Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Transkript

1 Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante interessenter i processen...4 Belysning af økonomi...4 Hvis muligt angives forventede effektiviseringspotentiale...4 Milepæle (Herunder udvalgsbehandling - afstemt med overordnet tidsplan)...5

2 Kommissorium (formål) I de senere år har KORA udarbejdet tre rapporter, der alle peger på, at Frederikssund Kommune har et højt udgiftsniveau på det samlede skoleområde, og at der kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster ved at nærme sig udgiftsniveauet hos andre kommuner, der ligner Frederikssund relativt meget. KORA-rapporterne peger på, at den primære årsag til de høje enhedsudgifter på skoleområdet kan henføres til specialundervisningsområdet. Af KORA-rapporten fra 9. februar 2015 fremgår det, at enhedsudgiften pr. specialskoleelev i Frederikssund Kommune ligger relativt lavt, hvilket indikerer, at kommunen visiterer mange elever til specialundervisning. Dette billede underbygges af data fra FLIS, hvoraf det fremgår, at Frederikssund har en høj segregeringsprocent (andel elever i specialtilbud) set i forhold til kommuner med nogenlunde samme socioøkonomiske vilkår. Det høje udgiftsniveau på specialundervisningsområdet har ligeledes været en tilbagevendende konklusion i kommunens nøgletalsanalyser (baseret på ECO-nøgletal) siden kommunesammenlægningen. Derfor fik Frederikssund Kommune i 2012 BDO Consulting til at foretage en analyse af kommunens udgifter og procedurer på specialundervisningsområdet. De tre overordnede konklusioner i analysen var: 1. Der visiteres en stor andel elever til specialtilbud bl.a. på grund af almenskolernes manglende økonomiske incitament til at inkludere specialelever i almenområdet. 2. Der er et stort udbud af specialiserede undervisningstilbud i kommunen, hvilket er med til at skabe øget efterspørgsel. 3. Der er ikke foretaget tilstrækkelige kapacitetstilpasninger på kommunens specialtilbud når der har været faldende efterspørgsel eller en ændret målgruppe. Som følge af analysen blev der fra skoleåret indført en ændret budgetmodel, hvor den økonomi, der var knyttet til elever i de mindre vidtgående specialtilbud blev lagt ud på almenskolerne for at koble visitationsansvar med økonomisk ansvar. Denne ændring har dog endnu ikke haft effekt i forhold til reduktion i udgiftsniveauet på specialundervisningsområdet. På baggrund af ovenstående indikationer er der behov for at gennemføre en bred analyse af specialundervisningsområdet, hvor følgende hovedelementer vil indgå: Incitamenter for inklusion af elever i almenskolen (budgetmodel, visitationsprocedure og støttemuligheder i almenskolen) Sagsgennemgang/analyse af nuværende specialelever med henblik på revisitation Afdækning af specialtilbud i og udenfor kommunen ift. efterspørgsel, målgruppe, kvalitet og pris Lovgivningsforhold og procedurer omkring afgørelser, klagevejledning mm. Derudover vil der være andre væsentlige aspekter af specialundervisningsområdet der er vigtige at belyse, eksempelvis udgifter til kørsel som vil indgå i den samlede analyse. Analysen skal bruges som grundlag til at vurdere, hvilke indsatser, der konkret kan bidrage til at nedbringe udgiftsniveauet og samtidig bidrage til, at alle elever fortsat udvikler sig fagligt og socialt. Projektgruppe og projektleder I stedet for at have én samlet projektgruppe anbefales det, at der udpeges en række nøglepersoner fra skole- og familieområdet, der kan bidrage med viden og erfaring samt være tovholdere for dele af analysen. 2

