfordringer og muligheder Organisation Projektsekretariatet AAU Innovation har ansvaret for projektsekretariatet. Projektledelse varetages pt. af områdeleder Per Hejgaard, i fraværet af Lise Mikkelsen (barsel). Projektsekretariatet har valgt at ansætte en sælger, Jørgen Walther, der har til opgave at sætte fokus på den første kontakt til SMV erne og med baggrund i mange års erfaringer fra det nordjyske erhvervsliv og i øjenhøjde med virksomhederne at formidle information om de ydelser, universitet tilbyder. Arbejdsgruppe Vækstsekretariatet indgår sammen med projektsekretariatet i en arbejdsgruppe, der følger projektets fremdrift. Arbejdsgruppen mødes kvartalvis. Følgegruppe Vækstsekretariatet indgår endvidere i en følgegruppe, der består af repræsentanter fra AAU, de nordjyske kommuner, erhvervslivet, Væksthus Nordjylland og Region Nordjylland. Følgegruppen mødes 2 gange årligt og har til opgave at følge projektets udvikling og rådgive i forhold til fordeling af ressourcer samt give anbefaling til Vækstforum vedrørende videreførelsen af projektet. Effekter og indikatorer I pilotperioden blev der udarbejdet et indikatorsæt for effektmåling indenfor de enkelte indsatsområder og gennemført en nulpunktsanalyse af omfanget af aktiviteter (stk. eller timer). Ved afslutning af pilotperioden blev der gennemført endnu en måling og på baggrund heraf opstillet mål for projektets 2. og 3. år. - 11
Aktivitetsmål Nulpunkt Opnået Mål Opnået Mål Indsatsområder Pilot 2. år 2. år 3. år Netværksmedl. (virksomheder) i alt 377 393 (+)16 405 (+12) 451 (+46) 465 (+48) Studenterprojekter pr. semester 121 139 (+18) 161 (+22) 115 (-46) 180 (+65) Studenterpraktik pr. semester 25 22 (-3) 30 (+8) 25 (-5) 30 (+5) Erhvervs Ph.D'er i alt 10 10 (0) 15 (+5) 22 (+7) 20 (-2) Forskningssamarbejder pr. semester 69 69 (0) 80 (+11) 81 (+1) 85 (+4) Videnserviceydelser pr. semester 70 77 (7) 80 (+3) 103 (+23) 115 (+12) Kommercialisering pr. semester (timer) 260 350 (+90) 360 (+10) 958 (+598) 1000 (+2) Karriererådgivning pr. semester (timer) 450 578 (+128) 550 (-38) 1640(+1090) 1700 (+60) Uddannelse pr. semester (timer) 300 200 (-100) 400 (+200) 1112 (+712) 1700 (+588) Ph.D'er i alt 0 1 2 (+1) 3 (+1) 4 (+1) Matchpoints i alt 9 9 (0) 11 (+2) 9 (-2) 11 (+2) Solutions Camps pr. semester 0 2 (+2) 4 (+2) 8 (+4) 8 (0) Interne matchmakere i alt 22 22 (0) 22 (0) 24 (+2) 30 (+6) Eksterne matchmakere i alt 45 49 (+4) 55 (+6) 55 (-1) 61 (+7) Int. matchmaking pr. semester (timer) 0 0 1000 2034(+1034) 3000 (+966) Af tabellen fremgår at nulpunktet for aktiviteterne var relativt lavt, og at der i selve pilotperioden kun blev opnået begrænsede resultater. Det skyldes imidlertid at der i pilotperioden var fokus på at få projektsekretariatet og organisationen på plads, herunder den interne infrastruktur på universitet. Desuden blev der brugt væsentlige ressourcer på at præcisere indsatområderne og udvikle metoder for hvordan indsatsområderne skulle styrkes samt effektmåling. Endeligt blev der brugt mange ressourcer på at indgå samarbejdsaftaler med de 11 nordjyske kommuner. Tilsammen har arbejdet i pilotperioden sikret at der i 2. og 3. år har kunne/kan arbejdes målrettet og kontinuerligt med indsatsområderne og hvilket også fremgår at de opnåede resultater. Af Vækstforum beslutning vedrørende bevillingen til projektets 2. år fremgår, at der i perioden skulle sættes ekstra fokus på indsatsområderne: Studenterpraktik, Forskningssamarbejder og ErhvervsPh.D. Studenterpraktik Det er ikke lykkedes projektsekretariatet at opnå det opstillede mål. Som udgangspunkt var der 25 studerende, der kom i praktik pr. semester. Ved afslutningen af året var det alene 22 pr. semester. Målet for projektets 2. år var derfor, at 30 studerende pr. semester skulle i praktik. Det mål blev ikke nået, da kun 25 studerende kom i praktik. Målet er igen for 3. år, at i alt 30 studerende skal i praktik pr. semester, og det er sekretariatets