Dyre og komplekse familier. August 2017

Dyre og komplekse familier August 17

Indhold Introduktion og proces Side Dataindsamling Side 1 Dataanalyse og segmentidentifikation Side 18 Segmentoverblik Side Potentialevurdering Side 71 Samlet potentiale for anbefalede segmenter Side 9 Næste skridt Side 11

Introduktion Kort om analysen Dette dokument indeholder opsamlingen på analysen af udsatte borgere på tværs af Skanderborg Kommune. Projektet er gennemført i perioden april-juni 17. Der har i perioden været afholdt møder og workshops med involvering af både faglige medarbejdere, økonomimedarbejdere og ledere fra kommunen. Formålet med projektet har været at etablere et overblik over potentialet ved at arbejde sammen på en ny måde om de udsatte borgere i Skanderborg Kommune, hvor kompleksiteten i opgaveløsningen i dag er størst. Projektet er blevet gennemført i et samarbejde mellem Implement Consulting Group og medarbejdere samt ledere fra Skanderborg Kommune. Der blev således i første fase af analysen gennemført en omfattende dataindsamling, som blev foretaget sammen med økonomikonsulenter samt faglige medarbejdere og ledere på tværs af kommunen. På samme vis blev identifikationen af relevante borgerog familiesegmenter, samt vurdering af potentialet ved at arbejde med dem på en ny måde, gennemført med bred involvering af medarbejdere og ledere. Gennem projektet er 97% af alle velfærdsomkostninger i kommunen blevet fordelt på individer, hvilket har gjort det muligt at identificere segmenter af henholdsvis borgere og familier, der: Minder om hinanden i ydelsestræk og Samlet set er dyre i udgifter til indsatser og overførsel og Hvor organiseringen omkring leverancen af indsatser er kompleks Der er identificeret 17 segmenter, hvoraf man har vurderet effekten for 11 af dem. Implement anbefaler Skanderborg Kommune at arbejde videre med syv af disse segmenter. Det er Implements vurdering, at der ved et re-design af indsats og styring omkring disse segmenter vil kunne skabes en betydelig forbedring af effekten af indsatsen for borgerne, at den oplevede kvalitet for borgerne vil kunne hæves og at der vil kunne etableres en effektiviseringsgevinst på omkring 1 millioner kroner i årlige besparelser for kommunen. Læsevejledning Dette dokument indeholder følgende afsnit: På de første sider (frem til side 11) findes en kort oversigt over baggrunden for projektet og aktiviteterne i processen På de næste sider vedrørende dataindsamlingen gives et overblik over den anvendte metode og de indsamlede data (side 1-17) Herefter følger et overblik over den gennemførte dataanalyse og segmentidentifikation (side 18-) Hoveddelen af dokumentet følger herefter med et segmentoverblik med data på de identificerede segmenter i Skanderborg Kommune (side -7) I afsnittet potentialevurdering findes en introduktion til Implements metode til estimering af potentialer samt et overblik over det isolerede potentiale relateret til hvert enkelte segment (side 71-9) I det efterfølgende afsnit samlet potentiale for anbefalede segmenter kan effektiviseringspotentialet for de anbefalede segmenter findes med en angivelse af overlap mellem segmenterne (side 9-1) I sidste afsnit, næste skridt, følger et kort overblik over Implements anbefalede tilgang til at hjemtage de identificerede potentialer (side 16-11)

Paradokset Den kommunale organisation er rigtig god for 9% af borgerne men borgere med mange behov driver en stor del af omkostningerne Når kommunen betjener borgere med ét eller få behov er leverancen på et enkelt område isoleret set god og rigtig: De % af borgerne, der får mange indsatser og ydelser, som tilsammen ikke er optimale i forhold til borgernes behov, er desuden dem, der står for cirka / af de samlede kommunale velfærdsudgifter. Hvis vi anskuer aktiviteterne på tværs af fagområder er der et meget stort effektiviseringspotentiale vel at mærke et potentiale, der kan høstes samtidig med, at kvaliteten løftes for de mest udsatte borgere. Ydelser, der gives er de rigtige i forhold til tilbudsviften og visitationspraksis Borgere, der visiteres ydelser til, har tydeligt behov for/krav på indsats eller ydelse Ydelsen, der tilbydes, er fagligt set rigtig og på sin plads 1% driver % Af omkostningerne Hvis leverancen ses på tværs af kommunens organisering, træder et andet billede frem 9% af borgerne får en behandling, der er rigtig i forhold til behov % af borgerne får mange indsatser og ydelser, der tilsammen ikke er optimale set i forhold til borgernes behov

Vigtige definitioner 1 Definition af en kompleks borger/familie Definition af en familie Samlet omkostning på minimum 1. kr. OG Minimum ydelser ELLER Ydelser fra minimum områder* Familier er defineret som eller flere personer der bor på den samme adresse. Anbragte børn knyttet til deres mors adresse og der er taget højde for botilbud. DEFINITION Det betyder, AF at EN borgere, YDELSE der bor i et botilbud vil indgå i analysen som enlige. Velfærdsomkostninger Definition af en ydelse Omkostninger der anvendes i beregninger og fremgår af præsentationen er udelukkende omkostninger på velfærdsområdet. Omkostningerne er nettoomkostninger idet der er taget højde for lovpligtige refusioner samt særligt dyre enkeltsager. En ydelse er defineret ved et funktionsområde baseret på den kommunale kontoplan. Antallet af ydelser bestemmes således ud fra, hvor mange forskellige funktionsområder en borger har en omkostning på. * I analysen indgår følgende områder: Beskæftigelse og sundhed, Handicap, Ældre samt Børn og unge

Læsevejledning af figur i segmentoversigterne Beløbet angiver segmentets omkostning på området. Omkostningen har også betydning for søjlens bredde der er bred ved en relativ stor omkostning og smal ved en lav omkostning. Her er der en omkostning på 1 mio. kr. under Beskæftigelse og sundhed Summen af beløbet for hvert af områderne udgør den samlede omkostning til segmentet 1 mio. kr. 1 mio. kr. 19 mio. kr. 1 mio. kr. mio. kr. 1% Indsats Overførsel 76% Tilskud 8% 98% 1% 98% 6% % % % 1% % % % % Beskæftigelse og sundhed Børn og unge Handicap Ældre Øvrige For hvert område fremgår fordelingen af ydelser på hhv. indsatser, overførsler og tilskud. Ud af de 1 mio. kr. der går til Beskæftigelse og sundhed, er de 1% indsatser, 8% er overførsler og 6% er tilskud 6

Processen fra data til besparelsespotentiale 1 DATAINDSAMLING Datasæt med individfordelte udgifter. DATAANALYSE OG SEGMENTIDENTIFIKATION Borgernes ydelsesmønstre danner baggrund for identifikation af komplekse og tværgående segmenter. SEGMENTIDENTUDVÆLGELSE Udvælgelse af endelige borgerog familiesegmenter. Vurdering af de skønsmæssige effektiviserings- og kvalitetsmæssige POTENTIALEVURDERING forbedringspotentiale per segment. Segmenter med størst potentiale udvælges. 7

Processen for identifikation af segmenter Først er der identificeret segmenter gennem: De er efterfølgende blevet belyst og effektvurderet gennem Herefter er der lavet potentialevurderinger 1 Endeligt er der beregnet et samlet potentiale for 7 segmenter: + Hypoteser + Data + Faglige medarbejderes vurdering af effekt + potentialevurdering + Samlet potentiale for udvalgte segmenter + Data + Input fra faglige medarbejdere 17 segmenter 11 segmenter 7 segmenter 8

Potentiale ved redesign af 7 segmenter Anbefalede segmenter Anbefaling Implements anbefaling til videre forløb er, at Skanderborg Kommune arbejder videre med omlægning af indsats, styring og budgettering omkring syv af de identificerede segmenter. De syv segmenter, som i 16 drev velfærdsomkostninger for mere end millioner kroner om året, har tilsammen et betydeligt økonomisk potentiale. Borgere og familier i disse segmenter forventes også i fremtiden at trække på mange kommunale indsatser og ydelser, men der er en mulighed for at mindske omkostningerne og styrke borgerne i segmenterne, hvis den kommunale indsats gentænkes og omlægges med afsæt i en tværfaglig helhedsvurdering af borgernes/familiernes situation og behov. Det giver erfaringsmæssigt god synergi og mulighed for inspiration på tværs i de grupper, der bør dannes om hvert segment i forbindelse med re-design af indsatsen, hvis der udvælges flere segmenter. Det er desuden erfaringen, at den investering i omlægning af ledelse og styring omkring nye måder at arbejde på, er nogenlunde lige stor, uanset om det er et eller mange segmenter, der omlægges. Derfor kan det fra et forandringsperspektiv bedre betale sig at arbejde med flere segmenter. Anbefalede segmenter med potentiale B: Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp 1, mio. kr. B: Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler, mio. kr. B: Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbehandling F: Familier, der modtager en eller flere overførsler, SKP/ bostøtte, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud 1, mio. kr., mio. kr. F: Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning 1, mio. kr. F6: Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler, mio. kr. F9: Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år Segmenter med forebyggelsespotentiale F7: Familier med mindst et barn hvor én eller begge forældre er på kontanthjælp eller sygedagpenge F8: Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap F1: Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp, mio. kr., mio. kr. 1, mio. kr. 1, mio. kr. Samlet potentiale ved re-design af de 7 anbefalede segmenter 1, mio. kr. Det samlede potentiale ved et redesign vil være en anelse lavere end de 1, mio. kr., da der er et mindre overlap mellem grupperne. 9

