Aktstykke nr. 108 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 108 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen VIA University College (herefter UC VIA) køber et nybyggeri på ca. 41.000 m 2 på Ceres-grunden i Århus C for en samlet anlægsinvestering på 630 mio. kr. Da byggeriets opførelsessum overstiger 100 mio. kr., skal byggeprojektet forelægges Finansudvalget, jf. budgetvejledningens 2.11.5.4, 2.11.5.6 samt de særlige bevillingsbestemmelser under 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier. Forslaget medfører ikke merudgifter for staten. b. Baggrund Den 1. januar 2008 blev UC VIA etableret som en sammenlægning af 5 Centre for Videregående Uddannelse, som alle var beliggende i Region Midtjylland. UC VIA har i perioden herefter arbejdet på at samle skolens uddannelsesaktivitet i færre og større uddannelsessteder for herigennem at kunne understøtte og fremtidssikre det faglige lærings- og vidensmiljø. Senest er dette kommet til udtryk med etableringen af Campus N i Skejby tæt ved Skejby Sygehus, hvor sygeplejerskeuddannelsen, bioanalytikeruddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, uddannelsen i ernæring og sundhed samt efter- og videreuddannelsesafdelingen er blevet samlet (jf. Akt 81 dateret den 13. januar 2009). På tilsvarende vis ønsker UC VIA med købet af byggeriet på Ceres-grunden at samle socialrådgiveruddannelsen, administrationsbacheloruddannelsen, beklædningshåndværkeruddannelsen (erhvervsuddannelse), design og business-uddannelsen, global business engineering-uddannelsen, value chain management-uddannelsen, læreruddannelsen, pædagoguddannelsen (som er placeret på to adresser: Skejbyvej 29 i Risskov og Peter Sabroesgade 12 og 14), center for undervisningsmidler samt ledelsen og det tilhørende sekretariat fra Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Ceres-grunden Royal Unibrew A/S, som er den oprindelige ejer af Ceres-grunden i Aarhus, har solgt retten til at råde over og bygge på grunden til entreprenørfirmaet A. Enggaard. BR000084
2 Ceres-grunden i Aarhus Midtby opfylder UC VIA's krav til etablering af campus, herunder nærhed til offentlig transport og til byens kulturudviklingsområde. UC VIA har derfor været i dialog og forhandling med A. Enggaard, som ejer retten til at bygge på grunden, om opførelse og etablering af campus samt køb heraf. UC VIA har indgået en aftale med A. Enggaard, som er betinget af Finansudvalgets tilslutning. Aftalen indebærer dels, at UC VIA køber et nøglefærdigt byggeri af A. Enggaard, dels at A. Enggaard udbyder opførelsen af byggeriet, som omfatter 37.500 etagekvadratmeter samt 3.500 kvadratmeter kælder på Ceres Allé. Af den betingede aftale fremgår det, at A. Enggaard skal agere som UC VIA's udbudsfuldmægtig og sikre opfyldelsen af UC VIA's udbudspligt, hvilket indebærer overholdelse af Udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 som implementeret i Danmark ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011)) i enhver henseende. Den samlede anlægssum består af en entreprisedel og en byggeretsdel, som andrager henholdsvis 497 mio. kr. og 133 mio. kr. og andrager 