Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 990-11 Overskrift: Revisitation af hjemmeboende borgere Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 104103-16 Center: Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter Beløb i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2017-priser Nuværende budget 70.600 71.900 73.100 73.100 Budgetændring drift -1.475-1.475-1.475-1.475 Investering (drift) 475 475 475 475 Samlet ændring (Netto) -1.000-1.000-1.000-1.000 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere 0 0 0 0 Ændring i antal årsværk 0 0 0 0 1. Resumé Der ansættes en visitator, der får til opgave, at gennemgå visiterede borgere, med henblik på at sikre de rette visitationer og fastholde det forventede niveau, for de revisitationer, der blev foretaget i 2016. 2. Status Der er omkring 1.400 borgere i Høje-Taastrup Kommune, som er visiteret til hjemmehjælp. I kvalitetsstandarden er det besluttet, at borgernes behov for hjælp skal revurderes løbende, når der er ændringer i funktionsevnen. Det er forudsat, at borgere, samarbejdspartnere og udførere henvender sig til visitationen, når borgerens funktionsevne ændres. I 2016 er der som følge af budget 2016-19 sat en særlig indsats i gang, hvor der i et år er ansat to visitatorer til at gennemgå alle borgere visiteret til hjemmehjælp. Det er i budget 2016-19 anslået, at det vil kunne generere en løbende effektivisering på 900.000 kr. De foreløbige resultater viser, at der kan effektiviseres yderligere, da de peger på, at der er et større potentiale end først antaget. For at fastholde dette potentiale, er det nødvendigt fortsat at holde fokus på revisitationerne. 2 of 5
3. Ændringsforslag Det foreslås at denne ekstra effekt fastholdes i budget 2017-20, ved at ansætte en fast visitator, som løbende skal have til opgave, at gennemgå de visiterede borgere, med henblik på at sikre de rette visitationer og fastholde det niveau, der forventes opnået ved revisitationerne i 2016. 4. Investeringsbehov Ansættelse af 1 visitator i 2017 og årene fremover indebærer en udgift på 0,5 mio. kr. pr. år. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Der er 4 mulige udfald af revisitationen for borgeren: Hverdagsrehabiliteringsforløb med efterfølgende vurdering af behov for hjemmehjælp Uændret visitation til hjemmehjælp Ændring af visitation af hjemmehjælp i nedadgående retning, heraf nogle borgere, som helt afsluttes Ændring af visitation af hjemmehjælp i opadgående retning (få borgere) Ændringsforslaget kan være med til at gøre borgerne mere uafhængige af hjælp. Personalemæssige konsekvenser Forslaget får ingen personalemæssige konsekvenser i 2017 og i årene fremover. Konsekvenser for organisationen Administrationen vurderer, at en del af de borgere, der som følge af ændringsforslaget bliver visiteret til mindre hjælp vil benytte deres klageret og få prøvet afgørelsen i Ankestyrelsen. 6. Tidshorisont Forslaget kan træde i kraft 1.1.2017. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Ingen. 8. Relevante dokumenter Forslaget er en videreførelse af prioriteringsbidrag 990-13: Revisitation af alle borgere med hjemmehjælp fra budget 2016-19. 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Nr./Navn 9.90 Ældreudgifter Sundheds- og Omsorgscentret Funktion 3. niveau 05.32.32 Beløb 2017 Beløb 2018-2020 Kontonummer 532 01 004 04-1.000-1.000 3 of 5
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 990-04 Overskrift: Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 86919-16 Center: Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Serviceramme Beløb i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2017-priser Nuværende budget 49.828 49.828 49.828 49.828 Budgetændring drift Investering (drift) -794-794 -794-794 Samlet ændring (Netto) -794-794 -794-794 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere 0 0 0 0 Ændring i antal årsværk -2,1-2,1-2,1-2,1 1. Resumé Der foretages en reduktion i rengøringen for beboerne på plejecentrene. I 2011 blev der foretaget en reduktion i rengøringspakken for de hjemmeboende borgere med 15 minutter. Der blev ikke foretaget en tilsvarende reduktion i rengøringen for beboerne på plejecentrene. 2. Status Beboerne på plejecentrene får foretaget rengøring hver uge i 45 minutter. Rengøringen er en del af C-pakken, som også indeholder den personlige hjælp. Rengøringen for hjemmeboende borgere blev i 2011 reduceret med 15 minutter. I denne forbindelse blev der ikke foretaget nogen reduktion i den afsatte tid til rengøring for plejecenterbeboerne. 3. Ændringsforslag Den afsatte tid til rengøring for beboerne på plejecentrenes somatiske pladser reduceres med 15 minutter hver uge, således at den afsatte tid i C-pakkerne reduceres fra 45 minutter hver uge til 30 minutter hver uge. n vedrører i alt 196 somatiske pladser på kommunens 5 plejecentre. 4 of 5
4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Beboerne får fremover gjort rent i 30 minutter pr. uge. De fleste borgere vil opleve, at rengøringsstandarden falder. Der forefindes i dag robotstøvsugere i de fleste boliger. Konsekvenser for personalet Det forventes ikke, at der skal foretages afskedigelser, da reduktionen i medarbejderbehovet kan dækkes gennem de løbende vakante stillinger inden for området. Konsekvenser for organisationen Der skal foretages en revisitation af alle beboerne, hvilket vil kræve ressourcer i visitationen. Personalet vil i mødet med beboere og pårørende opleve en efterspørgsel efter de ydelser, der er skåret bort, som de ikke kan honorere. Dette kan forringe det psykiske arbejdsmiljø. 6. Tidshorisont Forslaget kan have fuld virkning fra 1. januar 2017. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget har ingen sammenhæng til andre forslag. 8. Relevante dokumenter Ingen relevante dokumenter. 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Nr./Navn 990 Ældreudgifter Center 05.32.32 Funktion 3. niveau Beløb 2017 Beløb 2018-2020 Kontonummer Flere -794-794 5 of 5