Økonomisk potentiale ved segmenterne Økonomisk potentiale for alle segmenter, mio. kr. B1 B B B B6 B7 B8 B9 F1 F F F F6 F7 F8 F9 F1 Samlede omkostninger, mio. kr. Implements anbefalede segmenter til videre arbejde Vurdering af potentiale (vurderetaf ledere og medarbejdere i Skanderborg Kommune) Alle omkostning er Indsatser Overførsler Tilskud Oplevelse Sagsbehandling Indsats Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets-og samværstilbud 1 tilbud 79,7 71,1 8,6,1 ++ + ++ 1, Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp Samlet potentiale 1,7 11,1,, ++ ++ ++ 1, Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler 7,1,9,1 1,1 + + +, Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbeh. 17,6 8, 9,,1 +++ +++ +++ 1, Borgere yngre end år, der er anbragt uden for hjemmet Borgere, der ikke er registreret på en adresse Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte samt familiebehandling,1, 1,1,1, 1,,7, 8,6,6,, Giver ikke mening som borgersegment anbringelse er typisk en familieproblematik. Segmentet er for lille til at være meningsfuldt at arbejde med selvstændigt. Segmentet er for lille til at være meningsfuldt at arbejde med selvstændigt. Borgere, der modtager misbrugsbehandling Dette segment arbejdes der allerede med i,9, 1,, kommunen, hvorfor der ikke estimeres potentiale Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år Overblikssegment ikke tænkt som segment at modtager indsatser fra Børn og unge,7 1,6 97,6, redesigne omkring. Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, samt børn Overblikssegment ikke tænkt som segment at under 18 år, der modtager indsatser fra Børn og unge. 1,,9 1,8,8 redesigne omkring. Familier, der modtager en eller flere overførsler, 8 socialpædagogisk bistand, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud 1, 18,6 1,1, +++ +++ +++, Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning,1 1,,6,1 ++ + ++ 1, Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler 9,,9,,1 +++ +++ +++, Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller sygedagpenge 18, 7, 1,,9 ++ ++ ++, Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap 1, 1,7,, ++ ++ ++ 1, Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år 8, 18,9 8, 1, ++ +++ +++, Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp 1,6 6, 8,,1 +++ +++ +++ 1, 1

Indhold Introduktion og proces Side Dataindsamling Side 1 Dataanalyse og segmentidentifikation Side 18 Segmentoverblik Side Potentialevurdering Side 71 Samlet potentiale for anbefalede segmenter Side 9 Næste skridt Side 11 11

Processen fra data til besparelsespotentiale Dataindsamling 1 DATAINDSAMLING Datasæt med individfordelte udgifter. Dataindsamlingen udgør den første fase af projektet og er udgangspunktet for analysen. Indsamlingen og kortlægningen af omkostninger på individniveau gør det muligt at få et overblik over ydelser og kontakter internt i og på tværs af kommunens afdelinger. Fordeling af omkostninger på individniveau Det er lykkedes at fordele en meget stor andel af Skanderborg Kommunes velfærdsomkostninger. 97 pct. af alle velfærdsomkostningerne er individfordelt i analysen, mens kun pct. af velfærdsomkostningerne reelt mangler at blive fordelt. Omkostningsfordeling for borgere og familier Når alle velfærdsomkostningerne til Skanderborg Kommunes borgere opgøres, er billedet, at den dyreste ene procent af borgerne driver ca. 7 pct. af de samlede velfærdsomkostninger. De pct. dyreste borgere driver ca. 7 pct. af omkostningerne, mens de dyreste pct. driver ca. 6 pct. I alt er der velfærdsomkostninger til ca. 16. borgere. De tilsvarende tal for familier er, at den dyreste ene procent af familierne driver ca. pct. af velfærdsomkostningerne til familier. pct. driver ca. pct. mens pct. Driver ca. pct. Der er velfærdsomkostninger til ca. 8.8 familier. Når de dyreste familier driver en mindre andel af omkostninger end borgerne, skyldes det, at der er enkelte borgere, som er meget dyre, og som samtidigt er enlige og derfor ikke indgår i opgørelsen for familier. Et overblik over datagrundlaget kan ses på de følgende sider. 1

Overblik over dataindsamlingen Relevant økonomi og fordeling af denne % AF OMKOSTNINGERNE FOR 16 MEDTAGES I ANALYSEN Ikke relevant Anvendes 1.66 1.7 97% AF DEN RELEVANTE ØKONOMI INDIVIDFORDELT Økonomisystem Fagsystem Kan ikke fordeles % 7% % 1

Overblik over dataindsamlingen Fordelte og ikke-fordelte omkostninger Økonomisystem Fagsystem Kan ikke fordeles % 7% % Funktion Funktionsområdenavn Profitcenternavn Beløb 6% 6% 8% Aktivitetsfordelt Gennemsnit Individfordelt 68-1-1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Team Skanderborg.9.168 68-1-1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Team GHL.87.1 68-1- Personbefordring Aktivitet & Træning.99.71 68-1-1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Team Genoptræning..6 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med -1- bety Hjemmevejledere.6.19 68-1-1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Aktivitet & Træning.68.8 Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør8. december 771-1-6 1 me Sygedagpenge.7.1 68-1-1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Team Ry.166.8 Afløb af sygedagpenge fra.. til 8.uge med pct. 771-1- refusion Sygedagpenge 1.8. 771-1- Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. Sygedagpenge 1.111.7 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med -1- bety Team Ry 79.91-1- Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Team GHL 9.9-1- Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s Team GHL 6.9 771-1-1 Afløb af sygedagpenge efter uger uden refusion, jf. 6, Sygedagpenge 1. -1- Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s Team Skanderborg 178.81 68-1-1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Team Hørning 1.7 68-1-1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Mol og dur efter middagslur 1. 1

Fordeling af velfærdsomkostninger Borgere i Skanderborg Kommune...... 1 PROCENT AF BORGERNE Antal borgere: ~6 Samlet omkostning: ~66 mio kr. Gennemsnitlig omkostning: ~,8 mio. kr. ~7%.... PROCENT AF BORGERNE Antal borgere: ~1.8 Samlet omkostning: ~8 mio. kr. Gennemsnitlig omkostning: ~, mio. kr. ~7%.. 1.. PROCENT AF BORGERNE Antal borgere: ~. Samlet omkostning: ~1.1 mio. kr. Gennemsnitlig omkostning:, mio. kr. ~6% 1... ALLE BORGERNE I KOMMUNEN Antal borgere: ~6. Samlet velfærdsomkostning ~1.76 mio. kr. Gennemsnitlig omkostning. ~, mio. kr. 1% - Fra borger nr. ~16. er omkostningen 1

Fordeling af velfærdsomkostninger Familier i Skanderborg Kommune 1 PROCENT AF FAMILIERNE Antal familier: ~18 Samlet omkostning: ~161 mio. kr. Gennemsnitlig omkostning: ~,9 mio. kr. ~% PROCENT AF FAMILIERNE Antal familier: ~ Samlet omkostning: ~ mio. kr. Gennemsnitlig omkostning: ~,6 mio. kr. ~% 1 PROCENT AF FAMILIERNE Antal familier: ~9 Samlet omkostning: ~ mio. kr. Gennemsnitlig omkostning: ~, mio. kr. ~% 1 ALLE FAMILIER I KOMMUNEN Antal familier: ~17.6 Samlet velfærdsomkostning ~8 mio. kr. Gennemsnitlig omkostning. ~, mio. kr. 1% Fra familie nr. ~8.8 er omkostningen 16

Processen fra data til besparelsespotentiale Dataanalyse og segmentidentifikation DATAANALYSE OG SEGMENTIDENTIFIKATION Borgernes ydelsesmønstre danner baggrund for identifikation af komplekse og tværgående segmenter. På baggrund af dataindsamlingen er der lavet to matricer, som giver et overblik over sammenfald af ydelser for henholdsvis komplekse borgere og komplekse familier. Matricer over sammenfald af ydelser I matricerne viser den mørke diagonal hvor mange, der modtager en given ydelse, mens de øvrige tal angiver hvor mange borgere/familier, der modtager en kombination af to ydelser. I udsnittet til højre fremgår det, at 1 af de komplekse borgere modtager aktiverende tilbud. Ud af de 1 borgere er der fx 19 som også modtager boligydelse. 17 ud af de 1 borgere modtager også dagpenge. - angiver at eller færre borgere eller familier modtager en ydelse Bruttosegmenter Med udgangspunkt i matricerne, fag- og økonomimedarbejdernes hypoteser samt faglig viden er der endeligt blevet specificeret 17 bruttosegmenter til videre analyse Udsnit af borgermatrice Matricerne, der er brugt til at udvælge segmenter, samt en liste over identificerede bruttosegmenter kan ses på de følgende sider. 18

