Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget

Transkript

1 Økonomiudvalget Drift og refusion Anlæg Renter Afdrag på lån Indtægter Optagelse af lån Balanceforskydninger Udvalget for Skole, Familie og Børn Drift og refusion Anlæg Udvalget for Ældre og Handicappede Drift og refusion Anlæg Udvalget for Vækst og Erhverv Drift og refusion Udvalget for Sundhed og Kultur Drift og refusion Anlæg Udvalget for Miljø og Teknik Drift og refusion Anlæg I alt Side 1 af 26

2 ØKONOMIUDVALGET DRIFT OG REFUSION Administrationen : Administrativ organisation Koncernsekretariatet Implementering af Aula styrket forældredialog i daginstitution og skole Udløb af åremålsansættelse 615 Ny digitalsignatur grundet tvungen ændring af systemleverandør Beslutning fra ØKU om at vagtordning fortsætter fra 2018 og frem Koncernøkonomi og indkøb Tilretning af overhead på takstfinansieret institutioner SK 3.2 UÆH: Takstanalyse på Botilbuddene Afledt indtægt vedrørende overhead Borgerservice og beskæftigelse Kontaktcenter Indarbejdet mergevinst udskydes og indhentes på andre områder end Borgerservice Kommunal inddrivelse af gæld vedrørende fortrinsberettigede krav Nedjustering med 1 integrationskonsulent faldende antal flygtninge i Side 2 af 26

3 ØKONOMIUDVALGET Socialservice og familier Integration: Nedjustering sundhedstjenesten Integratione: Nedjustering familieområdet Miljø og Teknik Nyt BBR system personaleressource E 1.1 Effektiviseringer, herunder områdegennemgange: Administrativ organisation Koncernsekretariatet Kontrakt og licensmanager IT Borgerservice og beskæftigelse E 1.2 O 5.3 O 5.5 Effektivisering i administrationen analyser af beskæftigelsesrettet indsats Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi UÆH: Kommunikationscentret, hjemtagning af udredninger Afledt effekt på Visitationen USK: Styrket fremskudt visitation Forudsat opgradering af Visitationen O 6.1 R 1.2 R 1.4 Miljø og Teknik Hjemtagelse af mægleropgaver i Ejendomscenteret Politisk Mindre pulje til 17, stk. 4 organisation udvalg Ændrede retningslinjer for deltagelse i KLarrangementer Side 3 af 26

4 ØKONOMIUDVALGET R 1.3 Administrativ organisation Koncernsekretariatet Ophør med jobannoncer i Halsnæs Avis R 1.5 Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr R 1.7 Reduktion vedr. kommuneannonce i Halsnæs Avis R 1.5 Vækst og udvikling Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr R 1.5 Borgerservice og beskæftigelse Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr U 1.3 Medfinansiering af Nordsjællands Rekrutteringsservice Socialservice og familier U 1.4 Angstbehandling for børn U 2.1 Styrkelse af sundhedstjenestens behovsindsats i hjemmet for de 15 årige R 1.5 Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Andel af samlet besparelse på administrativt personale på ,276/3,500 mio. kr. R 1.5 Miljø og Teknik Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr Bæredygtighedskonsulent Side 4 af 26

5 ØKONOMIUDVALGET Dato: 15. november 2017 Organisatoriske omflytninger Koncernsekretariatet Skoleforlig: ITkonsulenter flyttet fra Folkeskoler til Administrationen Øvrige udgifter Borgerservice og beskæftigelse Overført fra eksterne konti til drift af Sammen om Ny Velfærd Socialservice og familier Overført fra eksterne konti til drift af Sammen om Ny Velfærd Reducering af elevbudgettet til PAU og SOSU elever Klimakommune Tværgående puljer Effektivisering som følge af analyse vedr. tekniske servicemedarbejdere er stoppet Puljebeløb vedrørende forudsat gevinst af områdegennemgange 2017 udgår. Modsvares af konkrete effektiviseringer Side 5 af 26

