Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 3 Supplements materiale
Indholdsfortegnelse 1. Kommissoriet... 2 2. Forskel mellem forventede indskrivninger af faktisk fødte og befolkningsprognosen... 5 3. Friskoletakster... 6 4. Uddybning til økonomisk analyse... 7 5. Konsekvenser ved at sende model 1 og 2 i høring... 8 5.1 Model 1... 8 5.2 Model 2... 8 5.3 Fælles omkring høring... 9 1
1. Kommissoriet 25. Udviklingsplan - folkeskoleområdet J.nr.: 17.00.00A00-00020 SagsID: 133971 Sagsbeh.: JECA Åbent HISTORIK I forbindelse med budgetvedtagelse 2014 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan på folkeskoleområdet. Der skal udarbejdes en udviklingsplan for folkeskoleområdet, der imødekommer folkeskolereformens intentioner samt tager højde for det faldende børnetal på området. Udviklingsplanen skal udarbejdes til politisk fremlæggelse 30. juni 2014. Baggrunden for dette er bl.a., at elevtallet i Thisted Kommune er dalende, og at det er nødvendigt at sikre sammenhængen mellem ressourcerne, der tildeles folkeskoleområdet, og den kvalitet der tilbydes i skolerne. REDEGØRELSE Udviklingsplanen på folkeskoleområdet vil således tage udgangspunkt i, at der i Thisted Kommune fremadrettet udvikles og sikres bæredygtige skoler. Bæredygtighedsbegrebet indbefatter i denne sammenhæng tre hovedelementer: Faglig kvalitet Økonomi Efterspørgsel og behov Faglig kvalitet Bæredygtige skoler Økonomi Efterspørgsel og Behov Ovenstående elementer bliver omdrejningspunktet for analysearbejdet i udviklingsplanen og vil danne fundamentet for udarbejdelsen af 3-4 fremtidige scenarier. Disse scenarier vil fungere som udviklingsplanens konklusioner i form af mulige bæredygtige fremtidige strukturer for skolevæsnet i Thisted Kommune. Nedenstående uddybes udviklingsplanens analyseelementer: Faglig bæredygtighed: Viden og forskning (LP, SFI, EVA, OECD mm.) Resultater nationale test, afgangsprøver, PISA Ledelse Folkeskolereformens intentioner visioner og målsætninger Kvalitetsrapporter 2
Økonomisk bæredygtighed: Budget 2014 + overslagsår Økonomianalyse på skoleniveau Benchmarking med sammenlignelige kommuner (ECO-nøgletal) Efterspørgsel og behov: Befolkningsprognose, demografi Elevtal og skoledistrikter Fysiske rammer/bygningsanalyse Analysen udarbejdes som udgangspunkt som en intern arbejdsopgave udarbejdet af forvaltningens medarbejdere. Eksternt konsulentfirma kan inddrages under enkelte elementer f.eks. bygningsanalysen. Indeværende sagsfremstilling fungerer som overordnet kommissorium for forvaltningens arbejde med udarbejdelse af udviklingsplan. Involvering Udarbejdelsen af selve udviklingsplanen følger to spor; et politisk og et fagligt spor. Det politiske spor Forvaltningen foreslår, at Børne- og Familieudvalget løbende orienteres og involveres i processen, således at forvaltningen løbende kan afstemme retning og indhold med Børne- og Familieudvalget. Det faglige spor Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for folkeskoleområdet. Arbejdsgruppens formål er at diskutere og kvalificere de analyser, som undervejs i processen udarbejdes af udpegede nøglepersoner. Følgende indgår i arbejdsgruppen: To medarbejdere (udpeges af forvaltnings-med) To skoleledere Økonomimedarbejder Merete Hedegaard Gregersen Konsulent Per Sejer Hansen Udviklingskonsulent Anette Kjeld Toft Direktør Lars Sloth, ad hoc deltagelse Undervisnings- og fritidschef Jesper Carlsen (formand) På det første møde i arbejdsgruppen skal det drøftes, hvorledes øvrige interessenter kan inddrages i processen, herunder ledere og medarbejdere, elever og forældre, MED, visionsgruppen på folkeskoleområdet samt de faglige organisationer på folkeskoleområdet. RETSGRUNDLAG Folkeskoleloven. Der gøres opmærksom på Folkeskolelovens bestemmelser vedr. høringer i forbindelse med evt. skolelukninger. HØRING OG KOMMUNIKATION Analysearbejdet pågår i perioden januar 2014 til 30. juni 2014. Selve udviklingsplanen er således færdig til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen umiddelbart efter sommerferien 2014. 3