3 Derudover vil der være en styregruppe med relevante fagchefer, PPR-leder og konsulenter fra Økonomi og Udvikling, som er ansvarlige for udarbejdelsen af den samlede analyse. Forslag til organisering af analysearbejdet: Projektejer: Jan Milandt, direktør Opvækst, Uddannelse og Kultur Projektleder: Sanne Dan Jensen/Lone Hallengreen Styregruppe: Jan Milandt, direktør Opvækst, Uddannelse og Kultur Ulla Olin, skolechef Flemming Olsen, familiechef Philip Gylling, PPR-leder Christian Skov Hansen, Økonomi Lone Hallengreen, Udvikling Sanne Dan Jensen, Udvikling Nøglepersoner og tovholdere for delanalyser: Administrative ledere (økonomiansvarlige) på almenskolerne Ledere af specialtilbud PPR-leder Evt. PPR-psykologer Evt. skolernes specialkoordinatorer/akt-vejledere Konsulenter fra Økonomi og Udvikling Endvidere kan der senere i analysefasen blive behov for at benytte ekstern konsulentbistand til enkelte dele af analysen. Kort beskrivelse Der skal i løbet af 2016 gennemføres en analyse, der indeholder følgende delanalyser: 1. Analyse af data Antal segregerede elever Historisk udvikling i elevtal Gennemsnitspriser Sammenligning af nøgletal Budgetmæssige udmøntninger af central pulje og inklusionspulje 2. Afdækning af egne specialtilbud på skoleområdet Målgruppe og type af tilbud Antal elever Økonomi/normering Generel vurdering af kvalitet (elevernes progression fagligt og socialt) - Ledere af specialtilbud 3. Afdækning af hvilke eksterne specialtilbud egne elever visiteres til Målgruppe og type af tilbud Pris 3

4 Generel vurdering af kvalitet - PPR-leder 4. Afdækning af lovgivningsforhold, visitationsprocedure, brug af inklusionspulje og sagsgennemgang/revisitation Forbrug og økonomi på området Visitationsprocedure Sagsgennemgang/analyse af alle nuværende visiterede elever med henblik på revisitation - De fem administrative ledere, der er økonomiansvarlige på almenskolerne - PPR-leder - Evt. PPR-psykologer - Evt. specialkoordinatorer/akt-vejledere på skolerne - Evt. andre nøglepersoner på skoleområdet eller på familieområdet Hvordan inddrages relevante interessenter i processen Hvordan og hvornår der skal inddrages flere interessenter, kan først fastlægges, når der er udarbejdet forslag til, hvilke ændringer eller tiltag der skal gennemføres. Følgende interessenter kan blive relevante at inddrage eller orientere, alt efter hvilke tiltag der skal igangsættes: - Skoleledelsen på alle skoler - Alle medarbejdere i specialtilbud - Alle medarbejdere på almenskoler, i særlig grad de medarbejdere der arbejder med specialundervisning - UBK, særligt læringskonsulenterne - PPR - Familieafdelingen - Relevante MED-udvalg - DLF Frederikssund - BUPL Frederikssund - Forældrebestyrelserne Belysning af økonomi Økonomi vil løbende bidrage med relevante beregninger og sparring, bl.a. med udgangspunkt i følgende parametre: Mængde (antal segregerede elever) Historisk udvikling befolkningsprognose Gennemsnitspriser Nøgletal Budgetmæssige udmøntninger (Finansiering over to puljer) Hvis muligt angives forventede effektiviseringspotentiale I 2014-nøgletalsanalysen (2013-regnskabstal) estimeres det, at Frederikssund ved sammenligning med sammenligningskommunerne (kommuner der ligner Frederikssund relativt meget) har et effektiviseringspotentiale på ca. 26 mio. kr. på specialundervisningsområdet. 4

5 Der vil dog i 2019 blive udmøntet en årlig besparelse på 5 mio. kr. som følge af indførelsen af en demografireguleringsmodel på specialundervisningsområdet, ligesom der også er indført på almenområdet. På den baggrund vurderes det umiddelbart, at der er et besparelsespotentiale på mio. kr. Milepæle (Herunder udvalgsbehandling - afstemt med overordnet tidsplan) Første fase af analysearbejdet 27. januar 24. februar: Igangsætning af analysearbejdet 24. februar: Kommissorium godkendes af Byrådet 25. februar april: Der arbejdes på analysen og udarbejdes første statusnotat til direktion 20. april: Status på analysearbejdet behandles i direktion Anden fase af analysearbejdet 21. april 1. juni: Arbejdet fortsætter og status udarbejdes til ØU/BYR 6. juni-22. juni: Status behandles i Uddannelsesudvalg, ØU og BYR Tredje fase af analysearbejdet 23. juni-10. august status på analysen justeres og beløb til budgetproces kvalificeres august: Budgetbeslutning i Uddannelsesudvalg, ØU og BYR Fjerde fase af analysearbejdet August-december: Analysearbejdet færdiggøres og munder ud i en række forslag til indsatser. 5