Komplekse borgere ANTAL KOMPLEKSE BORGERE ~.7 SAMLET OMKOSTNING ~99 mio. kr. GNS. OMKOSTNING ~, mio. kr. Aktiverende tilbud Dagpenge Dagtilbud til voksne Egenbetaling Enkeltudgifter og sociale formål Fleksjob Forebyggende indsatser Førtidspension Hjemløseindsats Hjælpemidler Integrationsindsats Integrationsydelse Kontant- og uddannelseshjælp Kvindekrisecentre Ledighedsydelse Løntilskud Mentor Midlertidige botilbud Misbrugsbehandling Personlige tillæg Rehabilitering og genoptræning Ressourceforløb Revalidering Note: hvis et felt er blankt er der ingen komplekse familier der modtager den givne kombination af ydelser, hvis der i et felt står - er der færre end familier der får kombinationen af ydelser SKP/ bostøtte STU Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Aktiverende tilbud 178 11 7 7-19 6 1 91 8 7-6 9 61 6 1 8 17 6 17 71 18 7 18-1 8-1 - - 76 - - - 8 11 9 - Dagpenge 11 11 - - - - - - 1-9 6-87 6 - - - - 8 6 - Dagtilbud til voksne 7-7 1-6 6 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - Egenbetaling Enkeltudgifter og sociale formål 6-1 - 1 8 - - 9 1 - - 1 - - - 6-8 - - - 9 6 - Fleksjob 7 - - 67 - - 1 179-8 9 11 6-161 - - - - - - - - - - 7-1 11 Forebyggende indsatser - - - - - - - Førtidspension 19 7 1 - - - 7 6 16 1 6 17 16 9 7-1 - 79 - - - - 1-1 17-168 8 - - 99 199-66 - - 1 8-1 Hjemløseindsats 6 - - - - 11 - - - - - 6 - - - - - - - - - - Hjælpemidler 1-16 - - - - 1-1 Integrationsindsats 91-1 - - - 76 11 - - 91-7 1 - - - - - - 1 9 - - - - - - Integrationsydelse 8-8 - - 8-8 - 66 11 - - - 8 - - - - - Kontant- og uddannelseshjælp 7-1 1-7 - 11 6-8 67 1 9 7 1 9 16 1-7 - 18-1 1 7 - - - - - - - - - - - - - 8 7 1 - Kvindekrisecentre - - - - - - Ledighedsydelse 6 - - 179 6 - - - 79-9 16 1 - - 17 - - - - - - - - 1 - - - - 11 1 Løntilskud 9-16 - - - 8-71 - - - - - - - - - - 6 - - 1 - - - - Mentor 61-6 8-1 - - 91 8 67 - - 66 6 1 9 76-8 6 1 - - - 6 7 1 - - - - - 19 - - - - 7 - Midlertidige botilbud 6-6 6 9 - - 7-16 9 8 - - - - - - - - - - - - - Misbrugsbehandling 6 1 9 9-17 6 - - 9-1 - 97 1 - - - 16 - - - 8 - - - - - - - - - - 7-11 - - Personlige tillæg 1 - - 1 11 16 7 66 1 16-9 - 1 16 16 16 - - 1 - - - - 1 - - - - - 16-7 - 1 7 - Rehabilitering og genoptræning 8 9 - - 6-1 11 9 - - 16-8 68-9 - - - - - - 8 - - - 11 - - 17-11 9 1 Ressourceforløb 17 - - 9 - - - 1 76 7-16 - 1-7 - - 6 - - - - - - 19 - - - 16-8 1 Revalidering 6 6-1 - 7 - - - - - - - - 6-16 - - - - 7 - SKP/ bostøtte 17-1 1-7 - - 1 - - 8 16 8 1-19 7 9 - - 6 - - 8 - - - 16 - - - 1 7 - STU - - 9-6 9 - - 7 1 - - - - - - - - Sygedagpenge 71 87 - - 161 1 - - - 16 17 1 16 1 68 7 16-7 - - - - - 9 - - 61-8 - - - 8 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 18 - - - 1 - - 8 - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - Tilskud 7 6-1 - - - - - - - - - - - 61 - - - 6 - Vederlagsfri fysioterapi - - 79 - - 7 - - - - 9 6 - - 7 - - 61 18-9 - - 19 17-18 - 197 - - 16-7 - 18-19 Aflastning - - 18 111 8 6 1 1 7 16 71 9-6 - - - Anbringelse 18 - - - - - 18-6 - 8 - - - 6 - - - 8 9 18 7-8 - 9-7 - - - - Befordring - - - - - - - 9 6 18 16 1 6 1 1 78-17 - Familiebehandling 1 - - - - 1 8 1 - - 7 - - 1 - - - - - - - 1 7 1 6 1 1 11 6 8 - - - Friplads - 1-6 1 7 7 8 7 Sociale indsatser til børn og unge 6 - - 9-1 - 1 - - - - - 8 - - 7 8 1 1 7 68 9 7-7 - - - Speciale dagtilbud til børn og unge 8 - - - 7 - - - - - - - - - 16 1 1 1-6 - - 1 - - - - - Specialundervisning børn og unge - - - - - - - - - 19 71 78 11 7 9 1 17-7 - - - - Særlige dagtilbud til børn og unge - - - - - Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 1 - - - - - - - - - 8 - - - 9-17 9 9 6 8 7 6 7 9 - - - - - - Aflastning 1 - - - - - 16 6 8 - - - - - - Befordring - - - - - - BPA - - 1 - - - - - - 18 - - - - - - 1 - - Dagtilbud til voksne - - 17 - - - - - - - - - - - - - 6 - - 18-78 17-118 - 19-18 6 - Enkeltudgifter og sociale formål - - - - - Forebyggende indsatser - - - - - - - Hjælpemidler 76 8-8 168 - - - 1 6 19 - - 16 11 19 7 16-61 - 6 197 6 7 17 8 7 7 1 8-78 7 6 1 - - 8-6 - 1 - - 18-6 Ledsagerordning - - - - - - - - - - 6 6 6-16 8-1 - Længerevarende botilbud - 8 - - - - - - 17 1 6 1 - - - - - Midlertidige botilbud - - - - - - - - - - - - - - - - 18 1 - - - 1-11 - 8 - - Personlig og praktisk hjælp - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - SKP/ bostøtte - - 99 - - - - 16 - - 118-8 - - 18 6-1 9 1 - Specialtandpleje - - - - - - - - - - - Specialundervisning til voksne 8 - - - 199 - - - - 1-7 7 17 16-8 - - - - - 6 16 - - 6 1-1 6 6 9 STU - - - - - - - - - - - - 8 - Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 11 - - 7 66-8 - - - - - - - - - - 7 - - - 1 19 1 8 - - 1 1-8 - 19 - - BPA - - - - - - - - - - Dagtilbud til voksne - - - - - - Forebyggende indsatser - - - Hjemmesygepleje 6-9 1 1 - - - 7 11 - - 11 1 11 8-1 - - 18 - - - - - - - - - - 18 1 - - 9-6 19-666 19 9 Hjælpemidler 1 1 - Ledsagerordning - - - - - - Personlig og praktisk hjælp 9 - - 6 11 1 - - - 1 1-7 - 7 1 1 7 8-19 - - - - - - - - - 6 6 - - 1 6 - - 9 1-1 111 Rehabilitering og genoptræning - - - - - - - - - - 9 - - 111 6 SKP/ bostøtte 8 Tilskud Vederlagsfri fysioterapi Aflastning Anbringelse Befordring Familiebehandling Friplads Sociale indsatser til børn og unge Speciale dagtilbud til børn og unge Specialundervisning børn og unge Særlige dagtilbud til børn og unge Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Aflastning Befordring BPA Dagtilbud til voksne Enkeltudgifter og sociale formål Forebyggende indsatser Hjælpemidler Ledsagerordning Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Personlig og praktisk hjælp SKP/ bostøtte Specialtandpleje Specialundervisning til voksne STU Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter BPA Dagtilbud til voksne Forebyggende indsatser - - 9 - - - # - - - Ældre Handicap Børn og unge Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Børn og unge Handicap Hjemmesygepleje # Ældre Hjælpemidler Ledsagerordning Personlig og praktisk hjælp Rehabilitering og genoptræning SKP/ bostøtte 19

