Fælles datacenter v. Agenda: - Spildevandscenter Avedøre - SCA Datacenter - DANVA datamodeller - Ny situation -HOFOR - Ydelseskatalog 1 Spildevandscenter Avedøre Synergi gennem samarbejde Spildevandscentrets strategi, "Synergi gennem Samarbejde", er vores bud på, hvordan vi tager hånd om fremtidens udfordringer på spildevandsområdet. Vi ser et tæt samspil mellem de mange aktører på området som forudsætningen for en effektiv spildevandshåndtering og en konstant forbedring af vores miljø. Strategien skal sikre: at Spildevandscentret er i stand til at håndtere fremtidens udfordringer på spildevandsområdet. at vi fortsat er ejerkommunernes og forsyningernes foretrukne samarbejdspartner. at vi er en attraktiv samarbejdspartner for andre forsyninger. Fra Hane til Hav Spildevandscentret arbejder med klodens vigtigste ressource vand. Vi tager fat, når det brugte vand forsvinder i afløb og kloakker. Vi sørger for transport af vandet, og vi renser det for miljøskadelige stoffer, inden vi leder det tilbage til naturen. Samarbejde, respekt for miljøet og stærke kompetencer er forudsætningen for vores indsats, der rækker fra Hane til Hav. Direktør Jens M. Prisum 2 1
Spildevandscenter Avedøre Spildevandscentret driver og vedligeholder et samlet kloaksystem på 2.300 km i de 10 ejerkommuner. Vi har et 50 km stort transmissionssystem med pumpestationer og bassiner, der årligt modtager og transporterer mellem 25 og 30 millioner m3 spildevand fra borgere og virksomheder. Alt spildevandet bliver ledt til renseanlægget på Avedøre Holme. Vores besøgstjeneste har årligt 6.650 gæster. 3 Data i kloakkerne Spildevandscentret driver et fælles datacenter, der samler og formidler fakta og informationer om de tilknyttede kommuners kloaksystemer. Her kan man for eksempel hente oplysninger om, hvor kloakledningerne er placeret, om rørdimensioner, brønd-og matrikelnumre og danne sig overblik over, hvordan kloakledningerne løber på tværs af kommunegrænserne. Få det store overblik»spildevand kender ikke til kommunegrænser, og derfor er det oplagt med et fælles, centralt datacenter, der skaber overblik over hele kloaksystemet og indsamler og opdaterer alle relevante informationer. Ved at samle alt på et sted bliver det lettere at finde de oplysninger, man har brug for, og brugerne er sikret et ensartet kvalitetsniveau.«helmer M. Petersen, Markedschef 4 2
Baggrund for SCA s datacenter Spildevandscenteret Avedøre iværksatte i 2010 et projekt sammen med otte andre forsyningsselskaber med henblik på at undersøge hvilke gevinster der kan realiseres ved at etablere et fælles datacenter Projektdeltagerne er Forsyningerne fra Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Rødovre, Ballerup, Herlev samt Spildevandscenteret Avedøre Daværende ABT-fonden(Fonden for ArbejdsBesparendeTeknologi) fandt forretningsperspektiverne interessante og accepterede rollen som medsponsor. Projektet tilknyttede KPMG og Landmålergården I/S 5 Sådan blev datacentret etableret Som udgangspunkt var deltagerne meget forskellige i deres tilgang til administration af ledningsdata. Alle skulle således gennemgå en større forandring af egne arbejdsgange for at kunne udnytte det nye datacenter. For at skabe engagement involverede projektet i høj grad brugerne i udvikling og beslutninger i forbindelse med arbejdsmøder. Implementering af itsystemerne og arbejdsgange blev fulgt tæt af projektets task-force, som bistod forsyningerne med sidemandsoplæring og problemløsning, indtil der var skabt sikkerhed og tillid til de nye systemer. 6 3
Projektet havde stor nytte af DANVA'sdatamodeller 2. halvår 2010 (Analyse) 1. halvår 2011 (Design) 2. halvår 2011 (Test) 1. halvår 2012 (Drift) Administration Kortlægning Ydelser, arbejdsgange og ressourcer Udvikling af nye arbejdsgange Ydelseskatalog Stamdata Kortlægning Ledningsdata Deklarationer Kvalitetsforbedring og digitalisering af data IT-udstyr Udbud og indkøb Tilpasning af systemer Drift (Projekt) Drift (almindelig) Kommunikation, træning og uddannelse Fortløbende kommunikation til alle interessenter i forsyningerne, Kurser med efterfølgende sidemandsoplæring og støtte Potentiale og effekt vurdering Ressourcer, kvalitet, tilfredshed Midtvejsmåling Ressourcer, kvalitet, tilfredshed Slut rapport Projektledelse Styring og tilpasning af projektplan, og økonomi risiko, forhold vedrørende interessenter, kommunikationsplaner, fortløbende analyse af indkommende rapporteringer fra diverse workshops, træningssessioner mv. 7 DANVA Datamodeller 8 4
DANDAS 9 Data og datakvalitet Bemærk (eksempelvis) 38% mangler bundkoter Ejerskabet kendes ikke Område brønde af ialt 100760 eks. dataindhold: Prioritet % af data i orden eller med værdi Opland: ID A 100% Type: Brønd, Pumpestation, Bassin A 100% System: Regn-, Spildevand, Fælles A 100% Bundkote: Tal-værdi A 62% Terrænkote: Tal-værdi A 32% Kategori: Hoved-, Stik-, Detailledning A 49% Materiale: Beton, Jern, PVC A 47% Ejer: Forsyning, Privat, Kommunen A 53% Diameter / Bredde: Tal-værdi A 48% Etableret: 01-01-2011 A 33% Drift ansvarlig: Forsyning, Privat, Kommunen A 0% Status: "I brug/drift", "Ikke i brug", Afproppet A 94% Form: Cirkulær, Kvadratisk B 40% Belig. Ejer: Forsyning, Privat, Kommunen B 43% Kritiskkote: Tal-værdi B 8% Belægning: Grus, Græs, Kansten, Asfalt B 6% Udløbsform: Afrundet-, Skarpkantet Udløb B 32% Status dato: 01-01-2011 C 0% Krydskote: Tal-værdi C 31% 10 5
Data og datakvalitet Bemærk (eksempelvis) 45% mangler Ledningsdiameter! Ejerskabet mangelfuldt Område ledninger % af data i af ialt orden eller 78316 Eks. dataindhold: Prioritet med værdi System: Regn-, Spildevand, Fælles A 100% Transport: Gravitation, Tryk, Vakuum A 90% Materiale: Beton, Jern, PVC A 71% Funktion: Alm ledn, Pumpeledn, Drosselledn A 95% Status: "I brug/drift", "Ikke i brug", Afproppet A 57% Tværsnit: Cirkulær, Spidsbundet, Trapez A 59% Ejer: Forsyning, Privat, Kommunen A 48% Indv. Diameter: Tal-værdi A 55% Drift ansvarlig: Forsyning, Privat, Kommunen A 1% Etableret: 01-01-2011 A 52% Udv. Handelsmaal: Tal-værdi B 74% Indv. Højde: Tal-værdi B 0% Kategori: Hoved-, Stik-, Detailledning B 39% Status dato: 01-01-2011 B 0% Rørtype: Falsrør, GT- rør, Armerede rør B 0% Belægning: Grus, Græs, Kansten, Asfalt B 1% Belig. Ejer: Forsyning, Privat, Kommunen B 1% Længde: Tal-værdi C 100% Samlingsmetode: Alm muffe, Stuksvejst, Skydemuffe C 0% 11 Resultater og effekter Den følgende figur viser projektets business case. Gevinstrealiseringen er målt efter 7 måneders drift. Figuren viser de akkumulerede realiserede besparelse pr. år som følge af datacenteret. Projektet når break-even i forhold til investeringen i midten af 2012. 25.000.000 Projekt ABTF 472 - økonomisk balance 20.000.000 15.000.000 DKK 10.000.000 5.000.000 Revideret nulpunktsanalyse Summeret økonomisk balance Budgetteret fortsættelse 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015-5.000.000-10.000.000 12 6
Faktaboks: Hvilke resultater har projektet opnået? Teknologiske forbedringer: Etablering af en fælles central databasesystem baseret på den fællesnationale DANDAS standard Fælles kvalitetsforbedringsplan for de deltagende forsyninger Automatisering af LER-forespørgsler inkl. dokumentationslog. Fælles digitalt administrationsgrundlag, servitut-og ledningsoplysninger, dispensations-behandlinger, forespørgsler m.m. Fælles kortgrundlag, bl.a. FOT, Bluespots kort, højdetema. Fælles drift og vedligeholdelsessystem som giver et godt fundament for beredskabsplanen i regionen Borgermodul til indberetning af driftsforstyrrelser m.v. Nem adgang til tv-inspektionsfilm direkte via WEB 13 Faktaboks: Hvilke resultater har projektet opnået? Administrative forbedringer: Lettere overblik og adgang til mere korrekte afløbsdata for forsyninger, kommuner og borgerne Hurtig adressering af akutte opgaver i driften Udarbejdelse af fælles arbejdsgange for kvalitetssikring og risikostyring af ledningsdata Udnyttelse af potentiale ved centralt indkøb af hardware, software, konsulenter m.m. Ydelsesmodel til styring af omkostninger og ressourcer. Forbedringer for anlægsprojekter: Let tilgængelige datagrundlag til anlægs-projekter på tværs af kommunegrænser Forbedret grundlag for hydrauliske modeller Projektet har endvidere konstateret at det vil være nødvendigt med en fortsat og omfattende kvalitetssikring og forbedring af stamdata for afløbssystemet ikke mindst set i relation til de forestående investeringer som følge af klimatilpasning 14 7
Ny situation: Vores Rensefællesskab 15 Ny situation: HOFOR 16 8
HOFOR - overblik Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder 800 medarbejdere Over en million kunder i hovedstadsområdet Over fire milliarder kroner i omsætning Over en milliard kroner i årlige investeringer i rør, ledninger og vindmøller Værdi af ledningsanlæg 5,7 milliarder kroner 17 HOFOR - overblik Albertslund Brøndby Dragør Herlev Hvidovre København Rødovre Vallensbæk Vi er kommunalt ejet Københavns Kommune ejer 73 procent af selskabet Vores forsyninger er reguleret gennem lovgivning Vores indtægter og udgifter skal balancere over tid Vi har fokus på bæredygtig forsyning og vedvarende energi Vi understøtter samfundsudviklingen 18 9
12/18/12 HOFOR - Forsyningsområde 19 Ydelseskatalog 20 10
Datacenter: Forslag til en vision HOFOR ønsker at etablere, drifteog udvikle et datacenter, som stiller værdi skabende information til rådighed for både interne medarbejdere og eksterne interessenter. Datacenteret skal anvende brugervenlig og tidssvarende teknologi og gøre HOFOR til en attraktiv samarbejdspartner, som proaktivt understøtter udviklingen af fremtidens forsyning 21 Tak for opmærksomheden Spørgsmål? 22 11