Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990 11.195-57.938 9.616-15.680 314-01 Forsyningsvirksomheder m.v................ 93.623 116.256-104.630 119.832-71- 227 Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur..................... 70.729 18.333-59.086 15.251-7.554 163-03 Undervisning og kultur.................... 610.189 46.958-586.671 40.369-20.437 11.077- Heraf refusion........................... 675-634- 05 Social- og sundhedsvæsen................. 1.525.192 487.722-1.512.519 495.243-26.442 3.323- Heraf refusion........................... 296.018-305.842-678 06 Administration m.v........................ 274.192 19.139-278.590 14.437-14.352 654- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............ 2.643.916 699.603-2.599.433 694.748-84.394 15.302- Heraf refusion........................... 296.692-306.476-678 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 7.005 10.952-10.682 13.260-4.013-5.179 01 Forsyningsvirksomheder m.v................ 34.619 7.939-27.655 3.411-9.118 4.942-02 Trafik og infrastruktur..................... 15.139 799-26.929 19.460-3.152 805-03 Undervisning og kultur.................... 37.872 12.598 25.234 05 Social- og sundhedsvæsen................. 66.582 1.808-65.888 912-410- 1.638-06 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT........... 161.217 21.499-143.752 37.043-33.082 2.206- C. RENTER I ALT......................... 25.471 16.122-16.626 6.002-527- 1.300- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22).................... 66.832-10.009-87.709- Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)........................... 137.940-79.186 39.759 92.185-986 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT...... 137.940-12.354 39.759 102.194-86.722- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT.................................... 36.607 38.381 1.900- A + B + C + D + E.......................... 2.729.271 724.869-2.837.950 839.986-115.049 105.530- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55)........... 47.000-40.288-8.548- Tilskud og udligning...................... 65.952 515.816-4.308 456.308-2.124 Udligning af købsmoms................... 88.652 91.488 3.060- Skatter................................ 9.081 1.605.271-9.705 1.606.868- F. FINANSIERING I ALT................... 163.685 2.168.087-105.501 2.103.464-936- 8.548- BALANCE................................ 2.892.956 2.892.956-2.943.450 2.943.450-114.113 114.078-

11 Tværgående artsoversigt 1 Lønninger....................................................... *. 1.160.572.285 1 Lønninger....................................................... 1.162.062.953 7 Løn udenom lbn.................................................. 23.336.539 8 Pensionsforsikringspræmie......................................... 769.377-9 Indtægter fra dagpengefonden....................................... 24.057.830-2 Varekøb........................................................ *. 161.590.587 2 Fødevarer....................................................... 15.050.276 3 Brændsel og drivmidler............................................. 48.970.158 6 Køb af jord og bygninger........................................... 583.320 7 Anskaffelser..................................................... 1.832.205 9 Øvrige varekøb................................................... 95.154.629 4 Tjenesteydelser m.v.............................................. *. 778.795.356 0 Tjenesteydelser uden moms........................................ 155.277.952 5 Entreprenør- og håndværkerydelser.................................. 201.844.015 6 Betalinger til staten................................................ 45.604.103 7 Betalinger til kommuner............................................ 75.675.887 8 Betalinger til amtskommuner........................................ 98.657.327 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.......................................... 201.736.072 5 Tilskud og overførsler............................................. *. 704.047.013 1 Tjenestemandspensioner m.v....................................... 35.706.922 2 Overførsler til personer............................................. 624.071.506 9 Øvrige tilskud og overførsler......................................... 44.268.584 6 Finansudgifter....................................................* 21.118.861 1 Renteudgifter.................................................... 23.881.539 2 Kurstab......................................................... 1.066.429 3 Afdrag på lån.................................................... 36.735.071 5 Kommunalt tilsvar................................................. 154.603.651 6 Tilbagebetalte skatter.............................................. 9.081.156 8 Finansforskydninger............................................... 204.248.985- Regnskab 2005 Udgifter Indtægter 7 Indtægter....................................................... *. 402.894.866-1 Egne huslejeindtægter............................................. 7.714.180-2 Salg af produkter og ydelser......................................... 220.699.641-6 Betalinger fra staten............................................... 3.840.373-7 Betalinger fra kommuner........................................... 34.483.065-8 Betalinger fra amtskommuner....................................... 34.768.892-9 Øvrige indtægter.................................................. 101.388.714-8 Finansindtægter..................................................* 2.423.229.236-8 Finansindtægter..................................................* 8.286.874-1 Renteindtægter................................................... 15.623.551-2 Kursgevinster.................................................... 330.202-3 Låneoptagelse................................................... 92.000.000-4 Refusioner...................................................... 288.405.542-5 Kommunalt tilskud................................................ 112.200.000-6 Statstilskud...................................................... 1.106.343.286-7 Skatteindtægter.................................................. 1.605.270.987-8 Finansforskydninger............................................... 805.231.205 9 Interne udgifter og indtægter........................................* 1 Overførte lønninger............................................... 50.887.007 2 Overførte varekøb................................................ 6.501.465 4 Overførte tjenesteydelser........................................... 42.301.166 7 Interne indtægter................................................. 99.689.638- BALANCE.........................................................* 2.826.124.102 2.826.124.102-

17 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme Økonomiudvalg......................... 326.121.838 2099.016.716-513.758.200 2178.215.800-86.096.200-5.581.500- Jordforsyning og............... Bevilling 7.241.813 14.420.227-13.404.500 16.157.800-5.508.900-5.153.600 beboelsesejendomme 1 Drift..................................... * 2.902.992 3.668.841-2.722.800 2.897.800-967.900 25.000-00 Byudvikling, bolig- og.................... 2.902.992 3.668.841-2.722.800 2.897.800-967.900 25.000- miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning..........................*. * * 520.801 693.300 25.000-03 Erhvervsformål............................* * 520.801 693.300 25.000-003004 HØJE-TAASTRUP OMRÅDET, 3.-............. * 94 12.700 4. ETAPE 031 Skatter og afgifter......................... 94 12.700 003005 HØJE-TAASTRUP GODSBANEGÅRD.......... * 520.707 680.600 25.000- OG OMLIGGENDE AREALER 030 Forsikringer............................. 12.103 12.000 031 Skatter og afgifter......................... 446.664 566.100 032 Vejfond................................. 61.940 102.500 084 Indtægter............................... 25.000-25 Faste ejendomme.......................*. * * 2.382.191 3.668.841-2.029.500 2.897.800-967.900 11 Beboelse.................................* * 2.017.593 1.488.718-1.473.700 1.464.700-987.900 011001 FÆLLESUDGIFTER- OG................... * 1.179 26.019-53.700 66.000- INDTÆGTER 022 Personale...............................* 1.179 1.000 60 Arbejdsskadeforsikring................... 1.179 1.000 040 Vaskerier............................... * 26.019-52.700 66.000-01 Anskaffelser........................... 52.700 10 Salg af printkort......................... 26.019-66.000-011002 ØVRIGE BEBOELSESEJENDOMME........... * 145.526 38.716-287.900 32.700-107.200 028 Fast ejendom............................ * 145.526 287.900 107.200 00 Bygningsbrandforsikring.................. 601 1.700 13 Vedligeholdelse......................... 30.456 199.000 14 Opvarmning............................ 9.490 8.300 15 El.................................... 82.235 13.300 107.200 16 Skatter og afgifter....................... 9.415 57.200 22 Vand................................. 13.328 8.400 084 Indtægter............................... * 38.716-32.700-11 Leje af beboelse........................ 38.716-30.000-15 Varmebidrag........................... 2.700-011005 FLØNG BYVEJ..........................* 31.254 214.343-127.500 028 Fast ejendom............................ * 31.254 11.834-124.900 180.000-00 Bygningsbrandforsikring.................. 4.813 4.800 13 Vedligeholdelse......................... 70.807 11.834-27.700 14 Opvarmning............................ 94.729-37.800 15 El.................................... 18.388 4.100 16 Skatter og afgifter....................... 28.679 28.700 20 Sanitet................................ 2.152 900 22 Vand................................. 1.143 4.200 25 Øvrige ejendomsudgifter.................. 16.700 038 Rengøring.............................. * 2.600 19 Vinduespolering........................ 2.600 084 Indtægter............................... * 202.509-180.000-11 Leje af beboelse........................ 183.431-153.000-15 Varmebidrag........................... 19.078-27.000-011007 MAJGÅRDEN...........................* 281.531 488.784-332.200 430.000-100 022 Personale...............................* 39.468 52.500 100 11 Vicevært.............................. 39.468 52.500 100