Komplekse familier ANTAL KOMPLEKSE FAMILIER ~1.7 SAMLET OMKOSTNING ~6 mio. kr. GNS. OMKOSTNING ~, mio. kr. Beskæftigelse og sundhed Børn og unge Handicap Ældre Aktiverende tilbud Dagpenge Dagtilbud til voksne Egenbetaling Enkeltudgifter og sociale formål Fleksjob Førtidspension Hjemløseindsats Hjælpemidler Integrationsindsats Integrationsydelse Kontant- og uddannelseshjælp Beskæftigelse og sundhed Børn og unge Handicap Kvindekrisecentre Ledighedsydelse Løntilskud Mentor Midlertidige botilbud Misbrugsbehandling Personlige tillæg Rehabilitering og genoptræning Ressourceforløb Revalidering SKP/ bostøtte STU Sygedagpenge Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Aktiverende tilbud 99 9-8 11-1 96 76-6 196-6 16 11 18 6 79 1 66 6 9 6 8 7 1 8 - - 9-8 1 - - - - 16 17 1 - Dagpenge 9-9 8 - - 1 6 9-1 19 1 9 8 9 9-18 1 1 1-18 8 1 1 6 18 1 - - - - - - - Dagtilbud til voksne - 7 - - - 6 6 - - - - - - - - - - - - - Egenbetaling Enkeltudgifter og sociale formål - - - 11-1 11 8 6 6 7 - - 11 - - - - - - - - 1-11 - - - - - - - Fleksjob 8 9 - - 9-7 - 7 17 9 1 1 9 7-16 - 1 - - 1-19 1-9 1 69 1 1 - - 66 - - 6 1 - - 1 Førtidspension 11 8-11 9-1 - 69 18-1 6 7-1 - 79 - - 6 17 1 1 18 6 8 9 11-9 8 118 6-11 - 7 7 - - 6-6 - Hjemløseindsats - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - Hjælpemidler 1 - - 16 - - - - - - - - 1-9 - - - Integrationsindsats 96 1 1 7 1 - - 16 16 - - 8-17 7-6 1 - - - - - 6 16-97 11 9 - - 1 - - - 1 - Integrationsydelse 76 6 11 - - - - 16 17 19 - - 7-7 1 - - - - - - 1 88 6 18 - - 6-1 - Kontant- og uddannelseshjælp 9 6 8 7 69 - - 16 19 67-6 11 191-1 1 8 6 17 68 6-1 1-197 9 96 16 1 - - 6 - - - - 9-6 7 16 - Kvindekrisecentre - - - - - - - - - - - Ledighedsydelse 1 6 17 - - - 6-6 - 6 1 1 8-1 - 1 - - 1 11 6 1 8-1 7 6 - - 8 - - - 6 1 17 1 Løntilskud 6 9 18 - - 11-7 7 - - - - 1 7 - - - 6 - - - - 11 1 - - - - 9 - - - - - - Mentor 196 19 6 1 - - 8 7 191-6 7 7-67 7 7 7 9 - - - 6 1 11 16 9 68 7 8 - - - - - 18 8 - Midlertidige botilbud - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - Misbrugsbehandling 6 1 6 1 1 - - - 1 1-6 7-1 1 - - - - - 6 11 8 9 - - - 9 - - 6 - Personlige tillæg 16 9 7 9 6-7 1 1-67 7 17 1 1 - - - - 6 1 6-16 67 1 - - - 7 - - 11 - - Rehabilitering og genoptræning 11-7 7 - - 17 1 8-7 - 1 7 11-18 - 8 8 1 6 1-7 7 7 7 1 - - 8 - - - 1 - - 66 6 1 7 Ressourceforløb 18 8 - - - - 7 1 7-1 1 7 7 7-99 - - 9 11-11 11-7 1 8 - - - - - - 9-1 7 Revalidering 6 9 - - 1-8 - 7 7-7 7 6-6 - - - - 11 16 - - 1 - SKP/ bostøtte 79 9-11 16 1-6 - 6-1 - 9-1 11 7-11 11 - - - 9 9 8 7 1 - - - 17-8 - - 1 6 - STU 1 - - - - - 17 - - - - - - - 11 18 - - - - - - - - - - - - - Sygedagpenge 66 18 - - 1 79 - - 1-68 - 1-18 99 6-6 - 8 1 8 7 8 18 9 6 - - 8 119 - - - 17 17 - - 6 - Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 6 - - - - - - 6 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 6 - - - - - - Tilskud 9 1 - - 9 - - - - - - - 8 - - 8 - - - - 1 1 - - 7 - - Vederlagsfri fysioterapi 6 1 - - 6 - - - 1 1 6 6-6 8 9 - - - - - 17 11 6 16 7 8 1 6-1 7 11 1 - - - 11-8 - 8-9 - Aflastning 8 1 - - 1 17-11 - 1 - - 1 1 11-9 - - 11-68 8 9 1 17 7 77 - - 6 - - 6-7 6 Anbringelse 7 - - - 1-6 - 11-6 6-9 - 1-1 6 9 8 9 6-7 - - - - Befordring 1 18-19 1 6-1 - 16 - - - 1 11-8 - 8 - - 11 68 1 17 6 8 166 77 - - - - - - Familiebehandling 8 8-1 18 16 1 1-8 - 6 16-11 - 7-7 - - 6 8 6 6 118 6 1 8-18 - 7-9 - - Forebyggende indsatser - - - - - - - - - Friplads 1-1 9 6-97 88 197-11 9 11 67 7 7 11-8 - 1 16 9 9 8 6 7 8 1 - - 1-1 - - 17 8 Sociale indsatser til børn og unge 1 - - 1 8 11 6 9 1-8 1 7 1 1 - - 7 1 8 1-8 9 1 1 - - 16 - - 8 - - 7 - Speciale dagtilbud til børn og unge 6-11 69-9 18 96-1 68-9 7 8 16-18 - 1 8 17 166 8 1 66 1 111 - - 97 - - - - 1-6 17-1 Specialundervisning børn og unge 18 1 9 - - 16 7-7 - - 7 - - - 9-1 7 9 77 1 1 1 6 - - - - - STU - - - Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 9 1 1 11 - - 1 6-8 - - 1 - - - 6-6 77 6 1 111 6 1 - - 9 - - - - - 8 - - Aflastning - - - - - - - - - BPA - - - 9 - - - - - - 1 - - - - - - 16-1 1 - - Dagtilbud til voksne 8 - - - 8 - - - - - - - - - 8 7 - - - - - - - - - 1-8 - 17 - - - 9 Hjælpemidler 1 - - 66 118-1 6 6 8 9-9 8 1 17-119 6 7 11 6 7 18 1 16 97 9-1 1 78 9-6 - - - - 7-17 9 11 17 Ledsagerordning - - 6 - - - - - - - 1 - - - - 9 1 - - - - 1 Længerevarende botilbud - - - - - - - - - Midlertidige botilbud - - - 11 - - - - - - 8 6 11 - - - - - Personlig og praktisk hjælp - - - - - - - - - - - 6 - - - SKP/ bostøtte - - 7 - - - - - - - - - - - - 9 - - - - Specialtandpleje - - - - - - - Specialundervisning til voksne 16 - - 6 7 - - 9 6 - - - - 7 1 9 8-17 - - 11 6 - - 7 1 8 1 - - 17 - - - 8-7 - 18 - STU - - - - - - - - - - - - - - - - Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 17 - - 1 - - 6 1 - - - - - - 17-8 - - - - - - 6-1 - 7 - - - - 7-1 BPA - - - - - - - - - - - - Forebyggende indsatser - - - Hjemmesygepleje - - 6-1 1 7 17-18 6 11 66 1-1 6 - - 8 7 - - 9-17 7 17-8 - - - 17 - - - - - - 1-1 1 116 Hjælpemidler - - 6 - - - - - 9 - - 1 11 9 - Personlig og praktisk hjælp 1 - - 1 6 - - - 16 1-8 - - 1 7 6-9 6 - - - 8-1 - - - - 9 11 1 - - - 18-116 9 16 16 Rehabilitering og genoptræning - - - - - - 7 - - 17 - - 16 SKP/ bostøtte Tilskud Vederlagsfri fysioterapi Aflastning Anbringelse Befordring Familiebehandling Forebyggende indsatser Friplads Sociale indsatser til børn og unge Speciale dagtilbud til børn og unge Specialundervisning børn og unge STU Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Aflastning BPA Dagtilbud til voksne Hjælpemidler Ledsagerordning Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Personlig og praktisk hjælp SKP/ bostøtte Specialtandpleje Specialundervisning til voksne STU Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter BPA Forebyggende indsatser Hjemmesygepleje Ældre Hjælpemidler Personlig og praktisk hjælp Rehabilitering og genoptræning SKP/ bostøtte Note: hvis et felt er blankt er der ingen komplekse borgere der modtager den givne kombination af ydelser, hvis der i et felt står - er der færre end borgere der får kombinationen af ydelser

Udvælgelse af borgersegmenter SEGMENTBESKRIVELSE FRA WORKSHOP 1 SEGMENT NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR MED PÅ WORKSHOP SEGMENT NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR TIL 9. JUNI SEGMENT NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR EFTER 8. juni Borger med 8 og et 1 tilbud Borgere, der modtager bostøtte og personlig og praktisk hjælp Ældre, der modtager personlig og praktisk hjælp Fleksjobbere der skal fastholdes på arbejdsmarked - Personlig assistance, hjælpemidler, bostøtte, mentor, misbrug mv. Borgere med aktiverende tilbud, integrationsindsats og sociale indsatser til børn og unge (+STU) Unge, som har været anbragt uden for hjemmet Personer som i en "længere" periode har stået registeret som værende uden fast bopæl Ressourceforløb / bostøtte / familiebehandling Borgere, der modtager misbrugsbehandling Borgere i alderen 16- år, der modtager noget fra B&U og B&S B1 B B B B B6 Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets- og samværstilbud 1 tilbud Borgere, der modtager SKP/ bostøtte og personlig og praktisk hjælp Borgere mellem -6 år, der enten modtager personlig og praktisk hjælp og ydelser fra beskæftigelse og sundhed Borgere, der er i fleksjob, der modtager enten personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor eller misbrugsbehandling Borgere, der modtager aktiverende tilbud, integrationsindsats og STU Borgere yngre end år, der er anbragt uden for hjemmet B7 Borgere, der ikke er registreret på en adresse B7 B8 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/ bostøtte eller familiebehandling B9 Borgere, der modtager misbrugsbehandling B9 B1 Borgere i alderen 16- år, der modtager noget fra B&U og B&S B1 Uændret B1 Uændret B Uændret B Uændret B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler B Uændret B Uændret B Uændret - Segmentet er for lille, det tages ud - B6 B8 Borgere i alderen 16- år, der er anbragt uden for hjemmet Borgere, der er uden fast bopæl eller ukendt adresse Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/ bostøtte Uændret B1 Ekstra segment fra Implement - B6 B7 B8 B9 Uændret Uændret Uændret Uændret Ingen borgere i segmentet efter ændring funktionsområde fra overførsel til indsats 1

Udvælgelse af familiesegmenter SEGMENTBESKRIVELSE FRA WORKSHOP 1 NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR MED PÅ WORKSHOP NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR TIL 9. JUNI N R. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR EFTER 9. JUNI Familier med voksne, der modtager socialindsats samt børn, der modtager socialindsats Familier med voksne, der modtager beskæftigelsesindsats, samt børn, der modtager socialindsats Familier, der modtager offentlig forsørgelse, 8- støtte samt støtte i B&U - - F1 Familier, der modtager en eller flere overførsler samt 8 socialpædagogisk bistand og tilbud fra Børn og Unge Familier med børn, der modtager specialundervisning Familier, der modtager en eller flere overførsler samt 8 socialpædagogisk bistand og tilbud fra Børn og Unge F1 Ekstra segment fra Implement F1 Uændret F F Ekstra segment fra Implement Uændret F F Uændret Slået sammen med F Familier, der modtager en eller flere overførsler, SKP/ bostøtte, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud Familier med barn/børn, som går i specialklasse eller specialskole F Familier med børn, der modtager specialundervisning F Uændret F Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning Familier med integrationsindsats, der modtager 8 eller 8,, personlig tillæg ( tandbehandling), regionale sundhedsydelser, familiebehandling, "alm." skolegang eller tolkeydelser F Familier, der modtager integrationsindsats samt enten personlig og praktisk hjælp eller 8 socialpædagogisk bistand - Taget ud segmentet er for lille - Familier, der modtager bostøtte, socialindsatser fra B&U eller familiebehandling fra B&U F Familier, der modtager bostøtte, socialindsatser fra B&U eller familiebehandling fra B&U F Uændret - Slået sammen med F Familier med min. tre personer, hvor én er u. 18 år, som modtager tilbud fra B&U, mindst én ml. 18- år modtager tilbud fra B&U, samt mindst én over år, der modtager tilbud fra B&U eller Æ&H F Familier med min. tre personer, hvor én er u. 18 år, som modtager tilbud fra B&U, mindst én ml. 18- år modtager tilbud fra B&U, samt mindst én over år, der modtager tilbud fra B&U eller Æ&H - Taget ud segmentet er for lille - Hvor mange anbragte har en enlig bopælsforældre, der modtager offentlige forsørgelse F6 Familier med anbragt barn, som modtager overførsler F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler F6 Uændret Familier, hvor begge forældre er kontanthjælp eller sygedagpenge F7 Familier, hvor forældrene er på kontanthjælp og sygedagpenge F7 Familier, hvor én eller begge forældre er på kontanthjælp eller sygedagpenge med mindst ét barn F7 Uændret Når barnet fylder 18 år og fortsat er hjemmeboende, overgår fra børn/unge til ældre/handicap F8 Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap F8 Uændret F8 Uændret Flygtninge med PTSD (el. anden psykisk sygdom) har familiemæssige problemer? Samarbejde ml. jobcenter og B&U F9 Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsydelse samt modtager tilbud fra enten Børn og Unge eller Beskæftigelse og Sundhed F9 Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år F9 Uændret Hvor mange familier modtager en familierettet ydelse samtidig med at der er bevilliget førtidspension Unge på kontanthjælp med forældre på kontanthjælp Børn og unge, der modtager specialundervisning i egen kommune eller fritidstilbud med særligt behov for støtte F1 F11 F1 Familier, der modtager førtidspension og familiebehandling Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp Familier, hvor barnet modtager speciale dagtilbud, specialundervisning og PPR. - Taget ud segmentet er for lille - F1 Uændret F1 Uændret - Indeholdt i F -