vurdering, at det med den eksisterende indsats burde kunne lykkes. Forskningssamarbejder Som udgangspunkt var der 69 forskningssamarbejder, og efter pilotperioden var dette uændret. Målet for projektets 2. år var at øge antallet med 11, og det er lykkedes. I alt 81 forskningssamarbejder er blevet initieret. Målet for 3. år er 85 samarbejder. Det er sekretariatets vurdering, at med den eksisterende indsats og ansættelse af sælgeren vil projektet kunne opnå målet. ErhvervsPh.D Der er kun blev forbrugt for ca. 90.000 kr. på indsatsområdet ErhvervsPh.D ud af et budget på 600.000 kr. Sammenholdt med resultatet er det flot, at der er initieret yderligere 12 Erhvervs Ph.D er i projektets 2. år med så få ressourcer. - 12
Der vil blive gennemført en sidste måling ved afslutningen af projektet i september 2012. Sammenfattende vurdering Det er sekretariatets sammenfattende vurdering, at der er opnået gode aktivitetsmål også i projektets 2. år, og at projektet bidrager til at nedbryde nogle af de barrierer, der er for samarbejder mellem AUU og virksomhederne i regionen, ikke mindst for SMV er i yderområderne. På baggrund af de opnåede aktivitetsmål er det sekretariatets anbefaling, at projektet fortsat sætter særligt fokus på indsatsområderne ErhvervsPh.D og Karriererådgivning. ErhvervsPh.D er er nationalt højt prioriteret, og der er midler at hente til finansieringen heraf i Forsknings- og Innovationsstyrelsens ErhvervsPh.D-ordning. Via videnspredningsaftalen har Nordjylland en unik mulighed for at promovere ErhvervsPh.D er og assistere virksomhederne i at få aftaler med Ph.D er på plads og ansøge om midler til finansieringen heraf. Karriererådgivning er vejen frem. Det er afgørende at fange de studerende, allerede inden de har fået deres første job, og styre det nordjyske arbejdsmarkeds image og tydeliggøre de muligheder, der er for at gøre karriere i Nordjylland. Derudover fremgår det af projektets afrapportering for 2. år, at der med fordel kan afsættes flere ressourcer til markedsføringen af de enkelte indsatsområder men også for videnspredningsaftalen generelt. Det er afgørende, at der bliver sat trumf på, og at videnspredningsaftalens kompetencer bliver tydeliggjort internt på AAU, overfor de øvrige viden- og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, overfor det øvrige erhvervsfremmesystem og ikke mindst overfor de nordjyske virksomheder. Endeligt er det sekretariatets vurdering, at der skal afsættes midler til at gennemføre en ekstern evaluering af projektets opnåede resultater og effekter. Indtil nu har projektsekretariatet selv været ansvarlige for den årlige afrapportering og gennemførsel af en analyse af de opnåede aktivitetsmål. Imidlertid mener sekretariatet, at der skal gennemføres en ekstern evaluering i foråret 2012, så denne kan være med til objektivt at redegøre for projektets samlede effekter og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen fremadrettet vedligeholdes. - 13
Budget og finansiering Med udgangspunkt i de opnåede aktivitetsmål og det ansøgte budget har sekretariatet gennemgået de enkelte poster. Det er sekretariatets vurdering, at der er behov for et øget fokus på enkelte indsatsområder, og omvendt at nogle aktiviteter har opnået flotte resultater for det realiserede budget og derfor ikke behøver yderligere ressourcer. Sekretariatet har på den baggrund drøftet et revideret budget med ansøger, som er indforstået med nedennævnte budget. Budget Bevilling Tilsagn (pilot) Realiseret (pilot) Tilsagn (2. år) Realiseret (2. år) Ansøgt (3. år) Indstilling Indsatsområder: Netværk 8.479.500 2.826.500 2.046.217 1.500.000 763.528 4.500.000 2.800.000 Studenterprojekter 6.367.500 2.122.500 1.305.726 1.200.000 770.396 1.500.000 1.200.000 Studenterpraktikker 4.255.500 1.418.500 680.128 750.000 524.719 750.000 700.000 Erhvervs PhD 1.584.000 528.000 445.508 600.000 94.742 200.000 200.000 Forskningssamarbejde 3.696.000 1.232.000 