2016 for 2017-2019
1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv. 15 23 26 30 49 54 97 113 Tværgående artsoversigt 119 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 123 Takstoversigt 129 Bevillingsniveau, DRIFT 139 Resultatopgørelse 143 De specielle bemærkninger til Budget 2016 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.
2
3 Generelle bemærkninger
4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2016 og budgetoverslag for 2017, 2018 og 2019 er udarbejdet i perioden fra februar til september 2015. Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 4. september 2015. Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 15. september 2015 2. behandling 6. oktober 2015 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2015 var der 21.439 indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i april 2015 forventes kommunens indbyggertal i perioden 2016-2020 at udvikle sig således: 1. januar 2016... 21.302 1. januar 2017... 21.146 1. januar 2018... 21.044 1. januar 2019... 20.906 1. januar 2020... 20.786 1. januar 2021... 20.686 2. Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 en aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2016. Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.
5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2016 i henhold til 2015- budgettet (i 2015 priser) Pris- og lønstigning fra 2014/2015 til 2016 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2016: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Driftsoptimering udlignet Budgetændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminar 20.-21. august 2015 1.000 kr. 1.206.022 13.281 3.182 16.017 349 32 40.640 9.140-9.400 Netto driftsudgifter 2016 1.279.263 4. Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2016 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv. 1.000 kr. 86.304-14.986 Netto anlægsudgifter 2016 71.318 Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) 30 30 30 30 Antal hektar erhvervsgrunde 8 8 8 8 Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.
6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er modtaget to lånedispensationer en på 9 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter og en på 69 mio. kr. vedrørende strukturelle ændringer på folkeskoleområdet i Struer midtby. Kun førstnævnte er indregnet i budgetforslaget den sidste afventer politisk beslutning om investeringen. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Servicearealer ved nyt plejecenter 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2016: 1.000 kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat 326.006 28.009 7.925 361.940 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -5.161 Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Styrkelse af likviditeten Midlertidig overgangsordning, refusionsomlægn. 3.177 4.257 3.959 41.652 1.641 5.364 20.688-60 80.678 Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag -2.739 Momsudligning 81 I alt 434.799 7. Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 24,9 og en grundskyldspromille på 22,9 - svarende til satserne i 2015. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.285,6 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget 2016. I forhold til 2015 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 27,2 mio. kr. For årene 2017, 2018 og 2019 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag.
7 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 185,8 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 21 mio. kr. i 2016. 9. sårene 2017-2019 Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til 2016. 10. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2018-2019 1. Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 1,62 1,07 1,50 1,60 3,70 3,20 Sammenvejet pris- og lønstigning 1,60 2,10 2,00 2,00 11. Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2017 (mio. kr.) 3.285,6 3.268,0 3.333,2 3.397,3 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) 818.117 813.740 829.964 845.936 Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige 980.136 2.099.219 1.036.004 2.218.874 1.096.092 2.347.569 1.158.569 2.481.381 Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.) 55.135 58.277 61.657 65.172
8 12. Forventet likviditet Beløb i 1.000 kr. 2015 Forventet kassebeholdning ved årets slutning 84.834 63.882 11.348-43.348-100.935 13. Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i 1.000 kr. 2015 Forventet gæld ved årets start 434.975 415.566 437.405 449.332 434.431 Låneoptagelse 5.960 41.986 33.085 6.562 6.664 Afdrag / kursregulering -25.369-20.147-21.158-21.463-22.175 I alt 415.566 437.405 449.332 434.431 418.920 Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten 221.833 240.333 258.579 250.052 241.371 14. Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget 2016-2019 forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i 1.000 kr. 2015 Genbrugsordning -887-920 -976-1.052-1.149 Øvrig affaldshåndtering -1.404-2.066-2.384-2.947-3.557 I alt -2.291-2.986-3.360-3.999-4.706 Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed.
9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
10 Hovedoversigt til budgetforslag Hele 1.000 kr. 2016 Udgifter Indtægter 2017 Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.077-5.319 25.977-5.278 Heraf refusion -57-57 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 17.653-18.148 17.653-18.148 2. Transport og infrastruktur 38.975-5.647 38.975-5.647 3. Undervisning og kultur 286.605-33.279 285.116-33.279 Heraf refusion -965-965 4. Sundhedsområdet 124.582-15.730 123.885-15.440 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.022.478-313.722 1.020.611-310.000 Heraf refusion -144.212-143.829 6. Fællesudgifter og administration 161.901-7.163 160.936-7.163 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 1.678.271-399.008 1.673.153-394.954 Heraf refusion -145.234-144.851 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 13.287 13.567 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 20.420 9.970 3. Undervisning og kultur 3.595 7.703 4. Sundhedsområdet 0 1.081 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 34.017 42.802 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 71.318 75.122 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 33.147-7.780 C. RENTER 9.801-2.607 9.732-2.607 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 966 1.755 631-745 Balanceforskydninger i alt 966 1.755 631-745 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 19.338 20.301 SUM (A + B + C + D + E) 1.779.695-399.860 1.812.086-406.087 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-20.951 0-52.535 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -26.623-15.363-26.623-6.462 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 2.739-437.457 2.781-444.995 Refusion af købsmoms (7.65.87) -81 0 Skatter (7.68.90 7.68.96) 49-882.148 49-878.214 Finansiering i alt -23.916-1.355.919-23.793-1.382.206 BALANCE 1.755.780-1.755.780 1.788.293-1.788.293
11 Hovedoversigt til budgetforslag Hele 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion 2018 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 25.285-5.016 25.285-5.016-57 -57 17.653-18.148 17.653-18.148 38.975-5.647 38.975-5.647 281.075-33.279 277.789-33.279-965 -965 119.101-11.786 118.890-11.786 1.021.632-309.185 1.025.324-308.783-142.779-142.377 160.592-7.163 159.763-7.163 1.664.312-390.225 1.663.678-389.822-143.801-143.399 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER 5.110 5.110 20.305 10.035 7.703 10 10 0 0 33.128 15.155 63.826-15.247 95.031-22.931 9.413-2.607 8.918-2.607 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E) 0 0 0 0 966-594 966-594 966-594 966-594 20.931 21.410 1.792.576-408.674 1.805.157-415.955 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 0-54.695 0-57.588-6.562-6.664 2.820-427.099 2.855-409.822 0 0 50-898.416 50-918.033 2.870-1.386.772 2.905-1.392.107 1.795.446-1.795.446 1.808.062-1.808.062
12
13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2016 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.
