Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Fremtidens industri - image 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen Operatør: Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg CVR-nr. 14940596 Kontraktansvarlig: Kirsten Holmgaard Kontaktperson Lene Brinch Knudsen E-mail: Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Steen Grønbæk E-mail: stgr@mercantec.dk Resumé Initiativet Fremtidens industri image skal gennem regionalt dækkende aktiviteter profilere betydningen af og potentialerne i produktionsvirksomhederne med henblik på at forbedre industriens image, hvilket udgør en konkurrenceparameter for industrien. Indsatsen skal dels forbedre industriens image ved at sætte fokus på industriens betydning for vækst og velfærd, dels profilerer de job- og karrieremuligheder, som en erhvervsuddannelse giver adgang til. Initiativet gennemføres af et konsortium bestående af Mercantec i Viborg, Aarhus Tech i Aarhus, Herningsholm i Herning samt Tradium i Randers. Udvalgte aktiviteter gennemføres i regi af den landsdækkende kampagne Hands On, som Dansk Industri står bag sammen med Dansk Metal, 3F og HK. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav De første 1-2 måneder var primært en etableringsfase, hvor vi fik de ydre rammer på plads, samt gennemførte et annonceret udbud på henholdsvis Den positive Image-kampagne og på Undervisningspakker. Vi blev her enige om, at styregruppen i forhold til tidsaspektet, også skulle fungere som arbejdsgruppe. Team Hands On Den første konkrete aktivitet i projektet var 10 Hands-on events, som blev gennemført under styring af den landsdækkende Hands-on gruppe, og hvor der deltog godt 2.200 elever. Regionalt var vi aktive i forhold til at få planlagt ruten og få aftaler på plads med folkeskolerne i de enkelte byer. Eventene blev i uge 48 gennemført i henholdsvis Viborg, Herning, Randers, Aarhus og Holstebro. Der blev gennemført 2 events af 45 min. varighed i hver by, hvor kendissen Joakim Ingversen var studievært. På baggrund af videoklip, der viste folkeskoleelevers fordomme om erhvervsuddannelserne, udfordrede Joakim Ingversen 3 rollemodeller fra erhvervsuddannelserne, som så modbeviste fordommene. For at finde ud af om eventene rykkede folkeskoleelevernes valg af uddannelse, blev der i starten og i slutningen gennemført en mobilafstemning, hvor folkeskoleeleverne skulle signalere deres valg. Det samlede resultat for de 10 events viste, at det lykkedes at flytte 8,7 % i retning af erhvervsuddannelserne. Der er positivt, men vi nåede desværre ikke vores mål med 20 %. Det var primært dem, der var uafklarede og elever der ikke havde valgt en ikke gymnasial uddannelse, som blev flyttet. Vores vurdering er, at det skyldes, at det var elever fra 8., 9. og 10 der deltog, og at de er svære at flytte. Man skal have fat i dem i 6. og 7. klasse. Positiv image-kampagne Den positive Image-kampagne blev for alvor skubbet i gang med et opstartsseminar d. 9. december 2013, hvor der var inviteret en bred gruppe af interessenter fra bl.a. folkeskolerne, UU-centrene, erhvervslivet og det politiske. I alt deltog der omkring 50 personer. Målet med opstartsseminaret var at få indspil til at kvalificere Imagekampagnen bedst muligt, og samtidig at sprede viden omkring projektet. Vi fik mange gode og nyttige tilbagespil, som efterfølgende er blevet behandlet og med baggrund heri er følgende aktiviteter sat i værk: - Der udrulles en kampagne med sloganet Drøm større! Du har en fremtid i industrien med start i uge 13/14. - Udvikling af hjemmesiden drømstørre.dk, som vil være omdrejningspunktet for den Positive Image-kampagne, og som der vil blive henvist i alle aktiviteter og i de materialer, der udvikles/udsendes. Siden skal bl.a. indeholde cases, facts om uddannelser, informationer om uddannelsesmuligheder i Region Midtjylland og undervisningspakker. - Oprettelse af drømstørre Facebookside og YouTube kanal. - Udarbejdelse af 6 virksomhedscases omhandlende lærlinge i virksomhederne - Første version af en værktøjskasse til skolerne, som kan anvendes i skolernes markedsføring - For efterfølgende at kunne foretage en effektmåling på kendskabet til kampagnen, vil der i forbindelse med opstart i uge 13/14 blive udsendt et link til en for-undersøgelse, som flg. o Via Facebook udsendes der et opslag til målgruppen af unge i Region Midtjylland, der går i 7. -9. klasse Side 2