1.813.033 1.850.000 1.009.638 926.357 925.000 Videnserviceydelser 2.640.000 880.000 1.588.351 1.250.000 1.370.783 80.000 1.000.000 Kommercialisering 2.112.000 704.000 633.976 450.000 109.954 250.000 200.000 Karriererådgivning 3.199.500 1.066.500 1.838.345 950.000 1.200.304 950.000 1.000.000 Uddannelse 1.056.000 352.000 514.070 450.000 718.361 70.000 900.000 Ph.D 10.560.000 3.520.000 1.153.481 1.450.000 1.350.628 1.600.000 1.600.000 Matchmakere/points 0 0 0 700.000 863.395 700.000 700.000 Solution Camps 0 0 0 314.583 477.049 325.000 450.000 Int.nal matchmaking 0 0 0 2.500.000 1.460.830 2.200.000 2.200.000 Indsatsområderne 42.109.635 14.036.545 12.018.835 13.964.583 10.684.326 14.051.357 13.875.000 Projektudvikling og ledelse 4.536.000 1.512.000 1.310.335 1.212.000 271.704 1.500.000 900.000 Erhvervssamarbejder 2.304.000 768.000 466.731 368.000 132.821 450.000 219.583 Administration og drift 4.500.000 1.500.000 1.327.577 1.200.000 624.122 1.500.000 900.000 Infrastruktur 1.500.000 500.000 401.846 400.000 125.702 800.000 900.000 Overhead 8.210.865 2.736.955 2.319.872 3.508.917 2.472.125 3.740.272 3.508.917 Markedsføring 0 0 0 400.000 521.951 400.000 600.000 Ekstern evaluering 0 0 0 0 0 0 150.000 Budget i alt 63.160.500 21.053.500 17.845.196 21.053.500 14.832.752 22.441.629 21.053.500 Finansiering Tilsagn (pilot) Realiseret (pilot) Tilsagn (2. år) Realiseret (2. år) Ansøgt (3. år) Indstilling Bevilling Regionale udviklingsmidler 31.580.250 10.500.000 8.922.598 10.526.750 7.416.376 11.220.814 10.526.750 KASK-finansiering 2.800.000 0 0 1.000.000 651.778 1.000.000 1.000.000 Egenfinansiering AAU 28.780.250 10.553.500 8.922.598 9.526.750 6.764.598 10.220.814 9.526.750 Finansiering i alt 63.160.500 21.053.500 17.845.196 21.053.500 14.832.752 22.441.629 21.053.500 Finansieringskilde: Regionale udviklingsmidler. - 14
Detaljeret vurdering (samlet score: 35 points ud af 40) Relevans: 5 points ud af 5 Det vurderes, at Videnspredningsaftalen er relevant i forhold til Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, herunder indsatsområdet Stærke Erhvervssamarbejder. Derudover er Videnspredningsaftalen en direkte udmøntning at Samarbejdsaftalen mellem Vækstforum og AAU. Nyhedsværdi: 5 points ud af 5 Det var på det oprindelige ansøgningstidspunkt nyt at gennemføre en samlet og strategisk indsats for en viden- og uddannelsesinstitutions tredjebensaktiviteter. Projekter har vist sig at have en demonstrationsværdi, og der er nu på Tech Collage ved at blive gennemført et pilotprojekt med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere et lignende projekt. Gennemførlighed: 5 points ud af 5 Der er etableret et projektsekretariat under AAU Innovation til gennemførelsen af projektet, som har vist sig at allokere de nødvendige ressourcer og stort set opnået de opstillede aktivitetsmål. Additionalitet: 4 points ud af 5 Universitet har en egenfinansiering på 50%, men det var ikke forud for projekt muligt at opnå alternativ finansiering. Idet kommunerne har indgået aftalerne med projektet og har en interesse i aktiviteterne, kunne der potentielt have været opnået en medfinansiering herfra. Effekter: 5 points ud af 5 Der er opstillet indikatorer for de 13 indsatsområder og pilotperioden, og 2. år har vist sig stort set at realisere de forventede effekter. De overordnede socio-økonomiske effekter, at de enkelte virksomheder i den nordjyske region, ikke mindst SMV er og virksomheder i yderområderne, kommer til at se universitetet som en naturlig samarbejdspartner for udvikling og innovation og på den måde får skabt øget produktivitet og vækst i regionen, vurderes at være en realistisk konsekvens af de gennemførte aktiviteter. Omkostningseffektivitet: 3 points ud af 5 I udgangspunkt har projektet i deres oprindelige ansøgning udvist omkostningseffektivitet, men i gennemførelsen af projektets pilotperiode og 2. år har det vist sig, at der er overbudgetteret en smule. Vækstsekretariatet