6 ØKONOMIUDVALGET Sammen om Ny Velfærd Effektivisering udmøntet under ressourceforløb UVE Effektivisering udmøntet i f.m. Områdegennemgang AHÆV Resterende effektivisringspulje nulstilles, idet gevinsterne betragtes som indhentet via sparede merudgifter Tilretning af overordnet effektiviseringspulje på baggrund af nye og korrigerede forslag TE 1.1 Effektiviseringer, herunder områdegennemgange Strategisk udnyttelse af ITsystemer og Data (tværgående projekt) TE 1.2 Effektivisering af kørsel O 6.3 Samling af administration og udvikling af lejekontrakter mm O 6.7 AU 1.1 AU 2.3 Energibesparende investeringer netto inkl. anlæg og lånefinansiering Afledt drift vedr. prioriterede anlæg Stålsat By Ombygning af eksisterende bygning til "Ressourcecenter/ Tidlig indsats" Ny skole afledt besparelse ( 2,0 mio. kr. fra 2022) Etablering af motionsrum og brugerkøkken i Aktivitetshuset i Hundested Side 6 af 26

7 ØKONOMIUDVALGET Afsættelse af bufferpulje til sikring af servicedrift Ældreboliger Tilpasning af budgetter ANLÆG Salgsindtægter til finansiering af højvandssluse beløb fremrykket til 2017 Ændrede flygtningetal og retningslinjer gor kommunens anvisning af boliger til flygtninge AU 1.1 Stålsat By finansieret af grundsalg Grundsalg til finansiering af Stålsat By Ældre og ungdomsboliger, projektering Jordopkøb ved sårbare drikkevandsboringer Yderligere projekter vedr. Stålsat By Forudsat ekstern finansiering RENTER Tilretning af renter til Kommunekredit jf. budgetmodel Justering jf. integrationsmodel Garantiprovision godkendt af Byrådet Side 7 af 26

8 ØKONOMIUDVALGET Beregnede renter af lånoptagelse AFDRAG PÅ LÅN Tilretning af afdrag skattefinansierede lån jf. budgetmodel Justering skattefinansierede lån, jf. integrationsmodel Tilretning af afdrag på lån til ældreboliger jf. budgetmodel Beregnede afdrag på lånoptagelse INDTÆGTER Skatter Ejendomsskat på egne grunde og bygninger modsvares af driftsreduktioner Tilskud og udligning Finansieringstilskud, jf. Kommuneaftalen Ministeriets udmelding om tilskud, udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2018 samt opdateret indtægtsprognose Tilskud og udligning Mertilskud som vanskeligt stillet kommune tilskud i alt 25,0 mio. kr Ændrede skøn over udviklingen i skattegrundlag Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet, august Side 8 af 26

9 ØKONOMIUDVALGET Indførelse af dækningsafgift på Skatter erhvervsejendomme 5 promille. Konsekvens vedr. tilskud for tidligere skattenedsættelse Tilskud og udligning Forudsat finansieringstilskud i overslagsårene Forhøjelse af forudsat tilskud som vanskeligt stillet kommune i overslagsårene OPTAGELSE AF LÅN : Korrektion af lånoptagelse i forhold til budget til anskaffelse af flygtningeboliger Lån til finansiering af anlæg BALANCEFORSKYDNINGER : Indskud i femtedelsdepot vedrørende helhedsplan for Degnebakken 380 Ændrede udgifter vedrørende kirkeskat efter indmelding fra Provstiudvalget, august Modpost vedr. afsat pulje til sikring af servicedrift I alt Side 9 af 26

10 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN DRIFT OG REFUSION Folkeskoler Skoler Ændring i forudsætning for 1:1 løsning (IT) 860 Tilpasning af modtagerklasser efter flygtningprognose (2 klasser i 2018, 3 klasser i 2019) Modtagerklassestruktur (BYR ) Tilpasning af skolemodel ny befolkningsprognose Privatskoler: Flere elever samt øget tilskud pr. elev og ændret tilskudsprocent Øget udgifter til privat skoler pga Skole ved havet Konsekvens på folkeskolen af elevafgang til Skolen ved Havet Demografi SFO og Klub Skoleforlig, inkl. finansiering Frederiksværk skole deles i to selvstændige skoler Andelen af uddannede pædagoger øges i SFO Klassekvotient på 21, Oprettelse af ekstra 0. klasser Netværksopgradering på skolerne (afledt drift) Side 10 af 26