18 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 028 Fast ejendom............................ * 241.723 276.700 00 Bygningsbrandforsikring.................. 8.212 8.100 13 Vedligeholdelse......................... 60.258 118.100 14 Opvarmning............................ 57.080 63.400 15 El.................................... 15.845 4.100 16 Skatter og afgifter....................... 50.616 45.600 20 Sanitet................................ 7.056 4.700 22 Vand................................. 42.658 32.700 030 Arealer og pladser........................ * 1.400 13 Vedligeholdelse......................... 1.400 038 Rengøring.............................. * 340 1.600 11 Personale............................. 400 13 Rengøringsmidler....................... 340 1.200 084 Indtægter............................... * 488.784-430.000-11 Leje af beboelse........................ 480.162-370.000-15 Varmebidrag........................... 8.622-60.000-011008 LANGAGERHUS.........................* 1.254.362 472.996-443.100 478.000-800.400 028 Fast ejendom............................ * 1.163.104 336.700 800.000 00 Bygningsbrandforsikring.................. 10.304 10.200 13 Vedligeholdelse......................... 986.620 125.800 800.000 14 Opvarmning............................ 60.918 101.700 15 El.................................... 9.992 7.800 16 Skatter og afgifter....................... 57.805 55.200 20 Sanitet................................ 11.007 4.800 22 Vand................................. 26.457 31.200 030 Arealer og pladser........................ * 69.377 84.200 13 Vedligeholdelse......................... 69.377 84.200 038 Rengøring.............................. * 21.881 22.200 400 11 Personale............................. 21.839 21.000 400 13 Rengøringsmidler....................... 42 1.200 084 Indtægter............................... * 472.996-478.000-11 Leje af beboelse........................ 470.508-370.000-15 Varmebidrag........................... 2.488-108.000-011010 HULKÆRVEJ 16.........................* 126.772 69.124-41.400 73.000-80.000 028 Fast ejendom............................ * 126.772 41.400 80.000 00 Bygningsbrandforsikring.................. 2.109 2.100 13 Vedligeholdelse......................... 98.502 8.300 80.000 14 Opvarmning............................ 10.927 17.200 15 El.................................... 1.661 1.400 16 Skatter og afgifter....................... 9.753 7.400 20 Sanitet................................ 2.728 1.000 22 Vand................................. 1.093 4.000 084 Indtægter............................... * 69.124-73.000-11 Leje af beboelse........................ 73.634-53.000-15 Varmebidrag........................... 4.510 20.000-011011 HULKÆRVEJ 18.........................* 165.749 122.747-116.500 135.000-200 028 Fast ejendom............................ * 128.622 86.100 00 Bygningsbrandforsikring.................. 2.301 2.300 13 Vedligeholdelse......................... 61.986 25.100 14 Opvarmning............................ 16.886 29.200 15 El.................................... 6.316 2.000 16 Skatter og afgifter....................... 21.607 17.300 20 Sanitet................................ 7.294 1.700 22 Vand................................. 12.232 8.500 030 Arealer og pladser........................ * 17.731 13.600 13 Vedligeholdelse......................... 17.731 13.600 038 Rengøring.............................. * 19.396 16.800 200 11 Personale............................. 19.335 15.800 200 13 Rengøringsmidler....................... 61 1.000 084 Indtægter............................... * 122.747-135.000-11 Leje af beboelse........................ 120.916-105.000-

19 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 15 Varmebidrag........................... 1.831-30.000-011012 MIDTERVEJ 43..........................* 3.363 43.300 70.000-028 Fast ejendom............................ * 3.363 43.300 00 Bygningsbrandforsikring.................. 690 1.300 13 Vedligeholdelse......................... 4.266 14.000 14 Opvarmning............................ 759-13.400 15 El.................................... 5.775-2.300 16 Skatter og afgifter....................... 6.411 10.600 22 Vand................................. 1.470-1.700 084 Indtægter............................... * 70.000-11 Leje af beboelse........................ 12.755-60.000-15 Varmebidrag........................... 12.755 10.000-011013 KLEVEHØJVEJ 3.........................* 7.857 55.990-28.100 028 Fast ejendom............................ * 7.857 28.100 00 Bygningsbrandforsikring.................. 1.638 3.100 13 Vedligeholdelse......................... 6.219 25.000 084 Indtægter............................... * 55.990-11 Leje af beboelse........................ 55.990-12 Erhvervsejendomme.......................* * 157.585 1.304.403-183.400 550.000-012002 TRANSPORTCENTER..................... * 157.585 1.304.403-183.400 550.000-031 Ejendomsskat............................ 7.732 9.100 058 Administration........................... 129.474 112.800 060 Forretningsføreropgaver................... 20.379 61.500 084 Indtægter............................... 1.304.403-550.000-13 Andre faste ejendomme.....................* * 207.013 875.720-372.400 883.100-20.000-013001 FÆLLESUDGIFTER- OG................... * 1.477.696 873.290-1.486.400 883.100-400 INDTÆGTER 022 Personale...............................* 64.311 62.900 400 11 Fast løn............................... 35.235 40.300 400 60 Arbejdsskadeforsikringer.................. 29.076 22.600 028 Fast ejendom............................ * 1.071.332 1.131.800 00 Bygningsbrandforsikring.................. 108.943 109.200 13 Vedligeholdelse......................... 144.186 113.700 17 Opvarmning............................ 76.122 64.700 19 El.................................... 147.171 94.200 20 Vand................................. 53.021 39.700 21 Skatter og afgifter....................... 534.893 686.500 22 Husleje............................... 6.200 23 Sanitet................................ 6.997 17.600 030 Arealer og pladser........................ * 338.019 291.700 13 Vedligeholdelse......................... 327.441 281.400 14 Strømførende hegn...................... 10.578 10.300 043 Udgifter ved årlig bygningssyn............... 4.035 af kommunens ejendomme 084 Indtægter............................... * 873.290-883.100-11 Leje af beboelse........................ 566.085-567.000-12 Leje af jord............................ 313.205-308.100-15 Varmebidrag........................... 6.000 6.000-99 Andet................................. 2.000-013002 ERIK HUSFELDTSVEJ 2................... * 1.270.683-2.430-1.114.000-20.400-022 Personale...............................* 999.229 932.900 23.100 11 Fast løn............................... 999.229 932.900 23.100 028 Fast ejendom............................ * 1.711.060 1.533.700 43.500-00 Bygningsbrandforsikring.................. 108.920 144.500 13 Vedligeholdelse......................... 572.184 452.100 17 Opvarmning............................ 333.350 426.300 19 El.................................... 596.603 363.200 43.500-20 Vand................................. 24.844 25.600 21 Skatter og afgifter....................... 61.565 95.000