Indhold Introduktion og proces Side Dataindsamling Side 1 Dataanalyse og segmentidentifikation Side 18 Segmentoverblik Side Potentialevurdering Side 71 Samlet potentiale for anbefalede segmenter Side 9 Næste skridt Side 11

Processen fra data til besparelsespotentiale Segmentudvælgelse SEGMENTUDVÆLGELSE Udvælgelse af endelige borgerog familiesegmenter. Med udgangspunkt i de 17 bruttosegmenter er 11 segmenter udvalgt som særligt interessante. Udvælgelsen tager udgangspunkt i datafremstillinger for segmenterne samt de faglige medarbejdere og økonomimedarbejderes vurderinger af mulige effekter og potentialer. Datafremstillingerne giver et overblik over en række forskellige oplysninger om segmentet, bl.a. gennemsnitlige omkostninger for borgere/familier i segmentet, en fordeling over, hvad borgerne/familierne i segmentet koster, borgernes alder, familiernes størrelse, hvor mange ydelser der gives, mm. Dataoverblikkene for de 17 segmenter kan ses på de følgende sider.

Udvælgelse af borgersegmenter SEGMENTBESKRIVELSE FRA WORKSHOP 1 SEGMENT NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR MED PÅ WORKSHOP SEGMENT NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR TIL 9. JUNI SEGMENT NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR EFTER 8. juni Borger med 8 og et 1 tilbud Borgere, der modtager bostøtte og personlig og praktisk hjælp Ældre, der modtager personlig og praktisk hjælp Fleksjobbere der skal fastholdes på arbejdsmarked - Personlig assistance, hjælpemidler, bostøtte, mentor, misbrug mv. Borgere med aktiverende tilbud, integrationsindsats og sociale indsatser til børn og unge (+STU) Unge, som har været anbragt uden for hjemmet Personer som i en "længere" periode har stået registeret som værende uden fast bopæl Ressourceforløb / bostøtte / familiebehandling Borgere, der modtager misbrugsbehandling Borgere i alderen 16- år, der modtager noget fra B&U og B&S B1 B B B B B6 Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets- og samværstilbud 1 tilbud Borgere, der modtager SKP/ bostøtte og personlig og praktisk hjælp Borgere mellem -6 år, der enten modtager personlig og praktisk hjælp og ydelser fra beskæftigelse og sundhed Borgere, der er i fleksjob, der modtager enten personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor eller misbrugsbehandling Borgere, der modtager aktiverende tilbud, integrationsindsats og STU Borgere yngre end år, der er anbragt uden for hjemmet B7 Borgere, der ikke er registreret på en adresse B7 B8 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/ bostøtte eller familiebehandling B9 Borgere, der modtager misbrugsbehandling B9 B1 Borgere i alderen 16- år, der modtager noget fra B&U og B&S B1 Uændret B1 Uændret B Uændret B Uændret B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler B Uændret B Uændret B Uændret - Segmentet er for lille, det tages ud - B6 B8 Borgere i alderen 16- år, der er anbragt uden for hjemmet Borgere, der er uden fast bopæl eller ukendt adresse Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/ bostøtte Uændret B1 Ekstra segment fra Implement - B6 B7 B8 B9 Uændret Uændret Uændret Uændret Ingen borgere i segmentet efter ændring funktionsområde fra overførsel til indsats

Oversigt over bruttosegmenter Borgere OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER, % NR DEFINITION ANTAL GNS. ANTAL YDELSER GNS. ANTAL AFD. GNS. OMK., KR. BESKÆFTI GELSE. & SUNDHED BØRN & UNGE HANDICAP ÆLDRE ANTAL YDELSER ANTAL OMRÅDER 1. Alle komplekse borgere.76 6, 1,6.,% 1,%,7% 18,% 1 1. 6 7 8 9 111111+ 1 + B1 Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitetsog samværstilbud 1 tilbud 1, 1,8 8., 1,9%,7% 8,% 1,% 1 1 6 7 8 9 111111+ 8 6 1 + B Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp 6 8,1,. 7,%,% 7,% 1,% 8 6 6 7 8 9 111111+ 1 1 1 + B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler 18 8,,7 9. 8,% 1,%,%,% 1 1 6 7 8 9 111111+ 1 1 1 + 6

Oversigt over bruttosegmenter Borgere OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER, % NR DEFINITION ANTAL GNS. ANTAL YDELSER GNS. ANTAL AFD. GNS. OMK., KR. BESKÆFTI GELSE. & SUNDHED BØRN & UNGE HANDICAP ÆLDRE ANTAL YDELSER ANTAL OMRÅDER B Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbeh. 66 8, 1,8 7. 76,9%,% 1,7% 1,1% 1 8 6 6 7 8 9 111111+ 1 1 + 1 B6 Borgere i alderen 16- år, der er anbragt uden for hjemmet 7,7 1,6 9. 1,9% 78,9%,%,% 8 6 1 1 6 7 8 9 111111+ 1 + B7 Borgere, der er uden fast bopæl eller ukendt adresse 6 6, 1,. 1,%,%,%,% 1 6 7 8 9 111111+ 6 1 1 + 8 B8 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte 6, 1,. 89,7%,% 1,%,% 6 1 1 6 7 8 9 111111+ 1 + 7

Oversigt over bruttosegmenter Borgere OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER, % NR DEFINITION ANTAL GNS. ANTAL YDELSER GNS. ANTAL AFD. GNS. OMK., KR. BESKÆFTI GELSE. & SUNDHED BØRN & UNGE HANDICAP ÆLDRE ANTAL YDELSER ANTAL OMRÅDER B9 Borgere, der modtager misbrugsbehandling 97 6,7 1,. 7,% 1,% 11,9%,6% 1 1 6 7 8 9 111111+ 7 6 1 1 + 8

Alle komplekse borgere Definition af segmentet Fordeling efter aldersinterval Borgere der er komplekse. Antal borgere Dvs. borgere der koster minimum 1. kr. og som modtager enten ydelser fra samme områder eller ydelser fra minimum to forskellige områder. 1 1 Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1. 8 6 1- - - - år -9 år 1-1 år 1-19 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år 6-6 år 6-69 år 7-7 år 7-79 år 8-8 år 8-89 år 9-9 år 9+ år Nøgletal Antal borgere.76 Antal borgere Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 99 Gennemsnitlige omkostninger per borger. - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per borger 6, Andel af borgerne der er kvinder % Fordeling efter antal ydelser Antal borgere Andel af borgere i segmentet der bor alene % 1 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 9

Alle komplekse borgere Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) 1% Områder % Visitationsenheder % 1% % 1% 98 mio. kr. % Indsats Overførsel 1 mio. kr. Tilskud mio. kr. 17 mio. kr. % % % % 7% 99% 1% 1% 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ % Beskæftigelse og sundhed 1% % Børn og unge % % Handicap % % Ældre Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Rehabilitering og genoptræning Indsats 88 1% 1, SKP/ bostøtte Indsats 1 1% 89, Personlig og praktisk hjælp Indsats 66 % 6,7 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 69 % 6, Førtidspension Overførsel 6 19% 6,7 6 Midlertidige botilbud Indsats 1 % 6,7 7 Specialundervisning børn og unge Indsats 17 % 6, 8 Anbringelse Indsats 9 % 6, 9 Sygedagpenge Overførsel 16%,6 1 Dagtilbud til voksne Indsats 6 9% 1,9

Segment B1 Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets- og samværstilbud 1 tilbud Definition af segmentet Fordeling efter aldersinterval Antal borgere 1 Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets- og samværstilbud 1 tilbud 1 Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 6 1 1- - - - år - -9 år - 1-1 år 1-19 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år 6-6 år 6-69 år 7-7 år 7-79 år 8-8 år 8-89 år 9-9 år 9+ år Nøgletal Antal borgere 1 Antal borgere Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 8 Gennemsnitlige omkostninger per borger 8. - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per borger, Fordeling efter antal ydelser Antal borgere Andel af borgerne der er kvinder % 1 1 Andel af borgere i segmentet der bor alene 9% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 1

Segment B1 Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets- og samværstilbud 1 tilbud Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder 9% % 6% Visitationsenheder % 9% % 11 mio. kr. 1 mio. kr. % Indsats Overførsel 67 mio. kr. Tilskud 1 mio. kr. 17% 8% 1% 1% 1% 78% 6% 9% 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ % % Beskæftigelse og sundhed Børn og unge % % Handicap Ældre Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 SKP/ bostøtte Indsats 1 1% 1,9 Dagtilbud til voksne Indsats 1 1% 1, Førtidspension Overførsel 6 6% 7, Midlertidige botilbud Indsats % 1, Rehabilitering og genoptræning Indsats %,6 6 Anbringelse Indsats 1 1%,6 7 Hjælpemidler Indsats %, 8 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 6 6%, 9 STU Indsats %, 1 Ledsagerordning Indsats %,

Segment B Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp Definition af segmentet Fordeling efter aldersinterval 1 Antal borgere Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 6 1 1- - - - - - år - -9 år - 1-1 år 1-19 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år 6-6 år 6-69 år 7-7 år 7-79 år 8-8 år 8-89 år 9-9 år 9+ år Nøgletal Antal borgere 6 Antal borgere Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 1 Gennemsnitlige omkostninger per borger. - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per borger 8,1 Andel af borgerne der er kvinder % Fordeling efter antal ydelser 8 6 Antal borgere Andel af borgere i segmentet der bor alene 7% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+