11 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN It support ordningen udvides til 3 supportere Vikartildelingen øges til 4% Flere pædagoger i indskolingen Ølsted skoleråd mm Inklusionspædagoger 4 gange ½ stilling Matrikelgaranti i Ølsted Udfasning af pulje til udskolingslinjer Nedlæggelse af skolekantine Reduktion til puljen til faglighed og Uddannelse Lejrskole og forkortede skoledage SK 2.1 Andre skoler Specialskoleelever tilpasning til udvikling Inkl. betaling til staten for efterskoleelever på special skoler Effektiviseringer E 5.1 Skoler USK: Nyt bibliotekssystem til skole og folkebiblioteker (KOMBITprojekt) Effekt på skoleområdet R 1.5 Andel af samlet besparelse på Skoler administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr Side 11 af 26

12 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN R 2.6 Omorganisering af modtagerklasser Forslag B: Modtageklasser for børn med flygtningestatus Skolekantiner R 2.7 Unge og kulturcenter Reduktion i UKC løbende pulje til aktiviteter R 2.7 Unge og kulturcenter Ændring af Aktiv Sommer: C finansieres af UKC's pulje Organisatoriske omflytninger Skoleforlig: ITkonsulenter Skoler flyttet til Administrationen Dagpasning Stigning af antallet som vælger privat pasning demografi Tilpasning af vippen til ny befolkningsprognose Takstberegning og ændring af økonomisk friplads Integration: Sprogstimulering og økonomisk friplads Dagtilbud, opfølgning på dialogproces Side 12 af 26

13 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN Familie og børn SK 2.2 Budgettilpasning på familieområdet i forhold til kendte og kommende anbringelser Øget refusion på SDE(Særlig dyre enkeltsager) Ungehybler tilretning af budget til vikardækning og anskaffelser Effektiviseringeringer E 2.1 Forebyggende forantaltninger Løsning af flere opgaver for børn og familier i eget regi Organisatoriske omflytninger Overflyttet til Administrationen til drift af Sammen om Ny Velfærd ANLÆG: Folkeskoler Skolekøkken, Arresø Skole, AU 2.1 Magleblik Ny skole i Frederiksværk Pulje UKC f.eks. ITudstyr Dagpasning Politiske prioritering AU 2.2 Renovering af legepladser Familie og Børn Politiske prioritering Ombygning af eksisterende AU 2.3 bygning til "Ressourcecenter/ Tidlig indsats" I alt Side 13 af 26

14 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN I alt Side 14 af 26

15 UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE DRIFT OG REFUSION Handicap og Psykiatri SK 3.1 Korrektion af takstberegning på sociale inst. som følge af ændret P/L på løn Tilretning af udgiftsbehov på botilbud til voksne med særlige behov. Øget refusion på SDE(Særlig dyre enkeltsager) SK 3.2 Takstanalyse på Botilbuddene Budgettilpasning som konsekvens af budgetudfordringer på Midgården U 3.2 Fortsat drift af Frivillig Økonomisk Rådgivning Organisatoriske omflytninger Overflyttet til Administrationen til drift af Sammen om Ny Velfærd Ældre Visitationen Tilpasning af budget vedr. mellemkommunale betalinger p.b.a. Forventet Regnskab Demografiregulering vedr. praktisk hjælp lavere vækst end tidligere forventet Demografiregulering vedr. hjælpemidler Side 15 af 26

16 UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Afledt drift BYR pkt. 890 etablering af hjælpemiddeldepot Plejecentre Servicearealer tilpasning af budget Hjemmeplejen Demografiregulering vedr. hjemmesygeplejen lavere vækst end tidligere forventet Tilpasning af rammen for Akut Sygepleje til ændrede kvalitetsstandarder SK 3.3 Tilpasning af rammen i forhold til opgaverne i hjemmesygeplejen O 5.1 Effektiviseringer, herunder områdegennemgange Helhedsindsats vedr. 83 og 85 i eget hjem O 5.2 Visitationen Telesundhed O 5.3 Visitationen Kommunikationscentret hjemtagning af udredninger O 5.4 Visitationen Forebyggende visitering af hjælpemidler Politiske Prioriteringer Opnormering vedr. Plejecentre basispersonale U 5.3 Visitationen USK: Udvidelse af kapacitet i Aktivitet og Solskinsforeningen afledt effekt på visitering af hjælp Side 16 af 26