20 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 22 Husleje............................... 11.600 23 Sanitet................................ 13.595 15.400 041 Inventar................................ 1.236 10.200 058 Administration........................... 53.374 2.430-085 Løsøreforsikring.......................... 1.702 1.700 088 Driftsudgifter overført til:.................... * 4.037.285-3.592.500-01 10. Klasse-skole........................ 1.776.414-1.580.300-02 Sprogskole............................ 807.461-731.000-03 Erhvervscenter......................... 726.715-906.600-04 Administrationsbygninger................. 686.342-288.600-05 Erhvervsrådet.......................... 40.353-86.000-3 Anlæg....................................* 4.338.821 10.751.386-10.681.700 13.260.000-6.476.800-5.178.600 00 Byudvikling, bolig- og.................... 4.338.821 10.751.386-10.681.700 13.260.000-6.476.800-5.178.600 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning..........................*. * * 1.738.893 5.707.840-5.266.700 3.657.400-3.130.200-02 Boligformål...............................* * 1.710.587 5.707.840-5.000.000 4.136.700-3.130.200-002050 HØJE-TAASTRUP LANDSBY VEST..... Rådighed 34.749 060 Omkostninger............................ 34.749 002052 BYGGEMODNING VED.............. Rådighed 1.010.904 5.707.840-3.130.200- BALDERSBUEN ETAPE 1 015 Veje................................... 278.516 020 Kloakering.............................. 12.567 021 Projektering............................. 134.256 060 Omkostninger............................* 585.564 01 Øvrige omkostninger..................... 585.564 080 Salgsindtægter........................... * 5.707.840-3.130.200-01 Råjord................................ 3.691.675-02 Byggemodning......................... 2.016.165-3.130.200-002054 BYGGEMODNING VED.............. Rådighed 664.933 691.400 BALDERSBUEN ETAPE 2 010 Arealerhvervelser......................... 400.945 441.400 021 Projektering............................. 54.602 50.000 060 Omkostninger............................ 209.386 200.000 002060 PULJE TIL UFORUDSETE........... Rådighed ANLÆGSUDGIFTER 5.000.000 4.828.100-03 Erhvervsformål............................* * 28.306 266.700 479.300 003052 HØJE-TAASTRUP PLANEN,.......... Rådighed 174.406-266.700 479.300 PLANLÆGNING 003052 HØJE-TAASTRUP PLANEN,................. 266.700 266.700- PLANLÆGNING 060 Omkostninger............................* 174.406-746.000 04 Øvrige omkostninger..................... 174.406-746.000 003086 HØJE-TAASTRUP................. Rådighed 202.712 ERHVERVSOMRÅDE ETAPE 4 015 Veje................................... 202.712 25 Faste ejendomme.......................*. * * 2.599.928 5.043.546-5.415.000 13.260.000-2.819.400-8.308.800 13 Andre faste ejendomme.....................* * 1.360.960 4.410.000-12.000.000-1.358.500 7.589.800 013053 FLYTNING AF PÆDAGOGISK........ Rådighed 318.495 319.000 UDVIKLINGS- CENTER 030 Håndværkerudgifter....................... 266.600 274.000 055 Inventar og apparatur...................... 7.218 060 Omkostninger............................ 44.677 45.000 013070 KØB/SALG AF DIVERSE............ 3.231 Rådighed EJENDOMME 2004

21 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 060 Omkostninger............................ 3.231 013071 KØB/SALG AF DIVERSE............ Rådighed 1.039.234 4.410.000-12.000.000-1.039.500 7.589.800 EJENDOMME I 2005 013071 KØB/SALG AF DIVERSE................... 12.000.000-12.000.000 EJENDOMME I 2005 010 Køb af jord.............................. 210.000 4.410.000-210.000 4.410.200-030 Håndværkerudgifter....................... 328.773 060 Omkostninger............................ 500.462 829.500 15 Byfornyelse og boligforbedring.............. * * 1.238.967 633.546-5.415.000 1.260.000-4.177.900-719.000 015050 TAASTRUP BYMIDTE,.............. Rådighed 355.811 540.590-5.415.000 1.260.000-4.177.900-719.000 HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION 015050 TAASTRUP BYMIDTE,..................... 5.415.000 1.260.000-5.415.000-1.260.000 HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 50 % REFUSION 060 Omkostninger............................ 355.811 1.237.100 081 Statstilskud.............................. 540.590-541.000-015052 TAASTRUP BYMIDTE,.............. Rådighed 883.157 92.956- HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE, UDGIFTER MED 20% REFUSION 060 Omkostninger............................ 883.157 081 Statstilskud.............................. 92.956- Redningsberedskab............ Bevilling 12.478.076 4.640.357-12.007.500 4.329.500-650.100 231.500-1 Drift..................................... * 12.478.076 4.640.357-12.007.500 4.329.500-650.100 231.500-00 Byudvikling, bolig- og.................... 12.478.076 4.640.357-12.007.500 4.329.500-650.100 231.500- miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab.....................*. * * 12.478.076 4.640.357-12.007.500 4.329.500-650.100 231.500-95 Redningsberedskab........................* * 12.478.076 4.640.357-12.007.500 4.329.500-650.100 231.500-095002 REDNINGSBEREDSKAB: FRED..............* 12.430.453 4.633.186-12.469.700 4.561.000-120.900 022 Personale...............................* 1.471.524 1.421.900 120.900 11 Løn til beredskabschef m.fl................ 1.394.536 1.367.400 120.900 12 Refusion til/fra kommuner................. 30.387 60 Arbejdsskadeforsikringer.................. 7.465 6.600 81 Uddannelse............................ 39.136 47.900 023 Udgifter til redningskorps................... 10.387.765 10.536.800 024 Tjenestevogne........................... * 58.171 62.700 13 Vedligeholdelse......................... 30.400 15 Drift.................................. 15.870 52.200 16 Forsikring............................. 11.901 10.500 025 Vandforsyningsanlæg..................... 363.220 364.500 085 Tilskud til Beredskabsforbundet.............. 5.000 086 Beredskabsplanlægning.................... 17.500 087 Gebyr for "blinde" alarmer................... 56.350 284.934-150.000-088 Andet.................................. 88.423 18.657-66.300 089 Refusion fra kommuner.................... 4.329.595-4.411.000-095003 REDNINGSBEREDSKAB: KRISE/............. * 47.623 7.171-462.200-231.500 529.200 231.500- KRIG 030 Høje-Taastrup kommune,.................. * 47.623 67.000 egenudgifter 01 Beredskab Storkøbenhavn................ 47.623 67.000 031 Fællesudgifter med Vallensbæk.............. * 7.171-529.200-231.500 529.200 231.500- og Ishøj 00 Forsikringer............................ 2.700 2.700-

22 Økonomiudvalg Redningsberedskab 01 Husleje, kommandocentral................ 17.900 17.900-02 Husleje,materiel,bunker og................ 549.800-549.800 øvelser 03 Refusion fra kommuner................... 7.171-231.500 231.500- Politisk organisation........... Bevilling 9.137.738 5.820-9.154.500 1.036.800 1 Drift..................................... * 9.137.738 5.820-9.154.500 1.036.800 03 Undervisning og kultur................... 20.445 239.500 35 Kulturel virksomhed....................*. * * 20.445 239.500 64 Andre kulturelle opgaver....................* * 20.445 239.500 364001 FÆLLESUDGIFTER- OG................... * 20.445 239.500 INDTÆGTER 025 Udvalgspuljer............................ * 10.000 35.500 01 Børneudvalget.......................... 11.000 02 Fritid- og Kulturudvalget.................. 10.000 24.500 026 Venskabsbyer........................... 10.445 204.000 05 Social- og sundhedsvæsen............... 6.280 43.500 72 Øvrige sociale formål...................*. * * 6.280 43.500 99 Øvrige sociale formål.......................* * 6.280 43.500 023 Udvalgspuljer............................ * 6.280 43.500 01 Socialudvalget.......................... 28.700 02 Ældreudvalget.......................... 6.280 14.800 06 Administration m.v...................... 9.111.013 5.820-9.154.500 753.800 42 Politisk organisation....................*. * * 9.111.013 5.820-9.154.500 753.800 40 Fælles formål.............................* * 150.796 457.000 298.000-021 Udvalgspuljer............................ * 94.000 94.000-01 Socialudvalget.......................... 28.700 28.700-02 Fritids- og kulturudvalget.................. 24.500 24.500-07 Ældreudvalg........................... 29.800 29.800-08 Børne- og ungdomsudvalget............... 11.000 11.000-022 Venskabsbyer........................... 204.000 204.000-023 Partistøtte............................... 150.796 159.000 41 Kommunalbestyrelses- og..................* * 5.430.123 5.165.500 315.000 amtsrådsmedlemmer 001 Vederlag til borgmester og.................. 802.639 738.600 viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og.............. 1.079.970 1.163.400 rådmænd 003 Mødediæter, tillægs- og.................... 640.869 728.700 udvalgsvederlag 004 Fast vederlag............................ 1.542.952 1.192.000 037 Pension................................ 700 044 Telefon................................. 27.000 045 Kilometergodtgørelse...................... 18.920 47.900 049 Uddannelse............................. 14.295 25.100 315.000 054 Blade, tidsskrifter, håndbøger................ 55.834 169.100 m.v. 058 IT-løsninger til byrådet..................... 394.298 360.000 060 Møder, rejser og repræsentation............. 880.347 1.073.000 360.000-42 Kommissioner, råd og nævn.................* * 1.813.434 5.820-1.868.100 714.200 030 Kommissioner, råd og nævn vedr............. * 2.700 hovedkonto 00 01 Andre................................ 2.700 031 Kommissioner, råd og nævn vedr............. * 2.300 hovedkonto 01