Segment B Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder % % Visitationsenheder % 1% 7% mio. kr. % Indsats Overførsel 8 mio. kr. Tilskud mio. kr. % % 19% 1% 1% 1% 68% 7% 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ % Beskæftigelse og sundhed Børn og unge % % Handicap Ældre Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 SKP/ bostøtte Indsats 6 1% 6, Dagtilbud til voksne Indsats 1 8%, Rehabilitering og genoptræning Indsats 9 % 1, Førtidspension Overførsel 1 8% 1, Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 1%, 6 Personlig og praktisk hjælp Indsats 6 1%, 7 Ledighedsydelse Overførsel 1%, 8 Hjemmesygepleje Indsats 1 8%, 9 Hjælpemidler Indsats 11 %, 1 Ressourceforløb Overførsel 8%,1

Segment B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler Definition af segmentet Fordeling efter aldersinterval Antal borgere Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler 1 Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1 1- - år -9 år 1-1 år - 1-19 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år 6-6 år 6-69 år 7-7 år 7-79 år 8-8 år 8-89 år 9-9 år 9+ år Nøgletal Antal borgere 18 Antal borgere Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 7 Gennemsnitlige omkostninger per borger 9. - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per borger 8, Fordeling efter antal ydelser Antal borgere Andel af borgerne der er kvinder % 1 1 Andel af borgere i segmentet der bor alene 9% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+

Segment B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder % % Visitationsenheder % % 1% 7 mio. kr. 1% Indsats 1 mio. kr. Overførsel 1 mio. kr. Tilskud 1 mio. kr. 9% 8% 69% 6% 86% 9% 97% 99% % 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ 1% % % % Beskæftigelse og sundhed Børn og unge Handicap Ældre Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Førtidspension Overførsel 1 7% 1,6 Personlig og praktisk hjælp Indsats 181 1% 1,7 Rehabilitering og genoptræning Indsats 7 1% 7, SKP/ bostøtte Indsats 1%,7 Specialundervisning til voksne Indsats 8 7%, 6 BPA Indsats %,9 7 Dagtilbud til voksne Indsats 1%,7 8 Aflastning Indsats 7 %, 9 Hjemmesygepleje Indsats 11 6%,9 1 Sygedagpenge Overførsel 9 16%,8 6

Segment B Borgere, der er i fleksjob og modtager personlig og praktisk hjælp eller hjælpemidler eller bostøtte eller mentor eller misbrugsbehandling Definition af segmentet Fordeling efter aldersinterval 1 Antal borgere Borgere, der er i fleksjob og modtager personlig og praktisk hjælp eller hjælpemidler eller bostøtte eller mentor eller misbrugsbehandling Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1 1 1- - - år -9 år 1-1 år 1-19 år - år -9 år - år - -9 år - - år -9 år - år -9 år 6-6 år 6-69 år 7-7 år 7-79 år 8-8 år 8-89 år 9-9 år 9+ år Nøgletal Antal borgere 66 Antal borgere Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 18 Gennemsnitlige omkostninger per borger 7. - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per borger 8, Fordeling efter antal ydelser 1 8 Antal borgere Andel af borgerne der er kvinder 61% 6 Andel af borgere i segmentet der bor alene % 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 7

Segment B Borgere, der er i fleksjob og modtager personlig og praktisk hjælp eller hjælpemidler eller bostøtte eller mentor eller misbrugsbehandling Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) 1% Områder % % % Visitationsenheder % % 6% % Indsats 1 mio. kr. 1% Overførsel Tilskud 1% mio. kr. 87% 1% % 9% 69% 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ % Beskæftigelse og sundhed % % Handicap Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Fleksjob Overførsel 66 1%,7 Ledighedsydelse Overførsel 6%, SKP/ bostøtte Indsats %,1 BPA Indsats % 1,9 Hjælpemidler Indsats % 1,8 6 Aktiverende tilbud Indsats 8 7%,9 7 Sygedagpenge Overførsel 8 8%,9 8 Aktiverende tilbud Overførsel 8 1%, 9 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 9 1%, 1 Ressourceforløb Overførsel %, 8

Segment B6 Borgere i alderen 16- år, der er anbragt uden for hjemmet Definition af segmentet Fordeling efter aldersinterval Borgere i alderen 16- år, der er anbragt uden for hjemmet 1 1 Antal borgere Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1 1 1- - - år -9 år 1-1 år 1-19 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år 6-6 år 6-69 år 7-7 år 7-79 år 8-8 år 8-89 år 9-9 år 9+ år Nøgletal Antal borgere 7 Antal borgere Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) Gennemsnitlige omkostninger per borger 9. - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per borger,7 Andel af borgerne der er kvinder % Fordeling efter antal ydelser 1 8 6 Antal borgere Andel af borgere i segmentet der bor alene 6% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 9

Segment B6 Borgere i alderen 16- år, der er anbragt uden for hjemmet Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder 8% % Visitationsenheder 11% % 6 mio. kr. Indsats Overførsel 8 mio. kr. Tilskud mio. kr. % % % 9% % 81% 1% 1% % 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ 19% % Beskæftigelse og sundhed Børn og unge % % % Handicap Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Anbringelse Indsats 7 1%,6 Midlertidige botilbud Indsats 1%, Specialundervisning børn og unge Indsats 9 %,6 Længerevarende botilbud Indsats 1 % 1, SKP/ bostøtte Indsats 8% 1,1 6 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 1 7%, 7 Aktiverende tilbud Overførsel %, Befordring Indsats 7 19%, 8 Førtidspension Overførsel %, 9 Familiebehandling Indsats 11%, 1 STU Indsats %,

Segment B7 Borgere, der ikke er registreret som uden fast bopæl eller ukendt adresse Definition af segmentet Fordeling Y Axis efter aldersinterval Antal borgere Borgere, der er uden fast bopæl eller med ukendt adresse 1 1 1- - - - - - - - - år -6-9 år 6-6 1-1 år 6-7 1-19 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år 6-6 år 6-69 år 7-7 år 7-79 år 8-8 år 8-89 år 9-9 år 9+ år Nøgletal Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) Antal borgere Antal borgere 6 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) Gennemsnitlige omkostninger per borger. 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per borger 6, Fordeling efter antal ydelser Antal borgere Andel af borgerne der er kvinder % 1 Andel af borgere i segmentet der bor alene 1% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 1

Segment B7 Borgere, der ikke er registreret som uden fast bopæl eller ukendt adresse Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder % % % Visitationsenheder 17% % % % Indsats mio. kr. Overførsel 17% 66% 1% % % 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ % Beskæftigelse og sundhed Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 SKP/ bostøtte Indsats 67%,88 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 6 1%,6 Aktiverende tilbud Indsats 8%,18 Mentor Indsats 67%,9 Integrationsindsats Indsats %,9 6 Misbrugsbehandling Indsats %,6 7 Integrationsydelse Overførsel 1 17%, 8 Sygedagpenge Overførsel 1 17%,

Segment B8 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte Definition af segmentet Fordeling efter aldersinterval 1 Antal borgere 1 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1 1 8 6 1- - - - - - år - -9 år 1-1 år 1-19 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år 6-6 år 6-69 år 7-7 år 7-79 år 8-8 år 8-89 år 9-9 år 9+ år Nøgletal Antal borgere Antal borgere Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 9 Gennemsnitlige omkostninger per borger. - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per borger 6, Andel af borgerne der er kvinder 6% Fordeling efter antal ydelser 8 6 Antal borgere Andel af borgere i segmentet der bor alene 8% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+

Segment B8 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder 6% % Visitationsenheder % 1% 1% Indsats 8 mio. kr. % Overførsel Tilskud 1 mio. kr. 6% 68% 1% 6% 1% 6% 6% 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ Beskæftigelse og sundhed % Handicap Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Ressourceforløb Overførsel 1%, SKP/ bostøtte Indsats 1%,1 Aktiverende tilbud Indsats 19 6%,6 Sygedagpenge Overførsel 6 18%,6 Førtidspension Overførsel 1%, 6 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 7 1%, 7 Mentor Indsats 19 6%, 8 Ledighedsydelse Overførsel 9%, 9 Ressourceforløb Indsats 1 %, 1 Dagtilbud til voksne Indsats 6%,1

Segment B9 Borgere, der modtager misbrugsbehandling Definition af segmentet Fordeling efter aldersinterval 1 Antal borgere Borgere, der modtager misbrugsbehandling 1 - år -9 år 1-1 år 1-19 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år - år -9 år 6-6 år 6-69 år 7-7 år 7-79 år 8-8 år 8-89 år 9-9 år 9+ år Nøgletal Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) Antal borgere 97 Antal borgere 1 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 1 Gennemsnitlige omkostninger per borger. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per borger 6,7 Fordeling efter antal ydelser Antal borgere Andel af borgerne der er kvinder 7% 1 1 Andel af borgere i segmentet der bor alene 6% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+

Segment B9 Borgere, der modtager misbrugsbehandling Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder 6% % Visitationsenheder % % 1% Indsats mio. kr. Overførsel Tilskud mio. kr. mio. kr. 1% % 9% 6% 19% 1% 1% 1% 19% 1% 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ 1% Beskæftigelse og sundhed % % Børn og unge % % Handicap Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 6% 6,1 SKP/ bostøtte Indsats 6 7%,6 Anbringelse Indsats 8 8%, Misbrugsbehandling Indsats 97 1%, Midlertidige botilbud Indsats 7 7%,8 6 Førtidspension Overførsel 17 18%, 7 Aflastning Indsats % 1,8 8 Aktiverende tilbud Indsats 6 6% 1,8 9 Sygedagpenge Overførsel 16 16% 1, 1 Specialundervisning til voksne Indsats 7 7% 1, 6

