ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2018 samt overslagsårene

FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER Budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 Revideret den 21. juni 2017 Dokument nr. 480-2017-152566 Sags nr. 480-2017-9427

Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 4 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget... 6 Børne- og Ungeudvalget... 7 BUU-AN-01 Ny forberedende grunduddannelse (FGU)... 8 Social- og Sundhedsudvalget... 10 SSU-AN-01 Lifte Bryggergården og Kærgården... 11 Teknik- og Miljøudvalget... 12 TMU-AN-01 - Marinastrand... 13 TMU-AN-02 - Renovering af velfærdsbygning Bogense Havn og Marina... 14 TMU-AN-03 - Naturpark Nordfyn... 15 TMU-AN-04 - Pulje til forbedring af den eksisterende gadebelysning... 17 Økonomiudvalget... 19 ØU-AN-01 - Fionapark, rekreative arealer... 20 Øvrige anlægsforslag... 21 Otterup Tennisklub Ansøgning om tilskud til kunstgræs tennisbane... 21 BG & IF Ansøgning om tilskud til kunstgræsbane incl. Lysanlæg... 23 Krogsbølle IF Ansøgning om tilskud til kunstgræsbane... 28 OB & IK Ansøgning om tilskud til renovering og tilbygning til Otterup Bold- og Idrætsklubs klubhus... 34 Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i 2018-2021... 47 Bilag til anlægsforslaget: TMU-AN-01 - Marinastrand... 48 2 ANLÆGSINVESTERINGER

Indledning Indledning Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Måltallet er vejledende og konkretiseres ved fastlæggelse af det årlige økonomiske råderum ved opstart af den årlige budgetproces. Endvidere fremgår det af den økonomiske politik: Anlæg I forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne forhandles den årlige ramme for de kommunale anlægsudgifter. Den samlede ramme for 2017 forventes at være 16,3 mia. kr. Dette svarer til et niveau for Nordfyns Kommune på ca. 83,7 mio. kr. Nordfyns Kommunes regnskab indeholder ligeledes et anlægskartotek, hvor der hvert år beregnes afskrivninger af bygninger og inventar. De årlige afskrivninger udgør 42 mio. kr. Afskrivningerne er udtryk for den nedslidning, der løbende sker på den eksisterende bygningsmasse. Der gøres opmærksom på, at der ikke afskrives på veje og vejanlæg, hvorfor vejenes nedslidning ikke indgår. Målsætningen er et årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at de i kataloget oplyste anlægsbeløb for anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i det administrative budget for 2018, ikke er korrigeret i forhold til det seneste udmeldte pris-skøn i juni 2017. På baggrund af de beskrevne anlægsprojekter har direktionen udarbejdet et samlet forslag til anlægsprioriteringer for perioden 2018-2021. Dette forslag er optrykt sidst i dette katalog. Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september 2017. 3 ANLÆGSINVESTERINGER

Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene 2018-2021. Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til anlægsinvesteringer. Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning 2018 2019 2020 2021 ANLÆGSFORSLAG I ALT 287.551.000 79.741.000 72.300.000 69.010.000 66.500.000 ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 76.482.000 35.013.000 19.698.000 12.421.000 9.350.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø 5.681.000 1.586.000 0 4.095.000 0 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Morud 3.105.000 1.057.000 1.024.000 0 1.024.000 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Otterup 5.681.000 1.586.000 0 4.095.000 0 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Bogense 8.190.000 0 4.095.000 0 4.095.000 Budget 2018 Udvikling af landområderne 8.258.000 2.114.000 2.048.000 2.048.000 2.048.000 Budget 2018 Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina 2.083.000 2.083.000 0 0 0 Budget 2018 Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer 4.096.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 Budget 2018 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid 4.636.000 1.159.000 1.159.000 1.159.000 1.159.000 Budget 2018 Halstrategi 7.810.000 7.810.000 0 0 0 Budget 2018 Friluftsstrategi 2.128.000 1.064.000 1.064.000 0 0 Budget 2018 Udvikling af idræts- og kulturcenter 14.576.000 10.411.000 4.165.000 0 0 Budget 2018 Yderligere tilskud udv. af idræts- og Kulturcenter 10.238.000 5.119.000 5.119.000 0 0 Anlægsforslag - Ingen 0 0 0 0 0 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 68.080.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2018 Modernisering skoler og daginstitutioner 63.984.000 15.996.000 15.996.000 15.996.000 15.996.000 Budget 2018 Pulje til legeredskaber 4.096.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 Anlægsforslag BUU-AN-01 Ny forberedende grunduddannelse (FGU) 0 0 0 0 0 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 8.352.000 4.428.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2018 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 3.184.000 796.000 796.000 796.000 796.000 Budget 2018 Ombygning af Fredensbocentret 2.560.000 2.560.000 0 0 0 Budget 2018 Tilgængelighedspuljen 2.048.000 512.000 512.000 512.000 512.000 Anlægsforslag SSU-AN-01 Lifte Bryggergården og Kærgården 560.000 560.000 0 0 0 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 66.154.000 22.750.000 19.581.000 18.372.000 5.451.000 Budget 2018 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina 2.114.000 2.114.000 0 0 0 Budget 2018 Trafik og mobilitet 15.617.000 0 5.206.000 10.411.000 0 Budget 2018 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar 1.040.000 260.000 260.000 260.000 260.000 Budget 2018 Etablering af rekreative områder 5.191.000 2.067.000 3.124.000 0 0 Budget 2018 Energibesparende foranstaltninger 14.764.000 3.691.000 3.691.000 3.691.000 3.691.000 Budget 2018 Udmøntning af klima- og risikostyringsplan 1.562.000 1.562.000 0 0 0 Budget 2018 Vandforsyningsplan 256.000 256.000 0 0 0 4 ANLÆGSINVESTERINGER