23 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Andre................................ 2.300 033 Kommissioner, råd og nævn vedr............. * 1.419.035 1.235.900 530.300 hovedkonto 03 01 Fællesudgifter.......................... 985.611 763.600 417.000 02 Folkeoplysningsudvalget.................. 70.542 87.500 59.500 05 Taastrup ungdomsskole.................. 9.426 16.400 06 Hedehusene ungdomsskole............... 7.425 16.400 09 Valg/uddannelse til...................... 26.700 skolebestyrelser 10 Skolebestyrelse, Parkskolen............... 19.726 21.400 2.100 11 Skolebestyrelse, Hedehusene............. 21.400 21.400 skole 12 Skolebestyrelse, Borgerskolen............. 17.443 21.400 13 Skolebestyrelse,........................ 29.783 21.400 12.600 Rønnevangsskolen 14 Skolebestyrelse, Selsmoseskolen........... 21.857 21.400 15 Skolebestyrelse, Reerslev skole............ 32.172 21.400 15.000 16 Skolebestyrelse, Fløng skole.............. 27.557 21.400 6.100 17 Skolebestyrelse, Gadehaveskolen.......... 20.673 21.400 18 Skolebestyrelse, Grønhøjskolen............ 21.329 21.400 19 Skolebestyrelse, Sengeløse............... 20.932 21.400 skole 20 Skolebestyrelse,........................ 21.287 21.400 Charlotteskolen 21 Skolebestyrelse, Torstorp skole............ 21.345 21.400 1.100 22 Skolebestyrelse, musikskolen.............. 1.290 3.800 23 Skolebestyrelse, 10...................... 14.173 15.300 11.000 klassecenter 24 Skolebestyrelse, Øtofteskolen.............. 19.869 15.300 5.900 30 Samrådet for øvrige foreninger............. 3.900 3.900 31 Samrådet for kulturelle................... 1.450 5.800 foreninger 32 Idrættens samråd....................... 6.950 6.900 33 Voksenundervisningens samråd............ 7.665 6.900 34 Børne- og............................. 2.340 2.600 ungdomsorganisationernes samråd 40 Andre................................ 12.892 8.000 035 Kommissioner, råd og nævn vedr............. * 92.113 162.700 179.600 hovedkonto 05 02 Koordinationsudvalget.................... 18.696 71.800 03 Ældrerådet............................ 34.243 35.900 6.600 04 Klageråd på hjemmehjælpsområdet......... 6.010 25.200 05 Brugerråd på........................... 392-10.900 hjemmehjælpsområdet 07 Ældrerådsvalg.......................... 22.000 173.000 08 Integrationsråd......................... 8.217 8.500 10 Handicapråd........................... 3.338 10.400 036 Kommissioner, råd og nævn vedr............. * 302.285 5.820-464.500 4.300 hovedkonto 06 01 Skatteankenævn........................ 208.711 343.800 02 Huslejenævn........................... 35.133 6.142-36.200 03 Bevillingsnævn......................... 8.333 12.600 04 Beboerklagenævn....................... 38.478 3.324-61.300 05 Hegnssyn............................. 11.630 3.646 10.600 4.300 43 Valg m.v.................................* * 1.716.660 1.663.900 22.600 001 Fælles formål............................ * 6.751 40.000 01 Stemmebokse og stemmekasser........... 20.100 02 Udarbejdelse af valglister................. 16.700 03 Annoncer om valglisters.................. 6.751 3.200 fremlæggelse 002 Folketingsvalg........................... * 911.596 767.400 218.600

24 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Valgbestyrelse, valgstyrere og.............. 118.570 125.000 tilforordnede vælgere 02 Annoncer.............................. 24.000 03 Valgkort............................... 211.742 216.600 150.000 04 Valgbehandlingen og opgørelse............ 500.953 295.800 68.600 af valget 05 Kommunens andel af.................... 80.331 106.000 opstillingskredsens udgifter 003 Kommunale valg......................... * 798.313 856.500 196.000-01 Valgbestyrelse, valgstyrere og.............. 137.740 125.000 tilforordnede vælgere 03 Valgkort............................... 267.202 266.500 04 Stemmesedler, plakater m.v............... 29.270 06 Valgbehandlingen og opgørelse............ 364.101 465.000 196.000- af valget Administrativ organisation.... Bevilling 265.376.443 18.795.973-252.754.500 13.782.400-17.209.300 655.600-1 Drift..................................... * 265.376.443 18.795.973-252.754.500 13.782.400-17.209.300 655.600-00 Byudvikling, bolig- og.................... 9.009.999 1.185.132-6.680.100 1.091.200-3.322.200 2.100- miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme.......................*. * * 9.009.999 1.185.132-6.680.100 1.091.200-3.322.200 2.100-13 Andre faste ejendomme.....................* * 9.009.999 1.185.132-6.680.100 1.091.200-3.322.200 2.100-013001 FÆLLESUDGIFTER- OG................... * 2.566.748 127.377-127.200 127.200-3.035.400 2.100- INDTÆGTER 038 Rengøring.............................. * 1.451.187 127.177-127.200 127.200-01 Rengøringsafdelingens interne............. 126.610 127.177-127.200 127.200-1.109.800 regningsarbejder (uden moms) 03 Rengøringspatrulje...................... 58.661 27.200 04 Faste afløser........................... 918.291 743.300 05 Rengøringsafdelingens biler............... 347.625 339.300 045 Konsulentbistand......................... * 288.724 200-456.100 2.100-01 Teknisk planafsnit....................... 288.724 200-401.800 2.100-02 Teknisk driftsafd./....................... 54.300 forretningsfører 046 Energistyring............................ * 44.351 1.016.000 01 Energisekretariat........................ 44.351 111.600 02 Energibank............................ 904.400 047 Udviklingskonto.......................... * 782.486 453.500 01 Fælles................................ 782.486 453.500 013002 ERIK HUSFELDTSVEJ 2................... * 1.860.712 648.201-2.073.800 648.200-134.500-038 Rengøring.............................. * 1.043.931 119.320-1.425.600 119.300-134.500-12 Personale............................. 947.664 119.320-1.268.200 119.300-124.500-13 Rengøringsmidler....................... 53.781 98.000 10.000-19 Vinduespolering og vask.................. 41.251 49.200 21 Rengøringsmaskiner og lign............... 1.236 10.200 086 Kantine.................................* 816.781 528.881-648.200 528.900-01 Personale............................. 487.711 319.100 10 Maskiner og inventar..................... 10.842 10.900 11 Vask m.v.............................. 10.109 10.200 12 Varekøb og -salg til møder................ 61.846 105.851-61.800 105.900-13 Varekøb og -salg til kunder................ 246.272 423.029-246.200 423.000-013004 RISIKOSTYRING.........................* 061 Forsikringsmoms......................... 1.910.898 315.800-315.800-1.709.400 315.800-315.800-386.500 062 Risikotiltag.............................. 412.541 386.500 063 Leasing................................. 416.358 409.400 065 Fysiske sikringstiltag af.................... 1.082.000 1.300.000 ejendomme omkring Selsmosesskolen