o Der udsendes en e-mail til de øvrige parter såsom folkeskolelærere for elever i 7.-9. klasse i RM, UU-centre i RM, organisationer i RM og via erhvervskontorerne i Viborg, Randers, Herning og Aarhus til deres medlemsvirksomheder. o I alle undersøgelserne linkes der bl.a. til drømstørre.dk hjemmesiden, for derigennem at markedsføre denne. Udvikling af undervisningspakker I forhold til udvikling af undervisningspakker afholdt vi et seminar d. 3. marts 2014, hvor der bl.a. deltog 9 folkeskoleelever, 6 folkeskolelærere, og 6 vejledere fra UU. I alt deltog der 37 personer. Målet med seminaret var, at vi i udviklingsgruppen skulle have input til at kunne målrette udviklingen af pakkerne i forhold til konkrete behov, både indholds- og anvendelsesmæssigt. Samtidig var målet at sprede viden omkring projektet og at inddrage deltagerne heri. Processen er efterfølgende igangsat i forhold til udviklingen af undervisningspakkerne. De første pakker forventes klar til at kunne afprøves på 20 folkeskoler i august/september 2014. Udvikling af virale videoer I forhold til udvikling af virale videoer, er der i foråret 2014 udviklet 2 videoer, som ligger på drømstørre YouTube kanalen. Projektbudgettet følges i store træk som aftalt. Side 3
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Øget til strømning til erhvervsuddannelserne Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 For de deltagende elever i Team Hands On aktivitet i RM er kendskabet til erhvervsuddannelserne og mulighederne heri øget med 50% og interessen for at starte på en erhvervsuddannelse er øget med 20%. Mercantec er ansvarlig for gennemførelse af en kvantitativ undersøgelse gennem elektronisk onlinemåling i starten og i slutningen af aktiviteten. Resultaterne indgår i den halvårlige afrapportering til RM. Der er ikke foretaget en direkte måling omkring øget kendskab til erhvervsuddannelserne, men ved de enkelte events blev eleverne, via en mobil afstemning, bedt om at oplyse deres nuværende valg efter folkeskolen. Afstemningen blev foretaget før og igen lige efter eventen, for derigennem at få afklaret om de havde skiftet mening. De samlede resultater for alle events i Region Midtjylland, rettet mod erhvervsuddannelse, er: - Resultat før, 19,5% - Resultat efter, 28,2% - Øget med 8,7% Vi har desuden udarbejdet og udsendt en online evaluering af eventene til de deltagende lærere, vejledere mv. (se bilag 02) Vi er positive i forhold til at det er lykkedes at flytte 8,7% af eleverne, men må dog konstatere, at det desværre ikke var muligt at nå de ønskede 20%. Resultatet svinger dog meget byerne imellem, hvor det i et par af byerne lå over 10% (se bilag 01). En nærmere analyse af tallene bag undersøgelsen viser, at det primært er elever, der var uafklarede eller elever, der har valgt en ikke gymnasial uddannelse, som eventen har kunnet flytte. Af elever, der på forhånd havde valgt en gymnasial ud- Side 4