17 UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Sociale Ydelser SK 3.4 Øvrige udgifter Øget tilgange på forsorgshjem og Krisecentre. Tidligere budgetreduktion kan ikke gennemføres på grund af øget tilgange ANLÆG Ældre AU 3.1 Hundested Plejecenter Plejecentre Renovering af omklædning til personale AU 3.3 Hundested Plejecenter Opgradering og udvidelse af TeleVagt personsikringssystem 300 AU 3.4 Hundested Plejecenter Dørautomatik og adgangskontrol 100 I alt Side 17 af 26

18 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV DRIFT OG REFUSION Beskæftigelse Ydelser Udmøntning af sammen om ny velfærd på ressourceforløb hos BB Arbejdsmarkedudviklingen vurdering fra KL Sygedagpenge budgettilpasning til forventet regnskab Jobafklaring budgettilpasning til forventet regnskab Pensioner forventet tilgang og afgang indregnet i prognosen. Forentet tilgang i sager og 55 i efterfølgende år A dagpenge. Stigning i antal HÅP fra 2016 til Kontant og uddannelseshjælp budgettilpasning til forventet regnskab Fleksordninger budgettilpasning til forventet regnskab Boligsikring budgettilpasning til forventet regnskab Boligydelse budgettilpasning til forventet regnskab Side 18 af 26

19 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV Særlig støtte budgettilpasning til forventet regnskab Sundhedskordinator budgettilpasning til forventet regnskab DUT: Lavere beløb til beregning af rådighedsloft med en forudsætning om en lavere udgift til sprogskole Brotfald af refusion til udgifter til øvrige udlændinge udenlandsk arbejdskraft. Kompenseres over bloktilskuddet Integration: Sprogskole nedsættelse af takster 8% i % i efterfølgende år Beskæftisesbonus midlertidigt beskæftigelsestilskud for ekstra flygtninge 175 Tilpasning af flygtninge antal R 1.5 Afledt effekt af besparelse på Administrationen R 4.1 "Vend i døren" Udvalget for Miljø og Teknik: Opgaver udføres under Natur og Vej Side 19 af 26

20 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV Organisatoriske omflytninger Overflyttet til Administrationen til drift af Sammen om Ny Velfærd Erhverv og Turisme R 4.4 Reduktion udviklingsbidrag Visit Nordsjælland Nedlæggelse af Ny vækspulje LynX Open I alt Side 20 af 26

21 UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR DRIFT OG REFUSION Kultur Museumsvirksomhed Kulturnatsarrangement i samarbejde med spejderbevægelsen nedlægges Tilskud til kulturelle formål BIO i Skole og daginstitution (udgiftsniveau 2017) Effektiviseringer E 5.1 Folkebibliotek Nyt bibliotekssystem til skoleog folkebiblioteker (KOMBITprojekt) Tilskud til Kulturelt Samråd kulturelle formål Fritid Foreninger og Klubber Aktivitetstilskud (udgiftsniveau 2017) Folkeoplysning Undervisning og lokaletilskud (udgiftsniveau 2017) Aktivitetscenter for ældre BYR pkt. 887 Aktivitetshus i Hundested Koordinerende medarbejder Sundhed Sundhedsaftale III (forventet Sundhedsfremme aktivitetsniveau) DUT: Indsatser i henhold til Kræftplan IV Side 21 af 26

