Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1
Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer Side 2
Finanslovsforslag 2017 Side 3
Finanslov 2017- bevillinger MBUL Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.) 4% KUU, EGU og produktionsskoler 2% Tværgående aktiviteter og FoU 5% Voksen-, efter og videreuddannelse 13% Administration og reserver 1% Grundskolen 10% Erhvervsuddannelser mv. 26% Gymnasiale uddannelser 39% Side 4
Bevillingsudvikling på 20 Mia. kr., 2017-pl FL2016 ÆF2017 Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser mv. Voksen- og efteruddannelse KUU, EGU og produktionsskoler Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.) Tværgående aktiviteter og FoU Administration og reserver I alt Udvikling FL16-ÆF17 2,8 2,9-12,0 11,8-0,3 8,2 7,8-0,4 4,0 3,8-0,2 0,6 0,7 0,1 1,3 1,3-1,0 1,1 0,1 0,5 0,4-0,1 30,5 29,6-0,9 Side 5
Gymnasiereformen Tælledag for elever på 1. semester flyttes Tælledagen for 1. semester på de gymnasiale uddannelser ændres fra d. 20. til d. 60. undervisningsdag, dvs. ved afslutningen af grundforløbet Dermed kun tilskud for elever som gennemfører grundforløbet Initiativet har ikke konsekvenser for taksterne Side 6
Gymnasiereformen II Tælledag for elever på 1. semester ift. fleks klasseloft Tilsvarende flytning af tælledagen for fleks klasseloft for elever på 1. semester fra d. 20. til d. 60. undervisningsdag Som følge heraf reduktion af undervisningstaksten i 2017-2020 og frem: Redukti on i pct. 2017 2018 2019 2020 og frem Stx 0,2 0,4 0,5 0,6 Hf 0,2 0,6 0,6 0,7 Hhx < 0,1 0,1 0,1 0,1 Htx < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Side 7
Gymnasiereformen III Ekstra prøve treårige gymnasiale udd. fra 2020 og frem Derfor stigning i undervisningstaksten til stx på 0,5 pct., til hhx på 0,4 pct. og til htx på 0,3 pct. i 2020 og frem Udvidede fagpakker på hf Udvidede fagpakker på hf med et forhøjet timetal fra 2018 Derfor stigning i undervisningstaksten til hf på 0,8 pct. i 2018, 1,7 pct. i 2019 og 1,8 pct. i 2020 og frem Side 8
Harmonisering af tilskudsvilkår mellem stx og hhx Som led i Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra oktober 2015 ligestilles stx og hhx ved at forhøje taxameteret til hhx, samtidig med at stxtaxameteret sænkes. Hermed udlignes den forskel, der frem til OK13 kunne begrundes med forskelle i arbejdstidsregler. Takstforhøjelse til hhx med ca. 4,6 pct. Takstreduktion til stx med ca. 3,3 pct. Side 9
Tilpasning af bygningstaxametre Revurdering af forudsætninger for overgang til bygningsselveje for tidligere amtslige institutioner og justering af PL-regulering Reduktion af bygningstaxametre fra 2017 og frem: Almene voksenuddannelser: 5,7 pct Stx: 8,4 pct. SOSU-hovedforløb: 15,5 pct Øvrige erhvervsuddannelser: 2,0 pct Side 10
Trepartsaftalen - EUD Takstforhøjelse realkompetencevurdering EUV 10 pct. stigning på taksterne til realkompetencevurdering på EUV fra 2017 og frem Indbudgetteres på ÆF17 EUD-kvalitetsudviklingspuljen Regeringen har tilkendegivet, at den ved forhandlingerne om FL17 vil søge tilslutning til at forlænge kvalitetsudviklings-puljen til erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. i 2017 Side 11
Harmonisering af produktionsskoleydelse til SU-niveau På FFL17 bliver ydelsen, der udbetales til produktionsskoleelever harmoniseret til SU-niveau. Det årlige provenu for staten herved er ca. 168 mio. kr., når harmoniseringen er fuld indfaset. (mio. kr. 2017-pl) F BO1 BO2 BO3 2017 2018 2019 2020 Økonomiske konsekvenser for MBUL s ramme -84-168 -168-168 I alt -84-168 -168-168 Side 12
Justeret tælledag på almene voksenuddannelser Taxametertilskuddet til avu udbetales på baggrund af én tælledag 20 pct. inde i elevernes undervisningsforløb. ¾ af frafaldet sker imidlertid efter den tælledag. Regeringen foreslår derfor på FFL17, at tælledagen flyttes til efter 40 pct. af forløbet. Halvdelen af mindreudgiften tilbageføres til institutionerne gennem takstforhøjelser (mio. kr. 2017-pl) F BO1 BO2 BO3 2017 2018 2019 2020 Økonomiske konsekvenser for MBUL s ramme -18-42 -24-23 I alt -18-42 -24-23 Side 13