25 Økonomiudvalg Administrativ organisation 013005 TILSYNSAFSNITTET......................* 2.671.641 93.754-2.769.700 34.800 022 Personale...............................* 2.323.474 2.269.200 34.800 11 Fast løn............................... 2.323.474 2.269.200 34.800 041 Inventar................................ * 260.357 342.400 11 Anskaffelser........................... 9.528 12.800 13 Veldigholdelse.......................... 30.745 112.500 15 Drift.................................. 220.084 217.100 070 Festvagt................................ 87.810 158.100 084 Indtægter............................... 93.754-02 Trafik og infrastruktur.................... 544.666 700.000 131.000 22 Fælles funktioner.......................*. * * 544.666 700.000 131.000 09 Øvrige fælles funktioner....................* * 544.666 700.000 131.000 027 Gartnerelever............................ 544.666 700.000 131.000 05 Social- og sundhedsvæsen............... 563.367 700.000 595.200 32 Boliger og institutioner samt............ *. * * 303.625 400.000 345.300 pleje og omsorg for ældre 32 Pleje og omsorg mv. af ældre................* * 303.625 400.000 345.300 og handicappede 000 FÆLLES.................................. * 303.625 400.000 345.300 532001 FÆLLESUDGIFTER- OG................... * 303.625 400.000 345.300 INDTÆGTER 022 Personale...............................* 303.625 400.000 345.300 04 Køkkenassistentelever................... 303.625 400.000 345.300 62 Sundhedsudgifter m.v................... *. * * 259.742 300.000 249.900 83 Kommunal tandpleje.......................* * 259.742 300.000 249.900 022 Institutionspersonale...................... * 259.742 300.000 249.900 06 Tandklinikassistentelever................. 259.742 300.000 249.900 06 Administration m.v...................... 255.258.411 17.610.841-244.674.400 12.691.200-13.160.900 653.500-45 Administrativ organisation.............. *. * * 249.969.045 16.425.745-239.818.500 11.529.800-12.470.400 819.100-50 Administrationsbygninger................... * * 12.446.397 56.244-8.110.700 73.500-4.811.800 650002 RÅDHUSET, BYGADEN 2.................. * 12.277.468 56.244-7.825.200 73.500-4.817.100 028 Fast ejendom............................ * 8.601.603 4.729-4.508.600 4.207.800 11 Husleje............................... 440.781 403.500 13 Vedligeholdelse af bygninger.............. 2.086.639 4.729-822.300 767.300 14 Vedligeholdelse af friarealer............... 547.739 518.300 15 Indendørs beplantning................... 90.247 112.400 20 Sanitet................................ 32.090 51.100 40 Opvarmning............................ 760.273 883.700 41 El.................................... 1.540.035 1.071.700 106.000 42 Skatter og afgifter....................... 102.652 87.300 43 Bygningsbrandforsikring.................. 200.243 197.000 44 Vand................................. 84.371 69.900 5.500-50 Tagrenovering.......................... 2.030.191 3.340.000 88 Overført fra Erik Husfeldtsvej............... 686.342 291.400 038 Rengøring.............................. * 3.435.145 3.070.900 609.300 05 Gåtid................................. 31.639 33.400 300-10 Vakance.............................. 2.100-2.100 12 Personale............................. 2.452.272 2.489.300 58.200 13 Rengøringsmidler....................... 247.874 210.800 19 Vinduespolering og vask.................. 644.189 197.700 550.000 21 Rengøringsmaskiner og lign............... 9.444 36.300 44 Serviceopgaver......................... 49.726 105.500 050 Inventar................................ 95.760 9.515-102.100 700-086 Løsøreforsikring.......................... 144.960 143.600

26 Økonomiudvalg Administrativ organisation 088 Huslejeindtægter......................... * 42.000-73.500-01 Husleje............................... 33.834-58.000-02 El, vand og varme....................... 2.595-5.000-03 Rengøring............................. 5.571-10.500-650003 LOKALCENTERET I.......................* 168.928 285.500 5.300- TAASTRUPGÅRD 028 Fast ejendom............................ * 90.478 162.200 13 Vedligeholdelse af bygninger.............. 45.467 62.500 16 Tekniske installationer.................... 100 40 Opvarmning............................ 31.100 41 El.................................... 42.115 21.800 42 Skatter og afgifter....................... 6.200 43 Bygningsbrandforsikring.................. 25.600 44 Vand................................. 2.796 15.000 038 Rengøring.............................. * 76.990 113.200 5.300-12 Personale............................. 66.820 84.600 300-13 Rengøringsmidler....................... 4.068 21.200 5.000-19 Vinduespolering og vask.................. 6.102 7.400 050 Inventar................................ 10.100 086 Løsøreforsikring.......................... 1.461 51 Sekretariat og forvaltninger..................* * 237.522.649 16.369.501-231.707.800 11.456.300-7.658.600 819.100-020 Personaletilpasning....................... * 5.512.900-50.900 01 Sparemål for konto 06.................... 14.245.800-123.900 02 Normering- og løndifference i.............. 2.820.900-25.600 forbindelse med centerdannelsen 03 Omstillingspulje fra 2005 konto............. 699.600-12.700 06 05 Realiserede besparelser.................. 12.253.400 111.300-021 Kommunaldirektør........................ * 24.880.130 22.156.400 791.200 00 Direktion.............................. 6.743.362 5.209.900 606.500 01 Byrådscenter........................... 15.317.512 14.146.500 152.500 03 Informationsafdeling..................... 2.500 04 Økonomicenter......................... 32.306 06 Løn- og personaleafdeling................ 2.054 10.500 08 Kantinen.............................. 2.782.397 2.800.000 21.700 022 Teknisk direktør.......................... * 21.120.697 52.197-25.300.600 2.952.800-00 Sekretariatet........................... 128.400-138.900 01 Teknisk drift............................ 3.631.679 4.628-5.028.600 1.293.700-02 Teknik- og Miljøcenter.................... 9.557.407 12.963.500 2.117.900-03 Ejendomscenter -....................... 1.709.791 1.615.100 56.700 Rengøringsafsnittet 04 Ejendomscenter - Bygnings- og............ 3.258.702 3.226.900 139.500 anlægsafsnittet 05 Ejendomscenter -....................... 121.606 20.000-7.800- Projekteringsteamet 06 Ejendomscenter - Risikostyring-............ 1.567.345 1.483.300 125.600 og administrationsafsnittet 07 Borgerservicecenter - Teknisk............. 1.274.166 27.569-1.111.600 5.900 Servicemedarbejder 023 Socialdirektør............................ * 57.069.406 437.207-57.137.300 301.100-1.194.900 00 Sekretariatet........................... 10.500 01 Famile- og Socialcenter.................. 25.408.472 33.122.000 7.160.500-02 Lægekonsulenter....................... 682.833 1.440.000 10.300-2.200 03 Ældre- og Handicapcenter................ * 7.510.482 6.956.500 446.000 0 Central.............................. 7.510.482 6.956.500 446.000 04 Boligsocial afdeling...................... 2.990 2.980.500 2.980.500-05 Borgerservice.......................... 14.517.139 309.720-2.613.900 267.900-11.131.300 07 Hjemmeplejen.......................... * 5.716 947.200 309.200-0 Central.............................. 5.716 947.200 309.200-12 Regresmedarbejder..................... 97.458 256.200 1.400-13 Lokalcenter i Taastrupgård................ 3.715.405 98.167-3.820.000 23.600-