14
15 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.758.327 20.699.766 20.268.616 20.268.616 0022 Jordforsyning -375.552-375.552-375.552-375.552 002205 Ubestemte formål -375.552-375.552-375.552-375.552 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver -375.552-375.552-375.552-375.552 Landbrugsjord XG-2510062115-00001 -269.919-269.919-269.919-269.919 Landbrugsjord vedligeholdelse XG-2510062115-00002 28.026 28.026 28.026 28.026 Landbrugsjord leje XG-2510062115-00003 -297.945-297.945-297.945-297.945 jordleje XG-2510062115-00004 -105.633-105.633-105.633-105.633 0025 Faste ejendomme 4.925.409 4.966.848 5.228.226 5.228.226 002510 Fælles formål 2.316.907 2.316.908 2.316.908 2.316.908 2510060102 2510080101 2510080102 2510080103 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 686.945 686.946 686.946 686.946 Toiletter og bygninger XG-2510062105-00001 387.225 387.226 387.226 387.226 Fast ejendom XG-2510062105-00002 93.077 93.077 93.077 93.077 Off. toiletter - ingen overførsel XG-2510062105-00003 560 560 560 560 Drift af toiletter XG-2510062105-00004 220.769 220.770 220.770 220.770 Tilskud til toiletter - Jegindø Havn XG-2510062105-00005 12.207 12.207 12.207 12.207 Drift Naturstyrelsens off. toiletter XG-2510062105-00007 60.612 60.612 60.612 60.612 Fælles driftsomkostninger XG-2510062119-00001 299.720 299.720 299.720 299.720 Budgetregulering Indtægter Indtægter Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm 1.550.234 1.550.234 1.550.234 1.550.234 1.111.976 1.111.976 1.111.976 1.111.976 438.258 438.258 438.258 438.258 435.869 435.869 435.869 435.869 11.987.149 11.987.149 11.987.149 11.987.149-914 -914-914 -914 88.482 88.482 88.482 88.482 9.606 9.606 9.606 9.606 212.761 212.761 212.761 212.761-11.861.215-11.861.215-11.861.215-11.861.215-356.612-356.612-356.612-356.612 6.799.677 6.799.677 6.799.677 6.799.677 123.639 123.639 123.639 123.639 130.823 130.823 130.823 130.823 6.414 6.414 6.414 6.414-7.417.165-7.417.165-7.417.165-7.417.165 2510080104 Tek.drift - Vinduespolering 471 471 471 471 Indtægter 380.981 380.981 380.981 380.981 1.016 1.016 1.016 1.016 39.466 39.466 39.466 39.466 5.017 5.017 5.017 5.017-426.009-426.009-426.009-426.009 002511 Beboelse -203.879-203.879-203.879-203.879
16 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder -393.008-393.008-393.008-393.008 Boliger i Struer by XG-1010022065-00001 -356.253-356.253-356.253-356.253 Gimsinghovedvej 6 XG-1010022065-00005 -49.532-49.532-49.532-49.532 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00006 -49.532-49.532-49.532-49.532 Nørregade 25 XG-1010022065-00009 -128.086-128.086-128.086-128.086 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00010 -128.086-128.086-128.086-128.086 Skolegade 16 XG-1010022065-00011 -134.050-134.050-134.050-134.050 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00012 -134.050-134.050-134.050-134.050 Godthåbsvej 11A og 11B XG-1010022065-00016 -44.585-44.585-44.585-44.585 Driftsudgifter XG-1010022065-00017 -44.585-44.585-44.585-44.585 Boliger i Asp/Linde XG-1010022065-00013 -36.755-36.755-36.755-36.755 Langhøjvej 29b XG-1010022065-00014 -36.755-36.755-36.755-36.755 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00015 -36.755-36.755-36.755-36.755 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 44.354 44.354 44.354 44.354 002 Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG-2015010009-00001 87.090 87.090 87.090 87.090 003 Udg.lejetab og garanti flygtninge XG-2015010009-00002 62.980 62.980 62.980 62.980 093 Betaling midl.boliger flygtninge XG-2015010009-00003 -49.035-49.035-49.035-49.035 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti XG-2015010009-00004 -56.681-56.681-56.681-56.681 2510080808 2510080809 Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade 68.626 68.626 68.626 68.626 68.626 68.626 68.626 68.626 39.875 39.875 39.875 39.875 39.875 39.875 39.875 39.875 2510080826 Tek.drift - Gimsinghovedvej 6 5.180 5.180 5.180 5.180 5.180 5.180 5.180 5.180 2510080827 Tek.drift - Langhøjvej 29b 3.200 3.200 3.200 3.200 2510080828 Tek.drift - Peter Bangs Vej 104 3.200 3.200 3.200 3.200 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 2510080836 Tek.drift - Godthåbsvej 11A 17.030 17.030 17.030 17.030 17.030 17.030 17.030 17.030 002512 Erhvervsejendomme -10.180-10.180-10.180-10.180 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder -10.180-10.180-10.180-10.180 Peter Bangs Vej 104 XG-1010022070-00001 -10.180-10.180-10.180-10.180 002513 Andre faste ejendomme 1.959.973 2.001.411 2.262.789 2.262.789 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 1.452.788 1.494.226 1.755.604 1.755.604 Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG-1010022075-00032 17.763 17.763 17.763 17.763 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00033 17.763 17.763 17.763 17.763 Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG-1010022075-00034 -21.339-21.339-21.339-21.339 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00035 -21.339-21.339-21.339-21.339
17 Skolegade 5A og 5B XG-1010022075-00036 1.147.377 1.147.377 1.147.377 1.147.377 Varme, el og vand XG-1010022075-00038 444.355 444.355 444.355 444.355 Renovation XG-1010022075-00039 11.699 11.699 11.699 11.699 Forsikringer mv. XG-1010022075-00040 26.664 26.664 26.664 26.664 Rengøring XG-1010022075-00041 658.864 658.864 658.864 658.864 Alarmer, skat mv. XG-1010022075-00043 5.795 5.795 5.795 5.795 Gimsinglundvej 3-5 XG-1010022075-00001 222.492 222.492 222.492 222.492 Forsikringer mv. XG-1010022075-00002 14.062 14.062 14.062 14.062 Øvrige omkostninger XG-1010022075-00003 9.592 9.592 9.592 9.592 Rengøring XG-1010022075-00004 113.953 113.953 113.953 113.953 Opvarmning, el og vand XG-1010022075-00005 64.904 64.904 64.904 64.904 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010022075-00007 19.980 19.980 19.980 19.980 Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG-1010022075-00010 -60.408-60.408-60.408-60.408 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00011 -60.408-60.408-60.408-60.408 Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG-1010022075-00015 -15.049-15.049 246.329 246.329 Husleje inkl. fællesudgifter XG-1010022075-00016 246.329 246.329 246.329 246.329 Huslejeindtægt inkl. fællesudgifter XG-1010022075-00018 -261.378-261.378 Hovedvejen 2, Thyholm XG-1010022075-00017 299 299 299 299 El, vand og varme XG-1010022075-00019 299 299 299 299 Orionsgade 48 (tidl. Uglev Ældrecenter) XG-1010022075-00060 169.256 169.256 169.256 169.256 El, vand og varme XG-1010022075-00061 121.293 121.293 121.293 121.293 Øvrige ejendomsudgifter XG-1010022075-00062 18.110 18.110 18.110 18.110 Forsikringer XG-1010022075-00063 29.853 29.853 29.853 29.853 Skrænten 4 (Aalkjærsminde) 671/XG-1010022075-00054 -7.603 33.835 33.835 33.835 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 -7.603 33.835 33.835 33.835 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 148.474 189.912 189.912 189.912 Indb. energiforbrug Kollegiet Aalkjær XG-1010022075-00055 -156.077-156.077-156.077-156.077 1010020008 Fabriksvej 13 - toldmoms -226.932-226.932-226.932-226.932 Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG-1010020007-00001 -68.173-68.173-68.173-68.173 Leasingydelser XG-1010020007-00002 -33.856-33.856-33.856-33.856 Skattecentrets andel XG-1010020007-00003 -33.856-33.856-33.856-33.856 Drift til fordeling jf. aftale XG-1010020007-00004 -34.317-34.317-34.317-34.317 Ejendomsvedligeholdelse XG-1010020007-00005 95.000 95.000 95.000 95.000 Snerydning XG-1010020007-00006 8.820 8.820 8.820 8.820 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010020007-00007 15.000 15.000 15.000 15.000 Forsikringer XG-1010020007-00011 19.981 19.981 19.981 19.981 Betaling for forsikringer XG-1010020007-00012 -29.441-29.441-29.441-29.441 Ejendomsskatter XG-1010020007-00013 22.582 22.582 22.582 22.582 Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms XG-1010020007-00014 -22.512-22.512-22.512-22.512 XG-1010020007-00015 -105-105 -105-105 Administration og teknisk bistand XG-1010020007-00016 31.575 31.575 31.575 31.575
18 Betaling for adm./teknisk bistand XG-1010020007-00017 -39.983-39.983-39.983-39.983 Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -135.234-135.234-135.234-135.234 Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -122.894-122.894-122.894-122.894 Betaling for tilslutning fjernvarme XG-1010020007-00032 -12.340-12.340-12.340-12.340 Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG-1010020007-00019 -158.759-158.759-158.759-158.759 Leasingydelser XG-1010020007-00020 173.488 173.488 173.488 173.488 Leasingydelser vedr. ombygning XG-1010020007-00021 -3.397-3.397-3.397-3.397 Udv. vedligeholdelse og installationer XG-1010020007-00022 -20.018-20.018-20.018-20.018 Udv. vedligeholdelse og installationer XG-1010020007-00022 15.000 15.000 15.000 15.000 Betaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00023 -35.018-35.018-35.018-35.018 Vedligeholdelse af ejendom XG-1010020007-00024 40.000 40.000 40.000 40.000 Forsikringer mv. XG-1010020007-00027 7.144 7.144 7.144 7.144 Ejendomsskatter mv. XG-1010020007-00028 14.985 14.985 14.985 14.985 Administration og teknisk bistand XG-1010020007-00029 9.475 9.475 9.475 9.475 Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG-1010020007-00030 -21.641-21.641-21.641-21.641 Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00031 -358.795-358.795-358.795-358.795 1010020011 Fabriksvej 12 - toldmoms -113.744-113.744-113.744-113.744 Driftsudgifter og indtægter XG-1010020011-00001 -113.744-113.744-113.744-113.744 2510080806 Tek.drift - Aktiviteternes Hus 10.951 10.951 10.951 10.951 2510080811 2510080814 2510080829 Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg 10.951 10.951 10.951 10.951 66.910 66.910 66.910 66.910 66.910 66.910 66.910 66.910 479.126 479.126 479.126 479.126 479.126 479.126 479.126 479.126 82.953 82.953 82.953 82.953 2510080830 2510080831 2510080837 Tek.drift - Gimsinglundvej 3-5 Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev) Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm 82.953 82.953 82.953 82.953 59.292 59.292 59.292 59.292 59.292 59.292 59.292 59.292 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 20.940 002515 Byfornyelse 363.812 363.812 363.812 363.812 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 363.812 363.812 363.812 363.812 363.812 363.812 363.812 363.812 002518 Driftssikring af boligbyggeri 498.776 498.776 498.776 498.776
19 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 498.776 498.776 498.776 498.776 Støtte til opførelse af boliger XG-1010022085-00001 196.201 196.201 196.201 196.201 Lejetab ved fraflytning XG-1010022085-00002 302.575 302.575 302.575 302.575 0028 Fritidsområder 163.411 163.411 163.411 163.411 002820 Grønne områder og naturpladser 163.411 163.411 163.411 163.411 2510010003 Teknisk Sekretariat -58.373-58.373-58.373-58.373 Driftsudgifter og indtægter - uden moms XG-2510013001-00001 -58.373-58.373-58.373-58.373 2510010008 Teknisk Sekretariat - Toldmoms 2.290 2.290 2.290 2.290 Driftsudgifter og indtægter - med moms XG-2510013001-00002 2.290 2.290 2.290 2.290 2510041000 Park Vej drift 30.776 30.776 30.776 30.776 2510060102 Hullet XD-2510041008-00001 30.776 30.776 30.776 30.776 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 188.718 188.718 188.718 188.718 Grundejerforeningslegepladser XG-2510062106-00001 36.468 36.468 36.468 36.468 Oprensning af sand XG-2510062107-00001 152.250 152.250 152.250 152.250 0032 Fritidsfaciliteter 7.463.282 7.463.282 7.463.282 7.463.282 003231 Stadion og idrætsanlæg 7.299.935 7.299.935 7.299.935 7.299.935 1530030001 Fritidsområdet 4.429.841 4.429.841 4.429.841 4.429.841 Hjerm Hallen XG-1530031001-00001 308.962 308.962 308.962 308.962 Langhøjhallen XG-1530031001-00002 308.962 