7. JANUAR 2009
2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2
2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering af vigtige universitetsudvalg: forsknings- og studieudvalgene; task force for myndighedsbetjening I Top100 både Shanghai (nr. 93) og Times Higher (nr. 81) Henter flest konkurrencemidler Uddannelserne på det jordbrugsvidenskabelige område - bachelor- og kandidatuddannelser startet i Århus, mange ph.d.-studerende på området Internationale satsninger - Kina, Latinamerika, Afrika Klimasatsning frem mod COP15 konference på AU, Beyond Kyoto 5.-7. marts Etablering af Forskningsstøtteenhed og Aarhus Entrepreneurship Centre 3
Ny designlinje Ny designlinje, som tager det bedste med fra vores 80-årige historie, favner fusionen og peger fremad ift. de mål vi sat os i strategien. Nyt logo - stiliseret A og U. Hovedområder og institutter får eget navnetræk Seglet er bevaret og er vores kvalitetsstempel Vores hovedfarve er blå 4
Ny designlinje Brevlinje på pc er Nye stillingsannoncer Hjemmesiden i luften 5
6
Budget 2009 Budgetteret underskud i 2008: 100 mio. kr. (2 %) i 2009: 50 mio. kr. (1 %) Lavere vækst i 2009 medfører på nogle områder budgetbegrænsninger Fra 2010 skal budgettet balancere Globaliseringsmidlerne på vej. Bred politisk aftale af 5.11.2008: Mindst 50 % af globaliseringsmidler som basismidler fremover Overheadsatsen 44 % fra 2009 og 10 % s medfinansieringsgrænse 7
Budget 2009 - mio. kr. i årets priser, 2010-12 dog i niv. 2009 Regnskab 2007 Budget 2008 Budget 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Overslag 2012 INDTÆGTER Finanslovstilskud 2.845 3.085 3.318 3.611 3.825 3.879 Eksterne tilskud 976 1.226 1.377 1.476 1.589 1.729 Salg og øvr. driftsindt. 491 431 521 528 531 538 INDTÆGTER I ALT 4.312 4.742 5.215 5.615 5.946 6.146 OMKOSTNINGER Løn 2.723 3.047 3.172 3.432 3.630 3.762 Øvrige driftsomk. 1.472 1.653 2.020 2.101 2.229 2.293 Afskrivninger 113 132 106 115 119 124 OMKOSTNINGER I ALT 4.308 4.832 5.298 5.648 5.978 6.179 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 4-90 -83-33 -33-33 NETTORENTEINDTÆGTER -3-7 33 33 33 33 ÅRETS RESULTAT 1-97 -50 0 0 0 8
Budget 2009 hovedområdernes omsætning i 2009 (mio. SAM 501 10% ASB 494 10% DMU 363 7% DJF 785 15% kr.) og relative størrelse (%) DPU 334 7% TEO 74 1% HUM 425 8% NAT 1.130 23% SUN 978 19% 9
Budget 2009 Myndighedsopgaver 289 6% Uddannelse 1.179 22% Andet* 627 12% Eksterne midler u. OH 1.135 22% Overhead af eksterne midler og forskerskoler 241 5% Renter 33 1% * Andet inkluderer DMU s eksterne tilskudsmidler Basisforskning 1.743 32% 10
Budget 2009 udvikling i finansiering, hovedkilder i mio. kr. (uden DMU) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Myndighedsopgaver og andet* Eksterne midler eksklusive OH Overhead af eksterne midler og forskerskoler Basisforskning* Uddannelse 1.000 0 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 * I 2007 (og lidt i 2008) er der en anden opdeling mellem "andet" og basisforskning (omlægning af kapitaltilskud fra selvstændig kategori til del af hhv. basisforskning og OH). I 2007 indgår alle DJF s finanslovsmidler under andet. 11
Budget 2009 - Udvikling i basisforskningsmidler, mio. kr., niveau 2009 2500 2000 1500 1000 500 Forventede globaliseringsmidler, hvis 50 % som basismidler Forudsatte tilbageførte omstillingspuljemidler Omstillingspuljemidler uddelt 2009 Globaliseringsmidler 5/11-2008 forlig Globalieringsmidler uddelt i 2007 Basisforskningsmidler 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12
AU som arbejdssted 13
Medarbejdermiljø Arbejdsmiljøet højt prioriteret i Aarhus Universitets strategi Arbejdspladsvurderinger (APV er) for de 8.500 ansatte igangsat særligt vedr. det fysiske arbejdsmiljø Godt mål for medarbejdertilfredsheden - godt redskab i det videre arbejde Foreløbige erfaringer Aktiv deltagelse fra medarbejderne høj svarprocent Generelt set tilfredshed med arbejdsmiljøet Konkrete resultater vil indgå i det videre arbejde I løbet af 2009 vil vi bl.a. opleve: APV er rulles ud over hele AU også det psykiske arbejdsmiljø Aktiv opfølgning 14
15
Studiemiljø Vores unikke studiemiljø også prioriteret højt I strategien I vores nye politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Studiemiljøundersøgelsen 2007 viste generelt stor trivsel og tilfredshed blandt de studerende Intens opfølgning på hovedområderne med temadage, supplerende undersøgelser, pædagogisk uddannelse af VIP er etc. Generelt fokus på hovedkonklusionerne vedr. faglig integration, studerendes arbejdstid etc. Fast punkt på studieudvalgsmøderne fremover Besluttet at gentage undersøgelsen hvert tredje år og fortsætte den tætte opfølgning 16
Administrativ forandringsproces 17
Administrativ forandringsproces Planlægning og projektarbejdet er på plads Vi sætter mere tempo på med prorektor, fungerende universitetsdirektør Søren E. Frandsen i spidsen I løbet af 2009 vil vi bl.a. opleve: Et sammenhængende datanet på universitetet Et fælles økonomi- og regnskabssystem Udvikling af fælles HR-funktioner Ændrede arbejdsfordelinger på bygnings-, løn- og stipendieområdet Nyorganisering af det internationale område Videreudvikling af forskningsstøtten Yderligere styrkelse af teknologi- og innovationsmiljøet 18
Sådan ser AU ud ved indgangen til 2009 25 % af den samlede offentlige forskning 9.500 publikationer (heraf 80 % forskning og 20 % formidling) 35.000 studerende (5.628 nye) 1.250 ph.d.-studerende 80 bacheloruddannelser og 120 kandidatuddannelser 4.000 fagmoduler og enkeltkurser Mere end 10.000 ansatte (cpr.-numre) Budget 5,3 mia. kr. - likviditet 0,9 mia. - eksterne bevillingstilsagn 1,9 mia. - egenkapital 0,45 mia. AUFF 3 mia. kr. - årligt uddelingsbudget 70 mio. kr 19
2009 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN 7. JANUAR 2009 20
7. JANUAR 2009 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN