VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2017 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2018-2020
Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger... 21 teringsforudsætninger... 28 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger... 35 Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og unge... 39 2 Fritid og kultur... 87 Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og sygdom... 117 5 Familier med særlige behov... 143 6 Lovbestemte ydelser (overførsels- og forsørgelsesudgifter)... 159 Teknik- og Miljøudvalget 8 Vores by... 175 9 Forsyningsvirksomheder Brugerfinansieret... 209 Økonomiudvalget 12 Administrativ organisation... 221 13 Arbejdsmarked... 245 Finansiering Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... 271 Specielle bemærkninger... 277 Balanceforskydninger... 283 Specielle bemærkninger... 287 Oversigter Tværgående artsoversigt... 293 Investeringsoversigt... 297 Takstoversigt... 303
Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter: Hovedoversigten er opsplittet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F
Hovedoversigt til budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms overslag 2017 2018 2019 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.145-6.718 20.402-6.718 19.942-6.718 19.942-6.718 Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 17.882-15.811 17.382-15.808 17.382-15.802 17.382-15.802 02 Transport og infrastruktur 35.078-5 34.843-5 34.848-5 34.832-5 03 Undervisning og kultur 243.155-35.725 244.048-35.895 244.290-35.633 243.471-35.146 Heraf refusion -454-454 -454-454 04 Sundhedsområdet 80.915-3.118 78.465-91 78.613-91 78.646-91 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 481.696-104.100 485.099-103.210 485.771-103.267 487.624-103.492 Heraf refusion -43.965-44.193-43.383-43.381 06 Fællesudgifter og administration 160.172-21.253 159.704-21.253 158.947-21.253 158.448-21.253 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.039.043-186.730 1.039.943-182.980 1.039.793-182.769 1.040.345-182.507 HERAF REFUSION -44.419-44.647-43.837-43.835 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.000 1.700 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 13.760 4.000 03 Undervisning og kultur 19.205 10.650 30.000 50.000 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 4.700 17.000 13.000 06 Fællesudgifter og administration 5.000 5.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 38.665 31.650 49.700 55.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) 20.981-3.593 42.428-7.265 64.342-10.991 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 11.227-1.897 11.272-1.805 10.575-1.621 9.972-1.575 D. BALANCEFORSKYDNINGER 0822 Forøgelse i likvide aktiver 6.267 9.168 12.480 0825-52 Øvrige balanceforskydninger 69 4.007 69 8.987 69 3.966 69 4.567 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 69 4.007 6.336 8.987 9.237 3.966 12.549 4.567 E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 28.388 29.409 29.672 29.836 A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 1.117.392-184.620 1.139.590-179.391 1.181.406-187.689 1.212.044-190.506 F. 07/08 FINANSIERING 0822 Forbrug af likvide aktiver -27.395 0762 Tilskud og udligning 23.028-155.626 26.722-96.179 27.078-92.241 27.235-84.294 0765 Refusion af købsmoms 0768 Skatter 65.123-826.774 179-889.921 187-927.741 195-963.674 0855 Optagne lån -11.128-1.000-1.000-1.000 F. 07/08 FINANSIERING I ALT 88.151-1.020.923 26.901-987.100 27.265-1.020.982 27.430-1.048.968 BALANCE 1.205.543-1.205.543 1.166.491-1.166.491 1.208.671-1.208.671 1.239.474-1.239.474
Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 0025 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 0028 Fritidsområder 3.177-26 3.177-26 3.177-26 3.177-26 0032 Fritidsfaciliteter 10.823-6.239 10.832-6.239 10.832-6.239 10.832-6.239 0038 Naturbeskyttelse 109 109 109 109 0048 Vandløbsvæsen 123 123 123 123 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 324-29 324-29 324-29 324-29 0055 Diverse udgifter og indtægter 115-128 115-128 115-128 115-128 0058 Redningsberedskab 2.969 2.969 2.905 2.905 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 20.145-6.718 20.402-6.718 19.942-6.718 19.942-6.718 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0138 Affaldshåndtering 17.882-15.811 17.382-15.808 17.382-15.802 17.382-15.802 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 17.882-15.811 17.382-15.808 17.382-15.802 17.382-15.802 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 16.086 16.085 16.101 16.085 0228 Kommunale veje 14.366-5 14.187-5 14.176-5 14.176-5 0232 Kollektiv trafik 4.396 4.341 4.341 4.341 0235 Havne 230 230 230 230 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 35.078-5 34.843-5 34.848-5 34.832-5 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 211.550-32.662 212.489-32.832 212.675-32.570 212.311-32.083 032201 Folkeskoler 128.243-10.933 129.288-10.934 129.801-10.934 130.054-10.934 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 5.015 5.015 5.015 5.031