308.962 308.962 308.962 Toftum Hallen XG-1530031001-00003 308.962 308.962 308.962 308.962 Struer Hallerne XG-1530031001-00004 735.986 735.986 735.986 735.986 Vejrum Fritidscenter XG-1530031001-00005 148.969 148.969 148.969 148.969 Midtpunktet Thyholm XG-1530031001-00006 1.346.280 1.346.280 1.346.280 1.346.280 Fritidscenter Struer, afledt drift XG-1530031001-00009 1.271.720 1.271.720 1.271.720 1.271.720 1530030002 Struer Svømmehal 1.160.077 1.160.077 1.160.077 1.160.077 Struer Svømmehal XG-1530031001-00007 1.160.077 1.160.077 1.160.077 1.160.077 1530030003 Bremdal Aktivitetscenter 308.962 308.962 308.962 308.962 Bremdal Aktivitetscenter XG-1530031001-00008 308.962 308.962 308.962 308.962 2510041000 Park Vej drift 1.401.055 1.401.055 1.401.055 1.401.055 Idrætsparken XD-2510041009-00001 692.657 692.657 692.657 692.657 Bygninger og omklædningsrum XD-2510041009-00004 399.164 399.164 399.164 399.164 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00005 259.846 259.846 259.846 259.846 Opkridtning XD-2510041009-00006 33.647 33.647 33.647 33.647 Øvrige Struer XD-2510041009-00002 506.000 506.000 506.000 506.000 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00007 449.918 449.918 449.918 449.918 Opkridtning XD-2510041009-00008 56.082 56.082 56.082 56.082 Thyholm XD-2510041009-00003 202.398 202.398 202.398 202.398 Pleje af græs og beplantning XD-2510041009-00009 179.966 179.966 179.966 179.966 Opkridtning XD-2510041009-00010 22.432 22.432 22.432 22.432
20 003235 Andre fritidsfaciliteter 163.347 163.347 163.347 163.347 1530030001 Fritidsområdet 153.112 153.112 153.112 153.112 2510060102 Omklædningsbygninger XG-1530031002-00001 153.112 153.112 153.112 153.112 Omklædningsrum Hjerm Sportsplads XG-1530031002-00002 71.374 71.374 71.374 71.374 Omklædningsrum Toftom Hallen XG-1530031002-00003 69.861 69.861 69.861 69.861 Omklædningsrum Hovvej 4 XG-1530031002-00004 7.652 7.652 7.652 7.652 vedr. kommunale omklædningsrum XG-1530031002-00005 4.225 4.225 4.225 4.225 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 10.235 10.235 10.235 10.235 Forsikringer XG-2510062103-00001 1.771 1.771 1.771 1.771 Øvrige driftsudgifter XG-2510062103-00002 8.464 8.464 8.464 8.464 0038 Naturbeskyttelse 697.424 597.424 447.424 447.424 003850 Naturforvaltningsprojekter 570.290 470.290 320.290 320.290 2510050001 Natur og Miljø 320.290 320.290 320.290 320.290 Naturforvaltningsprojekter XG-2510051001-00001 320.290 320.290 320.290 320.290 Naturpleje mm. XG-2510051001-00002 181.230 181.230 181.230 181.230 materialer XG-2510051001-00003 10.360 10.360 10.360 10.360 Formidling, konsulentbistand mm. XG-2510051001-00004 128.700 128.700 128.700 128.700 2510050009 Plan - Adm. 250.000 150.000 Geopark Vestjylland XG-2510050009-00032 250.000 150.000 003851 Natura 2000 127.134 127.134 127.134 127.134 2510050001 Natur og Miljø 127.134 127.134 127.134 127.134 Natura 2000 XG-2510051001-00005 127.134 127.134 127.134 127.134 Pleje af Natura 2000-arealer XG-2510051001-00006 58.258 58.258 58.258 58.258 materialer XG-2510051001-00007 10.360 10.360 10.360 10.360 Konsulentbistand XG-2510051001-00008 58.516 58.516 58.516 58.516 0048 Vandløbsvæsen 1.271.472 1.271.472 728.944 728.944 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.271.338 1.271.338 728.810 728.810 2510050001 Natur og Miljø 1.271.338 1.271.338 728.810 728.810 Oprensning XG-2510051002-00001 618.341 618.341 618.341 618.341 Prøvetagning mv. XG-2510051002-00002 34.454 34.454 34.454 34.454 Konsulentbistand XG-2510051002-00003 68.825 68.825 68.825 68.825 Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG-2510051002-00004 7.190 7.190 7.190 7.190 Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG-2510051002-00005 542.528 542.528 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 134 134 134 134 2510050001 Natur og Miljø 134 134 134 134 Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG-2510051008-00001 134 134 134 134 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 593.486 593.486 593.486 593.486 005281 Jordforurening 37.196 37.196 37.196 37.196
21 2510050001 Natur og Miljø 37.196 37.196 37.196 37.196 Jordforurening XG-2510051003-00001 37.196 37.196 37.196 37.196 005285 Bærbare batterier 45.239 45.239 45.239 45.239 2510051006 Bærbare batterier 45.239 45.239 45.239 45.239 Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG-2510056001-00001 24.253 24.253 24.253 24.253 Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG-2510056001-00001 24.253 24.253 24.253 24.253 forbrug (Genbrugsstationen) XG-2510056001-00003 19.143 19.143 19.143 19.143 XG-2510056001-00004 1.843 1.843 1.843 1.843 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -270.454-270.454-270.454-270.454 2510050001 Natur og Miljø -270.454-270.454-270.454-270.454 005289 Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG-2510051004-00001 -270.454-270.454-270.454-270.454 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 781.505 781.505 781.505 781.505 2510050001 Natur og Miljø 574.402 574.402 574.402 574.402 Planlægning, undersøgelser mv. XG-2510051005-00001 89.822 89.822 89.822 89.822 Forureningsundersøgelser XG-2510051005-00002 31.110 31.110 31.110 31.110 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051005-00003 51.102 51.102 51.102 51.102 Konsulentbistand XG-2510051005-00004 51.102 51.102 51.102 51.102 Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG-2510051005-00006 10.645 10.645 10.645 10.645 Indfangning af herreløse katte XG-2510051005-00007 20.769 20.769 20.769 20.769 Danmarks Miljøportal XG-2510051005-00008 80.765 80.765 80.765 80.765 Tilsyn badevand XG-2510051005-00011 250.006 250.006 250.006 250.006 Tilsyn svømmehaller XG-2510051005-00012 40.183 40.183 40.183 40.183 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms 207.103 207.103 207.103 207.103 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051015-00003 207.103 207.103 207.103 207.103 