630 mio. kr. Det kan i den forbindelse oplyses, at Skat vurderer, at den aftalte købesum for byggeretsdelen skønnes at være i niveau med markedsprisen. Byggeriet, som opføres på del nummer 4 og 5 på matrikel 1276 Århus Bygrunde, skal huse ca. 5.000 studerende og 400 medarbejdere. Campusbyggeriet forventes påbegyndt primo juli 2012 med henblik på ibrugtagelse den 1. juni 2015. UC VIA har desuden sikret sig en option, som gør det muligt på et senere tidspunkt at tilkøbe yderligere 5.000 etagekvadratmeter med reserveret byggeret (del nummer 8 af matrikel 1276 Århus Bygrunde). Campus Aarhus C Med Campus Aarhus C etablerer UC VIA et større, fagligt stærkere og mere dynamisk uddannelsesmiljø, som vil kunne tiltrække og fastholde studerende og desuden medvirke til at opfylde regeringens målsætning om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Antallet af udbudssteder og m2 for de uddannelser, som foreslås samlet i Campus Aarhus C fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 1. Nuværende lokaleforhold Uddannelse Udbudssted M2 Administrationsbacheloruddannelsen Skejbyvej 15 7.087 samt Socialrådgiveruddannelsen Skejbyvej 15 - Beklædningshåndværkeruddannelsen Nørreport 2/Kystvejen 1.225 Center for Undervisningsmidler Halmstadgade 2 2.000 Design og Business-uddannelsen Mejlgade 35 2.500 Value Change Management-uddannelsen Mejlgade 35 - Global Business engineering-uddannelsen Mejlgade 35 - Læreruddannelsen Trøjborgvej 82 14.919 Pædagoguddannelsen (Jydsk) Skejbyvej 29 9.024 Pædagoguddannelsen (Peter Sabroe) Peter Sabroesgade 12 & 14 8.050
3 Højskoleledelse og sekretariat Skejbyvej 1 676 I alt 45.481 Uddannelsesaktiviteten, som i udgangspunktet disponerer over 45.481 m 2, foreslås samlet i en Campus på 41.000 m 2, hvoraf 3.500 m 2 er kælder, hvilket svarer til, at det samlede antal m 2 reduceres med 7.981 m 2. Hertil kommer, at Campus Aarhus C forventes at skulle rumme yderligere ca. 600 studerende som følge af øget optag, hvilket samlet svarer til, at antallet af m2 pr. studerende reduceres fra 10,4 m 2 pr. studerende i 2011 til 7,6 m 2 pr. studerende i 2012. Tabel 2. Uddannelsesaktivitet (studenterårsværk) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2019 (Regnskab) (Regnskab) (Regnskab) Lærer 1.143 1.399 1.171 1.097 1.117 1.137 1.157 Pædagog 1.302 1.115 1.033 992 992 992 992 Socialrådgiver 584 608 600 633 655 675 696 Adm. Bachelor 10 27 29 48 63 77 92 Global Business Engineering 0 0 38 69 81 85 85 Value Chain Management 0 0 13 48 69 83 94 Beklædningshåndværker 93 87 94 97 97 98 99 Design og Business 0 0 0 18 85 177 212 (PB) I alt 3.131 3.236 2.978 3.002 3.159 3.324 3427 Såfremt uddannelsesaktiviteten mod forventning udvikler sig vigende, har UC VIA mulighed for at flytte bygningskonstruktøruddannelsen til Campus Aarhus C, idet uddannelsen ikke er en del af campus-projektet. Bygningskonstruktøruddannelsen har i dag til huse i lejede lokaler, der kan opsiges med kort varsel. Etableringsomkostninger og finansiering UC VIA har i det samlede etableringsbudget afsat 10 mio. kr. til køb af ekstern bistand til styring af det samlede byggeprojekt og de juridiske forhold.