har imidlertid overkommet denne problematik ved at modregne ikke forbrugte midler i bevillingen til den efterfølgende fase. Sammenhængskraft: 4 points ud af 5 Det er forventningen, at projektet rammer Region Nordjylland bredt. Det er imidlertid sekretariatets vurdering, at det via aftalerne med kommunerne burde være muligt at sætte trumf på indsatsen overfor SMV erne i yderområderne. Bæredygtighed: 4 points ud af 5 Der er etableret en fasttømret enhed på AAU til at videreføre projektet efter støttens ophør. Imidlertid er der behov for at finde alternativ finansiering, og projektets 3. og sidste år skal blandet andet afdække, hvordan aktiviteterne kan fastholdes. Bæredygtighed Sammenhængskraft Relevans 5 4 3 2 1 0 Nyhedsværdi Gennemførlighed Omkostningseffektivitet Additionalitet Effekter - 15
10. Genbehandling FCH Test Center, Cemtec Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: RESUMÉ 1-30-76-21-0006-11 Cemtec Fonden Regionale Frontteknologier Energi Formål og effekt Vækstforum besluttede på sit møde den 7. juni 2011 at reservere henholdsvis 5 mio. kr. til Aalborg Universitet og 2,6 mio. kr. til Cemtec til deres bestræbelser på at etablere et nationalt testcenter for brændselsceller og brint. Cemtec og Aalborg Universitet har siden formuleret en fælles ansøgning, som danner grundlag for nærværende sagsfremstilling. Formålet med projektet er at øge konkurrenceevnen for aktørerne inden for brint- og brændselscellebranchen, hvilket skal ske ved at etablere FCH Test Center på Cemtec i Hobro, der kan understøtte kommercialiseringsprocessen ved at tilbyde test, information, uddannelse og certificering til danske, skandinaviske og europæiske aktører. Effekten af projektet vil være øget innovationskompetence hos de deltagende partnere samt etablering af et testcenter for brændselsceller og brint hos Cemtec i Hobro. Derudover forventer ansøger, at der i 2014 vil være skabt 27 nye arbejdspladser som følge af projektet. Økonomi Budget: 10.578.400 Ansøgt: 7.789.200 Ansøgt i %: 73,63 Tidsplan Start: Januar 2012 Slut: Juli 2014 Længde: 30 mdr. Sekretariatets vurdering Sekretariatet vurderer, at der er tale om et spændende projekt med store perspektiver dels for de deltagende aktører og dels for ambitionen om at tiltrække test- og udviklingsaktiviteter til Nordjylland inden for energiområdet. Dog vil projektet i den nuværende form kræve, at Vækstforum fraviger princippet om, at Vækstforum maksimalt støtter projekter med 50%. Der kan argumenteres for, at den virtuelle støtteprocent for projektet er lavere end den ansøgte støtteprocent, da der afholdes eller er afholdt relaterede udgifter udenfor projektet. Endelig skal Vækstforum godkende, at reservationen udløses, selvom der ikke har været indsendt fornyet ansøgning til Green Labs DK. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 80 og yderområdeprocenten til 80%. Sekretariatets indstilling Det indstilles at imødekomme ansøgningen med en støtte på 72,8% af det samlede budget, max 7.600.000 kr., som er det beløb, Vækstforum tidligere har reserveret fra Regionalfonden og de Regionale Udviklingsmidler. Støtten gives på betingelse af, at Cemtec i projektperioden opfører en bygning til erstatning for de lejemål, der bliver inddraget som følge af gennemførelsen af projektet, og at projektets partnere øger medfinansieringen med 66.263 kr. som følge af reduktionen i den indstillede støtte, så den virtuelle støtteprocent bliver ca. 52%. - 53
Indstillingsudvalgets beslutning af 17. november 2011 Indstillingsudvalget tiltrådte sekretariatets indstilling. Støtten finansieres således: - Maksimal Regionalfondsstøtte jfr. beregningen over indtægtsskabende infrastruktur: Støtteberettigede udgifter korrigeret for nytidsværdi 10.445.463 kr. x 50%: 5.222.731 kr. - De regionale udviklingsmidler jfr. tidligere reservation:..... 2.377.269 kr. Støtte i alt:.. 7.600.000 kr. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Jørgen Basballe og Niels Maarbjerg Vækstforums beslutning af 8. december 2011 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning, jf. den særlige beslutningsprocedure. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Finn Kjærsdam. - 54