Indsatsplanlægning og koordinationsforum XG-2510051015-00005 207.103 207.103 207.103 207.103 0055 udgifter og indtægter -816-816 -816-816 005591 Skadedyrsbekæmpelse -816-816 -816-816 2510010003 Teknisk Sekretariat -816-816 -816-816 Rottebekæmpelse XG-2510013002-00001 506.975 506.975 506.975 506.975 Administration XG-2510013002-00002 40.821 40.821 40.821 40.821 Indtægter XG-2510013002-00003 -552.707-552.707-552.707-552.707 Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG-2510013002-00004 4.095 4.095 4.095 4.095 0058 Redningsberedskab 6.020.211 6.020.211 6.020.211 6.020.211 005895 Redningsberedskab 6.020.211 6.020.211 6.020.211 6.020.211 2510010005 Redningsberedskab 5.908.756 5.908.756 5.908.756 5.908.756 2510060102 Betaling til nyt beredskabsselskab XG-2510015012-00001 5.908.756 5.908.756 5.908.756 5.908.756 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 111.455 111.455 111.455 111.455 Kommandocentral, off.beskytt.anlæg XG-2510062124-00001 18.043 18.043 18.043 18.043
22 Eftersyn brandmateriale mv. XG-2510062124-00002 66.822 66.822 66.822 66.822 Kontrol varslingsanlæg og ABDL XG-2510062124-00003 10.708 10.708 10.708 10.708 Indtægter XG-2510062124-00005 15.882 15.882 15.882 15.882 Indtægter, Forurening XG-2510062124-00007 15.882 15.882 15.882 15.882
23 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -495.257-495.257-495.257-495.257 0138 Affaldshåndtering -495.257-495.257-495.257-495.257 013860 Generel administration -81.487-81.487-81.487-81.487 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms -81.487-81.487-81.487-81.487 Administrative opgaver XG-2510051006-00001 -81.487-81.487-81.487-81.487 Erhverv XG-2510051006-00006 -27.472-27.472-27.472-27.472 Intern opgaveløsning XG-2510051006-00010 100.049 100.049 100.049 100.049 Ekstern opgaveløsning XG-2510051006-00011 33.059 33.059 33.059 33.059 Nomi4s i/s XG-2510051006-00013 33.059 33.059 33.059 33.059 National regulativ- og affaldsdatabase XG-2510051006-00014 22.010 22.010 22.010 22.010 Gebyr fra erhverv XG-2510051006-00007 -182.590-182.590-182.590-182.590 Private husstande XG-2510051006-00009 -54.015-54.015-54.015-54.015 Intern opgaveløsning XG-2510051006-00002 15.007 15.007 15.007 15.007 Ekstern opgaveløsning XG-2510051006-00003 141.264 141.264 141.264 141.264 013861 Nomi4s i/s XG-2510051006-00016 141.264 141.264 141.264 141.264 National regulativ- og affaldsdatabase XG-2510051006-00015 22.010 22.010 22.010 22.010 Gebyr fra private husstande XG-2510051006-00008 -232.296-232.296-232.296-232.296 Ordninger for dagrenovation - restaffald -357.306-357.306-357.306-357.306 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms -357.306-357.306-357.306-357.306 Betaling til Nomi4s i/s XG-2510051007-00003 5.730.497 5.730.497 5.730.497 5.730.497 Betaling til Nomi4s i/s XG-2510051007-00003 5.730.497 5.730.497 5.730.497 5.730.497 XG-2510051007-00004 130.064 130.064 130.064 130.064 Renter af mellemværende XG-2510051007-00005 -4.000-4.000-4.000-4.000 Øvrige indtægter XG-2510051007-00006 -6.213.867-6.213.867-6.213.867-6.213.867 Renovationsafgifter XG-2510051007-00007 -6.205.272-6.205.272-6.205.272-6.205.272 Sækkemærker XG-2510051007-00008 -8.595-8.595-8.595-8.595 013862 Salg af sækkemærker XG-2510051007-00009 -8.595-8.595-8.595-8.595 Ordninger for storskrald og haveaffald -1-1 -1-1 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -1-1 -1-1 Indsamling storskrald og haveaffald XG-2510031001-00001 72.045 72.045 72.045 72.045 Indsamling storskrald og haveaffald XG-2510031001-00001 72.045 72.045 72.045 72.045 Affaldsbortskaffelse XG-2510031001-00002 17.008 17.008 17.008 17.008 Affaldsbortskaffelse XG-2510031001-00002 17.008 17.008 17.008 17.008 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031001-00004 -109.635-109.635-109.635-109.635 013863 XG-2510031001-00008 20.581 20.581 20.581 20.581 Ordninger for glas, papir og pap 220.112 220.112 220.112 220.112 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 220.112 220.112 220.112 220.112 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031002-00003 -1.385.649-1.385.649-1.385.649-1.385.649 Emballagebeholdere XG-2510031002-00005 1.578.179 1.578.179 1.578.179 1.578.179
24 Driftsudgifter Containere papir, metal XG-2510031002-00004 1.972.374 1.972.374 1.972.374 1.972.374 Salg af genanvendelige materialer, emb. XG-2510031002-00006 -394.195-394.195-394.195-394.195 XG-2510031002-00008 27.582 27.582 27.582 27.582 013865 Genbrugsstationer -32.517-32.517-32.517-32.517 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -32.517-32.517-32.517-32.517 Containere XG-2510031003-00001 1.263.533 1.263.533 1.263.533 1.263.533 Bortskaffelse af jord XG-2510031003-00002 41.553 41.553 41.553 41.553 Losseplads- og forbrændingsafgift XG-2510031003-00003 2.510.012 2.510.012 2.510.012 2.510.012 Losseplads- og forbrændingsafgift XG-2510031003-00003 2.510.012 2.510.012 2.510.012 2.510.012 Information og adm. nomi4s i/s XG-2510031003-00004 183.221 183.221 183.221 183.221 Farligt affald XG-2510031003-00007 303.539 303.539 303.539 303.539 XG-2510031003-00012 161.163 161.163 161.163 161.163 XG-2510031003-00012 161.163 161.163 161.163 161.163 Renter af mellemværende XG-2510031003-00014 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031003-00015 -6.920.375-6.920.375-6.920.375-6.920.375 Salg af genanvendelige materialer XG-2510031003-00016 -636.315-636.315-636.315-636.315 salg XG-2510031003-00019 -636.315-636.315-636.315-636.315 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG-2510031003-00025 -105.052-105.052-105.052-105.052 Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG-2510031003-00027 151.624 151.624 151.624 151.624 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 3.013.580 3.013.580 3.013.580 3.013.580 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.106.780 2.106.780 2.106.780 2.106.780 303.248 303.248 303.248 303.248 10.006 10.006 10.006 10.006 378.289 378.289 