Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens
STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar 2014 indført resultatbaseret styring og fastsat fem strategiske mål. De strategiske mål løber fra 2014-2017 Strategisk mål 1 - Flere i selvforsørgelse Strategisk mål 2 - Forebygge langtidsledighed Strategisk mål 3 - Flere i job Strategisk mål 4 - Færre på uddannelseshjælp Strategisk mål 5 - Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft 2
Andel borgere STRATEGISK MÅL 1 FLERE I SELVFORSØRGELSE 19% 18% 17% 16% 15% Udvikling i offentlig forsørgelse 16-66 år Offentlig forsørgelse omfatter A-dagpenge Kontantydelse Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Forrevalidering Integrationsydelse Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ledighedsydelse Førtidspension 14% jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens 3
Antal borgere STRATEGISK MÅL 2 FOREBYGGE LANGTIDSLEDIGHED Udvikling i langtidsledighed 800 700 600 500 400 Borgere med over 12 måneder ledighed på den specifikke ydelse A-dagpenge Ledighedsydelse Kontanthjælp jobparat Uddannelseshjælp uddannelsesparat Sygedagpenge Jobafklaringsforløb 300 jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens 4
Andel ledige borgere STRATEGISK MÅL 3 FLERE I JOB Andel af ledige borgere i RAR Østjylland 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Andel af ledige i RAR Østjylland A-dagpenge Kontanthjælp jobparat Uddannelseshjælp uddannelsesparat RAR Østjylland Aarhus Favrskov Hedensted Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Horsens Andel borgere af RAR Østjylland 16-66 år 5
Antal borgere STRATEGISK MÅL 4 FLERE I UDDANNELSE Andel unge på uddannelseshjælp 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% Andel af alle borgere 18-30 år Uddannelseshjælp 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens 6
Andel borgere i % 65,00 STRATEGISK MÅL 5 SIKRE VIRKSOMHEDERNE KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Andelen af borgere i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse September 2016 62,50 60,00 Alle borgere 16-64 år med erhvervskompetencegivende uddannelse. 57,50 OBS: Kun opdatering én gang årligt 55,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Horsens 7
BRÆNDENDE PLATFORME OG RESULTATMÅL Målstyringskoncept Strategiske mål Alle 5 mål Mål 1 og 2 Mål 1, 3 og 4 Mål 1 og 2 Mål 1 og 2 Brændende platforme 1. Kvalificeret arbejdskraft 2. Sygemeldte 3. Unge 4. Flygtninge 5. Aktivitetsparate Resultatmål - Mål 1.1: Antallet af jobparate ledige skal ligge lavere end landsgennemsnittet. - Mål 1.2: Udvikling i antallet af jobordrer. Målet er 850 for jobcentret i 2016. - Mål 2.1: Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb, skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 2.2: Antal borgere med 12 måneder på sygedagpenge/i jobafklaringsforløb, skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 3.1: Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 3.2: Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere (+12 måneder) skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 4.1: Flere integrationsborgere på under 30 år i selvforsørgelse. - Mål 4.2: Flere integrationsborgere på over 30 år i selvforsøgelse. - Mål 5.1: Antallet af aktivitetsparate skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 5.2: Antallet af langtidsledige aktivitetsparate (+2 år) skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. 8
Antal borgere MÅL 1.1 JOBPARATE LEDIGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal jobparate ledige 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Jobparate ledige: A-dagpenge Jobparate kontanthjælp Kontantydelse Arbejdsmarkedsydelse Ledighedsydelse Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle Horsens Sammenligningskommuner 9
Antal jobordrer MÅL 1.2: JOBORDRER til Jobcenter Horsens Målet er 850 i 2016 Udviklingen i antal jobordrer 900 800 700 600 500 400 300 Alle jobordrer i Jobcenter Horsens i 2016 samt graf for målsætning. Kun Horsens tal Samt målsætning 200 100 0 jan 2016 mar 2016 maj 2016 jul 2016 sep 2016 nov 2016 Jobordrer realiseret Jobordrer mål 10
Antal borgere MÅL 2.1: SYGEMELDTE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle Horsens Sammenligningskommuner 11