Sammenfatning Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning 2018 2019 2020 2021 Anlægsforslag TMU-AN-01 Marinastrand 12.110.000 6.800.000 2.800.000 2.510.000 0 TMU-AN-02 Renovering af velfærdsbygning Bogense Havn og Marina 7.000.000 4.000.000 3.000.000 0 0 TMU-AN-03 Naturpark Nordfyn 4.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 TMU-AN-04 Pulje til forbedring af den eksisterende gadebelysning 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 ØKONOMIUDVALGET 68.483.000 530.000 14.693.000 19.889.000 33.371.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2018 Anlægspulje 83.505.000 0 19.877.000 25.073.000 38.555.000 heraf pulje forlods reserveret til jordforsyning 30.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Budget 2018 Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde 2.114.000 2.114.000 0 0 0 Budget 2018 Pulje - fondsmidler mv. -20.736.000-5.184.000-5.184.000-5.184.000-5.184.000 Budget 2018 Køb af Vesterled 7, Søndersø 600.000 600.000 0 0 0 Budget 2018 Ombygning af Vesterled 7, Søndersø 2.500.000 2.500.000 0 0 0 Anlægsforslag ØU-AN-01 Fionapark, rekreative arealer 500.000 500.000 0 0 0 På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. 5 ANLÆGSINVESTERINGER

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2018-2021. Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning 2018 2019 2020 2021 ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 76.482.000 35.013.000 19.698.000 12.421.000 9.350.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø 5.681.000 1.586.000 0 4.095.000 0 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Morud 3.105.000 1.057.000 1.024.000 0 1.024.000 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Otterup 5.681.000 1.586.000 0 4.095.000 0 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Bogense 8.190.000 0 4.095.000 0 4.095.000 Budget 2018 Udvikling af landområderne 8.258.000 2.114.000 2.048.000 2.048.000 2.048.000 Budget 2018 Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina 2.083.000 2.083.000 0 0 0 Budget 2018 Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer 4.096.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 Budget 2018 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid 4.636.000 1.159.000 1.159.000 1.159.000 1.159.000 Budget 2018 Halstrategi 7.810.000 7.810.000 0 0 0 Budget 2018 Friluftsstrategi 2.128.000 1.064.000 1.064.000 0 0 Budget 2018 Udvikling af idræts- og kulturcenter 14.576.000 10.411.000 4.165.000 0 0 Budget 2018 Yderligere tilskud udv. af idræts- og Kulturcenter 10.238.000 5.119.000 5.119.000 0 0 Anlægsforslag - Ingen 0 0 0 0 0 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. Der er til Budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021 ikke beskrevet nye forslag til anlægsinvesteringer. 6 ANLÆGSINVESTERINGER

Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2018-2021. Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning 2018 2019 2020 2021 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 68.080.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2018 Modernisering skoler og daginstitutioner 63.984.000 15.996.000 15.996.000 15.996.000 15.996.000 Budget 2018 Pulje til legeredskaber 4.096.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 Anlægsforslag BUU-AN-01 Ny forberedende grunduddannelse (FGU) 0 0 0 0 0 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På den efterfølgende side er det nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 7 ANLÆGSINVESTERINGER