378.289 378.289 59.959 59.959 59.959 59.959 155.298 155.298 155.298 155.298 013866 Øvrige ordninger og anlæg -244.058-244.058-244.058-244.058 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -244.058-244.058-244.058-244.058 Genbrugsbutikken XG-2510031004-00001 -92.812-92.812-92.812-92.812 Genbrugsbutikken XG-2510031004-00001 339.520 339.520 339.520 339.520 Salg fra butik XG-2510031004-00002 -445.251-445.251-445.251-445.251 XG-2510031004-00019 14.119 14.119 14.119 14.119 Renter af mellemværende XG-2510031004-00021 -1.200-1.200-1.200-1.200 Genbrugsøer ved boligforeninger XG-2510031004-00003 -68.736-68.736-68.736-68.736 Salg af genanv. materialer, genbrugsøer XG-2510031004-00009 -125.062-125.062-125.062-125.062 Gebyr for øvrige ordninger XG-2510031004-00004 -1.300.061-1.300.061-1.300.061-1.300.061 XG-2510031004-00020 13.681 13.681 13.681 13.681 Betaling til nomi4s i/s XG-2510031004-00023 1.342.706 1.342.706 1.342.706 1.342.706 Erhvervsaffald XG-2510031004-00005 -83.010-83.010-83.010-83.010 Erhvervsaffaldsgebyrer XG-2510031004-00006 -150.074-150.074-150.074-150.074
25 Genbrugspladsdrift erhverv XG-2510031004-00007 105.052 105.052 105.052 105.052 Renter af mellemværende erhvervsaffald XG-2510031004-00014 2.000 2.000 2.000 2.000 XG-2510031004-00018 8.068 8.068 8.068 8.068 Resultatudligning vedr. 2014 XG-2510031004-00016 -48.056-48.056-48.056-48.056 Renter af mellemværende XG-2510031004-00013 500 500 500 500
26 02 Transport og infrastruktur 33.327.983 33.327.983 33.327.983 33.327.983 0222 Fælles funktioner 1.356.942 1.356.942 1.356.942 1.356.942 022201 Fælles formål 1.380.634 1.380.634 1.380.634 1.380.634 2510010009 Rammebesparelse Teknikog Miljøudvalget -654.000-654.000-654.000-654.000 Rammebesparelse 2016, TMU XG-2510010009-00004 -654.000-654.000-654.000-654.000 2510041000 Park Vej drift 244.279 244.279 244.279 244.279 Mandskab med overførsel XD-2510041001-00001 -11.678.698-11.678.698-11.678.698-11.678.698 Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD-2510041001-00003 105.996 105.996 105.996 105.996 Sygdom XD-2510041001-00002 406.241 406.241 406.241 406.241 2510041000 Park Vej drift 11.410.740 11.410.740 11.410.740 11.410.740 11.425.967 11.425.967 11.425.967 11.425.967-5.067-5.067-5.067-5.067-10.160-10.160-10.160-10.160 2510043000 Park og vej værksted 1.504.634 1.504.634 1.504.634 1.504.634 1.475.205 1.475.205 1.475.205 1.475.205 29.429 29.429 29.429 29.429 2510044000 Park Vej maskiner 242.294 242.294 242.294 242.294 Maskiner og materiel XD-2510041003-00001 143.591 143.591 143.591 143.591 2510044000 Park Vej maskiner 98.703 98.703 98.703 98.703 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 98.703 98.703 98.703 98.703 41.268 41.268 41.268 41.268 Vejudskillelse XG-2510062108-00001 41.268 41.268 41.268 41.268 2510080812 Tek.drift - Materiaelgården 2.159 2.159 2.159 2.159 022203 2510042000 2510042000 Arbejder for fremmed regning Park og vej fremmed regning - toldmoms 2.159 2.159 2.159 2.159-154.499-154.499-154.499-154.499-154.499-154.499-154.499-154.499 Park og Vej, indtægtsbudget XG-2510042001-00001 -1.259.497-1.259.497-1.259.497-1.259.497 Park og vej fremmed regning - toldmoms 1.104.998 1.104.998 1.104.998 1.104.998 622.756 622.756 622.756 622.756 482.242 482.242 482.242 482.242 022205 Driftsbygninger og -pladser 130.807 130.807 130.807 130.807 2510041000 Park Vej drift 130.807 130.807 130.807 130.807 Materielgård m/overførsel XD-2510041002-00001 119.466 119.466 119.466 119.466 Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD-2510041002-00002 11.341 11.341 11.341 11.341 0228 Kommunale veje 21.062.948 21.062.948 21.062.948 21.062.948 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 13.321.470 13.321.470 13.321.470 13.321.470 2510041000 Park Vej drift 8.143.053 8.143.053 8.143.053 8.143.053
27 2510060102 Byrumsinventar XD-2510041004-00001 380.439 380.439 380.439 380.439 Renholdelse XD-2510041004-00002 858.232 858.232 858.232 858.232 Rabatter XD-2510041004-00005 1.099.620 1.099.620 1.099.620 1.099.620 Vejafvanding XD-2510041004-00006 824.976 824.976 824.976 824.976 Færdselsregulering XD-2510041004-00007 562.144 562.144 562.144 562.144 Bjørneklo XD-2510041006-00001 95.886 95.886 95.886 95.886 Strandrensning/Bremdal badebro XD-2510041007-00001 128.641 128.641 128.641 128.641 Den grønne ring XD-2510041010-00013 117.521 117.521 117.521 117.521 Naturstier/turistpladser XD-2510041010-00014 188.675 188.675 188.675 188.675 Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD-2510041010-00015 296.482 296.482 296.482 296.482 Grønne områder XD-2510041010-00016 3.590.437 3.590.437 3.590.437 3.590.437 Grønne områder XD-2510041010-00016 3.590.437 3.590.437 3.590.437 3.590.437 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 5.178.417 5.178.417 5.178.417 5.178.417 Vejbelysning XG-2510062108-00002 4.616.078 4.616.078 4.616.078 4.616.078 Abonnementsbidrag XG-2510062108-00004 4.616.078 4.616.078 4.616.078 4.616.078 Teknisk udstyr XG-2510062108-00005 347.820 347.820 347.820 347.820 Trafiksikkerhedsarbejder XG-2510062108-00006 30.371 30.371 30.371 30.371 Vedligeholdelse af færdselsarealer XG-2510062108-00007 174.623 174.623 174.623 174.623 Broer, tunneler mv. XG-2510062108-00008 174.623 174.623 174.623 174.623 Juleudsmykning XG-2510062112-00001 9.525 9.525 9.525 9.525 022812 Belægninger m.v. 4.569.047 4.569.047 4.569.047 4.569.047 2510041000 Park Vej drift 3.079.058 3.079.058 3.079.058 3.079.058 2510060102 Fliser XD-2510041004-00003 2.482.512 2.482.512 2.482.512 2.482.512 Fliser XD-2510041004-00003 2.482.512 2.482.512 2.482.512 2.482.512 Grusveje XD-2510041004-00004 168.001 168.001 168.001 168.001 Striber XD-2510041004-00009 428.545 428.545 428.545 428.545 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 1.489.989 1.489.989 1.489.989 1.489.989 Asfalt XG-2510062108-00009 1.489.989 1.489.989 1.489.989 1.489.989 022814 Vintertjeneste 3.172.431 3.172.431 3.172.431 