dannelse, er det begrænset hvor mange, der har ændret mening. Vores vurdering er, at det skyldes, at de deltagende elever kommer fra 8., 9. og 10. kl. Denne elevgruppe er ikke umiddelbart nem at flytte, fordi de ofte har valgt. Dette gælder ikke mindst for den gruppe, der har besluttet sig for en gymnasial uddannelse. Denne erfaring vil vi selvfølgelig inddrage i de øvrige aktiviteter. Bilag 01: Målinger fra Hands-on events Bilag 02: Online evaluering af Hands-on events Resultatkrav 1.2 Den positive Image-kampagne i RM forventes at øge kendskabet med omkring: - Uddannelsessøgende i 7.-8.-9. klasse: 30% - Undervisere i 7.-8.-9. klasse: 50% - UU-vejledere: 80% - Virksomheder: 20% - Organisationer: 40% Mercantec er ansvarlig for gennemførelse af en kvantitativ undersøgelse gennem en elektronisk onlinemåling i starten og i slutningen af aktiviteten. Resultaterne indgår i den halvårlige afrapportering til RM. Den Positive Image-kampagne går i luften fra uge 13/14, hvor vi samtidig gennemfører startmålingen. Målingen bliver en del af kampagnen, da målet er, at målingen implicit skal være med til at sprede kendskabet til industrien og Image-kampagnen. I forhold til at nå folkeskoleeleverne er det planen at anvende Facebook, hvor det er muligt at selektere de målgrupper, som undersøgelsen skal udsendes til. Kontakten til de øvrige grupper vil foregå via mails. Slutmålingen foretages i uge 41-43. Omdrejningspunktet for den Positive Image-kampagne vil være en nyudviklet hjemmeside drømstørre.dk, som der fra uge 13/14 vil blive henvist til i alle aktiviteter og i de materialer, der udvikles/udsendes. Siden skal bl.a. indeholde cases, facts om uddannelser, informationer Side 5
om uddannelsesmuligheder i Region Midtjylland og undervisningspakker. drømstørre.dk vil i uge 13/14 være køreklar i en version 1. Siden suppleres med en drømstørre Facebookside og en YouTube kanal. Resultatkrav 1.3 De virale videoer markedsført via Facebook og YouTube er til sammen set 15.000 gange på YouTube. Mercantec er ansvarlig for gennemførelse af en kvantitativ undersøgelse via YouTube. Resultaterne indgår i den halvårlige afrapportering til RM. Da der ikke er markedsført virale videoer endnu, har vi ingen måleresultater endnu. Den første video udsendes samtidig med at vi går i luften i uge 13/14. Resultatkrav 1.4 Undervisningspakker afprøves på 9. klasses elever på 20 folkeskoler i RM. For de deltagende elever er: - kendskabet til industrien og produktionsvirksomheder øget med 70% - kendskabet til de muligheder en erhvervsuddannelse giver øget med 50% Mercantec er ansvarlig for gennemførelse af en kvalitativ undersøgelse gennem elektroniske onlinemålinger i starten og i slutningen af aktiviteten. Resultaterne indgår i slutrapportering til RM ultimo 2014. Afprøvningen gennemføres først fra august 2014. Mål 2 Forbedre industriens image Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Team Hands On aktivitet gennemføres i 4-5 større byer i Midtjylland med deltagelse fra i alt 12 folkeskoler i november 2013. Målgruppen er 8.-9. klassetrin. Materiale om Team Hands On samt liste over skoler samt antal deltagere indgår i den halvårlige afrapportering til RM. Team Hands On aktiviteterne blev gennemført i Viborg, Herning, Randers, Aarhus og Holstebro. Der blev gennemført 2 events i hver by, og der deltog i alt ca. 2.200 folkeskoleelever. Følgende folkeskoler har deltaget: Viborg (i alt 500 elever): Side 6
- Viborg Ungdomsskole, 10. kl. - Vestre Skole, 8. og 9. kl. - Frederiks Skole, 8. og 9. kl. - Møldrup Skole, 8. og 9. kl. Herning (i alt 400 elever): - Aulum byskole, 8. og 9. kl. - Midtjyllands Kristne friskole, 8. og 9. kl. - Sønderager, 8. og 9. kl. - Vildbjerg skole, 8. og 9. kl. - Blåkilde Efterskole, 8. og 9. kl. - Herning friskole, 8. og 9. kl. - Vestervang, 8. og 9. kl. Randers (i alt 332 elever): - Østervangsskolen, 9. kl. - Fårup Skole, 8. og 9. kl. - Nørrevangsskolen, 9. og 10. kl. Aarhus (i alt 550 elever): - Rundhøjskolen, 8. og 9. kl. - Holme skole, 8. og 9. kl. - NJ. Fjordsgade, 8. og 9. kl. - Malling Skole, 8. og 9. kl. - Rosenvangsskolen, 8. kl. - Kragelundskolen, 9. kl. -Tranbjergskolen, 10. kl. Holstebro (i alt 420 elever): - Holstebro Kommunale Ungdomsskole - Sct. Jørgens Skole, 9. og 10. kl. - Birkelundskolen, 9. kl. - Harboøre Skole, 8. klasse - Struer Statsgymnasium, 10. kl. Bilag 03: Invitation til Hands-on eventene Bilag 04: Links fra Hands-on turen Resultatkrav 2.2 Udarbejdelse af 7-8 gode historier til presse og medier fordelt med: Kopi af historier indgår i den halvårlige afrapportering til RM. Der arbejdes med følgende 2 typer af gode historier, annonce cases, som ikke er så dybdegå- Side 7
- 1-2 i 2013-6-7 i 2014 ende og pressemeddelelses cases, som er mere dybdegående. Generelt for historierne er, at de beskriver og viser virkelige situationer fra virksomheder i Region Midtjylland, kombineret med beskrivelsen af en lærling i virksomhederne. Det er planlagt, at der skal besøges i alt 7 virksomheder, hvoraf de 6 ér besøgt. Casene er under endelig bearbejdning hos bureauet. Der er pt. udarbejdet 2 annonce cases, som senere bliver suppleret med en mere dybdegående beskrivelse. Alle casene kommer på drømstørre.dk, og i forbindelse med, at Image-kampagnen går i luften, forventer vi, at der ligger min. 5 cases på siden. Derudover skal casene anvendes bredt i kampagnen, ex i forbindelse med en værktøjskasse, der bliver udviklet til erhvervsskolerne. Den vil bl.a. bestå af de udviklede cases i en udgave, hvori de kan indsætte deres lokale logo samt et klippeark med billedelementer, de kan bruge i forskellige sammenhænge. Idéen er, at skolerne kan anvende materialet i deres lokale PR-kampagner, og dermed skabe en sammenhæng til Image-kampagnen. Bilag 05: Kopi af annonce cases Resultatkrav 2.3 Udvikling af 12 forskellige virale videoer, herunder plan for løbende spredning i projektperio- Oversigt over videoer samt plan for spredning indgår i den halvårlige afrapportering til RM. Den første virale video er udarbejdet, og den udsendes samtidig med at den Positive Image- Side 8
den fordelt med: - 1-2 i 2013-10-11 i 2014 kampagne går i luften i uge 13/14. Videoen indeholder et link til hjemmesiden drømstørre.dk, og indgår derfor som en aktiv del af kampagnen. Ud over de videoer, vi står for, vil vi udbyde en konkurrence via drømstørre.dk, i forhold til at aktivere de unge til at producere en video under temaet Drøm større og lav den bedste video. Resultatkrav 2.5 Udvikling af undervisningspakker til undervisere på folkeskolernes UEA-undervisning (uddannelse-erhvervarbejdsmarked), som leveres på 20 forskellige folkeskoler i RM. Der indgås aftaler via skoleforvaltninger Liste over indhold samt over deltagende skoler indgår i den halvårlige afrapportering til RM. Der gennemføres en evaluering af de 20 skolers elever og underviseres vurdering af undervisningspakkerne. I forhold til eksterne deltagere, blev processen med udviklingspakkerne skudt i gang med et seminar 3. marts 2014, hvor der bl.a. deltog 9 folkeskoleelever, 6 folkeskolelærere, og 6 vejledere fra UU. I alt deltog der 37 personer. Målet med seminaret var, at vi i udviklingsgruppen får input til efterfølgende at kunne målrette udviklingen i forhold til konkrete behov, både indholds- og anvendelsesmæssigt. Samtidig var målet at sprede viden omkring projektet og at inddrage deltagerne heri. Se et videointerview med 3 af de elever, der deltog. http://www.tinyurl.dk/43016 Udviklingen af uddannelsespakker er opdelt i 2 faser. Første udviklingsfase løber fra nu og frem til juli, og udviklede undervisningspakker afprøves august-september på 20 forskellige folkeskoler. Pakkerne evalueres og tilpasses efterfølgende. Samtidig starter udviklingsfase 2, hvor der udvikles flere pakker. I forbindelse med den nye vej- Side 9
ledningsreform ændrer UEA navn, og vil fremadrettet hedde Uddannelse og Job. Vi har derfor kontaktet Vejledningskontoret i UVM, og her aftalt med en pædagogisk konsulent, at vi holder en løbende dialog. Dette for at sikre, at det, vi udvikler, vil følge reformen. Bilag 06: Invitation, program og deltagerliste fra seminaret omkring undervisningspakker. Resultatkrav 2.6 Pr. deltagende erhvervsskole gennemføres 1-2 live dialoger med en virksomhed i forbindelse med et undervisningsforløb. Registrering af deltagende virksomheder på liste, som indgår i den halvårlige afrapportering til RM. Bliver først aktuel i forbindelse med afprøvningen fra august 2014. Mål 3 Indsatsen fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav 3.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Et fælles opstartsarrangement afholdes for alle relevante aktører og deltagere i den samlede indsats i efteråret 2013. Øvrige erhvervsskoler og folkeskoler i RM er centrale deltagere. Materiale til arrangementet samt deltagerliste sendes til RM ultimo oktober 2013. Der blev gennemført et opstartsarrangement d. 9. december 2013, hvortil vi havde inviteret en bred gruppe af interessenter fra bl.a. folkeskolerne, erhvervslivet og det politiske. Vi havde også inviteret de øvrige erhvervsskoler i RM, men de tilmeldte sig ikke. Målet med opstartsseminaret var, at få indspil til at kvalificere Image-kampagnen bedst muligt. Samtidig var målet at sprede viden omkring projektet. Vi fik mange gode og nyttige tilbagespil, som vi efterfølgende har benyttet os af i den videre proces. Side 10
Bilag 07: Invitation, program, og deltagerliste Resultatkrav 3.2 Kobling mellem aktiviteter skal være gennemgående i indsatsen. Drøftelse af koblinger på de halvårlige statusmøder. Aktiviteterne vil blive koblet på forskellig vis. Ex anvendes de udviklede cases/historier bl.a. på hjemmesiden drømstørre.dk, i en fælles værktøjskasse, som skolerne kan anvende i forbindelse med egen markedsføring samt i de udviklede undervisningspakker. Hjemmesiden bliver også omdrejningspunktet, da det er igennem denne, at vi dynamisk kan bringe vores budskaber. Derfor vil der blive henvist til drømstørre.dk i mange forskellige sammenhænge. Her kan ex fremhæves: - Virale videoer vil indeholde henvisning til siden - Andet informationsmateriale vil indeholde henvisning til siden - Undervisningspakkerne vil ligge på sitet, så elever og undervisere skal denne vej Resultatkrav 3.3 Kobling til landsdækkende kampagne skal være synlig i alle aktiviteter. Logo, facebook site, hjemmeside, UU-vejledere, løbende dialog mv. koblinger drøftes på de halvårlige statusmøder. Hands-on logoet anvendes generelt i alle aktiviteter, herunder ex på drømstørre.dk, i undervisningspakkerne, der udvikles, og når der udsendes materialer. Ved fælles arrangementer oplyses der om samarbejdet med Hands-on. Drømstørre.dk hjemmesiden er opbygget, så den designmæssigt matcher med den landsdækkende hjemmeside handson.dk. Indholdsmæssigt indeholder drømstørre.dk dele, som hænger sammen med den lokale Side 11
kampagne, men derudover linker den til indhold på den landsdækkende hjemmeside. På drømstørre YouTube kanalen abonneres der på videoer, som ligger på Hands-on YouTube kanalen. Resultatkrav 3.4 Et fælles afslutningsarrangement afholdes for alle relevante aktører og deltagere i den samlede indsats i november 2014. Materiale til arrangementet samt deltagerliste sendes til RM primo november 2014. Arrangementet forventes afholdt i uge 46 eller 47. Resultatkrav 3.5 Udvikling af strategi/koncept for videreførelse af indsatsen i et samarbejde mellem erhvervsskoler, folkeskoler m.fl. Et oplæg til strategi/koncept for videreførelse/forankring af indsatsen drøftes på afsluttende møde ultimo 2014. Udvikles i uge 48-49. Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Koblingen til den landsdækkende kampagne skal være gennemgående i alle aktiviteter. Repræsentanter for Hands On kampagnen deltager i styregruppen, når det er relevant. Der har været en tæt dialog med den landsdækkende kampagne i forbindelse med Hands-on eventene, og de har også været repræsenteret på opstartsseminaret, der blev afholdt 9. december. Derudover er der en løbende dialog, som vil fortsætte i resten af projektperioden. Vi har en aftale om, at vi mødes, når der er områder, hvor det kan være relevant at dele viden, erfaringer og evt. udarbejde fælles materiale, eller hvor det vil være fornuftigt med en fælles indsats. Planen er også, at den landsdækkende kampagne vil kunne Side 12
