ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV U 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE U 0 300 0 300 1.000 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR U 0 1.400 0 7.400 6.200 6.000 6.000 15.400 I 0 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK U 12.000 8.700 9.690 25.995 18.575 28.375 25.375 0 I -8.000 0-7.000-400 0 0 0 0 Skattefinansierede område, NETTO -26.979 11.440-5.967 47.735 77.371 78.633 55.134 28.440 *) Anlægsbevilling søges godkendt samtidig med vedtagelsen af budget 2018. Side 1 af 6
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 Indtægter - I alt Sum I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 Administration Sum U 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige udgifter Sum U 1.457 0 663 5.000 6.000 5.918 3.419 0 00.25.11 Anskaffelse, indretning og salg af parcelhuse (flygtninge) U 0 163 0 3.000 2.918 2919 I 00.25.15 Stålsatte byrum U 1.457 500 500 500 500 00.25.15 Stålsat By 2018 U 4.500 2.500 2.500 500 Jordforsyning Sum U 65.944 340 340 340 340 340 340 21.574 Sum I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 00.22.02 Salg og markedsføring U 50 50 50 50 50 50 00.22.02 Salg og markedsføring af Kregme syd U 3.400 200 200 200 200 200 200 Forudsat salg til finansiering af Stålsat By 2018 I -98.380-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 00.22.02 Byggemodning af Kregme syd U 62.544 90 90 90 90 90 90 21.574 Side 2 af 6
Udvalget for Skole, Familie og Børn Udgifter - I alt Sum U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 Indtægter - I alt Folkeskoler Sum U 0 0 0 10.900 47.056 40.000 20.000 0 03.22.01 Ny Skole U 10.000 45.000 40.000 20.000 03.22.01 Udendørsarealer, herunder idrætsfaciliteter på Arresø Skole, Magleblik U 0 0 900 1.000 03.22.01 Skolekøkken, Arresø Skole, Magleblik U 1.056 Dagpasning Sum U 0 700 0 700 700 500 500 0 05.25.14 Renovering af legepladser U 700 700 700 500 500 Familie og børn Sum U 0 0 0 2.000 0 0 0 0 05.28.21 Ombygning af eksisterende bygning til "Ressourcecenter/Tidlig indsats" U 2.000 Side 3 af 6
Udvalget for Ældre og Handicappede Udgifter - I alt Sum U 0 300 0 300 1.000 0 0 0 Indtægter - I alt Ældre Sum U 0 300 0 300 1.000 0 0 0 05.30.27 Hundested plejecenter - Opgradering af omklædning til personale U 1.000 05.30.27 Hundested plejecentere - Opgradering og udviddelse af Tele Vagt personsikringssystem U 300 300 Handicap/Psykiatri Sum U 0 0 0 0 0 0 0 0 Udvalger for Vækst og Erhverv Udgifter - I alt Sum U 0 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter - I alt Side 4 af 6
Udvalget for Sundhed og Kultur Udgifter - I alt Sum U 0 1.400 0 7.400 6.200 6.000 6.000 15.400 Indtægter - I alt Kultur Sum U 0 0 0 0 0 0 0 15.400 03.35.64 Resterende renovering af Palæet U 15.400 Fritid Sum U 0 1.000 0 7.000 6.200 6.000 6.000 0 00.32.35 Pulje til fritids- og idrætsinvesteringer* U 6.000 6.000 6.000 6.000 05.30.29 Etablering af motionsrum og brugerkøkken i Aktivitetshuset i Hundested U 1.000 1.000 200 Sundhed Sum U 0 400 200 400 0 0 0 0 04.62.85 Udskiftning af tandlægestole U 400 200 400 *Specifikation af disponeringer på Idrætspuljen BYR 13.9.2016 pkt. 741 00.32.35 Pulje til idrætsinvesteringer 5.650 6.000 6.000 6.000 Ikke disponeret 6.000 Hundestedhallen (BYR 30.5.2017) 3.860 Naturområder (Discgolf /Krolf) (BYR 30.5.2017) 150 MLI - klubhus (BYR 30.5.2017-2017 rådighedsbeløb) - rådighedsbeløb fordelt skønsmæssigt 1.140 5.350 3.510 Pulje Forbedret Handicapadgang - rådighedsbeløb fordelt skønsmæssigt 650 650 HUR - staldløsning (frigives samlet i 2019 - tilføres uforbrugt rådighedsbebøb fra 2016 og 2017) 500 1.840 Side 5 af 6
Udvalget for Miljø og Teknik Udgifter - I alt Sum U 12.000 8.700 9.690 25.995 18.575 28.375 25.375 0 Indtægter - I alt Sum I -8.000 0-7.000-400 0 0 0 0 Veje, grønne områder og miljø Sum U 12.000 6.800 9.690 18.095 12.575 12.375 9.375 0 Sum I -8.000 0-7.000-400 0 0 0 0 00.28.20 Pæn Kommune U 0 1.000 1.000 1.000 1.000 02.22.07 Udvidelse af parkering i Hundested. Light U 300 200 02.28.11 Nørregade Hundested - Forskønnelsesprojekt U 2.000 1.000 1.000 02.28.12 Asfalt - slidlag U 0 4.875 4.875 4.875 4.875 02.28.12 Frederiksværk Station, hurtigbus U 8.500 7.690 400 I -8.000-7.000-400 02.28.22 Pulje til cykelstier, skoleveje og trafiksikkerhed U 0 2.500 2.500 2.500 2.500 02.28.22 Cykelsti færdiggørelse på Gydebakken U 1.220 02.28.22 Renovering af vejbelysning U 0 3.000 3.000 3.000 3.000 02.28.22 Renovering af broer U 2.800 2.800 02.35.42 Kystsikring U 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kommunale ejendomme Sum U 0 1.900 0 7.900 6.000 16.000 16.000 0 00.25.10 Pulje til bygningsrenovering U 0 6.000 6.000 6.000 6.000 03.22.18 Nyt tag på Melby Hallen U 1.900 1.900 00.25.10 Gennemgang bygninger, omklædning, Midgården, skolekøkken, tandpleje, demensplejecenter, plejebehov U 10.000 10.000 Totale udgifter 10.693 52.635 79.871 81.133 55.634 36.974 Totale indtægter -16.660-4.900-2.500-2.500-500 -8.534 Side 6 af 6