Følgende aktiviteter og datoer er milepæle undervejs i processen: Godkendelse af kommissorium 7. januar 2014, Direktionen 14. januar 2014, Børne- og Familieudvalget 28. januar 2014, Kommunalbestyrelsen Politisk 1. behandling 1. udgave af udviklingsplanen sendes i høring 12. august 2014, Børne- og Familieudvalget 26. august 2014, Kommunalbestyrelsen Høringsfase 26. august 2014 til 24. oktober 2014 (forslag). Jf. folkeskoleloven skal der være 8 ugers høringsfase. Sagsbehandling af høringssvar og tilretning af endelig udviklingsplan 24. oktober 2014 til 4. november 2014 Politisk 2. behandling endelig beslutning af udviklingsplanen 11. november 2014, Børne- og Familieudvalget 25. november 2014, Kommunalbestyrelsen Datoer for den løbende politiske dialog samt datoer for arbejdsgruppemøder reserveres, når der er taget stilling til nærværende kommissorium. Med henblik på at sikre forældreinddragelse/borgerinddragelse foreslås det, at udviklingsplanen drøftes i Børne- og Familieudvalgets kvartalsmøder med skolebestyrelsesformændene. Disse møder er endnu ikke planlagt for 2014. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at: nærværende kommissorium godkendes Besluttet af Direktionen den 07-01-2014 som punkt 12 Kommissoriet anbefales godkendt af Børne- og Familieudvalget. Besluttet på Børne- og Familieudvalget den 14-01-2014 som punkt 21 Godkendt. Sagen fremsendes til orientering i Kommunalbestyrelsen og drøftelse i MED-udvalg. Jens Otto Madsen tager forbehold, idet han tilkendegiver det er uklogt at igangsætte processen sideløbende med implementering af folkeskolereformen. Besluttet på Thisted Kommunalbestyrelse den 28-01-2014 som punkt 25. Taget til efterretning. 4
2. Forskel mellem forventede indskrivninger af faktisk fødte og befolkningsprognosen Udvikling i forventede indskrivninger i børnehaveklasser i folkeskolerne i Thisted Kommune 480 Befolkningsprognose Faktisk fødte 430 380 330 280 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Udviklingsplanen er lavet med udgangspunkt i den befolkningsprognose Byrådet vedtog i 2013. Det har vist sig, at der er forskel mellem befolkningsprognosen og det faktisk antal fødte børn. Grafen ovenfor viser denne forskel. Da børnene der skal starte i skole de næste 6 år på nuværende tidspunkt er født, er den røde graf udarbejdet med baggrund i de fødte børn, og derefter justeret for det antal børn, der vælger andre skoletilbud end kommunens folkeskoler. I tallene, er der ikke taget højde for tilog fraflytning. Det forventes, at forskellen mellem befolkningsprognosen og de faktisk fødte, der indskrives i folkeskolerne de næste 6 år vil være mellem 28 og 68 elever. De økonomiske udfordringer beskrevet i udviklingsplanen vil derfor blive større, da forskellen er negativ. Det betyder at skolevæsnet udover de beskrevne økonomiske udfordringer, yderligere skal spare nedenstående beløb pr. år i faste udgifter: Elever/År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Forskel mellem de to grafer 32 28 29 35 33 68 Mio. kr. 0,48 0,41 0,43 0,52 0,49 1,02 5
3. Friskoletakster Thisted Kommunes betaling til staten pr. elev i 2014 Skoletype pris Antal elever Betalt i 2014 Friskoler 33.484 577 19.320.268 SFO (på friskole) 11.022 260 2.865.720 Efterskoler 35.054 350 12.268.900 Priserne for 2015 forventes at være identiske med priserne i 2014. Antallet af elever på fri- og efterskoler opgøres den 5/9 og denne opgørelse danner baggrund for kommunens betaling til staten for fri- og efterskole elever. Kommunerne afregner således ikke direkte med fri- og efterskolerne. 6
4. Uddybning til økonomisk analyse På kvartalsmøde med skolebestyrelsesformænd og næstformænd torsdag den 14. august 2014 blev der stillet spørgsmål til oversigten på side 3 i Udviklingsplanen for skoleområdet. Af oversigten fremgår det, at forvaltningens budget er på 20,2 mio. kr. Dette budget kan yderligere specificeres således: Forvaltningsbudget mio.kr. Annoncer 0,5 Vikarpuljer til skolerne 3,5 IT programmer og udstyr til skolerne 2,0 5. september regulering til skolerne 6,7 Uddannelse til personale på skolerne 1,5 Tolkebistand 0,2 Salg og køb af pladser -3,0 Konsulenter 3,7 Udviklingsarbejde m.m. 0,8 Støttepraktisk medhjælp til skolerne 2,6 Specialundervisning 0,8 Skolebibliotek 0,2 Forebyggelsesteam 0,4 Elevaktiviteter 0,3 I alt 20,2 7