4 Da campusbyggeriet er aftalt som køb af et nøglefærdigt byggeri til en fast pris, er risikoen for, at projektet bliver dyrere end budgetteret, lille. UC VIA har - for alle tilfældes skyld - afsat en reserve på 11 mio. kr. (svarende til godt 2 pct. af byggesummen) til dækning af uforudsete udgifter. Ved beregningen af de samlede byggerenter er der taget udgangspunkt i en kalkulationsrente (inkl. bidrag) på 4 pct. og for de lån, hvor der optages pant i byggeriet, er der tillagt garantiprovision på 1,5 pct. Tabel 3. Etableringsomkostninger Etableringsomkostning Mio. kr. Anlægssum 630,0 Inventar 17,0 Flytning 3,0 Ekstern rådgivning 10,0 Projektledelse 3,0 Grundskyld 2,8 Byggerenter 54,0 Tinglysning 10,0 Reserve 11,0 I alt 740,8 De samlede etableringsomkostninger forventes at andrage 740,8 mio. kr. og finansieres ved salg af 4 ejendomme samt ved at optage lån. Tabel 4. Finansiering Finansiering Mio. kr. Ejendomssalg 153,0 - Hedeager 33 40,0 - Skejbyvej 29 32,0 - Trøjborgvej 82 22,0 - Peter Sabroesgade 14 59,0 Lån 588,0 - Campus Aarhus C 428,0 - Campus Aarhus N 160,0 I alt 741,0 UC VIA forventer, at det vil være uproblematisk at realisere det salgsprovenu, der er relateret til de 4 ejendomme. UC VIA har indgået betingede salgsaftaler for to af ejendommene (Hedeager 33 og Skejbyvej 29), salget af den tredje (Trøjborgvej 82) er nært forestående og den sidste (Peter Sabroesgade 14) ejendom kan sælges umiddelbart, men tilbageholdes indtil finansieringsbehovet bliver aktuelt. UC VIA s forventning underbygges af en ejendomsvurdering foretaget af Colliers International. I forhold til den øvrige del af finansieringen har UC VIA været i dialog med to realkreditinstitutioner, som begge er interesserede i at yde UC VIA et lån til finansiering af etableringsomkostningerne. Lånene optages med pant i Campus Aarhus N, hvor der er friværdi, og med pant i byggeprojektet, hvor der betales garantiprovision indtil byggeriets færdiggørelse. Efter finansieringen af etableringsomkostningerne andrager den samlede belåningsgrad i Campus Aarhus C knap 68 pct.
5 Udgifter Etableringen af Campus Aarhus C vil gøre det muligt for UC VIA at reducere de årlige udgifter til bygningsdrift med ca. 9,5 mio. kr. Det er særligt de årlige udgifter til elektricitet, varme, rengøring og pedeller, der som følge af det reducerede antal m2 ligeledes kan reduceres. Herudover forventer UC VIA at kunne realisere rationaliseringsgevinster relateret til it, biblioteksfunktionen samt ledelse og administration, som andrager 3,6 mio. kr. årligt. Tabel 5. Udgiftsniveau Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Nuværende udgifter til bygningsdrift 23,3 23,4 23,5 23,7 Fremtidige udgifter til bygningsdrift 13,8 13,9 13,9 14 Nettoeffekt bygningsdrift 9,5 9,5 9,6 9,7 Nuværende kapitaludgifter 29,2 29,2 29,2 29,2 Fremtidige kapitaludgifter 38,1 38,1 38,1 38,1 Nettoeffekt kapitaludgifter -8,9-8,9-8,9-8,9 Rationalisering 3,6 3,6 3,6 3,6 Samlet effekt 4,2 4,2 4,3 4,4 Ved beregningen af de årlige renteudgifter, som forventes at andrage 24,0 mio. kr., er der taget udgangspunkt i en rente (inkl. bidrag) på 4 pct. og en hovedstol på 588 mio. kr. Den samlede effekt ved at etablere Campus Aarhus C er således positiv og andrager godt 4 mio. kr. årligt. I tillæg til ovenstående skal det bemærkes, at UC VIA forventer et øget optag på den uddannelsesaktivitet, der samles i Campus Aarhus C, hvilket vil bidrage positivt til projektets samlede økonomi. Det stigende optag forventes at bidrage med en merindtægt på 5,7 mio. kr. årligt. Det kan desuden oplyses, at UC VIA i 2011 havde en samlet omsætning på 1.449,1 mio. kr. samt at egenkapitalen ultimo 2011 androg 418,2 mio. kr. c. Forslaget fremsættes, idet iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning jf. budgetvejledningens bestemmelser 2.11.5.4 og 2.11.5.6 samt de særlige bevillingsbestemmelser under 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier. d. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen VIA University College, som nærmere beskrevet i nærværende aktstykke, køber et nybyggeri på ca. 41.000 m 2 i Århus C, hvor den samlede anlægssum andrager 630 mio. kr. Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.
6 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 29. maj 2012 MORTEN ØSTERGAARD / Niels R. Korsby Til Finansudvalget. Tiltrådt af Finansudvalget den 13-06-2012