SAGSFREMSTILLING Historik Vækstforum behandlede på sit møde den 7. juni 2011 to ansøgninger fra henholdsvis Aalborg Universitet og Cemtec om medfinansiering af Green Labs DK-midler til etablering af et nationalt center for brint og brændselsceller. Da det umiddelbart før Vækstforums møde stod klart, at Green Labs DK ikke valgte at støtte etableringen af et nationalt testcenter inden for dette område ved den aktuelle ansøgningsrunde, valgte Vækstforum at opretholde en reservation på samlet 7,6 mio. kr. for de to projektet med henblik på genfremsendelse af projektet til den næste ansøgningsrunde ved Green Labs DK. Cemtec og Aalborg Universitet meddelte, umiddelbart efter Vækstforums reservation blev kendt, at de ønskede mulighed for at påbegynde projektet i mindre målestok hurtigt med fokus på PEMteknologien, som er den teknologi, de nordjyske aktører er stærkest inden for, da der var en stor efterspørgsel blandt virksomhederne i brint og brændselscellebranchen efter et testcenter. Cemtec og Aalborg Universitet har herefter arbejdet på at tilpasse projektet til et projekt, der kan igangsættes hurtigt og uden støtte fra Green Labs DK. Resultatet af disse anstrengelser er nærværende ansøgning, hvor de to projekter er skrevet sammen til et samlet projekt med Cemtec som ansøger og med deltagelse af en række virksomheder som partnere. Det fælles projekt indeholder en række ændringer i forhold til de tidligere fremsendte ansøgninger. Det skyldes dels den udvikling, der er sket i den mellemliggende periode, og dels at det nye projekt i højere grad er målrettet virksomheder, end det var tilfældet i de tidligere ansøgninger. Nedenfor er beskrevet de væsentligste ændringer. Projektet indeholder ikke længere den fysiske opførelse af en bygning, men i stedet indkøb af udstyr og indretning af bygning. Det skyldes, at Cemtec inddrager eksisterende laboratorielokaler, der er velegnede til formålet, og opfører en ny bygning til de berørte lejere. Udgiften til opførelse af en ny bygning afholder Cemtec udenfor projektet. Aalborg Universitet skal ikke indkøbe udstyr i dette projekt, hvilket var tilfældet i den ansøgning, som Vækstforum behandlede den 7. juni 2011. Det skyldes, at det i den mellemliggende periode er lykkedes Aalborg Universitet at få støtte fra det Obelske Familiefond til indkøb af udstyr. Dette udstyr er stadigt relevant for projektet og vil indgå i de test, der gennemføres i projektet, men er allerede finansieret af Aalborg Universitet og det Obelske Familiefond. Virksomhederne spiller nu en meget større rolle, end det var tilfældet i ansøgningerne fra den 7. juni 2011, og indgår også som partnere i projektet. Det skyldes, at projektet i endnu højere grad målrettes udvikling af de test, som virksomhederne har brug for. Partnere og øvrige deltagere Cemtec er tilsagnsmodtager og ansvarlig for projektets samlede gennemførelse. Derudover deltager Aalborg Universitet, Serenergy a/s, Dantherm Power a/s og H2Logic a/s som partnere. Endelig vil der blive tilknyttet eksterne konsulenter til projektet i forbindelse med certificeringsaktiviteter. Projektbeskrivelse Baggrund Brint- og brændselscelle-industrien i Danmark står over for et kommercielt gennembrud. Det er dog nødvendigt med øget indsats i udvikling, uvildig test og demonstration. I dag findes der ikke sådanne testfaciliteter i Skandinavien. Aalborg Universitet og Risø DTU forsøgte gennem Green Labs DK at få støtte til at etablere et nationalt testcenter for brændselsceller og brint. Da ansøgningen ikke blev imødekommet, har Cemtec og Aalborg Universitet i stedet valgt at fokusere - 55