Tilpasning af ordblindetakst Realiserede holdstørrelser er 4,5 kursister, og hidtidig takst er med udgangspunkt i 2,5 Derfor reduktion af undervisningstakst med 32,3 pct. fra 2017 og frem Side 14
Rebudgettering af rammen for arbejdsmarkedsuddannelser grundet lavere aktivitet Der har de seneste år været betydelig lavere aktivitet end forventet på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). På FFL17 foreslår regeringen en teknisk rebudgettering af bevillingen til AMU på FFL17 på -30 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Reduktionen forventes hverken at påvirke muligheden for at gennemføre AMU-kurser eller kvaliteten af kurserne. (mio. kr. 2017-pl) F BO1 BO2 BO3 2017 2018 2019 2020 Økonomiske konsekvenser for MBUL s ramme -30-30 - - I alt -30-30 - - Side 15
Trepartsaftalen - EVE Tilbagerulning af forhøjelse af deltagerbetaling Forhøjelsen af deltagerbetalingen fra FL16 på kurser i fælleskataloget tilbagerulles fra 2017 og frem, så deltagerbetalingen svarer til niveauet for øvrige kurser Indbudgetteres på ÆF17 Videreførelse af takstforhøjelser fra vækstpakke 2014 Fra 2018 og frem videreføres dele af takstforhøjelserne Den konkrete udmøntning afklares med arbejdsmarkedets parter Side 16
Trepartsaftalen Ny integrationsgrunduddannelse (IGU) Arbejdsgivere kan ansætte flygtninge og indvandrere i et IGUansættelsesforhold i en begrænset periode Den ansatte har ret til uddannelse: 20 uger over to år Kan frit sammensættes af AMU, avu, FVU, hf-enkeltfag og danskuddannelse Uddannelse afholdes på samme vilkår som for andre elever, dog uden deltagerbetaling. Taksterne forhøjes tilsvarende Indbudgetteret på FFL17 Side 17
Tværgående initiativer i staten Omprioriteringsbidraget Omprioriteringsbidraget på 2 pct. videreføres og bevillingerne reduceres med yderligere 524,1 mio. kr. i 2020 Effektivisering af statens indkøb fase 10 Effektiviseringspotentiale på ca. 39 mio. kr. årligt, heraf ca. 36 mio. kr. på de selvejende institutioner Udmøntes på gymnasiale udd, GSK, eud, almene voksenudd., EVE og efterskoler Omfatter datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser. Side 18
Tværgående initiativer i staten II Udbudsloven Effektivisering på 4,6 mio. kr. i 2017 og 18,6 mio. kr. i 2018 og frem Udmøntes på samme områder som indkøb fase 10 Lavere administrative omkostninger ved udbud og lavere priser pga. styrket konkurrence Omlægning af den fællesstatslige barselsfond Stigende udgifter til barselsfonden. Derfor negativ budgetregulering på 22 mio. kr. i 2017, 26 mio. kr. i 2018, 30 mio. kr. i 2019 og 36 mio. kr. i 2020. Udmøntes på taksterne på ÆF17 Ligeledes omlægning til bidragsfinansiering på ÆF17 Side 19
Studieadministrative systemer Omlægning af medfinansiering af praktikadm. syst. De studieadministrative systemer markedsgøres, mens de praktikadministrative fortsat skal drives centralt Omlægning fra medfinansiering via brugerbetaling til reduktion af fællesudgiftstaksterne til eud og skolepraktik på i alt 8,4 mio. kr/ 1,4 pct. i 2017 og frem Udvikling og drift af integrationsplatform Understøtter ensartet og effektiv indberetning fra skolernes studieadm. systemer Medfinansiering via reduktion af fællesudgiftstakst til eud, almengym, erhvervsgym, private gymnasier, almene voksenudd og EVE på i alt 1,2 mio. kr./ mindre end 0,1 pct. Side 20
Finanslov 2017 Side 21
Finanslovsaftale 2017 Forøgelse af tilskudsprocent til frie grundskoler (73->75) Kvalitetsudviklingspulje på 150 mio. kr. til EUD Trepartsaftale Harmonisering af produktionsskole ydelse (særlig ydelse til 15-18 årige) Loft over statstilskud til efterskoler til 42 uger 11. fase af Statens Indkøbsprogram Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 22
Investeringsrammer Side 23
Investeringsrammer fra 2018 Behov for en bedre styring af de offentlige investeringer, så der ikke planlægges og igangsættes flere infrastrukturprojekter, bygning og anlæg, end der er råd til Der indføres investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018 Behov for at tilvejebringe materiel hjemmel til at fastlægge investeringsrammer på de årlige finanslove samt til at kunne håndhæve de fastlagte inevesteringsrammer Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 24