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 5.711 5.711 5.711 5.711 032205 Skolefritidsordninger 33.523-20.122 33.484-20.291 33.157-20.029 32.524-19.542 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.639 2.639 2.639 2.639 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 67 67 67 67 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 21.394-995 21.394-995 21.394-995 21.394-995 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 456-456 456-456 456-456 456-456 032210 Bidrag til statslige og private skoler 5.234 5.167 5.167 5.167 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.387 1.387 1.387 1.387 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.931 1.931 1.931 1.931 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 364 364 364 364 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.008 1.008 1.008 1.008 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.578-156 4.578-156 4.578-156 4.578-156 0330 Ungdomsuddannelser 7.235 7.235 7.235 7.235 033044 Produktionsskoler 743 743 743 743 033045 Erhvervsgrunduddannelse 618 618 618 618 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.874 5.874 5.874 5.874 0332 Folkebiblioteker 5.482-145 5.482-145 5.482-145 5.482-145 033250 Folkebiblioteker 5.482-145 5.482-145 5.482-145 5.482-145 0335 Kulturel virksomhed 5.403-1.422 5.403-1.422 5.435-1.422 4.903-1.422 033562 Teatre 107-55 107-55 107-55 107-55 033563 Musikarrangementer 4.203-1.367 4.203-1.367 4.235-1.367 4.203-1.367 033564 Andre kulturelle opgaver 1.093 1.093 1.093 593 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 13.485-1.496 13.439-1.496 13.463-1.496 13.540-1.496 033870 Fælles formål 173 173 173 173 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 335-3 335-3 335-3 335-3 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.168 1.168 1.168 1.168 033874 Lokaletilskud 41 41 41 41 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 365-151 365-151 365-151 365-151 033876 Ungdomsskolevirksomhed 11.373-1.342 11.327-1.342 11.351-1.342 11.428-1.342 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 30 30 30 30 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 243.155-35.725 244.048-35.895 244.290-35.633 243.471-35.146 03 Refusion i alt -454-454 -454-454
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms overslag 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. 04 DRIFTSVIRKSOMHED Sundhedsområdet (INCL. REFUSION) 0462 Sundhedsudgifter m.v. 80.915-3.118 78.465-91 78.613-91 78.646-91 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 80.915-3.118 78.465-91 78.613-91 78.646-91 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.811-3.811-3.811-3.811 0525 Dagtilbud mv. til børn og unge 103.322-26.130 103.369-26.213 105.256-26.681 106.040-26.908 052510 Fælles formål 4.861-1.097 4.867-1.097 4.907-1.097 4.928-1.097 052511 Dagpleje 13.060-3.212 13.044-3.212 13.012-3.212 13.044-3.212 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 85.401-21.821 85.458-21.904 87.337-22.372 88.068-22.599 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 25.534-467 25.535-467 25.535-467 25.535-467 0532 Tilbud til ældre og handicappede 125.697-19.553 127.554-19.944 128.090-20.343 129.171-20.343 053230 Ældreboliger 3.414-4.354 3.414-4.354 3.414-4.354 3.414-4.354 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 93.317-2.931 94.916-3.003 95.179-3.076 96.260-3.076 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 13.392-423 13.392-423 13.392-423 13.392-423 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 8.931-11.643 9.189-11.962 9.462-12.288 9.462-12.288 053235 053237 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 6.432-202 6.432-202 6.432-202 6.432-202 211 211 211 211 0535 Rådgivning 1.672 1.672 1.672 1.672 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 40.631-402 41.124-402 41.124-402 41.124-402 0546 Tilbud til udlændinge 6.521-4.347 7.232-4.588 7.232-4.589 7.233-4.588 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 5.742-4.083 5.741-4.083 5.741-4.084 5.742-4.083 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v. 779-264 1.491-505 1.491-505 1.491-505 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 27.295-2.823 27.345-2.823 26.879-2.785 26.879-2.785 0557 Kontante ydelser 93.640-18.533 94.382-18.737 93.506-18.708 93.495-18.708 055771 Sygedagpenge 21.913-8.650 23.116-8.651 22.373-8.651 22.360-8.651 055772 Sociale formål 9.791-3.528 9.788-3.528 9.788-3.528 9.788-3.528 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 28.547-6.095 29.559-6.341 29.557-6.341 29.559-6.341 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 4.715-166 4.758-166 4.753-166 4.753-166 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 3.507-22 3.558-22 3.581-22 3.581-22
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 24.836 23.454 23.454 23.454 Særlig uddannelsesordning, midlertidig 055779 331-72 149-29 arbejdsmarkedsydelse 0558 Revalidering 26.956-9.921 28.366-10.003 28.470-9.756 28.470-9.755 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 29.670-18.113 27.812-16.222 27.299-15.725 27.297-15.725 056890 Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats 15.465-10.815 13.920-9.222 13.920-9.222 13.920-9.222 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.090-1.843 3.792-1.545 3.295-1.048 3.293-1.048 056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv. 3.011-1.976 3.012-1.976 3.012-1.976 3.012-1.976 056897 Seniorjob til personer over 55 år 3.008-1.357 3.008-1.357 3.008-1.357 3.008-1.357 056898 Beskæftigelsesordninger 4.096-2.122 4.080-2.122 4.064-2.122 4.064-2.122 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 758 708 708 708 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 481.696-104.100 485.099-103.210 485.771-103.267 487.624-103.492 05 Refusion i alt -43.965-44.193-43.383-43.381 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 5.529-3 5.141-3 5.494-3 5.031-3 0645 Administrativ organisation 132.893-21.250 132.689-21.250 131.553-21.250 131.517-21.250 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 412 412 412 412 0652 Lønpuljer m.v. 21.338 21.462 21.488 21.488 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 160.172-21.253 159.704-21.253 158.947-21.253 158.448-21.253 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.039.043-186.730 1.039.943-182.980 1.039.793-182.769 1.040.345-182.507