på et mindre testcenter, som er den del, industrien behøver for at kunne kommercialisere teknologierne. I forbindelse med en ny ansøgningsrunde ved eksempelvis Green Labs DK vil Aalborg Universitet søge om midler, der kan styrke den samlede indsats. Formål Formålet med projektet er at øge konkurrenceevnen for aktørerne indenfor brint- og brændselscelleindustrien. Det skal ske ved etablering af brint- og brændselscellelaboratorier og faciliteter, der kan understøtte kommercialiseringsprocessen ved at tilbyde test, information, uddannelse og certificering til danske, skandinaviske og europæiske aktører. Derudover forventer ansøger, at der i 2014 vil være skabt 27 nye arbejdspladser som følge af projektet. Hovedaktiviteter Projektets hovedaktiviteter vil bestå i indkøb og opsætning af det nødvendige udstyr samt forsøg og vidensopbygning om gennemførelse af test. Derudover vil der være fokus på vidensspredning og fortsættelse af centrets aktiviteter efter projektets ophør. Organisation Cemtec er projektejer og vil sammen med projektets partnere fra industrien definere behovene for test. Derefter vil Cemtec foranledige, at disse test gennemføres med brug af eksterne aktører med den relevante viden. Efterhånden vil der på denne måde både hos Cemtec, virksomhederne og universitetet blive opbygget en så stor viden om nødvendige procedurer, at disse test kan skabe en kommerciel værdi, der er stor nok til, at Cemtec kan drive testcentret videre efter projektets afslutning. Effekter og indikatorer Aktivitetsmål Etablering og indkøring af testcenter for brændselsceller og brint. Resultatmål Ansøger har angivet, at 6 virksomheder vil blive mere innovative som følge af projektet og få udviklet deres innovationskompetencer. Indikatoren herfor vil være: Antal deltagervirksomheder der udvikler/implementerer procesinnovation. Derudover angiver ansøger, at det er forventningen, at projektet vil føre til flere arbejdspladser inden for området, da projektet skal bidrage til et markedsgennembrud på området. Sammenfattende vurdering Sekretariatet vurderer, At projektet understøtter den regionale erhvervsudviklingsstrategi, Indsatsområdet regionale frontteknologier energi og regionalfondsprogrammets indsatsområde: Innovation, videndeling og videnopbygning, kategori Regional innovationskapacitet. At projektet vil have stor betydning for den samlede brint- og brændselscellebranches muligheder for fortsat udvikling i såvel Nordjylland som Danmark. At der vil være tale om indtægtsskabende infrastruktur, og det indstillede støttegrundlag derfor skal korrigeres for nutidsværdi af indtægter. At projektpartnerne sideløbende med projektet lægger eller har lagt en ekstra finansiering svarende til 4,3 mio. kr., som ikke kan indgå i projektet. Hvis disse udgifter kunne indregnes i det samlede budget, ville den ansøgte støtteprocent være 52,4%. At projektet i sin nuværende udformning på flere punkter afviger fra den reservation, som Vækstforum vedtog den 7. juni 2011. At projektet vil føre til, at der kommer et testcenter for brændselsceller og brint i Nordjylland, men at det vil være i mindre skala, end det testcenter som Vækstforum tidligere er blevet - 56
At det er positivt, at industrien involverer sig væsentlig mere i nærværende projekt, end det var tilfældet tidligere. Budget og finansiering Udgifter Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Udstyr 2.700.000 2.700.000 Scrapværdi af udstyr -1.080.000-1.080.000 Ekstern konsulentbistand 1.600.000 1.600.000 Projektarbejde (1) 5.505.000 5.505.000 Revisor 75.000 75.000 Indirekte omkostninger 1.778.400 1.778.400 Korrektion for nutidsværdi af indtægter (2) -132.937 Samlede udgifter 10.578.400 10.445.463 Finansiering Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Regionalfonden (3) 5.289.200 5.222.731 Regionale udviklingsmidler (4) 2.500.000 2.377.269 Mariagerfjord kommune 800.000 800.000 Medfinansiering Aalborg Universitet (5) 1.085.000 1.085.000 Medfinansiering - Cemtec 904.200 904.200 Samlet