27 Økonomiudvalg Administrativ organisation 14 Udlån af personale arb. til................. 5.126.855 4.978.100 80.100 erhvervs 15 Undervisning af lægestudende i............. 2.057 29.321-22.900 22.900- FSC 024 Børne- og Kulturdirektør....................* 8.672.590 88.431-8.685.400 1.348.200-01 Pædagogisk Udviklingscenter -............. 9.997 1.355.700 1.323.000- PUC 02 Pædagogisk Psykologisk................. 251.800 220.300- Rådgivning 03 Institutions- og Skolecenter................ 4.791.525 4.581.100 93.800 05 Fritid og Kultur.......................... 3.871.069 88.431-3.115.900 178.400 97 Pulje: Forvaltningen..................... * 93.900 83.600-1 Permanente tillæg..................... 93.900 83.600-99 Lønsumsreduktion....................... 713.000-6.500 026 Økonomidirektør..........................* 31.801.243 59.157-31.815.300 18.900 08 Inkasso- og Kontrolcenter................. 9.526.844 9.824.900 334.400-10 Løn- og Personalecenter.................. 7.979.452 7.836.200 143.800 11 Økonomi- og Analysecenter............... 14.294.947 14.154.200 209.500 Økonomiudvalgets bevilling 98 Flex-/skånejob......................... 59.157-027 Arbejdsskadeforsikring, 06-................. 1.612.933 1.438.500 personale 029 Overarbejde............................. * 12.443 249.100 2.300-02 Kantine............................... 4.625 04 Øvrige................................ 7.818 249.100 2.300-030 Elever og praktikanter..................... 1.447.181 1.732.800 825.200-031 Selskabsligning.......................... * 9.436 01 Lønninger............................. 9.436 035 Vikarer................................. * 911.384 910.500 9.300 00 Fælles................................ 914.654 825.800 10.100 01 Kantine............................... 3.270-84.700 800-036 Dagpengeindtægter....................... * 2.087.839-9.346.100-10.440.200 02 Barsel, graviditetsgener og................ 1.084.642-2.630.600-3.724.700 adoption 03 Sygdom............................... 1.003.197-6.715.500-6.715.500 037 Pension................................ * 19.760.086 22.419.200 169.100 01 Egenpension........................... 17.848.918 20.071.500 169.100 02 Ægtefællepension....................... 2.141.602 1.436.300 03 Børnepension.......................... 14.125 145.200 04 Udgifter ved............................ 7.735-1.030.400 pensionsoverførsler 05 Indtægter ved.......................... 337.067-368.000- pensionsoverførsler 06 Vedr. nedlagte funktioner................. 100.243 103.800 038 Pensionsforsikring........................ * 769.377-117.200 01 Udgifter............................... 117.200 02 Indtægter.............................. 769.377-039 Særlige lønomkostninger................... * 3.429.700 2.105.100-02 Jubilæumsgratiale....................... 2.958.900 2.094.000-03 Pulje til................................ 470.800 11.100- fratrædelsesgodtgørelser ved åremålsansættelse 043 Tjenestekørsel m.m....................... * 72.100 06 Rammebudget til tjenestekørsel............. 72.100 044 Telefongodtgørelse....................... 49.052 52.400 045 Beklædning............................. * 23.056 46.600 01 Betjente............................... 14.620 25.800 03 Kvikservice............................ 8.437 20.800 046 Diverse udgifter og indtægter................ * 80.389 736.971-60.700 308.500- i.f.m. personale 01 Helbredsattester........................ 79.989 500-47.900 02 Gebyr til helbredsnævnet................. 400 12.800

28 Økonomiudvalg Administrativ organisation 03 Indtægter fra AER....................... 615.558-103.100-04 Indtægter fra AKUT-fonden................ 120.913-205.400-047 Personaleydelser, receptioner............... * 443.774 403.100 1.100- og møder 01 Personaleydelser....................... 30.976 68.600 02 Jubilæumsreceptioner.................... 195.117 270.000 900-03 Afskedsreceptioner m.m.................. 156.644 64.500 200-04 Administrative møder med................ 40 externe kontakter 05 Psykologbistand/........................ 60.997 alkoholbehandling 048 Uddannelse............................. * 326.521 379.200 557.200 00 Rådighedsbeløb........................ 379.200 226.800-02 Chefsekretærkurser..................... 7.681 8.000 04 Ledelses- og kvalitetsudvikling............. 214.027 280.000 08 MED-kurser............................ 104.813 496.000 049 Eksterne/interne kurser.................... * 272.120 255.000 03 Socialdirektørens område................. * 16.895 9 Efteruddannelse v/..................... 16.895 indvandrerundervis 06 Intern uddannelse....................... 255.225 255.000 050 Anskaffelse af inventar..................... * 157.602 178.100 600-00 Rammebeløb........................... 157.602 178.100 600-051 Vedligeholdelse og drift af.................. * 953.851 946.000 1.900- inventar og maskiner 07 Inventar............................... 5.508 08 Kontormaskiner......................... 1.878 168.600 600-09 Kopimaskiner.......................... 946.466 777.400 1.300-052 Kontorhold.............................. * 8.356.726 1.483.178-7.205.000 58.400-114.200 01 Kontorartikler........................... 338.112 3.833-345.700 1.200-02 Blanketter............................. 230.915 293.500 1.300-04 Porto, gebyr, depotafgifter,................ 3.120.033 130.497-2.486.000 35.000-119.000 tingbogsattester m.v. 05 Telefon............................... 1.713.282 1.339.991-654.500 06 Indtægter ved salg af.................... 1.056-23.400-2.300- fotokopier m.v 07 Telefonomkostninger til................... 712.583 1.124.500 hjemmearbejdspladser m.v. 08 Salg af telekort......................... 7.800-09 Telefoncentral: leasing................... 2.742.227 2.836.800 10 Telefoncentral: besparelse................ 997.300-11 TDC-rabat (incl. moms)................... 793.352-12 Institutionernes andel af de................ 163.825- samlede telefonudgifter (- debetering) 14 Servicekontrakt, Flextronics............... 402.939 461.300 15 Mobiltelefoni rådhus..................... 53.810 053 Trykkeri................................ * 1.366.687 2.409-880.700 20.000-187.500 01 Anskaffelse af maskiner.................. 811.039 62.800 187.500 02 Vedligeholdelse af maskiner............... 167.633 434.600 03 Forbrugsstoffer......................... 145.699 412.600 05 Opgaver købt i byen..................... 252.227 10 Indtægt............................... 9.911-2.409-29.300-20.000-055 Annoncer............................... * 2.393.824 1.575.300 823.200 01 Information............................ 2.369.583 1.550.700 823.200 02 Stillingsannoncer........................* 24.242 24.600 1 Direktøren for børn, fritid og.............. * 24.242 24.600 kulturs område 04 Fritid- og kulturafdelingen............. 24.242 24.600 056 Direktionens dispositionspulje................ 105.850 210.500 057 IT-projekter..............................* 515.159 196.000 20 Docs Open............................ * 12.533

29 Økonomiudvalg Administrativ organisation 1 Møder, forplejning m.m................. 12.533 21 Digitalt valg............................ 196.405 196.000 97 Specielle EDB-opgaver................... * 306.221 3 Socialdirektørens område............... 42.711 4 Teknisk direktørs område................ 14.622 5 Kommunaldirektørens område............ 248.887 058 IT-systemafgifter m.m..................... * 17.449.943 16.553.300 277.300 02 Sygesikring............................ 47.412 17.200 03 Folkeregister........................... 82.332 236.300 04 System E-FAS.......................... 97.200 39.500 20.300 05 KMD-Essentia, sygedagpenge............. 34.000 06 Skat og restance, andre end KMD.......... 131.423 100.000 14 Elektronisk posteringsarkiv................ 107 16 WEB-betaling/bestilling................... 8.556 18 Indskanningssystem..................... 3.185 19.800 27 Vejmand.............................. 30.200 36.200 28 Miljøinformationssystem.................. 74.393 73.700 29 Vedligeholdelsessystemet................. 43.150 32.000 Caretake 30 Docs Open............................ 7.469 31 KMD Booking.......................... 185.380 33 KMD SiteCore.......................... 292.016 35 Performance Guard...................... 195.080 36 Enalyser.............................. 36.000 36.000 37 KMD Essentia, Komma................... 66.904 54 Opkrævning af skorstensfejning............. 11.139 8.800 98 Betalingsaftale.......................... 16.103.997 15.989.800 221.000 059 IT-drift/vedligeholdelse..................... * 17.334.971 548.872-15.869.200 819.100 01 Køb.................................. 1.342.046 28.200-30.400 02 Leasing............................... 5.455.959 6.371.200 03 Service,............................... 988.377 2.072.900 755.000 vedligeholdelsesaftaler m.m 04 Salg.................................. 217.196-05 Reparationer........................... 720.726 06 Licenser............................... 589.542 20 E.D.B.-administration.................... 276.539 162.900 9.500 21 Kantinen - HTK......................... 2.760 99 KMD, IT-drift........................... * 7.959.022 303.476-7.231.800 54.600 0 Faste månedlige vederlag (Bilag.......... 6.509.584 5.847.600 54.600 6A) 1 Bibliotek (Bilag 6f)..................... 182.400 179.600 2 Katastrofeplan (Bilag 6f)................. 12.300 3 Vederlag for.......................... 380.902 294.900 overdragelsesperioden (Bilag 6E) 4 Overdragelse af medarbejdere........... 575.529 589.900 (Bilag 17) 7 Telefonsystemet (Bilag 6f)............... 310.607 307.500 8 Bod vedr. IT-drift...................... 303.476-060 Puljebiler............................... 129.959 303.200 183.300 062 Effektivisering af indkøb.................... * 31.335-02 Ny Kommunerabat (bonus)................ 31.335-063 Forsikringer............................. * 1.508.279 1.673.300 784.000 02 Selvrisiko, erhvervsforsikring............... 14.884 04 Andre forsikringer....................... 1.442.014 1.439.600 05 Puljebilforsikringer....................... 52.115 49.900 06 Ansvarsforsikring for..................... 734-20.700 plejeanbragte børn og unge 09 AES (arbejdsbetingede lidelser)............ 78.300-784.000 10 Pulje til præmiestigninger................. 241.400 064 Revision................................ 545.780 455.923-768.800 197.000 065 Advokatomkostninger......................* 387.977 184.100 1.212.400