trække på det, vi udvikler regionalt. Grundet den forholdsvis korte projektperiode, og for at effektivisere processen, har vi valgt at kombinere arbejds- og styregruppen. Styre- og arbejdsgruppen består af: - Aksel P. Hjuler, Aarhus TEC - Nils Hedegaard, Herningsholm Erhvervsskole - Anders Sondrup Bøgh, Tradium - Steen Grønbæk, Mercantec - Kathrine Ø. Baltsersen, Herningsholm Erhvervsskole - Eva Møller Jensen, Mercantec Resultatkrav 4.2 Folkeskolerne skal inddrages i hele projektforløbet. Folkeskolerne repræsenteres i styregruppen, når det er relevant. Både i forhold til Hands-on eventene, opstartsseminaret for kampagnen og seminaret for uddannelsespakker, har folkeskolen deltaget. Som beskrevet under punkt 4.2, har vi valgt at kombinere arbejds- og styregruppen. Inddragelsen af folkeskolen vil foregå i en dynamisk proces. Vi vil derfor trække på folkeskolen i forskellige sammenhænge, som ex i forbindelse med udviklingen af undervisningspakkerne. På seminaret omkring undervisningspakker, fik vi en positiv tilbagemelding på, at vi kan trække på dem undervejs. Vi har også en løbende kontakt til både UU og skoleforvaltningerne. Side 13
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget september 2013 Udgiftsbudget (kr.) År 2013 År 2014 Total 1. Fælles landsdækkende hjemmeside mv. - - - 2. Team Hands On aktivitet i RM 500.000-500.000 3. Den positive imagekampagne i RM 150.000 300.000 450.000 4. Viral markedsføring 10.000 20.000 30.000 5. Uddannelsespakker til folkeskoler 200.000 600.000 800.000 6. Fælles markedsføring af erhvervsuddannelser - 75.000 75.000 7. Andre aktiviteter 15.000 35.000 50.000 Arrangementer og møder 10.000 15.000 25.000 Projektledelse 5.000 10.000 15.000 Rapport - 15.000 15.000 Transportomkostninger 5.000 15.000 20.000 Revision - 5.000 5.000 Administration 5.000 10.000 15.000 Total 900.000 1.100.000 2.000.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget september 2013 Finansieringsbudget (kr.) År 2013 År 2014 Total Region Midtjylland 900.000 1.100.000 2.000.000 Total 900.000 1.100.000 2.000.000 Side 14
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 Udbetalinger (kr.) År 2013 År 2014 Total 1. Fælles landsdækkende hjemmeside mv. - - - 2. Team Hands On aktivitet i RM 500.000-500.000 3. Den positive imagekampagne i RM 148.732 14.920 163.652 4. Viral markedsføring - - - 5. Uddannelsespakker til folkeskoler 120.000 7.714 127.714 6. Fælles markedsføring af erhvervsuddannelser - - - 7. Andre aktiviteter 11.213 3.588 14.801 Arrangementer og møder 6.981 2.605 9.586 Projektledelse 5.233 2.093 7.326 Rapport - - - Transportomkostninger 2.177-2.177 Revision - - - Administration 2.990 2.990 5.980 Total 797.326 33.910 831.236 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 Indbetalinger (kr.) År 2013 År 2014 Total Region Midtjylland - - - Total - - - Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland 831.236 Side 15
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2014 Udgiftsbudget (kr.) År 2013 År 2014 Total 1. Fælles landsdækkende hjemmeside mv. - - - 2. Team Hands On aktivitet i RM 500.000-500.000 3. Den positive imagekampagne i RM 148.732 301.268 450.000 4. Viral markedsføring - 30.000 30.000 5. Uddannelsespakker til folkeskoler 120.000 680.000 800.000 6. Fælles markedsføring af erhvervsuddannelser - 75.000 75.000 7. Andre aktiviteter 11.213 38.787 50.000 Arrangementer og møder 6.981 18.019 25.000 Projektledelse 5.233 9.767 15.000 Rapport - 15.000 15.000 Transportomkostninger 2.177 17.823 20.000 Revision - 5.000 5.000 Administration 2.990 12.010 15.000 Total 797.326 1.202.674 2.000.000 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Finansieringsbudget (kr.) År 2013 År 2014 Total Region Midtjylland - 2.000.000 2.000.000 Total - 2.000.000 2.000.000 Side 16