22 UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR Indsatser vedrørende kronikerindsats og lungesatsning Tandplejen Vurdering af tandlægeoverslag: Korrektion af indarbejdet budget (årligt kr.) Tilpasning til aktivitetsniveau Medfinansiering af sundhedsudgifter Afskaffelse af medfinansiering ved genoptræning under indlæggelse. Medfører regulering i bloktilskud på kr Egenfinansiering Ingen decentrale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi Egenfinansiering Ventedage Ny afregningsmodel påvirker forbruget positivt Tilpasning af budget til 2017 niveau Effektiviseringer, herunder områdegennemgange O 5.5 Medfinansering af Styrket fremskudt visitation sundhedsudgifterne R 1.5 Sundhedsfremme Andel af samlet besparelse på administrativt personale på 3,276/3,500 mio. kr. indmeldt for Sundhedsaftale III R 5.5 Forankring af Sundhedsugen i foreningsregi Side 22 af 26

23 Dato: 15. november 2017 UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR U 5.3 Udvidelse af kapacitet i Aktivitet og Solskinsforeningen U 5.5 Partnerskab mellem patientforeninger og Halsnæs Kommune ANLÆG Fritid Aktivitetscenter for ældre Etablering af motionsrum og brugerkøkken i Aktivitetshuset i Hundested Sundhed Tandpleje Nye Tandlægestole. Rådighedsbeløb flyttes fra 2019 til Rådighedsbeløb i 2018 udgør herefter kr I alt Side 23 af 26

24 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK DRIFT OG REFUSION: Veje, grønne områder og miljø Veje Vejafvandsbidrag tilpasses investeringsoversigt fra Halsnæs Spildevand A/S Grønne områder Kystbeskyttelse/Tilskud til Digelag Tilpasning til de aftalte tilskud Natur og Vej BYR pkt. 880 Udmøntning af N&V udbud Byr Discgolf Afledt drift BYR pkt. 667 Salg Lynæs Børnehave Udenomsarealer Effektiviseringer, herunder områdegennemgange O 6.4 Veje Hjemtagning af rådgiverydelser samt vejtilsyn O 6.5 Veje Signalanlæg O 6.6 Grønne områder Hjemtagelse af kontrol med bekæmpelse af kæmpebjørneklo Politiske Prioriteringer R 6.1 Veje Reduktion på vejdrift R 6.2 Natur og vej Reduktion på Natur og Vej Kommunale Ejendomme Ejendomscenter, generelt Afledt drift Storebjerg Skole (Tandplejen og idrætshallen fortsætter i drift, øvrige bygninger er i tomgangsdrift) Side 24 af 26

25 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK Bygningsdrift Integration Afledt drift BYR pkt. 783 UKC Afledt drift BYR pkt. 895 Salg af del af materielgård i Hundested Afledt drift BYR pkt. 854 Salg Vibehus Børnehave Ejendomsdrift Afledt drift Skoleplus (Magleblikskolen), rengøring Afledt drift BYR pkt. 681 Rengøring Lerbjerg Skole 1.sal Afledt drift BYR pkt. 815 Lerbjerg Skole, Rengøring Blok 5 og Ejendomsskat på egne grunde og bygninger udlignes på indtægtssiden Tilpasning af huslejeindtægter og forpagtningsindtægter m.v O 6.2 Effektiviseringer, herunder områdegennemgange Ejendomsvedligehold Mindre vedligehold ved øget salg O 6.8 Ejendomsdrift Energioptimering af brugeradfærd O 6.9 Bedre energibudgettering Side 25 af 26

26 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK O 6.10 Pulje til energibesparende tiltag O 6.11 O.6.12 O 6.13 Rengøring: Færre eksterne insta800 kontroller Rengøringsopgaver samles i Rengøringsvirksomhed Renovationsordning på kommunale virksomheder Ejendomsvedligeholdelse Bygningsrenovering reduceres (til finansiering af tag på Melbyhallen, jf. AU R 6.4 Ejendomsdrift Reduktion på rengøring i kontorlokaler ANLÆG: Veje, grønne områder og miljø Veje Renovering af broer reduceres. Rådighedsbeløb udgør herefter i alt 2,8 mio. kr. 200 Politiske Prioriteringer Øget cykelpulje Vejprojekter finansieret af driftsbudgettet Kommunale ejendomme Politiske Prioriteringer AU 6.2 Nyt tag på Melby Hallen Gennemgang bygninger, omklædning, midgården, skolekøkken, tandpleje, demensplejecenter, plejebehov I alt Side 26 af 26