5. Konsekvenser ved at sende model 1 og 2 i høring 5.1 Model 1 Skoler/afdelinger indstillet til lukning: Hannæsskolen Hillerslev Skole Sennels Skole Vestervig Skole Vorupør Skole Koldby Skole lukkes som selvstændig skole og bliver en afdeling under Snedsted Skole Skoledistrikter og transport: Der vil være behov for at afsætte yderligere midler til transport. Det vil være hensigtsmæssigt, at der politisk defineres et serviceniveau for transport til og fra skole. Alt efter dette niveau, vil der skulle tilføres kørselsområdet penge, da der vil skulle oprettes nye busruter. Der bør kigges på skoledistrikterne i forhold til, at lave skoledistrikter, der også kørselsmæssigt giver en reduceret transporttid for eleverne. Anlæg: De skoler, der modtager elever fra lukkede skoler vil have behov for, at lave smårenoveringer, etablere klasseværelser, der i øjeblikket bliver brugt til andre formål m.m. Det drejer sig om Østerild Skole, Nors Skole, Rolighedsskolen, Østre Skole, Bedsted Skole og Hurup Skole. Hurup Skole har endvidere en anlægsplan på 900.000 kr., der kan etablere 2 klasseværelser mere, hvilket der vil være behov for. Disse udgifter vurderes, at kunne holdes inden for Folkeskoleafdelingens eget anlægsbudget jf. budgettet for 2014 2016. 5.2 Model 2 Skoler/afdelinger indstillet til lukning: Bedsted Skole Hannæsskolen Hanstholm Skole Hillerslev Skole Hurup Skole Koldby Skole Nors Skole Rolighedsskolen Sennels Skole Sjørring Skole Snedsted Skole Tilsted Skole Tingstrup Skole Vestervig Skole Vorupør Skole Østerild Skole Østre Skole Skoledistrikter og transport: Der vil være behov for at afsætte yderligere midler til transport. Det vil være hensigtsmæssigt, at der politisk defineres et serviceniveau for transport til og fra skole. Alt efter dette niveau, vil der skulle tilføres kørselsområdet penge, da der vil skulle oprettes nye busruter. Der bør kigges på skoledistrikterne i forhold til, at lave skoledistrikter, der også kørselsmæssigt giver en reduceret transporttid for eleverne. 8
Anlæg: De skoler, der modtager elever fra lukkede skoler, vil have behov for, at lave smårenoveringer, etablere klasseværelser, der i øjeblikket bliver brugt til andre formål m.m. Det drejer sig om Østerild Skole, Nors Skole, Rolighedsskolen og Bedsted Skole. Hurup Skole har endvidere en anlægsplan på 900.000 kr., der kan etablere 2 klasseværelser mere, hvilket der vil være behov for. Disse udgifter vurderes, at kunne holdes inden for Folkeskoleafdelingens eget anlægsbudget jf. budgettet for 2014 2016. Tingstrup Skole vil have behov for, at bygge 3 klasselokaler (4.500.000 kr.), da de modtager overbygningen fra Nors Skole. Hvis Hanstholm Skole flyttes til Tingstrup Skole, vil der yderligere være behov for 3 ekstra klasselokaler. Snedsted Skole vil have behov for, at etablere 4 klasselokaler (6.000.000 kr.), så der bliver plads til overbygningen. Østre Skole vil have behov for, at ændre klasselokaler m.m. så der bliver skabt en hensigtsmæssig indretning, der modsvarer de behov en overbygning har. 5.3 Fælles omkring høring På baggrund af at model 2 sendes i høring, kommer høringen til, at indeholde en lukning af alle skoler i Thisted Kommune. Forvaltningen har været i kontakt med Undervisningsministeriet for, at få en afklaring på, om der ligger bindinger i høringen i forhold til, at skulle følge de foreslåede modeller. Ifølge Undervisningsministeriet, betyder høringen af model 2 en høring på lukning af alle kommunens skoler. Det vil derfor være muligt i den efterfølgende politiske proces, at bytte rundt på hvilke skoler der evt. lukkes, hvis der opnås politisk flertal for det. 9