Udvælgelse af familiesegmenter SEGMENTBESKRIVELSE FRA WORKSHOP 1 NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR MED PÅ WORKSHOP NR. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR TIL 9. JUNI N R. TEKNISK DEFINITION / KOMMENTAR EFTER 9. JUNI Familier med voksne, der modtager socialindsats samt børn, der modtager socialindsats Familier med voksne, der modtager beskæftigelsesindsats, samt børn, der modtager socialindsats Familier, der modtager offentlig forsørgelse, 8- støtte samt støtte i B&U - - F1 Familier, der modtager en eller flere overførsler samt 8 socialpædagogisk bistand og tilbud fra Børn og Unge Familier med børn, der modtager specialundervisning Familier, der modtager en eller flere overførsler samt 8 socialpædagogisk bistand og tilbud fra Børn og Unge F1 Ekstra segment fra Implement F1 Uændret F F Ekstra segment fra Implement Uændret F F Uændret Slået sammen med F Familier, der modtager en eller flere overførsler, SKP/ bostøtte, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud Familier med barn/børn, som går i specialklasse eller specialskole F Familier med børn, der modtager specialundervisning F Uændret F Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning Familier med integrationsindsats, der modtager 8 eller 8,, personlig tillæg ( tandbehandling), regionale sundhedsydelser, familiebehandling, "alm." skolegang eller tolkeydelser F Familier, der modtager integrationsindsats samt enten personlig og praktisk hjælp eller 8 socialpædagogisk bistand - Taget ud segmentet er for lille - Familier, der modtager bostøtte, socialindsatser fra B&U eller familiebehandling fra B&U F Familier, der modtager bostøtte, socialindsatser fra B&U eller familiebehandling fra B&U F Uændret - Slået sammen med F Familier med min. tre personer, hvor én er u. 18 år, som modtager tilbud fra B&U, mindst én ml. 18- år modtager tilbud fra B&U, samt mindst én over år, der modtager tilbud fra B&U eller Æ&H F Familier med min. tre personer, hvor én er u. 18 år, som modtager tilbud fra B&U, mindst én ml. 18- år modtager tilbud fra B&U, samt mindst én over år, der modtager tilbud fra B&U eller Æ&H - Taget ud segmentet er for lille - Hvor mange anbragte har en enlig bopælsforældre, der modtager offentlige forsørgelse F6 Familier med anbragt barn, som modtager overførsler F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler F6 Uændret Familier, hvor begge forældre er kontanthjælp eller sygedagpenge F7 Familier, hvor forældrene er på kontanthjælp og sygedagpenge F7 Familier, hvor én eller begge forældre er på kontanthjælp eller sygedagpenge med mindst ét barn F7 Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller sygedagpenge Når barnet fylder 18 år og fortsat er hjemmeboende, overgår fra børn/unge til ældre/handicap F8 Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap F8 Uændret F8 Uændret Flygtninge med PTSD (el. anden psykisk sygdom) har familiemæssige problemer? Samarbejde ml. jobcenter og B&U F9 Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsydelse samt modtager tilbud fra enten Børn og Unge eller Beskæftigelse og Sundhed F9 Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år F9 Uændret Hvor mange familier modtager en familierettet ydelse samtidig med at der er bevilliget førtidspension F1 Familier, der modtager førtidspension og familiebehandling - Taget ud segmentet er for lille - Unge på kontanthjælp med forældre på kontanthjælp F11 Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp F1 Uændret F1 Uændret Børn og unge, der modtager specialundervisning i egen kommune eller fritidstilbud med særligt behov for støtte F1 Familier, hvor barnet modtager speciale dagtilbud, specialundervisning og PPR. - Indeholdt i F - 7

Oversigt over bruttosegmenter Familier OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER, % NR DEFINITION ANTAL GNS. ANTAL YDELSER GNS. ANTAL AFD. GNS. OMK., KR. BESKÆFTI GELSE. & SUNDHED BØRN & UNGE HANDICAP ÆLDRE ANTAL YDELSER ANTAL OMRÅDER 8 Alle komplekse familier 1.717 7, 1,8. 7,6% 6,6% 9,% 6,% 1 1 6 6 7 8 9 111111+ 1 + F1 Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år modtager indsatser fra Børn og unge 7 8,, 6. 9,% 7,8%,8%,% 8 6 6 7 8 9 111111+ 1 1 + F Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, samt børn under 18 år, der modtager indsatser fra Børn og unge. 9 9,7, 6.,%,8% 1,% 1,9% 1 1 6 7 8 9 111111+ 8 6 1 + F Familier, der modtager en eller flere overførsler, SKP/ bostøtte, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud 69 1,,. 68,9% 8,% 1,9% 1,% 1 1 6 7 8 9 111111+ 1 1 + 8

Oversigt over bruttosegmenter Familier OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER, % NR DEFINITION ANTAL GNS. ANTAL YDELSER GNS. ANTAL AFD. GNS. OMK., KR. BESKÆFTI GELSE. & SUNDHED BØRN & UNGE HANDICAP ÆLDRE ANTAL YDELSER ANTAL OMRÅDER F Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning 7 8,,1 7. 6,6% 9,%,%,% 1 1 8 6 6 7 8 9 111111+ 1 1 1 + F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler 7 8,1, 8. 6,% 7,% 1,%,1% 8 6 6 7 8 9 111111+ 1 1 1 + F7 Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller sygedagpenge 78 8,1,. 71,1% 6,8% 1,9%,% 8 6 6 7 8 9 111111+ 1 1 + F8 Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap 1,, 67.,7%,% 19,1%,7% 1 8 6 1 8 6 6 7 8 9 1 11 1 11+ 1 + 9

Oversigt over bruttosegmenter Familier OMKOSTNINGER FORDELT PÅ OMRÅDER, % NR DEFINITION ANTAL GNS. ANTAL YDELSER GNS. ANTAL AFD. GNS. OMK., KR. BESKÆFTI GELSE. & SUNDHED BØRN & UNGE HANDICAP ÆLDRE ANTAL YDELSER ANTAL OMRÅDER F9 Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år 1 1,8, 7. 8,% 16,% 1,%,% 1 1 6 7 8 9 111111+ 1 1 8 6 1 + F1 Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp 11,9 1,7. 9,9% 7,6% 1,%,1% 1 1 6 7 8 9 111111+ 1 1 1 +

Alle komplekse familier Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer Alle komplekse familier. 7 6 Antal familier Dvs. familier der koster minimum 1. kr. og som modtager enten ydelser fra samme områder eller ydelser fra minimum to forskellige områder. 1 6 7 8 9 1 11 1 Nøgletal Antal familier 1.717 Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 6 Antal familier Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 6 1 Gennemsnitlige omkostninger per familie. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 7, Fordeling efter antal ydelser Antal familier Andel af familierne med enlig forsørger 1% 1 1 Andel af familierne hvor der er børn 6% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 1

Alle komplekse familier Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) 16% Områder % Visitationsenheder % 1% % 7 mio. kr. % Indsats Overførsel Tilskud 1 mio. kr. 1 mio. kr. 7 mio. kr. 8% 18% % 8% 97% 99% 1% % % 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ % Beskæftigelse og sundhed % % Børn og unge 1% % Handicap Ældre Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 6 7%,7 Sygedagpenge Overførsel 6 6% 7,6 Specialundervisning børn og unge Indsats 1 8%,8 Førtidspension Overførsel 6 % 9, Anbringelse Indsats %, 6 Ressourceforløb Overførsel 7 1%, 7 Aktiverende tilbud Indsats 979 7%, 8 Fleksjob Overførsel 99 17%,9 9 Personlig og praktisk hjælp Indsats 178 1%,8 1 Aflastning Indsats 1 8%,9

Segment F1 Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år modtager indsatser fra Børn og Unge Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år modtager indsatser fra Børn og Unge 18 16 1 1 1 8 6 6 7 8 9 1 Antal familier 11 1 Nøgletal Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1 Antal familier Antal familier 7 1 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 6 Gennemsnitlige omkostninger per familie 6. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 8, Andel af familierne med enlig forsørger % Fordeling efter antal ydelser 8 6 Antal familier Andel af familierne hvor der er børn 1% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+

Segment F1 Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år modtager indsatser fra Børn og Unge Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) 17% Områder % % Visitationsenheder % 8% % 19% 1 mio. kr. 19% Indsats Overførsel Tilskud 78 mio. kr. 6 mio. kr. 98% % 7% 9% 78% 18% % 8% 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ 1% Beskæftigelse og sundhed % Børn og unge % Handicap Ældre Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 9 % 1, Specialundervisning børn og unge Indsats 6 11% 19, Anbringelse Indsats 1 % 1, Sygedagpenge Overførsel 19 % 1, Integrationsydelse Overførsel 1 18% 11,1 6 Aflastning Indsats 71 1% 1, 7 Ressourceforløb Overførsel 8 1% 1, 8 Førtidspension Overførsel 79 1% 9,6 9 Aktiverende tilbud Indsats 6 6% 9, 1 Integrationsindsats Indsats 116 % 8,8

Segment F Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, og mindst ét barn under 18 år, der modtager indsatser fra Børn og Unge Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer Antal familier Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, og mindst et barn børn under 18 år, der modtager indsatser fra Børn og Unge 1 1 6 7 8 9 1 11 1 Nøgletal Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1 Antal familier Antal familier 9 1 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 1 Gennemsnitlige omkostninger per familie 6. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 9,7 Andel af familierne med enlig forsørger 9% Fordeling efter antal ydelser 1 1 Antal familier Andel af familierne hvor der er børn 1% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+

Segment F Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, og mindst ét barn under 18 år, der modtager indsatser fra Børn og Unge Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) % Områder % 7% Visitationsenheder % % 1% 18 mio. kr. 1% Indsats Overførsel 18 mio. kr. Tilskud mio. kr. 1 mio. kr. % 6% 8% 97% 98% 8% 7% 1% 1 + 1 6+ 1% Beskæftigelse og sundhed % % Børn og unge % % Handicap Ældre Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Anbringelse Indsats 8 9%,6 Førtidspension Overførsel 9%, Specialundervisning børn og unge Indsats 1 1%,7 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 6%, Aflastning Indsats 17 19%,6 6 BPA Indsats %, 7 Fleksjob Overførsel % 1,7 8 Ledighedsydelse Overførsel 17 19% 1, 9 Familiebehandling Indsats 19 1% 1, 1 Ressourceforløb Overførsel 1 1% 1, 6