30 Økonomiudvalg Administrativ organisation 01 Fælles................................ 387.977 184.100 1.212.400 066 Konsulentbistand......................... * 112.078 623.100 2.100-465.700-2.100 02 Direktøren for børn, fritid og................ 80.500 80.500 kulturs område 05 Energisekretariatet...................... 9.600 9.600-07 Teknisk planafsnit....................... 401.800 2.100-401.800-2.100 09 Erhvervspolitik.......................... 10.400 14 Teknisk driftsafd./....................... 54.300 54.300- forretningsfører 19 KL-tilskudmodel og...................... 21.178 76.900 benchmarkings- samarbejde 067 Udviklingskonto.......................... * 299.300 299.300-01 Fælles................................ 299.300 299.300-069 Centernes rammebudget................... * 4.619.131 3.723.500 22.000-473.300 01 Direktion.............................. 698.808 269.600 1.600 02 Borgerservice.......................... 540.693 351.600 76.500 03 Byrådscenter........................... 291.931 226.500 32.900 04 Driftsbyen............................. 72.769 73.100 05 Ejendomscenter........................ 151.736 179.900 56.000 06 Erhvervscenter......................... 84.088 93.300 21.300-07 Familie- og Socialcenter.................. 1.086.810 886.900 22.000-107.100 08 Fritid og Kultur.......................... 79.149 71.500 09 Hjemmeplejen.......................... 24.241 26.700 10 Inkasso- og Kontrolcenter................. 72.429 99.900 8.600-11 Institutions- og Skolecenter................ 87.188 99.800 19.000 13 Lokalcenter Taastrupgård................. 115.827 104.100 14 Løn- og Personalecenter.................. 136.937 220.900 72.700 17 Teknik- og Miljøcenter.................... 297.314 247.500 28.000 18 Ældre og Handicap...................... 295.207 295.800 4.900-19 Økonomi- og Analysecenter............... 584.003 476.400 114.300 071 Bedriftsværn............................. 5.400-072 Udgifter i.h.t. lov om....................... * 751.104 45.683-877.300 800- sikkerheds- og sundhedsarbejde 01 BST.................................. 259.465 440.700 02 BST-frivillig............................ 77.100 800-03 Kurser................................ 218.298 234.700 05 Skærmbriller........................... 45.542 42.200 06 Abonnementer.......................... 41.807 12.100 07 Håndbøger............................ 484 5.400 08 Krisepsykolog.......................... 185.507 45.683-43.400 15 Diverse............................... 21.700 073 Lønadministration.........................* 40.169-18.800-01 I/S Hedeland........................... 40.169-18.800-074 Administrationsvederlag.................... * 1.717.749 2.460.000 01 Plejehjemsforeninger.................... 1.272.943 1.798.300 02 Vagtordning: Albertslund,................. 240.316 360.500 Glostrup, Ishøj og Høje- Taastrup 03 Plejehjemsforeninger i.f.m................. 204.490 301.200 børn med psykiske handicaps 075 Lægeerklæringer......................... * 1.689.525 1.079.300 300.000-01 Vedr. offentlige pensioner................. 94.478 488.000 300.000-02 Arbejdsmarkedsafd., lægeerkl............. 1.390.818 326.000 aktivering 03 Vedr. hjælpemidler...................... 177.072 84.200 04 Buerne............................... 27.157 114.700 05 Vedr. visitation til plejehjem................ 12.100 06 Vedr. integration........................ 54.300 078 Indtægter ved Skattecenter................. * 2.862.673-2.466.000-45.400 København Vest 01 Indtægter lønadministration............... 127.968-124.600-41.500 02 Indtægter økonomifunktion................ 206.196-206.400-65.600

31 Økonomiudvalg Administrativ organisation 03 Huslejeindtægter........................ 2.073.840-1.764.000-05 Indtægter IT-service..................... 421.339-06 Indtægter posthåndtering................. 33.330-40.000-6.700-07 Bidrag til PUC's genhusning............... 331.000-55.000-079 Udgifter til Skattecenter.................... * 8.934.949 12.350.600 2.611.800- København Vest 01 HTKæs driftsbidrag til...................... 8.934.949 12.350.600 2.611.800- Skattecenter København Vest 080 Tolkebistand.............................* 648.619 1.129.000 645.200-01 Buerne............................... 609.000 609.000-02 Socialafdeling.......................... 646.791 483.800 03 Daginstitutionsafdelingen................. 1.828 36.200 36.200-082 Projekter................................* 762.558 246.000 09 Den effektive kommune.................. 707.246 213.000 10 Kanalstrategi........................... 22.028 11 Arkivarbejde........................... 33.284 33.000 083 Task Force-projekt........................ 74.600 084 Administrationsudgifter i.f.m................. 7.200 A.K.B.-boliganvisning 085 Regnskabsafdelingen......................* 14.940-01 Uindløste checks........................ 14.041-02 Kassedifferencer........................ 584 03 Systemdifferencer og.................... 1.483- øredifferencer 086 Kantine.................................* 1.156.667 1.410.570-870.900 1.329.400-168.600 10 Maskiner og inventar..................... 327.339 53.900 168.600 11 Vask m.v.............................. 70.530 102.400 12 Øvrige varekøb......................... 203.771 53.212-11.200-21.200-15 Aviser................................ 21.330 51.400 16 Salg af aviser.......................... 11.890-37.900-20 Varekøb til videresalg.................... 1.344.870 1.543.400 21 Salg til personale........................ 811.173-1.345.194-869.000-22 Salg til interne møder.................... 274-1.270.300-087 Diverse udgifter.......................... * 269.600 268.700 50.000 02 Kontingent til bogtrykfagets................ 23.200 sociale fond 05 Miljøbutik, husleje m.m................... 219.600 245.500 07 Agenda 21............................. 50.000 50.000 088 Diverse indtægter.........................* 1.746.970-300 1.994.400-01 Rykkergebyr i.f.m....................... 994.618-1.200.000- debitorsystemet 02 Gebyrer vedr. skat...................... 486.460-425.000-04 Administrationsgebyr for.................. 8.560-10.000- lønindeholdelse 05 Gebyr for tabte nøgler.................... 1.550-9.700-10 Vielsesgebyr........................... 1.500-11 Gebyr vedr............................ 217.424-300.000- folkeregisterattester 15 BBR: ejer- og lejermeddelelser............. 22.794-36.000-16 Administrationsgebyr for.................. 13.165-11.500- opkrævning af skorstensfejerbidrag 21 Gebyr for ungdomskort................... 900-300 2.200-089 Andet.................................. 3.608 12.377-49.100 80.000-090 Administrationsudgifter..................... 3.426.693-3.122.200- overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling............ 15.230 2.913.748-5.700 1.733.400-866.600-