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms B. ANLÆGSVIRKSOMHED Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0028 Fritidsområder 1.000 0032 Fritidsfaciliteter 1.700 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 1.000 1.700 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 5.100 0228 Kommunale veje 7.750 4.000 0235 Havne 910 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 13.760 4.000 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 19.205 10.650 30.000 50.000 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 04 Sundhedsområdet 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT overslag 2017 2018 2019 2020 19.205 10.650 30.000 50.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 4.700 12.000 13.000 0532 Tilbud til Ældre og Handicappede 5.000 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 4.700 17.000 13.000
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms overslag 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. 06 ANLÆGSVIRKSOMHED Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation 5.000 5.000 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 5.000 5.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. 38.665 31.650 49.700 55.000 hovedkonto 0-6 (bo-årene) 20.981-3.593 42.428-7.265 64.342-10.991 4. Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT 11.227-1.897 11.272-1.805 10.575-1.621 9.972-1.575 88.151-982.400 26.901-986.100 27.265-1.019.982 27.430-1.047.968 99.378-984.297 38.173-987.905 37.840-1.021.603 37.402-1.049.543 28.457-34.516 35.745 7.987 38.909 2.966 42.385 3.567 127.835-1.018.813 73.918-979.919 76.749-1.018.637 79.787-1.045.976 BALANCE 1.205.543-1.205.543 1.166.491-1.166.491 1.208.671-1.208.671 1.239.474-1.239.474
Resultatopgørelse
Positive tal angiver indtægter i 1.000 kr. Negative tal angiver udgifter i 1.000 kr. A. Det skattefinansierede område 1. Indtægter i alt 894.249 959.199 992.717 1.020.538 Indkomstskat 653.811 777.641 811.578 841.848 Ejendomsskat 99.644 103.561 107.258 112.913 Selskabsskat 8.196 8.540 8.718 8.718 Tilskud og kommunal udligning 132.598 69.457 65.163 57.059 Driftsudgifter Børne- og Kulturudvalget -289.330-290.017-291.924-292.165 Social- og Sundhedsudvalget -276.119-278.748-278.623-279.737 Teknik- og Miljøudvalget -52.538-52.576-52.121-52.105 Økonomiudvalget -232.255-234.048-232.776-232.251 2. Driftsudgifter i alt -850.242-855.389-855.444-856.258 Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 -17.387-35.164-53.351 Renter m.v. -9.330-9.467-8.954-8.397 3. Ordinært driftsresultat 34.677 76.956 93.155 102.532 Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget -6.650-12.650-14.700 0 Social- og Sundhedsudvalget 0-5.000 0 0 Teknik- og Miljøudvalget -32.015-14.000-30.000-50.000 --- Salg af jord og faste ejendomme 0 0 0 0 Økonomiudvalget 0 0-5.000-5.000 4. Anlæg, nettoudgifter i alt -38.665-31.650-49.700-55.000 5. Resultat, skattefinansieret område (3+4) -3.988 45.306 43.455 47.532 B. Det brugerfinansierede område 6. Driftsudgifter, forsyningsområdet -2.071-1.574-1.580-1.580 7. Anlægsudgifter, forsyningsområdet 0 0 0 0 8. Resultat, brugerfinansieret område (6+7) -2.071-1.574-1.580-1.580 9. Samlet resultat (5+8) -6.059 43.732 41.875 45.952 Finansiering Resultatopgørelse - 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (9) -6.059 43.732 41.875 45.952 Låneoptagelse 11.128 1.000 1.000 1.000 Tilgang af likvide aktiver i alt 5.069 44.732 42.875 46.952 Afdrag på lån -28.388-29.409-29.672-29.836 Ændring af diverse tilgodehavender -4.076-9.056-4.035-4.636 10. Ændring af kassebeholdning -27.395 6.267 9.168 12.480
Generelle bemærkninger
Generelle bemærkninger 2017 tet for 2017 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2016. materialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle bemærkninger 5. Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger 6. Tværgående artsoversigt 7. Investeringsoversigt 8. Takstoversigt Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2016 budgetprocedure og tidsplan for budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020. Bevillingsniveauet for budget 2017 er nettobevillinger på hovedtemaniveau. Fagudvalget er ansvarlig for overholdelse af budgettet inden for hvert enkelt hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på hovedtemaniveau forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der træffer de bevillingsmæssige beslutninger. Kun kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling. Fagområderne er ansvarlige for overholdelse af budgettet under et hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på deltemaerne inden for samme hovedtema, forelægges sagen for fagudvalget, der tager stilling til eventuel budgetomplacering mellem de enkelte deltemaer. Fagområderne og institutionerne er ansvarlige for overholdelsen af budgettet inden for de respektive deltemaområder. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug inden for det enkelte deltema, således at deltemaets samlede budget stadig overholdes, kan der administrativt foretages budgetomplaceringer. Det forudsættes, at der alene er tale om budgetændringer af beregningsmæssig karakter, således at det politisk besluttede serviceniveau er uændret.