Antal borgere MÅL 2.2: LANGTIDS SYGEMELDTE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal sygemeldte (SDP og JAF) med varighed over 1 år 500 400 300 200 100 Sygedagpenge (SDP) Jobafklaringsforløb (JAF) Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 0 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner 12
Antal borgere MÅL 3.1: UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 1.000 900 800 700 Udvikling i antal unge på uddannelseshjælp Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier) Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 600 500 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner 13
Antal borgere MÅL 3.1 EKSTRA: UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP Opdelt på uddannelsesparate og aktivitetsparate 600 550 500 450 400 350 300 250 Udvikling i antal unge på uddannelseshjælp - fordelt 200 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Uddannelseshjælp Aktivitetsparate Uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate Aktivitetsparat - Horsens Udd.parat og åbentlyst udd.parat - Horsens Aktivitetsparate - landsgns. Udd.parat og åbenlyst udd.parat - landsgns. 14
Antal borgere 450 MÅL 3.2: LANGTIDSLEDIGHED BLANDT UNGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udvikling i antal på uddannelseshjælp med varighed over 1 år 400 350 300 Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier) Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 250 200 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner 15
Andel MÅL 4.1: FLYGTNINGE -30 ÅR I SELVFORSØRGELSE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 35% 30% 25% 20% 15% Andel borgere under 30 år i arbejde/uddannelse 4. kvartal 2016 Borgere omfattet af integrationsprogram i mere end 52 uger under 30 år. Rød linje markerer målet. Sammenlignelige kommuner: Hedensted Silkeborg Skanderborg Vejle Aarhus OBS: andre kommuner og kvartalsvis opdatering 10% 3. kvt. 2015 4. kvt. 2015 1. kvt. 2016 2. kvt. 2016 3. kvt. 2016 4. kvt. 2016 1. kvt. 2017 2. kvt. 2017 3. kvt. 2017 4. kvt. 2017 Horsens Sammenlignelige kommuner Mål 16
Andel MÅL 4.2: FLYGTNINGE + 30 ÅR I SELVFORSØRGELSE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 40% 30% 20% Andel borgere over 30 år i arbejde/uddannelse 4. kvartal 2016 Borgere omfattet af integrationsprogram i mere end 52 uger over 30 år. Rød linje markerer målet. Sammenlignelige kommuner: Hedensted Silkeborg Skanderborg Vejle Aarhus 10% 3. kvt. 2015 4. kvt. 2015 1. kvt. 2016 2. kvt. 2016 3. kvt. 2016 4. kvt. 2016 1. kvt. 2017 2. kvt. 2017 3. kvt. 2017 4. kvt. 2017 OBS: andre kommuner og kvartalsvis opdatering Horsens Sammenlignelige kommuner Mål 17
Antal borgere MÅL 5.1: AKTIVITETSPARATE LEDIGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 Udvikling i antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp aktivitetsparate eksklusiv kontanthjælp integrationsprogram Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 900 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner 18
Antal borgere MÅL 5.2: LANGTIDSLEDIGE AKTIVITETSPARATE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 700 Udviklingen i antal aktivitetsparate med varighed over 2 år 650 600 550 500 Kontanthjælp aktivitetsparate eksklusiv kontanthjælp integrationsprogram Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 450 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 apr 2016 jul 2016 okt 2016 jan 2017 Horsens Sammenligningskommuner 19
på målemetode Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Opfølgningen på resultatmålene sker ved at sammenholde den faktiske udvikling i antallet af den givne målgruppe med den forventelige udvikling i det antal Horsens Kommune burde have jf. den andel Horsens-befolkningen udgør af landsbefolkningen. Denne andel ligger pt. på 1,55 %. Jævnfør målformuleringen i bilaget benævnes sammenligningsudviklingen landsgennemsnittet og dækker altså over, hvor Horsens Kommune forventeligt burde ligge jf. kommunens andel af borgere i forhold til landstallet. Den udvikling, vi ønsker at se i Horsens Kommune er, at vi nærmer os landsgennemsnittet, eller endnu bedre lægger os under landsgennemsnittet. Befolkning 16 66 år (1. januar 2017) Horsens: 58.187 Sammenlignelige kommuner: 225.899 : 3.754.363 Horsens befolkningsandel: : 1,55 % Sammenlignelige kommuner: 25,76 % Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 20