Børne- og Ungeudvalget BUU-AN-01 Ny forberedende grunduddannelse (FGU) HEN- VISNING Ny forberedende grunduddannelse (FGU) 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Den Forberedende Grunduddannelse skal give de unge de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse skal bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, som er målrettet unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf. Undervisningen består af almene fag, men har udgangspunkt i konkrete og virkelighedsnære situationer og omfatter tillige helhedsorienteret projektundervisning. Erhvervsgrunduddannelsen, som er målrettet unge, der først og fremmest ønsker beskæftigelse og eventuelt efterfølgende at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Sporet består af virksomhedspraktik og skoleundervisning og skal give de unge kendskab til arbejdsfunktioner og sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Produktionsgrunduddannelsen, som primært er målrettet unge, som har en praktisk læringstilgang, men som kan være uafklarede om deres fremtid. Værkstedsundervisningen er det pædagogiske udgangspunkt med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser. I undervisningen integreres undervisning i dansk, dansk for tosprogede, matematik og it i tæt relation til værkstedsundervisningen. Med etableringen af den Forberedende Grunduddannelse erstattes følgende eksisterende tilbud til målgruppen (de 16-25 årige): Produktionsskole Almen voksenuddannelse (avu) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning for voksne (OBU) Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) Erhvervsgrunduddannelse (egu) Etablering af den Forberedende Grunduddannelse kan betyde, at der bliver behov for etableringsomkostninger i et eller andet omfang. Dette omfang er endnu ikke kendt, hvorfor forslaget er medtaget som et særligt opmærksomhedspunkt. Det forventes dog, at følgende lokationer vil kunne anvendes til de nye tilbud: Produktionsskolerne VUC (Nordfyns Gymnasium) 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Den Forberedende Grunduddannelse har relation til visionen i forhold til indsatsen med et løft af uddannelsesniveauet i Nordfyns Kommune. 3. Konsekvens for borgere/brugere Tilbud om attraktive forberedende grunduddannelsesforløb. 4. Konsekvens for personale Ingen. 5. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 6. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Anlægsinvesteringer???? Drift afledt af anlægsinvest.???? Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgifter angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 8 ANLÆGSINVESTERINGER

Børne- og Ungeudvalget HEN- VISNING Ny forberedende grunduddannelse (FGU) 7. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig - 9 ANLÆGSINVESTERINGER

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2018-2021. Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning 2018 2019 2020 2021 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 8.352.000 4.428.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2018 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 3.184.000 796.000 796.000 796.000 796.000 Budget 2018 Ombygning af Fredensbocentret 2.560.000 2.560.000 0 0 0 Budget 2018 Tilgængelighedspuljen 2.048.000 512.000 512.000 512.000 512.000 Anlægsforslag SSU-AN-01 Lifte Bryggergården og Kærgården 560.000 560.000 0 0 0 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På den efterfølgende side er det nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 10 ANLÆGSINVESTERINGER

Social- og Sundhedsudvalget SSU-AN-01 Lifte Bryggergården og Kærgården HEN- VISNING Lifte Bryggergården og Kærgården 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Indkøb og montering af nye loftlifte på Plejecenter Bryggergården og Plejecenter Kærgården. De nuværende lifte på Bryggergården og Kærgården er utidssvarende, og kræver meget vedligehold og reparation. Der er i alt 107 loftlifte. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Ingen. 3. Konsekvens for borgere/brugere Vil opleve tidssvarende hjælpemidler, der fungerer efter hensigten. 4. Konsekvens for personale Bidrager til at kunne fastholde et tidssvarende arbejdsmiljø. 5. Afledt konsekvens på andre områder Ingen 6. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Anlægsinvesteringer 560.000 0 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 46.000 46.000 46.000 46.000 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgifter angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Der er ikke motorer på alle de eksisterende lifte, derfor har der ikke tidligere været afholdt driftsudgifter til loftliftene. Fremadrettet skal der være lovpligtigt eftersyn på alle 107 lifte. 7. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Lederen af Aktiv Pleje og Omsorg er ansvarlig for implementeringen, som vil kunne gennemføres primo 2018. 11 ANLÆGSINVESTERINGER