32 Økonomiudvalg Administrativ organisation 48 Diverse udgifter og indtægter............ *. * * 5.289.365 1.185.096-4.855.900 1.161.400-690.500 165.600 60 Indtægter efter forskellige...................* * 8.000-9.000- love 022 Afgift for spilleautomater................... 8.000-9.000-62 Erhvervsfremme og turisme.................* * 1.249.374 1.173.500 271.300 022 Erhvervsrådet............................ 709.053 738.500 222.500 024 HTK'S medlemstilskud til................... 311.060 230.000 Erhvervsknudepunktet 025 Kontaktpunkt:Vestegnens.................. 24.539- iværksættere 026 Turismehandlingsplan..................... 253.800 205.000 48.800 63 Særlige udgifter...........................* * 4.039.992 1.177.096-3.682.400 1.152.400-419.200 165.600 021 Kontingent til kommunale................... 1.300.062 1.252.800 sammenslutninger 022 Administrative årsmøder................... 10.194 57.000 024 Personale...............................* 73.083 64.800 60 Arbejdsskadeforsikring................... 73.083 64.800 049 Pulje til energisparebelønning................ 309.300 2003 050 Energibank.............................. 467.400 467.400-051 Risikostyring 02 Forsikringsmoms 052 Tilsynsafsnittet........................... * 14.867 11.893-42 Inventar, redskaber og værktøj............. * 14.867 15 Drift.............................. 14.867 88 Indtægter.............................. 11.893-053 Festvagt................................ 5.000-058 Rengøringsafdelingens.................... 714.100-714.100 sparepulje 059 Rengøringspatrulje og faste................. * 972.100 972.100- afløsere 22 Rengøringspatrulje...................... 245.800 245.800-23 Faste afløsere.......................... 574.500 574.500-60 Bil................................... 151.800 151.800-060 Foreningstrykkeri......................... 69.663-18.200 118.600-061 Rengøringsafdelingens arbejde.............. * 628.069 769.153-318.900 320.100-234.200 234.200- for fremmede (med moms) 01 Øvrige................................ 401.856 454.828-322.400 320.100-80.100-80.100 02 Vestforbrænding........................ 226.213 314.325-3.500-314.300 314.300-062 Grafisk arbejdsstation..................... 685.153 700.937-765.100 708.700-46.000 063 Informationsafdelingens salg................ 2.167-5.000-064 Omsorgsarbejde.......................... 1.074.710 500.000 555.100 064 Omsorgsarbejde.......................... 629.059 500.000 176.100 01 Projekt vedr. sundhedsklinik............... 276.684 277.000 03 Lederkursus (Hoved MED)................ 168.967 102.000 065 Kvalitetsudviklingsprojekt................... 175.711 19.800-399.800 066 Seniorprojekt............................ 35.268 376.717 067 Ledelsesudvikling.........................* 47.876 01 Lederforum............................ 47.876 Lønpuljer........................ Bevilling 24.949.700 8.403.600-1 Drift..................................... * 24.949.700 8.403.600-00 Byudvikling, bolig- og.................... 1.217.600 1.056.300- miljøforanstaltninger

33 Økonomiudvalg Lønpuljer 25 Faste ejendomme.......................*. * * 1.217.600 1.056.300-13 Andre faste ejendomme.....................* * 1.217.600 1.056.300-013001 FÆLLESUDGIFTER- OG................... * 1.217.600 1.056.300- INDTÆGTER 024 Rengøringsafdelingens lønpuljer............. * 1.217.600 1.056.300-01 Lønpulje til barsel- og vikar................ 202.100 202.100-02 Lønpulje til omsorgs- og.................. 204.900 107.800- fraværs- politik 03 Lønpulje til feriefridage................... 810.600 746.400-02 Trafik og infrastruktur.................... 889.900 321.900-22 Fælles funktioner.......................*. * * 889.900 321.900-09 Øvrige fælles funktioner....................* * 889.900 321.900-025 Lønpulje................................ 889.900 321.900-03 Undervisning og kultur................... 3.128.200 2.638.100-22 Folkeskolen............................*. * * 3.128.200 2.638.100-01 Folkeskoler...............................* * 3.128.200 2.638.100-026 Lønpulje................................ 3.128.200 2.638.100-05 Social- og sundhedsvæsen............... 5.251.000 4.090.500-25 Dagpleje, daginstitutioner og............ *. * * 3.187.500 2.633.400- klubber for børn og unge 10 Fælles formål.............................* * 3.187.500 2.633.400-035 Lønpulje................................ 3.187.500 2.633.400-32 Boliger og institutioner samt............ *. * * 2.063.500 1.457.100- pleje og omsorg for ældre 32 Pleje og omsorg mv. af ældre................* * 2.063.500 1.457.100- og handicappede 000 FÆLLES..................................* 2.063.500 1.457.100-532001 FÆLLESUDGIFTER- OG................... * 2.063.500 1.457.100- INDTÆGTER 023 Lønpulje................................ 2.063.500 1.457.100-06 Administration m.v...................... 14.463.000 296.800-52 Lønpuljer..............................*. * * 14.463.000 296.800-70 Lønpuljer................................. * * 14.463.000 296.800-023 LBN-korrektioner......................... 79.700 700-024 Pulje til flex-.senior- og..................... 1.477.900 65.200- skånejobs 028 Fælles puljer............................. * 2.536.300 839.300-02 Den digetale kommune................... 11.000 18.600 08 Omstillingepulje......................... 88.100 81.000 09 Omsorgsdage.......................... 94.200 479.300-10 Uforudsete behov (KTO-pulje)............. 467.400 467.400-12 Seniorpolitiske initiativer.................. 260.500 819.000 13 Omsorgs- og fraværspolitik................ 262.900 323.500 16 Start den Digetale Kommune.............. 200-200 18 Lønopsamlingspulje, Direktionen........... 1.352.400 1.141.600-19 Pulje til kvalitetsudvikling.................. 7.200 20 Pulje til MED-uddannelse................. 500-030 Puljer: feriefridage........................ * 2.830.800 887.800-04 Til udbetaling........................... 2.830.800 887.800-034 Puljer 2001.............................. * 9.900 9.900-02 Forvaltningspuljer....................... * 9.900 9.900-

34 Økonomiudvalg Lønpuljer 1 Børne- og kulturdirektør................. 9.900 9.900-036 Puljer 2003..............................* 779.900 779.900-01 Kommunepuljer.........................* 155.500 155.500-5 KTO-pulje............................ 155.500 155.500-02 Forvaltningspuljer....................... * 624.400 624.400-5 Teknisk direktør....................... 624.400 624.400-037 Puljer 2004..............................* 516.800 516.800-01 Kommunepuljer.........................* 516.800 516.800-1 Central pulje.......................... 516.800 516.800-038 Puljer 2005..............................* 6.231.700 2.802.800 01 Kommunepuljer.........................* 6.231.700 2.802.800 1 Centralpulje.......................... 6.231.700 2.802.800 Renter........................... Bevilling 25.470.650 16.121.740-16.625.500 6.002.000-527.000-1.300.000-4 Renter................................... * 25.470.650 16.121.740-16.625.500 6.002.000-527.000-1.300.000-07 Renter, tilskud, udligning og.............. 25.470.650 16.121.740-16.625.500 6.002.000-527.000-1.300.000- skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver.................*. * * 522.682 7.208.289-400.000 4.800.000-1.300.000-05 Indskud i pengeinstitutter m................. 522.682 3.899.565-400.000 2.400.000-1.000.000- v. 08 Realkreditobligationer...................... 2.871.271-2.000.000-300.000-10 Statsobligationer m.v....................... 437.453-400.000-28 Renter af kortfristede...................*. * * 501.813-705.000- tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i......................... 499.249-700.000- betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender..................... 928-5.000- vedrørende hovedkonto 0-8 18 Finansielle aktiver tilhørende................ 1.636- selvejende institutioner med overenskomst 32 Renter af langfristede...................*. * * 532.092-497.000- tilgodehavender 20 Pantebreve............................... 46.228-50.000-22 Tilgodehavender hos grundejere............. 61.063-7.000-23 Udlån til beboerindskud.................... * * 64.628-60.000-021 Boliglån: pligtlån flygtninge 022 Boliglån: pligtlån.......................... 42.090-40.000-024 Kautionslån............................. 22.537-20.000-25 Andre langfristede udlån og................. 360.174-380.000- tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende............. *. * * 167.987-239.000 227.000- forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med..................... 167.987-202.000 67.000- betalingsvedtægt 34 Vandforsyning............................ 157.000-44.000-35 Andre forsyningsvirksomheder.............. * * 194.000 116.000-001 Renovation.............................. 194.000 116.000-