Generelle bemærkninger 2017 Fagudvalg Hovedtema Deltema (Bevillingsniveau) Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 1.3 Børn og unge med særlige behov 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid 2.2 Kultur 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 4.3 Genoptræning 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og unge med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg 6.2 Boligsikring og boligydelse 6.3 Øvrige sociale ydelser Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder 8.2 Rekreative områder 8.3 Kommunale ejendomme 8.4 Miljøforanstaltninger 8.5 Brandvæsen 8.6 Kollektiv trafik 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation 12.2 Administrativ organisation 13. Arbejdsmarked 13.1 Ansættelser på særlige vilkår og produktionsskoleelever 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL Hvert år indgår KL og regeringen en aftale om rammerne for næste års økonomi i kommunerne. Økonomiaftalen indgås samlet for alle kommunerne. Generelt Der blev den 10. juni 2016 indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen indebærer, at de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i 2017 er lidt lavere end i 2016. Samtidig er finansieringstilskuddet videreført i 2017 på samme niveau og med samme fordelingsprincip som i 2016. Aftalen indebærer, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bortfalder fra og med 2018. I 2017 bliver 2,2 mia. kr. af det samlede omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. tilbageført til kommunerne. Der er ingen bindinger på anvendelsen af det tilbageførte beløb i 2017.
Generelle bemærkninger 2017 Fra og med 2018 indføres der et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1,0 mia. kr. årligt igennem effektiviseringer i kommunerne. Af dette beløb vil 0,5 mia. kr. årligt forblive i kommunerne uden bindinger på anvendelsen af beløbet. De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 242,4 mia. kr. i 2017 inklusive reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2017 reduceres med 0,5 mia. i forhold til 2016. Der er fastsat et betinget balancetilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for 2017. Hvis kommunerne overskrider den aftalte ramme i budgettet eller i regnskabet for 2017 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under et. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune, og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig fremgang i befolkningstallet. Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune er opgjort til 670,351 mio. kr. i 2017. Anlæg På anlægsområdet er de samlede bruttoudgifter fastsat til 16,3 mia. kr. i 2017. Der er tale om et fald på 300 mio. kr. i forhold til niveauet i 2016. Niveauet for anlægsudgifterne ligger dog kun lidt under gennemsnittet for anlægsudgifterne i årene 2007 til 2016, hvis der ses bort fra 2010, hvor niveauet var særligt højt. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget 2017. Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig indenfor det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme på kommunebasis. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 44,1 mio. kr. i 2017. Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der som i årene 2013 til 2016 et særligt finansieringstilskud til kommunerne i 2017. Tilskuddet udgør i 2017 3,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 4,056 mio. kr. 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet. Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2017 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje på anlægsområdet. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
Generelle bemærkninger 2017 Vallensbæk Kommune har søgt om del i den ordinære lånepulje og lånepuljen til styrkelse af likviditeten, da det er vurderet, at Vallensbæk Kommune opfylder kriterierne for evt. at få en andel i disse puljer. Social- og Indenrigsministeriet har meddelt låneadgang på 2,0 mio. kr. fra puljen til styrkelsen af likviditeten i særligt vanskeligt stillede kommuner. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på låneansøgningen til den ordinære lånepulje. Kommunerne kan for 2017 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. 216 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på begge ansøgninger til særtilskudspuljerne. Udgifter til flygtninge KL indgik i marts 2016 en aftale med regeringen om flygtningeområdet. Som led i aftalen tildeles kommunerne en belønning på 25.000 kr. pr. flygtning, der kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og 2017. Der indføres også en refusionsordning i 2016 og 2017 på 50 % af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Det ekstraordinære integrationstilskud på 550 mio. kr. 2016 bliver ikke videreført i 2017. Rammer for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Det er en del af økonomiaftalen, at der fra og med 2018 etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Målsætningen for programmet er at opnå effektiviseringer på 1 mia. kr. årligt. 0,5 mia. kr. af dette beløb forbliver i kommunerne uden bindinger på anvendelsen. Den resterende 0,5 mia. kr. skal anvendes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal bl.a. indeholde de følgende spor: Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse. Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer. Digitalisering og velfærdsteknologi. Regelforenkling og afbureaukratisering. Bedre ressourceudnyttelse og styring. Der er den 27. oktober 2016 indgået en aftale med regeringen og KL, der indeholder en række konkrete tiltag indenfor de enkelte spor i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Det er aftalt mellem KL og regeringen, at der i 2017 igennem effektiv administrativ drift skal frigøres 0,3 mia. kr. Dette beløb tilbageføres til staten og forbliver således ikke i kommunerne.
Generelle bemærkninger 2017 Sundhedsområdet Som led i finansloven for 2016 blev der vedtaget en handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen indebærer bl.a. en styrkelse af de kommunale akutfunktioner og den kommunale hjemmesygepleje. Kommunerne tilføres 85 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. i 2017 og frem til at finansiere disse tiltag. Den konkrete implementering af indsatsen skal drøftes mellem regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret 2016.
Generelle bemærkninger 2017 Økonomisk status for budget 2016 Da budgettet for 2016 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2015 på 37,5 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2016 på 42,0 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2015 var 75,0 mio. kr. Der er derfor de nedenstående ændringer i den forventede kassebeholdning ultimo 2016. Tillægsbevillingerne i 2016 er opgjort til og med september måned 2016. Kassebeholdning ultimo 2015 Overførsler fra 2015 til 2016 Tillægsbevillinger i 2016 teret likviditetsændring 2016 Forventet kassebeholdning ultimo 2016 75,0 mio. kr. -28,2 mio. kr. 6,1 mio. kr. 4,5 mio. kr. 57,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der derfor 15,5 mio. kr. mere i kassebeholdningen ultimo 2016 end forudsat ved budgetvedtagelsen. Økonomisk status for budget 2017 forslag 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2017 fra det vedtagne budget 2016. Overslagsårets lønbudgetter er fremskrevet med den sats, som KL har udmeldt. Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen. I budgetforslaget indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2017 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Social- og Indenrigsministeriets udmelding om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt beregninger over tilskud og udligning er ligeledes medtaget og sammenholdt med skønnet vedrørende selvbudgettering.