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2018-2021. Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning 2018 2019 2020 2021 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 66.154.000 22.750.000 19.581.000 18.372.000 5.451.000 Budget 2018 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina 2.114.000 2.114.000 0 0 0 Budget 2018 Trafik og mobilitet 15.617.000 0 5.206.000 10.411.000 0 Budget 2018 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar 1.040.000 260.000 260.000 260.000 260.000 Budget 2018 Etablering af rekreative områder 5.191.000 2.067.000 3.124.000 0 0 Budget 2018 Energibesparende foranstaltninger 14.764.000 3.691.000 3.691.000 3.691.000 3.691.000 Budget 2018 Udmøntning af klima- og risikostyringsplan 1.562.000 1.562.000 0 0 0 Budget 2018 Vandforsyningsplan 256.000 256.000 0 0 0 Anlægsforslag TMU-AN-01 Marinastrand 12.110.000 6.800.000 2.800.000 2.510.000 0 TMU-AN-02 Renovering af velfærdsbygning Bogense Havn og Marina 7.000.000 4.000.000 3.000.000 0 0 TMU-AN-03 Naturpark Nordfyn 4.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 TMU-AN-04 Pulje til forbedring af den eksisterende gadebelysning 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører. 12 ANLÆGSINVESTERINGER

Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-01 - Marinastrand HEN- VISNING Marinastrand 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Vejrforholdene har forværret forholdene omkring Marinastranden i Bogense. Der sker fortsat store indhug i stranden, som på indersiden har ædt sig ind til molen og de etablerede faciliteter etableret til sejlerne. Der er et stort behov for sikring af de eksisterende faciliteter såvel badestand som mole, grillpladser m.v. Denne sikring er ikke medtaget i det tidligere udarbejde rapport og økonomiberegninger. Det anslås, at udgiften alene til sikring af mole og grillpladser m.v. excl. stranden udgør ca. 1.000.000 kr. Billede dokumentation fremgår af Bilag 1 til nærværende Anlægskatalog. Der var i budget 2015 afsat 150.000 kr. til udarbejdelse af en undersøgelse af forholdene omkring Marinastranden i Bogense. COWI har udarbejdet en rapport, som beskriver forholdene og forslag til forbedring af forholdene. Det anbefales, at der som etape 1 igangsættes en forbedring af den eksisterende kunstige strand mod vest, og at området mod øst ind i bugten, hvor der løbende opstår huller i sandbunden, ikke forbedres på nuværende tidspunkt. Dette kan udføres i efterfølgende etaper. Der er en række usikkerheder forbundet med renovering af den del af stranden med det stillestående vand, da der ikke skabes den naturlige uro i vandet til at fjerne det aflejrede materiale på bunden. Cowi har som rådgiver stillet stort spørgsmålstegn ved, om problemet kan løses med den nuværende udformning. Der bør i første omgang satses på bevaring af den kunstige strand mod vest, som med tiden er blevet mindre. Der er lavet en kystlinjeanalyse som viser, at stranden er ca. halveret i perioden 2006 til 2014. Det vurderes, at hvis ikke der gøres noget, så vil stranden med tiden helt forsvinde. Der skal samtidig laves en naturlig og attraktiv vej ud til stranden via molen, således, at badende gæster naturligt ledes ud til den gode badstrand. Problemet med den eksisterende strand og stenkonstruktioner er, at stranden ikke er stabil, primært fordi konstruktionerne ikke er optimale. Den vestlige ende af strandøen skyller uhindret væk, hvilket svækker sandbanken bag den store bølgebryder. Efterhånden er højden af sandbanken reduceret, og strandøen er blevet ustabil. Et andet problem er, at det sand der forsvinder fra stranden, det vandre langs stenmolen til marianen, og aflejres i indsejlingen til havnen. Dette bevirker årlige ekstra udgifter til uddybning af indsejlingen til havnen. COWI har lavet flere forslag til forbedring af stranden, som tager udgangspunkt i nuværende forhold, hvor Konstruktionerne ikke er optimale kystteknisk set. COWI har lavet et forslag, som indebærer en ændring af hele konstruktionen, så den bliver kystteknisk korrekt. Dette indebærer en fjernelse af eksisterende konstruktioner og genopførelse af nye bølgebrydere samt ny etablering af sandstranden. Pris: 5.300.000 kr. Derudover skal der afsættes 500.000 kr. til forbedring af adgangsvejen til stranden, således, at alle strandgæster ledes direkte til den opprioriterede badestrand. Kommende etaper kunne være at udskifte den dårlige bund på bagsiden af stranden. Der hvor der med nuværende konstruktion opstår farlige hestehuller Derudover kan der med fordel etableres sandfangs mole ved indsejlingen til havnen. Dette vil være den optimale genopretning af den kunstige strand og mindske udgiften til den ekstraordinære årlige uddybning af indsejlingen til havnen. Udskiftning af dårlige bund på bagsiden af stranden. Pris: 2.800.000 kr. Etablere sandfangs mole ved indsejlingen til havnen. Pris: 2.510.000 kr. Hvis projekterne gennemføres samtidigt vil der kunne spares ca. 400.000 kr. i opstartsomkostninger. 13 ANLÆGSINVESTERINGER

Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Marinastrand Det vurderes, at skal den eksisterende strand reddes, skal der hurtigst muligt ske en genopretning, da området forsvinder mere og mere. Der henvises til billeder. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Ingen. 3. Konsekvens for borgere/brugere Der genskabes en attraktiv sandstrand til gavn for borgere og turister. 4. Konsekvens for personale Ingen. 5. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 6. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Anlægsinvesteringer 6.800.000 2.800.000 2.510.000 0 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgifter angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 7. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Igangsættes i foråret 2018. Driftschefen er ansvarlig. TMU-AN-02 - Renovering af velfærdsbygning Bogense Havn og Marina HEN- VISNING Renovering af velfærdsbygning Bogense Havn og Marina 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Bogense Havn og Marina er i konkurrence med de øvrige havne, som efterhånden har opgraderet deres velfærdsfaciliteter til nyere og mere moderne faciliteter, end dem Bogense Havn og Marina har. Konkret handler det om toilet og baderummene ved havnekontoret samt den røde bygning på Vestre Havnevej. Anlægsblokken skal anvendes til en renovering og modernisering af de to velfærdsbygninger, herunder etableres familiebaderum, så faciliteterne fremstår tidssvarende. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Med fokus på turismen og interessen for at besøge Bogense Havn, er der behov for at kunne tilbyde tidssvarende faciliteter for sejlerne og havnens øvrige gæster. 3. Konsekvens for borgere/brugere Der er fokus på udviklingen af Havn og Marina. Der er fortaget en række forbedringer af de omkringliggende arealer, nyt Søbad, renovering af torve og pladser, alt sammen til stor glæde for havnens mange faste sejlere og gæster i havnen. Desværre er toilet og badefaciliteterne i servicebygningen ikke tidssvarende, da de er fra marinaens etablering i 1976, og set ud fra en begyndende tilgang af nye faste sejlere og en godt søgning af gæstesejlere, er det vigtigt, i en tid hvor konkurrencen om kunderne er hård, at tilbyde tidssvarende servicefaciliteter. 14 ANLÆGSINVESTERINGER

Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Renovering af velfærdsbygning Bogense Havn og Marina Faciliteterne ændres så de bliver til badeværelser, som kan benyttes af familier. Der er efterspørgsel fra gæsterne i forhold til at kunne tage bade i aflukkede rum da ingen ønsker at dele faciliteterne. Der skal ligeledes etableres faciliteter, som kan anvendes til helt små og mindre børn. Lokaliteterne skal indrettes, så de er lyse, venlige og indbyder til ophold, når man fx skal vente på ledige faciliteter. Der ud over vil sejlerstue blive opgraderet så den fremstår indbydende og med faciliteter til de sejlere, som ikke har mulighederne i deres båd. Der etableres ligeledes udekøkken-faciliteter, samt opholdspladser hvor der kan spises m.v. Der etableres samtidighandicaptoilet med offentlig adgang. 4. Konsekvens for personale Ingen. 5. Afledt konsekvens på andre områder Understøtter det geneelle fokus på turisme og events, som ofte er den del af havnens område og faciliteter. 6. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Anlægsinvesteringer 4.000.000 3.000.000 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgifter angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 7. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Igangsættes ultimo 2018. Igangsættes af Driftsafdelingen TMU-AN-03 - Naturpark Nordfyn HEN- VISNING Naturpark Nordfyn 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Nordfyns Kommune har en enestående natur, som allerede i stor udstrækning er udlagt til beskyttede naturarealer eller af lodsejere er udlagt til natur. Eksempelvis Enebærodde, Æbelø og Gyldensteen strand, Fuglsang men også en lang række mindre områder er i dag udlagt til naturområder. Friluftsrådet har i samarbejde med Nordea Fonden etableret en mærkningsordning for Naturparker. Formålet med mærkningsordningen er at mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder. Naturparker defineres som: Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. Det er blandt andet hensigten at give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov. På Nordfyn er der allerede arealer, som vil opfylde kravene til mærkningsordningen. Endvidere kan kyst og hav også indgå i Naturparker, hvor Nordfyn også har større beskyttede arealer. Fordelen 15 ANLÆGSINVESTERINGER

Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Naturpark Nordfyn ved at få en officiel mærkning er, at det vil være mere slagkraftigt at markedsfører kommunens rekreative muligheder i forhold til såvel turister som borgerne. Eksempelvis har Middelfart Kommune haft succes med at markedsføre Naturpark Lillebælt. Etableringen Naturpark Nordfyn vil skabe sammenhæng mellem de øvrige indsatser, som kommunalbestyrelsen har besluttet, fx: Friluftsstrategien Sundhedsstrategien Turismestrategi Bosætningsstrategi Lifeprojekterne (EU) Statens Natura 2000 planer Natur- og Friluftsvejledning Det betyder, at en lang række af de investeringer, som allerede er iværksat, vil indgå naturligt i mærkningsordningen. Ifbm etablering af en naturpark kan de frivillige afgræsningsaftaler mellem lodsejere og kødkvægsproducenter indgå. Det er et projekt mellem Dansk Kødkvæg og Dansk landbrugsrådgivning og hedder Kødkvæg som naturplejere". Aftaler, som kommunen også indgår i. Sådanne aftaler er til gavn for såvel lodsejer, kødkvægsproducent og kommunen. Ifbm statens udmelding om etablering af vådområder i Vandområdeplan 2, har der været en del henvendelser fra lodsejere, som ønsker at etablere vådområder frivilligt. Det er ofte områder, som ikke kan gå ind over Vandområdeplanerne. Kommunen kan ved at deltage i finansieringen af de frivillige vådområder bidrage til at støtte sådanne projekter, som uanset om de opfylder kriterierne i Vandområdeplan 2, vil have en gavnlig effekt på miljøet. Samlet set er der tale om en mulighed for dels at samle de Nordfyns naturperler og -værdier under en kappe dels at skabe nye gode projekter og synliggøre allerede gennemførte projekter i samarbejde med lodsejerne på tværs og kommunen. Det er en forudsætning for mærkningsordningen, at arbejdet sker i et tæt samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger. NEET er en væsentlig part i nærværende projekt. Det er væsentligt at nævne, at etablering af Naturparker ikke lægger restriktioner på erhvervslivets muligheder, fx landbrugets drift af jorder. Der er ikke tale om en nationalpark eller et fredet område. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Ingen. 3. Konsekvens for borgere/brugere Der er ikke konsekvenser for lodsejere. For borgerne, turister og gæster bliver det mere tydeligt, hvad Nordfyn har at byde på. 4. Konsekvens for personale Ingen. 5. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 6. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Anlægsinvesteringer 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgifter angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 16 ANLÆGSINVESTERINGER

Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Naturpark Nordfyn Yderligere kommentarer: Det skal bemærkes, at der ikke etableres fysiske anlæg for anlægsbudgettet, som påfører kommunen øgede driftsomkostninger. Anlægsinvesteringerne skal anvendes til eksempelvis: Støtte frivillige vådområdeprojekter, som lodejerne byder ind med, og som ikke kan hente anden finansiering Støtte afgræsningsaftaler Udvide den nuværende Natur- og Friliftsvejledning Formidlingsmateriale Ekstern rådgivning, primært ved én landbrugsorganisation. 7. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Forberedelse til mærkning vil ske i 2018 med henblik på at opnå mærkning i 2019. Natur- og Miljøchefen er ansvarlig. TMU-AN-04 - Pulje til forbedring af den eksisterende gadebelysning HEN- VISNING Pulje til forbedring af den eksisterende gadebelysning 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Det eksisterende gadelysanlæg opfylder ikke alle steder vejbelysningsreglerne, da der flere steder, specielt på stierne, er meget langt mellem masterne. I forbindelse med renovering af vejbelysningen i 2013 og 2014, blev armaturerne udskiftet 1-1. Der er indkommet en række uopfordrede ønsker fra borgere og virksomheder til forbedring af vejbelysningen. Der ønskes afsat kr. 500.000 årligt, til lysteknisk rådgivning, nye lyspunkter (master og armaturer) samt evt. ombygninger i eksisterende anlæg. Følgende principper, som er godkendt af Teknik og Miljøudvalget den 15.04.2015, vil blive anvendt når der etableres nye lyspunkter: 1. Der kan suppleres med ekstra lyspunkter på stier og veje, hvor det vurderes, at der trafiksikkerheds- og tryghedsmæssigt er behov for det. (eks. ved sving eller krydsende stier eller veje). 2. Der kan suppleres med ekstra lyspunkger på stier, hvor der synligt er meget langt mellem eksisterende master (mere end 50 meter på en 3 m mast og 60 m på en 4 m mast). 3. Hvor der ønskes vejbelysning, på nye strækninger behandles disse efter vejbelysningsreglerne. 4. På lokalveje og stier i åbent land prioriteres etablering af vejbelysning ikke. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Der sikres et vej og stisystem, hvor der er en tilstrækkelig belysning, så det er trygt at færdes, hvilket understøtter det sunde valg og ønsket om at være en attraktiv bosætningskommune. 3. Konsekvens for borgere/brugere Bedre belysning på veje og stier. 4. Konsekvens for personale Ingen. 5. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 17 ANLÆGSINVESTERINGER

Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Pulje til forbedring af den eksisterende gadebelysning 6. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Anlægsinvesteringer 500.000 500.000 500.000 500.000 Drift afledt af anlægsinvest. 8.000 16.000 24.000 32.000 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgifter angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 7. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Igangsættes fra og med 2018. Driftschefen er ansvarlig. 18 ANLÆGSINVESTERINGER

Økonomiudvalget Økonomiudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2018-2021. Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning 2018 2019 2020 2021 ØKONOMIUDVALGET 68.483.000 530.000 14.693.000 19.889.000 33.371.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2018 Anlægspulje 83.505.000 0 19.877.000 25.073.000 38.555.000 heraf pulje forlods reserveret til jordforsyning 30.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Budget 2018 Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde 2.114.000 2.114.000 0 0 0 Budget 2018 Pulje - fondsmidler mv. -20.736.000-5.184.000-5.184.000-5.184.000-5.184.000 Budget 2018 Køb af Vesterled 7, Søndersø 600.000 600.000 0 0 0 Budget 2018 Ombygning af Vesterled 7, Søndersø 2.500.000 2.500.000 0 0 0 Anlægsforslag ØU-AN-01 Fionapark, rekreative arealer 500.000 500.000 0 0 0 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører. 19 ANLÆGSINVESTERINGER

Økonomiudvalget ØU-AN-01 - Fionapark, rekreative arealer HEN- VISNING Fionapark, rekreative arealer 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) I forbindelse med budget 2016 og overslagsårene afsatte kommunalbestyrelsen midler til at anlægge rekreative områder i kommunen. Midlerne administreres og fordeles af en formandsgruppe bestående af formændene for de stående udvalg. Formandsgruppen har afsat 2,6 mio. kr. til at udvikle området omkring Bogense Skole, Sundhedshuset og ned mod den nye Fionapark. Området åbnes op mod byen, så det bliver et mere synligt og åbent aktivitetsområder for hele byen. Der er ikke afsat midler til den del, som ligger i Fionapark. Her er i byggemodningen alene afsat midler til beplantning og græs. For at skabe bedre sammenhæng mellem til det nye rekreative område afsættes derfor et beløb til at sikre helhedsindtrykket for området. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Ingen. 3. Konsekvens for borgere/brugere Et større sammenhængende aktivitetsområde, som mere tydeligt binder skole, sundhedshus og Fionapark sammen og åbner området op. 4. Konsekvens for personale Ingen. 5. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 6. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Anlægsinvesteringer 500.000 0 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgifter angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 7. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Udbydes sammen med det øvrige projekt. 20 ANLÆGSINVESTERINGER

Økonomiudvalget Øvrige anlægsforslag Otterup Tennisklub Ansøgning om tilskud til kunstgræs tennisbane 21 ANLÆGSINVESTERINGER

22 ANLÆGSINVESTERINGER Økonomiudvalget

BG & IF Ansøgning om tilskud til kunstgræsbane incl. Lysanlæg Økonomiudvalget 23 ANLÆGSINVESTERINGER

Økonomiudvalget Krogsbølle IF Ansøgning om tilskud til kunstgræsbane 28 ANLÆGSINVESTERINGER

Økonomiudvalget OB & IK Ansøgning om tilskud til renovering og tilbygning til Otterup Bold- og Idrætsklubs klubhus 34 ANLÆGSINVESTERINGER