3.172.431 2510041000 Park Vej drift 154.592 154.592 154.592 154.592 2510060102 Vintermaskiner XD-2510041012-00002 154.592 154.592 154.592 154.592 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 3.017.839 3.017.839 3.017.839 3.017.839 Vintertjeneste XG-2510062108-00010 2.432.263 2.432.263 2.432.263 2.432.263 Vintertjeneste tidl. amtsveje XG-2510062108-00011 585.576 585.576 585.576 585.576 0232 Kollektiv trafik 10.758.337 10.758.337 10.758.337 10.758.337 023231 Busdrift 6.442.386 6.442.386 6.442.386 6.442.386 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 6.442.386 6.442.386 6.442.386 6.442.386 Fællesudgifter til Midttrafik XG-2510062110-00001 546.226 546.226 546.226 546.226 Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG-2510062110-00002 6.579.534 6.579.534 6.579.534 6.579.534 Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG-2510062110-00003 549.205 549.205 549.205 549.205 Flexture XG-2510062110-00004 67.633 67.633 67.633 67.633
28 Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG-2510062110-00005 -1.475.633-1.475.633-1.475.633-1.475.633 Overførsel fra konto 3 XG-2510062110-00006 -1.475.633-1.475.633-1.475.633-1.475.633 Ventefaciliteter, skilte mv. XG-2510062110-00007 44.525 44.525 44.525 44.525 Rejsekort XG-2510062110-00009 130.896 130.896 130.896 130.896 023233 Færgedrift 4.315.951 4.315.951 4.315.951 4.315.951 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 5.542.999 5.542.999 5.542.999 5.542.999 Færge XG-2510020001-00001 1.503.285 1.503.285 1.503.285 1.503.285 Færge, vedligeholdelse XG-2510020001-00002 606.569 606.569 606.569 606.569 Dieselolie XG-2510020001-00004 506.315 506.315 506.315 506.315 Smøremidler XG-2510020001-00005 52.394 52.394 52.394 52.394 Forsikringer XG-2510020001-00006 188.602 188.602 188.602 188.602 Lejeaftale Venøsund XG-2510020001-00018 149.405 149.405 149.405 149.405 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 92.299 92.299 92.299 92.299 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 51.678 51.678 51.678 51.678 El forbrug XG-2510020001-00021 40.621 40.621 40.621 40.621 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.207.335-1.207.335-1.207.335-1.207.335 Bil- og godsbefordring XG-2510020001-00013 -1.207.335-1.207.335-1.207.335-1.207.335 Fast ejendom XG-2510020001-00016 1.990 1.990 1.990 1.990 Fælles færgesekretariat for småøer XG-2510020001-00024 66.934 66.934 66.934 66.934 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 5.085.826 5.085.826 5.085.826 5.085.826 2510020002 Venø Færgefart - udligningsmoms 5.017.017 5.017.017 5.017.017 5.017.017 68.809 68.809 68.809 68.809-1.227.048-1.227.048-1.227.048-1.227.048 Lønsumsafgift XG-2510020001-00008 95.992 95.992 95.992 95.992 Ikke refunderet moms personbefordring XG-2510020001-00010 62.839 62.839 62.839 62.839 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.385.879-1.385.879-1.385.879-1.385.879 Personbefordring XG-2510020001-00012 -1.385.879-1.385.879-1.385.879-1.385.879 0235 Havne 149.756 149.756 149.756 149.756 023540 Havne 149.756 149.756 149.756 149.756 2510010006 Oddesund Havn -7.454-7.454-7.454-7.454 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010006-00001 -7.454-7.454-7.454-7.454 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 157.210 157.210 157.210 157.210 Moler XG-2510010007-00001 8.208 8.208 8.208 8.208 Kajanlæg XG-2510010007-00002 8.208 8.208 8.208 8.208 XG-2510010007-00003 7.669 7.669 7.669 7.669 Indtægter XG-2510010007-00004 -55.943-55.943-55.943-55.943 Faste pladslejer XG-2510010007-00006 -67.425-67.425-67.425-67.425 Elforbrug XG-2510010007-00008 11.482 11.482 11.482 11.482 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 189.068 189.068 189.068 189.068 110.149 110.149 110.149 110.149 8.208 8.208 8.208 8.208
29 2.721 2.721 2.721 2.721 511 511 511 511 67.479 67.479 67.479 67.479
30 03 Undervisning og kultur 253.326.142 251.837.176 247.796.418 244.510.274 0322 Folkeskolen m.m. 213.163.910 211.244.255 208.444.382 205.173.174 032201 Folkeskoler 147.523.101 145.675.967 142.876.094 139.604.886 1010010211 Skole IT 3.489.965 5.094.522 5.094.522 5.094.522 Licenser XG-1010010212-00001 831.219 831.219 831.219 831.219 Hardware XG-1010010226-00001 203.200 203.200 203.200 203.200 Konsulentydelser XG-1010010227-00001 203.200 203.200 203.200 203.200 Fiber og Hosting XG-1010010228-00001 152.400 152.400 152.400 152.400 Skole it - diverse softwareprogrammer XG-1010010232-00001 152.285 152.285 152.285 152.285 1010010211 Skole IT 1.947.661 3.552.218 3.552.218 3.552.218 1.364.445 1.364.445 1.364.445 1.364.445 45.618 45.618 45.618 45.618 537.598 2.142.155 2.142.155 2.142.155 1520010101 Skolebiblioteket 653.148 653.148 653.148 653.148 Bøger XG-1520010101-00001 3.010 3.010 3.010 3.010 Klargøring af materialer XG-1520010101-00002 15.050 15.050 15.050 15.050 Kontingenter og abonnementer XG-1520010101-00003 118.301 118.301 118.301 118.301 Kørsel CFU XG-1520010101-00004 10.287 10.287 10.287 10.287 1520010101 Skolebiblioteket 506.500 506.500 506.500 506.500 Materiale- og aktivitetsudgifter 481.003 481.003 481.003 481.003 7.023 7.023 7.023 7.023 7.174 7.174 7.174 7.174 8.179 8.179 8.179 8.179 3.121 3.121 3.121 3.121 1520020102 Fælles udgifter 3.257.486 661.145-2.138.728-5.409.936 Dansk skoleidræt XG-1520020102-00001 63.600 63.600 63.600 63.600 Livreddere og fremmede lokaler XG-1520020102-00023 330.042 330.042 330.042 330.042 Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG-1520020102-00002 -992.390-3.445.008-6.244.962-9.516.302 Ressourcetilpasningspulje XG-1520020102-00007 1.645.045 2.009.322 2.009.403 2.009.535 Undervisningsmidler XG-1520020102-00009 43.971 43.971 43.971 43.971 Elevaktiviteter XG-1520020102-00011 279.543 279.543 279.543 279.543 Elevaktiviteter XG-1520020102-00011 37.727 37.727 37.727 37.727 Naturskolen XG-1520020102-00012 241.816 241.816 241.816 241.816 Mellemoffentlige betalinger XG-1520020102-00017 388.096 388.096 388.096 388.096 Kompetenceudvikling + diplomuddannelse XG-1520020102-00019 508.000 Lederudvikling XG-1520020102-00024 81.239 81.239 81.239 81.239 Integration - personale - direktionens XG-1520020102-00032 336.873 336.873 336.873 336.873 Syge- og hjemmeundervisning XG-1520020102-00033 201.617 201.617 201.617 201.617 1520020102 Fælles udgifter 371.850 371.850 371.850 371.850 403.738 403.738 403.738 403.738