Generelle bemærkninger 2017 tet for 2017 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2014, som er opgjort pr. maj 2016. Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 med 10,3 procent for alle landets kommuner. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 30. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017. Det er for Vallensbæk Kommune på 2.863.287.000 kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til 2.905.783.000 kr. Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i 1.000 kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/1 2017 15.569 15.730 161 Indkomstskatteprovenu - personskatter 718.763 729.429 10.666 Tilskud og udligning 90.513 88.734-1.779 Nettoprovenu 809.276 818.163 8.887 Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2017 i 2020 0 1.484 1.484 I alt inkl. efterregulering 809.276 819.647 10.371 Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i et forventet betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2017 på 15.730 indbyggere. Herudover er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 2,906 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 729,4 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 818,2 mio. kr. Ved valg af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag opnås et udskrivningsgrundlag på 2,863 mia. kr. i 2017. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 718,8 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 809,3 mio. kr. Der forventes således et merprovenu på ca. 8,9 mio. kr. i 2017 ved valg af selvbudgettering i forhold til valg af statsgaranti.
Generelle bemærkninger 2017 2017 er vedtaget med valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, men der er budgetteret med indtægterne fra statsgarantien. Der er vedtaget en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 9,8 promille til 9,7 promille som en del af budgetforliget. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner i 2017 skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Det forudsættes dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende 200 mio. kr. ned. I de vedtagne budgetter for 2017 er der tale om at skatteopkrævningen for kommunerne under ét holdes konstant, der sker derfor ikke nogen reduktion i bloktilskuddet. For 2017 er der indført en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020. Vallensbæk Kommune vil derfor modtage et tilskud i 2017-2020 som følge af nedsættelsen af dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Tilskuddet vil blive udbetalt med de angivne procentsatser, da de samlede kommunale skattenedsættelser i 2017 holder sig indenfor en ramme på 200 mio. kr. Befolkningsprognosen Befolkningsudviklingen i de kommende år påvirkes både af de sidste års udvidelser af boligmassen samt af de planlagte boligbyggerier. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. Der er regnet med opførelse af 444 nye boliger i perioden fra 2017 til 2020. Pr. 1. januar 2016 var indbyggertallet i Vallensbæk 15.419 personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2021, hvor der skønnes at være 16.559 indbyggere i Vallensbæk. Efter 2021 forventes der et faldende indbyggertal frem mod 16.266 indbyggere i 2028. Denne forventning vil dog kun blive realiseret, hvis der ikke kommer yderligere nybyggeri i perioden. Sammenlignet med befolkningsprognosen fra juni 2015 forventer den aktuelle befolkningsprognose lidt færre indbyggere i årene 2017 og 2018 (150 færre i 2017 og 239 færre i 2018). I årene 2019 og frem forventes der derimod mellem 100 og 350 flere indbyggere i forhold til befolkningsprognosen fra 2015.
Generelle bemærkninger 2017 Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017 2017 er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i lønninger og overførsler fra juni 2016. Som en del af det politiske forlig om budget 2017 er fremskrivningen af budgetterne til varer og tjenesteydelser mv. reduceret til det halve af KL s skøn. KL forventer en stigning i lønningerne fra 2016 til 2017 på 2,2 %. Stigningen er baseret på de indgående overenskomster på det offentlige område for årene 2015 til 2017. Der er også taget hensyn til den endelige udmøntning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016. Reguleringsordningen skal sikre, at lønnen i den private og offentlige sektor udvikler sig nogenlunde ens. Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017 Pct. Fremskrivning fra 2016 til 2017 Hovedart 1 Lønninger 2,16 Hovedart 2 Varekøb 0,66 Hovedart 4 Tjenesteydelser 0,96 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 1,78 Hovedart 7 Indtægter 1,00 Hovedart 8 Finansindtægter 1,64 (Pris- og lønskøn fra KL s udmelding fra 10-06-2016) Låneoptagelse og tilskud I budget 2017 er der indarbejdet en samlet låneoptagelse på 11,128 mio. kr. til de følgende formål. Lån til indefrosne ejendomsskatter Lån til energibesparende anlægsprojekter I alt 1,0 mio. kr. 10,1 mio. kr. 11,1 mio. kr. Serviceudgifter I budget 2017 er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 668,4 mio. kr. Den teknisk beregnede serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 670,4 mio. kr. tet ligger således 2,0 mio. kr. under den teknisk beregnede serviceramme. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2016 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune 44.073 kr. pr. borger opgjort i 2017 prisniveau. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 392 borgere fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017. Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2017 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2016 øges servicerammen til 687,6 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 19,1 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Der er for 2017 fastsat et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der afhænger af, at kommu-