finansiering i alt (6) 10.578.400 10.389.200 Budgetnoter (1)Projektarbejdet dækker over følgende timefordeling: De deltagende virksomheder 800.000 kr., Aalborg Universitet 3.025.000 kr. og Cemtec 1.500.000 kr. (2) Det er sekretariatets vurdering, at projektet falder under reglerne for indtægtsskabende infrastruktur. Sekretariatet har derfor beregnet det maksimale støttegrundlag nedenfor og foretaget korrektion for nutidsværdi af indtægter. (3) Støtten fra Regionalfonden er nedjusteret, så EU støtten ikke overstiger det maksimale støttebeløb som følge af beregningerne for indtægtsskabende infrastruktur nedenfor. (4) Den ansøgte støtte fra de regionale udviklingsmidler nedjusteres således, at den samlede indstillede støtte fra Vækstforum ikke overstiger reservationen på 7.600.000 kr. (5) Medfinansieringen fra AAU består af 80.000 kr. kontant og resten i timer. (6) Som følge af reduktionen i de regionale udviklingsmidler er projektet underfinansieret med 66.263 kr., som partnerne i projektet må udrede. Beregninger vedrørende indtægtsskabende infrastrukturer Samlede støtteberettigede bruttoudgifter 10.578.400 Korrektion for nutidsværdi af indtægter (2) 132.937 Beregningsgrundlag for faktisk støtte 10.445.463 Beregnet maksimal støtte i kr. (3) 5.222.731 Beregnet maksimale støttesats 49,37 % Nominel støtteprocent 50,00 % Rentesats = Statsstøtteprocenten pr. 1/8 2011 2,07 % - 57
Driftsperiode Indtægt Bevillingsår 0 Etablerings- og udviklingsår 1 (2012) 0 Etablerings- og udviklingsår 2 (2013) 0 1. Driftsår (2014) -50.000 2. Driftsår 26.000 3. Driftsår 80.000 4. Driftsår 43.000 5. Driftsår 56.000 Referenceperiodens længde er fastsat til 5 år, da sekretariatet vurderer, at udstyret skal benyttes til test, hvor der er brug for, at udstyret er på forkant med de test, der skal foretages og derfor hurtigt forældes. Finansieringskilde Støtten indstilles fra Regionalfonden og de Regionale Udviklingsmidler. - 58
Detaljeret vurdering (samlet score: 32 points ud af 40) Relevans: 5 points ud af 5 Projektet bidrager til indsatsen frontteknologi energi, hvor et af fokusområderne netop er etablering af testfaciliteter inden for energiområdet. Nyhedsværdi: 5 points ud af 5 Projektet har stor nyhedsværdi, da der på nuværende tidspunkt ikke findes et nationalt testcenter for brint og brændselsceller i Danmark. Derudover vil den fysiske tilstedeværelse af Aalborg Universitet i Hobro også være ny rent organisatorisk. Gennemførlighed: 4 points ud af 5 Gennemførligheden vurderes at være høj, da partnerskabet samlet besidder den palette af kompetencer, der skal være til rådighed, for at projektet kan gennemføres. For de kompetencer, som partnerskabet ikke besidder, er der afsat midler til indkøb af ekstern bistand. Additionalitet: 4 points ud af 5 Projektet vil ikke blive gennemført med den samme grad af aktiviteter i Nordjylland uden støtte fra Vækstforum. Effekter: 4 points ud af 5 Det vurderes, at projektets effekter er realistiske og opnåelige. Ligeledes vurderes det, at de afledte beskæftigelsesmæssige effekter vil være opnåelige, da det vil have stor betydning for brint- og brændselscellebranchens fremtidige udvikling, at de kan få testet deres produkter. Omkostningseffektivitet: 3 points ud af 5 Da der på ansøgningstidspunktet ikke forefindes prisoverslag på det udstyr, der skal indkøbes, er der usikkerhed i vurderingen af omkostningseffektiviteten. Sammenhængskraft: 4 points ud af 5 Aktiviteterne i projektet vil for den overvejende del foregå i Hobro, og projektet vil derfor have en høj yderområdeeffekt. Bæredygtighed: 3 points ud af 5 Der findes ikke på nuværende tidspunkt en plan for videreførelsen af projektet efter projektperiodens ophør, da planlægning af aktiviteternes fortsættelse efter projektets afslutning er indeholdt i projektet. Bæredygtighed Sammenhængskraft Relevans 5 4 3 2 1 0 Nyhedsværdi Gennemførlighed Omkostningseffektivitet Additionalitet Effekter - 59