31 1520020117 Budgetregulering SUS - Specialundervisningscenter Struer 8.466 8.466 8.466 8.466 1.451 1.451 1.451 1.451-41.805-41.805-41.805-41.805-5.950.895-6.456.245-6.456.245-6.456.245 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 -5.950.895-6.456.245-6.456.245-6.456.245 SUS - Fælles konti XG-1520020117-00043 -5.950.895-6.456.245-6.456.245-6.456.245 SUS - Pulje XG-1520020117-00044 -6.103.567-6.608.917-6.608.917-6.608.917 SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG-1520020117-00045 152.672 152.672 152.672 152.672 152.672 152.672 152.672 152.672 1520020118 10. Klasse - Gymnasiet 5.475.504 5.475.504 5.475.504 5.475.504 10. klasse - betaling fra kommuner XG-1520020118-00001 -396.448-396.448-396.448-396.448 1520020118 10. klasse - Gymnasiet 5.871.952 5.871.952 5.871.952 5.871.952 5.871.952 5.871.952 5.871.952 5.871.952 1520040001 Thyholm Skole 20.486.189 20.486.189 20.486.189 20.486.189 Skolebestyrelse XG-1520041002-00001 16.844 16.844 16.844 16.844 Skolebibliotek XG-1520041003-00001 83.901 83.901 83.901 83.901 Bøger XG-1520041003-00002 83.901 83.901 83.901 83.901 Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG-1520041005-00001 414.324 414.324 414.324 414.324 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 4.579.800 4.579.800 4.579.800 4.579.800 SUS - skoler XG-1520020117-00002 4.579.800 4.579.800 4.579.800 4.579.800 SUS - Thyholm Skole XG-1520020117-00038 4.579.800 4.579.800 4.579.800 4.579.800 SUS - Thyholm Skole - midler XG-1520020117-00039 4.579.800 4.579.800 4.579.800 4.579.800 Ledelse og administration XG-1520041008-00001 1.680.487 1.680.487 1.680.487 1.680.487 Thyholm Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00001 28.205 28.205 28.205 28.205 1520040001 Thyholm Skole 13.682.628 13.682.628 13.682.628 13.682.628 12.969.855 12.969.855 12.969.855 12.969.855 38.968 38.968 38.968 38.968 73.183 73.183 73.183 73.183 31.612 31.612 31.612 31.612 569.010 569.010 569.010 569.010 1520050001 Humlum Skole 6.443.904 6.443.904 6.443.904 6.443.904 Skolebestyrelse XG-1520051002-00001 15.751 15.751 15.751 15.751 Skolebibliotek XG-1520051003-00001 22.545 22.545 22.545 22.545 Skolebibliotek XG-1520051003-00001 22.545 22.545 22.545 22.545 Undervisningsmidler XG-1520051004-00001 89.568 89.568 89.568 89.568 Undervisningsmidler XG-1520051004-00001 89.568 89.568 89.568 89.568 Elevaktiviteter XG-1520051005-00001 32.796 32.796 32.796 32.796 Elevaktiviteter XG-1520051005-00001 32.796 32.796 32.796 32.796 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 703.424 703.424 703.424 703.424 SUS - skoler XG-1520020117-00002 703.424 703.424 703.424 703.424 SUS - Humlum Skole XG-1520020117-00018 703.424 703.424 703.424 703.424
32 SUS - Humlum Skole - midler XG-1520020117-00019 703.424 703.424 703.424 703.424 Ledelse og administration XG-1520051007-00001 1.084.721 1.084.721 1.084.721 1.084.721 Humlum Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00002 9.914 9.914 9.914 9.914 1520050001 Humlum Skole 4.485.185 4.485.185 4.485.185 4.485.185 4.246.172 4.246.172 4.246.172 4.246.172 28.908 28.908 28.908 28.908 17.872 17.872 17.872 17.872 12.130 12.130 12.130 12.130 180.103 180.103 180.103 180.103 1520060001 Bremdal Skole 11.023.904 11.023.904 11.023.904 11.023.904 Skolebestyrelse XG-1520061001-00001 16.416 16.416 16.416 16.416 Skolebibliotek XG-1520061002-00001 42.515 42.515 42.515 42.515 Skolebibliotek XG-1520061002-00001 42.515 42.515 42.515 42.515 Undervisningsmidler XG-1520061003-00001 211.546 211.546 211.546 211.546 Undervisningsmidler XG-1520061003-00001 211.546 211.546 211.546 211.546 Elevaktiviteter XG-1520061004-00001 52.145 52.145 52.145 52.145 Elevaktiviteter XG-1520061004-00001 52.145 52.145 52.145 52.145 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 1.321.951 1.321.951 1.321.951 1.321.951 SUS - skoler XG-1520020117-00002 1.321.951 1.321.951 1.321.951 1.321.951 SUS - Bremdal Skole XG-1520020117-00003 1.321.951 1.321.951 1.321.951 1.321.951 SUS - Bremdal Skole - midler XG-1520020117-00004 1.321.951 1.321.951 1.321.951 1.321.951 Ledelse og administration XG-1520061008-00001 1.086.455 1.086.455 1.086.455 1.086.455 Bremdal Skole inventar - stolepenge XG-1520021102-00003 22.905 22.905 22.905 22.905 1520060001 Bremdal Skole 8.269.971 8.269.971 8.269.971 8.269.971 7.807.852 7.807.852 7.807.852 7.807.852 12.583 12.583 12.583 12.583 28.083 28.083 28.083 28.083 21.263 21.263 21.263 21.263 400.190 400.190 400.190 400.190 1520070001 Struer Østre Skole 39.547.743 39.547.743 39.547.743 39.547.743 Skolebestyrelse XG-1520071002-00001 38.214 38.214 38.214 38.214 Skolebibliotek XG-1520071003-00001 144.702 144.702 144.702 144.702 Bøger XG-1520071003-00002 142.031 142.031 142.031 142.031 Klassesæt XG-1520071003-00003 2.671 2.671 2.671 2.671 Undervisningsmidler XG-1520071004-00001 608.499 608.499 608.499 608.499 Undervisningsmidler XG-1520071004-00001 608.499 608.499 608.499 608.499 Elevaktiviteter XG-1520071005-00001 148.751 148.751 148.751 148.751 Elevaktiviteter XG-1520071005-00001 148.751 148.751 148.751 148.751 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 11.309.298 11.309.298 11.309.298 11.309.298 SUS - skoler XG-1520020117-00002 11.309.298 11.309.298 11.309.298 11.309.298 SUS - Struer Østre Skole XG-1520020117-00033 11.309.298 11.309.298 11.309.298 11.309.298 SUS - Østre skole - midler XG-1520020117-00034 11.309.298 11.309.298 11.309.298 11.309.298 Ledelse og administration XG-1520071009-00001 3.230.960 3.230.960 3.230.960 3.230.960