Direktionens forslag til anlægsinvesteringer Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i 2018-2021 Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, er måltallet for anlægsinvesteringer på 65 mio. kr. årligt. Over en 4 årig periode svarer det til 260 mio. kr. På baggrund af de anlægsprojekter, der blev vedtaget i forbindelse med Budgetaftalen 2017 samt efterfølgende politiske prioriteringer, er følgende anlægsinvesteringer planlagt: Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning 2018 2019 2020 2021 ANLÆGSFORSLAG I ALT 260.881.000 65.881.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 76.482.000 35.013.000 19.698.000 12.421.000 9.350.000 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø 5.681.000 1.586.000 0 4.095.000 0 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Morud 3.105.000 1.057.000 1.024.000 0 1.024.000 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Otterup 5.681.000 1.586.000 0 4.095.000 0 Budget 2018 Fornyelse og byomdannelse af Bogense 8.190.000 0 4.095.000 0 4.095.000 Budget 2018 Udvikling af landområderne 8.258.000 2.114.000 2.048.000 2.048.000 2.048.000 Budget 2018 Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina 2.083.000 2.083.000 0 0 0 Budget 2018 Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer 4.096.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 Budget 2018 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid 4.636.000 1.159.000 1.159.000 1.159.000 1.159.000 Budget 2018 Halstrategi 7.810.000 7.810.000 0 0 0 Budget 2018 Friluftsstrategi 2.128.000 1.064.000 1.064.000 0 0 Budget 2018 Udvikling af idræts- og kulturcenter 14.576.000 10.411.000 4.165.000 0 0 Budget 2018 Yderligere tilskud udv. af idræts- og Kulturcenter 10.238.000 5.119.000 5.119.000 0 0 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 68.080.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 Budget 2018 Modernisering skoler og daginstitutioner 63.984.000 15.996.000 15.996.000 15.996.000 15.996.000 Budget 2018 Pulje til legeredskaber 4.096.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 7.792.000 3.868.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000 Budget 2018 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 3.184.000 796.000 796.000 796.000 796.000 Budget 2018 Ombygning af Fredensbocentret 2.560.000 2.560.000 0 0 0 Budget 2018 Tilgængelighedspuljen 2.048.000 512.000 512.000 512.000 512.000 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 40.544.000 9.950.000 12.281.000 14.362.000 3.951.000 Budget 2018 Renov. og udvikling af Bogense Havn og Marina 2.114.000 2.114.000 0 0 0 Budget 2018 Trafik og mobilitet 15.617.000 0 5.206.000 10.411.000 0 Budget 2018 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar 1.040.000 260.000 260.000 260.000 260.000 Budget 2018 Etablering af rekreative områder 5.191.000 2.067.000 3.124.000 0 0 Budget 2018 Energibesparende foranstaltninger 14.764.000 3.691.000 3.691.000 3.691.000 3.691.000 Budget 2018 Udmøntning af klima- og risikostyringsplan 1.562.000 1.562.000 0 0 0 Budget 2018 Vandforsyningsplan 256.000 256.000 0 0 0 ØKONOMIUDVALGET 67.983.000 30.000 14.693.000 19.889.000 33.371.000 Budget 2018 Anlægspulje 83.505.000 0 19.877.000 25.073.000 38.555.000 heraf pulje forlods reserveret til jordforsyning 30.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Budget 2018 Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde 2.114.000 2.114.000 0 0 0 Budget 2018 Pulje - fondsmidler mv. -20.736.000-5.184.000-5.184.000-5.184.000-5.184.000 Budget 2018 Køb af Vesterled 7, Søndersø 600.000 600.000 0 0 0 Budget 2018 Ombygning af Vesterled 7, Søndersø 2.500.000 2.500.000 0 0 0 Idet måltallet i de kommende 4 år er opfyldt, har direktionen ikke foretaget en yderligere prioritering. 47 ANLÆGSINVESTERINGER

Bilag 1 Bilag til anlægsforslaget: TMU-AN-01 - Marinastrand Marinastranden i Bogense Luftfoto 2017 Luftfoto 2015 Stiplet linje.er luftfoto 2015 Hel linje er nyeste luftfoto 2017 Luftfoto 2007 Stiplet linje er luftfoto fra 2007 umiddelbart efter at stranden blev etableret Stiplet linje...er luftfoto fra 2015 Hel linje er nyeste luftfoto 2017 48 ANLÆGSINVESTERINGER

Bilag 1 Billeder fra marinastranden Yderste del af molen, hvor det ses hvor tæt vandet er på gangstien Her ses hvordan snehegn er skyllet ind på land, snehegn som var sat på stranden for at hindre sandflugt. Billede som viser hvor tæt vandet er på grillpladser bemærk vandet i nederste venstre hjørne. Her ses at der er påfyldt sand og grene, for at holde på grillpladsen og hegnet omkring grill pladsen. 49 ANLÆGSINVESTERINGER