Generelle bemærkninger 2017 nerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 8,112 mio. kr. i 2017. Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2017 i budgettet. I budgettet er det i årene 2018 til 2020 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud. Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet en stigning i udgifterne på 4,3 mio. kr. i 2017 frem. Udgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i budgettet. Takster for dagtilbud Det blev i budget 2012 besluttet at afskaffe enhedstaksten via en aftrapning over 3 år i perioden 2012-2014. Takster for dagtilbud i årene 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Dagpleje 2.462 2.631 2.614 2.677 Vuggestue 2.684 2.704 2.700 2.772 Børnehave 1.564 1.560 1.556 1.593 Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Stigningen i affaldsgebyrerne skyldes primært indførelsen af nye affaldsordninger, der indebærer et større fokus på affaldssortering og indsamling af genanvendelige materialer. Dette medfører, at en typisk havebolig fremadrettet vil benytte en 240 liters container i stedet for en 125 liter sæk. Takster for renovation i 2016 og 2017 2016 2017 Renovation 125 l sæk havebolig 2.733 Renovation 240 l container havebolig 3.406
Generelle bemærkninger 2017 Anlæg 2017 2017 indeholder følgende anlægsinvesteringer: Energirenovering Mejsebo Produktionskøkkener 2 daginstitutioner Fælleslokale Egholmskolen evt. klub Toiletpulje til skoletoiletter Vejanlæg Vallensbækvej Stationstorv ombygning Vallensbæk Torvevej - Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej Etablering af Skovmosen 2 Renovering af Pilehaveskolen Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset Etablering af legeplads og toiletter ved havnen I alt 3,500 mio. kr. 1,200 mio. kr. 1,500 mio. kr. 0,450 mio. kr. 3,500 mio. kr. 5,100 mio. kr. 4,000 mio. kr. 0,250 mio. kr. 17,255 mio. kr. 1,000 mio. kr. 0,910 mio. kr. 38,665 mio. kr. Det samlede bruttoanlægsniveau i landets kommuner er fastsat til 16,3 mia. kr. i 2017 i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget 2017. Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig indenfor det aftalte niveau. Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række forhold og varierer betydeligt over tid og mellem kommunerne. Hvis rammen fordeles til landets kommuner på baggrund af befolkningstallet svarer Vallensbæk Kommunes andel til anlægsudgifter på ca. 44,1 mio. kr. i 2017. I tabellen nedenfor vises de samlede bruttoanlægsinvesteringer i årene 2017 til 2020, der er indarbejdet i budgettet. Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Anlægsudgifter i alt 38,665 31,650 49,700 55,000 Langfristet gæld I budget 2017 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Langfristet gæld primo 381.702 367.142 341.433 315.461 teret låneoptagelse 11.128 1.000 1.000 1.000 teret afdrag -25.688-26.709-26.972-27.136 Langfristet gæld ultimo 367.142 341.433 315.461 289.325
Generelle bemærkninger 2017 Diverse I budgettet indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Midlerne i puljen er fordelt med 2,5 mio. kr. som serviceudgifter og 2,5 mio. kr. som overførselsudgifter. Kassebeholdningen Skøn over kassebeholdningen ultimo året i mio. kr. år 2016 2017 2018 2019 2020 2017 57,5 30,1 36,3 45,5 58,0
Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalbudgetprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter. Rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter, fremgår af Investeringsoversigten. Udgifter og indtægter er specificeret på grupperinger. Af bevillingsmarkeringen fremgår den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkelte budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides. Der kan ikke disponeres over rådighedsbeløb vedrørende anlæg uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse.
Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget
Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget Tema 1 Børn og Unge
Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2017 2018 2019 2020 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og unge 1.1 Dagtilbud Bevilling 295.980 302.667 306.624 292.165 268.120 274.807 277.048 264.789 78.858 86.122 88.541 76.098 1 Drift 74.158 74.122 75.541 76.098 2100000001 Dagpleje-Løn dagplejere 8.786 8.770 8.738 8.770 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.786 8.770 8.738 8.770 0525 Dagtilbud til børn og unge 8.786 8.770 8.738 8.770 052511 Dagpleje 8.786 8.770 8.738 8.770 001 Løn til dagplejere 8.786 8.770 8.738 8.770 2100000002 Dagpleje-Fælles udgifter 2.270 2.270 2.270 2.270 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.270 2.270 2.270 2.270 0525 Dagtilbud til børn og unge 2.270 2.270 2.270 2.270 052511 Dagpleje 2.270 2.270 2.270 2.270 000 Dagpleje 1.723 1.723 1.723 1.723 200 Ledelse og administration 547 547 547 547 2100000005 Gæstedagplejehus 1.724 1.724 1.724 1.724 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.724 1.724 1.724 1.724 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.724 1.724 1.724 1.724 052511 Dagpleje 1.724 1.724 1.724 1.724 000 Dagpleje 1.724 1.724 1.724 1.724 2110000001 Daginst. Fælles formål -13.678-13.832-14.109-14.377 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -13.678-13.832-14.109-14.377 0525 Dagtilbud til børn og unge -13.678-13.832-14.109-14.377 052510 Fælles formål 3.335 3.342 3.380 3.398 000 Fælles formål 1.315 1.315 1.315 1.315 002 017 018 019 052514 000 Sprogstimulering for børn, der ikke er optaget i et dagtilbud ( 11, stk. 3, for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud og 11, stk. 4) Søskendetilskud ( 43, stk. 1, nr. 1, 63, stk. 1, nr. 1, og 76, stk. 2, i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 95 95 95 95 1.727 1.734 1.772 1.790 138 138 138 138 60 60 60 60-17.013-17.174-17.489-17.775 1.611 1.522 1.611 1.522 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) 2.914 2.925 2.989 3.019 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -21.538-21.621-22.089-22.316
Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2017 2018 2019 2020 2110000002 Dagpleje-Forældrebetaling og friplads -2.932-2.932-2.932-2.932 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -2.932-2.932-2.932-2.932 0525 Dagtilbud til børn og unge -2.932-2.932-2.932-2.932 052511 Dagpleje -2.932-2.932-2.932-2.932 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 280 280 280 280 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) -3.212-3.212-3.212-3.212 2120000001 Syvhøjvænge 8.757 8.740 8.917 8.869 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.757 8.740 8.917 8.869 0525 Dagtilbud til børn og unge 8.757 8.740 8.917 8.869 052510 Fælles formål 54 54 54 53 000 Fælles formål 36 36 36 35 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 18 18 18 18 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 8.703 8.686 8.863 8.816 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 8.102 8.085 8.262 8.215 200 Ledelse og administration 601 601 601 601 2120000002 Nøddeboparken 11.166 11.223 11.489 11.545 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.166 11.223 11.489 11.545 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.166 11.223 11.489 11.545 052510 Fælles formål 59 59 59 60 000 Fælles formål 39 39 39 40 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 20 20 20 20 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 11.107 11.164 11.430 11.485 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 10.506 10.563 10.829 10.884 200 Ledelse og administration 601 601 601 601 2120000003 Mejsebo 6.508 6.561 6.789 6.844 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 6.508 6.561 6.789 6.844 0525 Dagtilbud til børn og unge 6.508 6.561 6.789 6.844 052510 Fælles formål 36 36 36 36 000 Fælles formål 24 24 24 24 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 12 12 12 12 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 6.472 6.525 6.753 6.808 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 5.890 5.943 6.171 6.226 200 Ledelse og administration 582 582 582 582 2120000004 Stien 11.315 10.992 11.206 11.294 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.315 10.992 11.206 11.294 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.315 10.992 11.206 11.294 052510 Fælles formål 66 66 66 66
Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2017 2018 2019 2020 000 Fælles formål 44 44 44 44 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 22 22 22 22 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 11.249 10.926 11.140 11.228 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 10.667 10.344 10.558 10.646 200 Ledelse og administration 582 582 582 582 2120000005 Løkkebo 5.525 5.578 5.687 5.741 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.525 5.578 5.687 5.741 0525 Dagtilbud til børn og unge 5.525 5.578 5.687 5.741 052510 Fælles formål 32 32 32 32 000 Fælles formål 21 21 21 21 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 11 11 11 11 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 5.493 5.546 5.655 5.709 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 4.911 4.964 5.073 5.127 200 Ledelse og administration 582 582 582 582 2120000006 Regnbuen 8.028 8.119 8.265 8.318 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.028 8.119 8.265 8.318 0525 Dagtilbud til børn og unge 8.028 8.119 8.265 8.318 052510 Fælles formål 45 45 45 45 000 Fælles formål 30 30 30 30 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 15 15 15 15 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 7.983 8.074 8.220 8.273 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 7.382 7.473 7.619 7.672 200 Ledelse og administration 601 601 601 601 2120000007 Sommerfuglen 9.754 9.863 10.075 10.344 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 9.754 9.863 10.075 10.344 0525 Dagtilbud til børn og unge 9.754 9.863 10.075 10.344 052510 Fælles formål 55 55 55 57 000 Fælles formål 37 37 37 38 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 18 18 18 19 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 9.699 9.808 10.020 10.287 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 9.117 9.226 9.438 9.705 200 Ledelse og administration 582 582 582 582 2120000008 Birkely 3.959 4.015 4.014 4.014 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.959 4.015 4.014 4.014 0525 Dagtilbud til børn og unge 3.959 4.015 4.014 4.014 052510 Fælles formål 21 21 21 21 000 Fælles formål 14 14 14 14
Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2017 2018 2019 2020 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 7 7 7 7 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 3.938 3.994 3.993 3.993 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 3.337 3.393 3.392 3.392 200 Ledelse og administration 601 601 601 601 2120000009 Amalieparken 10.737 10.792 11.169 11.435 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 10.737 10.792 11.169 11.435 0525 Dagtilbud til børn og unge 10.737 10.792 11.169 11.435 052510 Fælles formål 61 60 62 63 000 Fælles formål 41 40 41 42 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 20 20 21 21 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 10.676 10.732 11.107 11.372 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 10.093 10.149 10.524 10.789 200 Ledelse og administration 583 583 583 583 2120000099 Støttepædagoger - Birkely specialgruppe 1.213 1.213 1.213 1.213 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.213 1.213 1.213 1.213 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.213 1.213 1.213 1.213 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.213 1.213 1.213 1.213 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.213 1.213 1.213 1.213 5400000010 Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI 1.026 1.026 1.026 1.026 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.026 1.026 1.026 1.026 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.026 1.026 1.026 1.026 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.026 1.026 1.026 1.026 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.026 1.026 1.026 1.026 3 Anlæg 4.700 12.000 13.000 6443000001 Bygge- og Anlægsprojekter 4.700 12.000 13.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.700 12.000 13.000 0525 Dagtilbud til børn og unge 4.700 12.000 13.000 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 4.700 12.000 13.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 4.700 12.000 13.000 6443282 Energirenovering daginst. Mejsebo Rådighed 3.500 6443285 Samlet plan for daginstitutioner Rådighed 12.000 13.000
Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2017 2018 2019 2020 6443293 Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner Rådighed 1.200
Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning og lovgrundlag Dagpleje og daginstitutioner Der er i Vallensbæk Kommune dagpleje samt 9 kommunale integrerede daginstitutioner til børn i alderen 0 til 6 år. På de 9 daginstitutioner er der samlet plads til ca. 1.000 børn. For alle daginstitutioner gælder det, at åbningstiden mandag til fredag er kl. 6.30 til 17.00. Pr. 1. april 2015 blev der på distriktsniveau etableret en sammenhængende ledelsesstruktur på børne- og ungeområdet for at omsætte de politiske målsætninger for 0-18 årsområdet. Distrikterne er organiseret efter de naturligt sammenhængende geografiske områder i kommunen. Der er etableret tre distrikter: et i nord, et i midt og et i syd. Hvert distrikt indeholder en skole og 2-4 dagtilbud. Distriktslederen er overordnet ansvarlig for skolen og daginstitutionerne i distriktet. Daginstitutionerne har hver deres leder, som er daglig ansvarlig. Hver enhed i distriktet har eget budget, som den daglige leder af enheden administrerer. Pasningsgaranti Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder at forældre vil få tilbudt plads til deres barn ca. 1 måned før behovsdato, hvis barnet har været skrevet op senest 3 måneder før behovsdato. Er barnet skrevet op mindre end 3 måneder før behovsdato, udskydes garantidatoen tilsvarende. Såfremt barnet er under tre år dækker pasningsgarantien kommunal dagpleje og integreret daginstitution. Er barnet over tre år, dækker pasningsgarantien plads i en daginstitution. Tildeling af plads i dagpleje eller daginstitution sker så vidt det er muligt ud fra forældrenes ønske. Hvis man ikke får tilbudt pasning, der hvor det ønskes, er der mulighed for at blive skrevet op til senere flytning. Takster og søskenderabat Den månedlige egenbetaling i 2017 er for dagpleje 2.677 kr. For de 9 integrerede institutioner er egenbetalingen fastsat til 2.772 kr. pr. måned for vuggestue 0-2 år, samt 1.593 kr. pr. måned for børnehave 3 6 år. Taksterne fastsættes på baggrund af reglerne i Dagtilbudsloven samt efter forventet pris og lønudvikling. Hvis man har mere end ét barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Forældre har ret til at benytte dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen. Forældrene har ret til at lade sig opskrive på venteliste i flere kommuner, såfremt kommunen ikke har lukket ventelisten. bemærkninger 2017-2020
Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Lovgrundlag Ifølge Dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for, at der er det nødvendige antal pladser i kommunen, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud, herunder sikre at de medvirker til en sammenhængende børnepolitik. forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med ca. halvdelen af den forventede prisudvikling. Rammer og normering på dette område tager udgangspunkt i dagtilbudsprognosen fra marts 2016. Dagplejen omfatter 100 pladser i 2017, hvor størsteparten af børnene henhører til distrikt syd. Der er i budgettet afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter på 2.464 kr. pr. barn årligt i dagpleje og i daginstitution på 5.247 kr. pr. barn mellem 0-2 år og 2.157 kr. pr. barn mellem 3-6 år. Institutionernes budget er sammensat på baggrund af det indskrevne børnetal efter princippet pengene følger barnet. tet er sammensat på følgende vis: Løn til ledelse og administration. Beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn. Medarbejderressourcer tildeles pr. indskrevet barn og reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Aktivitetsbeløb tildeles pr. indskrevet barn til aktiviteter m.m. og reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Udgifter til energi (el, vand og varme). Reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn Rengøringsnormering. Reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn I normeringen er der forudsat en fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i forholdet 55/45. Aktivitetstal Dækningsgrad og antal børn i dagtilbud Til budget 2017 forventes der 100 børn i dagpleje, 282 børn i vuggestue samt 636 børn i børnehave. Dækningsgraden var til budget 2016 på 82,18 % for hele dagtilbudsområdet, og den forventes at være nogenlunde tilsvarende til budget 2017. Prognose og kapacitet Befolkningsprognose for 0-6 årige pr. 1. januar 2016 teret Prognose Prognose 2016 2016 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 0-2 årige 427 581 552 608 646 658 3-6 årige 620 669 694 670 639 629 I alt 1.047 1.250 1.246 1.278 1.285 1.287 bemærkninger 2017-2020
Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Dagpasningsområdet Den store tilflytning siden 2008 har givet en vækst i antallet af 0-6-årige. I befolkningsprognosen for 2015 forventedes antallet af stige kraftigt frem til 2018 for herefter gradvist at falde, efterhånden som børnene nåede den skolepligtige alder. I den aktuelle befolkningsprognose forventes en mere jævn udvikling, hvor antallet af 0-6-årige vokser mere moderat, men over en længere periode. Den mere jævne fordeling af behovet giver et mindre pres på kommunens institutioner. Det forventede optag i daginstitution inkl. dagpleje er sammenholdt med kapaciteten nedenfor. 1.100 Behov og kapacitet på daginstitutionsområdet 1.050 1.000 950 900 850 800 Pasningsbehov 0-6-årige Pladser til rådighed i alt (1.047) Kommunen råder under ét over pladser til det forventede antal børn i daginstitutionstilbud. Dvs. hvis der ses på tværs af vuggestuer, dagplejen og børnehaver. Isoleret set forventes kapaciteten dog at blive overskredet på børnehaveområdet i 2017 og i 2018 ligge tæt på grænsen. Presset på børnehaverne er størst i den sydlige del af kommunen. bemærkninger 2017-2020