Segment F Familier, der modtager en eller flere overførsler, 8 socialpædagogisk bistand, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer Antal familier Familier, der modtager en eller flere overførsler, socialpædagogisk bistand, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud 1 1 6 7 8 9 1 11 1 Nøgletal Antal familier 69 Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1 1 8 Antal familier 6 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 1 Gennemsnitlige omkostninger per familie. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 1, Andel af familierne med enlig forsørger 6% Fordeling efter antal ydelser 1 1 Antal familier Andel af familierne hvor der er børn 8% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 7

Segment F Familier, der modtager en eller flere overførsler, 8 socialpædagogisk bistand, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud Fordeling efter antal områder og visitationsenheder 1% Områder 7% % Visitationsenheder % % % 6% 16% Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Indsats Overførsel Tilskud mio. kr. 9 mio. kr. %, mio. kr. 1% % 96% % 7% 6% 1 + 1 6+ 1% Beskæftigelse og sundhed % % Børn og unge Handicap Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 8 7% 6, Socialpædagogisk bistand Indsats 69 1%, Anbringelse Indsats 9 1%, Aktiverende tilbud Indsats 77% 1,9 Ressourceforløb Overførsel 1 17% 1,6 6 Sociale indsatser til børn og unge Indsats 1 19% 1, 7 Ledighedsydelse Overførsel 1 % 1, 8 Førtidspension Overførsel 8 1% 1,1 9 Aflastning Indsats 1 1% 1, 1 STU Indsats 9 1% 1, 8

Segment F Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer Antal familier Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning 1 1 6 7 8 9 1 11 1 Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) Nøgletal Antal familier 7 Antal familier Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 1 Gennemsnitlige omkostninger per familie 7. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 8, Fordeling efter antal ydelser 1 1 Antal familier Andel af familierne med enlig forsørger 1% 8 6 Andel af familierne hvor der er børn 1% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 9

Segment F Familier med børn, der modtager specialundervisning Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) 6% Områder 7% % % Visitationsenheder % 1% 1% mio. kr. 7% Indsats Overførsel 9 mio. kr. Tilskud mio. kr. 1% % 1% 1% 7% 7% % 1 + 1 6+ 1% % % Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet Beskæftigelse og sundhed Børn og unge Handicap Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Specialundervisning børn og unge Indsats 7 1% 6, Aflastning Indsats 7 1% 1, Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Indsats 71%,9 Befordring Indsats 6 9%,1 Speciale dagtilbud til børn og unge Indsats 7 99% 1,1 6 Hjælpemidler Indsats % 1, 7 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 1 1%,7 8 BPA Indsats 1 1%,6 9 Vederlagsfri fysioterapi Indsats 18 %, 1 Dagpenge Overførsel 9 1%, 6

Segment F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere modtager overførsler Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer Antal familier Familier med anbragt barn, hvor én eller flere modtager overførsler 1 1 6 7 8 9 1 11 1 Nøgletal Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1 Antal familier Antal familier 7 1 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 9 Gennemsnitlige omkostninger per familie 8. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 8,1 Andel af familierne med enlig forsørger 6% Fordeling efter antal ydelser 8 6 Antal familier Andel af familierne hvor der er børn 81% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 61

Segment F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere modtager overførsler Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder % % Visitationsenheder % % 1% 8 mio. kr. Indsats Overførsel 1 mio. kr. Tilskud, mio. kr. 1% % 9% % 1% 1% 1% 7% 6% 8% 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ % Beskæftigelse og sundhed % % Børn og unge % Handicap Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Anbringelse Indsats 6 9% 18,7 Specialundervisning børn og unge Indsats 1%, Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 16 % 1,9 SKP/ bostøtte Indsats 9 % 1,8 Førtidspension Overførsel 7 18%,8 6 Sociale indsatser til børn og unge Indsats 7 18%,6 7 Aktiverende tilbud Indsats 1 %,6 8 Ledighedsydelse Overførsel 11%,6 9 Sygedagpenge Overførsel 1 6%, 1 Ressourceforløb Overførsel 11%, 6

Segment F7 Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller sygedagpenge Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller sygedagpenge 17 1 1 1 7 6 7 8 9 1 Antal familier 11 1 Nøgletal Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 1 Antal familier Antal familier 78 1 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 18 Gennemsnitlige omkostninger per familie. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 8,1 Andel af familierne med enlig forsørger % Fordeling efter antal ydelser 8 6 Antal familier Andel af familierne hvor der er børn 1% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 6

Segment F7 Familier med mindst ét barn, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller sygedagpenge Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) 1% Områder % % Visitationsenheder 1% 1% 11 mio. kr. 19% Indsats Overførsel Tilskud 9 mio. kr. mio. kr. 86% % 19% 9% 8% 19% 1% 66% 1 + Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet 1 6+ % Beskæftigelse og sundhed 6% Børn og unge % 1% Handicap Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 89 % 7, Sygedagpenge Overførsel 19 %, Specialundervisning børn og unge Indsats 7% 11,7 Aktiverende tilbud Indsats 7% 11, Integrationsydelse Overførsel 1 18% 1, 6 Anbringelse Indsats % 8,9 7 Integrationsindsats Indsats 11 % 8, 8 Fleksjob Overførsel 17 19% 8, 9 Ressourceforløb Overførsel 7 1% 6, 1 Aflastning Indsats 1 7% 6, 6

Segment F8 Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer 1 Antal familier Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra både Børn og Unge og Ældre og Handicap 6 7 8 9 1 11 1 Nøgletal Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 8 Antal familier Antal familier 6 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 1 Gennemsnitlige omkostninger per familie 67. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 1, Andel af familierne med enlig forsørger % Fordeling efter antal ydelser 1 8 6 Antal familier Andel af familierne hvor der er børn under 18 år 8% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 6

Segment F8 Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder % 1% Visitationsenheder % % % % mio. kr. 8% Indsats Overførsel 7 mio. kr. Tilskud mio. kr.,1 mio. kr. % 1% 99% 96% 1% % 7% 71% 1 Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet + 1 6+ % Beskæftigelse og sundhed 1% Børn og unge % % % Handicap Ældre Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Specialundervisning børn og unge Indsats 9 %,9 BPA Indsats 1% 1,1 Aflastning Indsats 7 % 1,1 Førtidspension Overførsel 8 % 1,1 Hjælpemidler Indsats 17 8%,9 6 Sociale indsatser til børn og unge Indsats %,8 7 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Overførsel 1 %,8 8 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 7 %,7 9 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Indsats 6 %, 1 Aktiverende tilbud Indsats 8 %, 66

Segment F9 Familier med mindst et barn under 18 år, der modtager integrationsindsats eller integrationsydelse og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer Antal familier Familier med mindst et barn under 18 år, der modtager integrationsindsats eller integrationsydelse og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S 1 1 6 7 8 9 1 11 1 Nøgletal Antal familier 1 Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) Antal familier 1 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 8 1 Gennemsnitlige omkostninger per familie 7. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 1,8 Fordeling efter antal ydelser Antal familier Andel af familierne med enlig forsørger 1% 1 1 Andel af familierne hvor der er børn 1% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 67

Segment F9 Familier med mindst et barn under 18 år, der modtager integrationsindsats eller integrationsydelse og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S Fordeling efter antal områder og visitationsenheder Omkostninger (i mio. kr.) fordelt på område og type af omkostning (andel) Områder % 1% % 7% Visitationsenheder % 1% 8% Indsats 9,8 mio. kr. 9% Overførsel Tilskud,7 mio. kr. 7,7 mio. kr. 1% 87% 1% 8% 18% 7% 71% 1 + 1 6+ 1% % 1% % Oversigt over de 1 dyreste ydelser til segmentet Beskæftigelse og sundhed Børn og unge Handicap Nr. Ydelse Ydelsestype Antal Andel Omk. mio. kr. 1 Kontant- og uddannelseshjælp Overførsel 17 8% 1, Integrationsydelse Overførsel 16 8% 11,6 Integrationsindsats Indsats 1 9% 9,1 Sociale indsatser til børn og unge Indsats 9 7%, Aktiverende tilbud Indsats 61 7% 1, 6 Specialundervisning børn og unge Indsats % 1, 7 Familiebehandling Indsats 1 11% 1,1 8 Dagpenge Overførsel 9 7% 1, 9 Friplads Tilskud 1 79% 1, 1 Førtidspension Overførsel 7 %,8 68

Segment F1 Familier med børn/unge under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp Definition af segmentet Fordeling efter antal familiemedlemmer 1 Antal familier Familier med børn/unge under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, og forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp 1 6 7 8 9 1 11 1 Nøgletal Fordeling efter omkostningsinterval (1. kr.) 8 Antal familier Antal familier 6 Samlede omkostninger til segmentet (mio. kr.) 1 Gennemsnitlige omkostninger per familie. 1- - - - - - - - -6 6-6 6-7 7+ Gennemsnitligt antal ydelser per familie 11,9 Andel af familierne med enlig forsørger % Fordeling efter antal ydelser 1 1 Antal familier Andel af familierne hvor der er børn under 18 år 9% 6 7 8 9 1 11 1 1 1+ 69

Processen fra data til besparelsespotentiale Potentialevurdering Vurdering af de skønsmæssige effektiviserings- og kvalitetsmæssige POTENTIALEVURDERING forbedringspotentiale per segment. Segmenter med størst potentiale udvælges. Ud fra fag- og økonomimedarbejdernes inputs og prioriterbarheden af økonomien for de 17 udvalgte segmenter, er der lavet en vurdering af potentialet for 11 af segmenterne. Potentialevurdering Potentialevurderingen tager udgangspunkt i fire dimensioner: Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Effektiviteten i sagsbehandling mv. Indsatsernes entydighed og sammenhæng Den samlede effekt af indsatser Et økonomisk potentiale ved en bedre tværfaglig sammentænkt og helhedsorienteret indsats til borgerne/familierne i et segment opgøres gennem fire parametre: Kvalitet, effektivitet, indsats og effekt. De 11 effektcases samt en beskrivelse af de fire dimensioner for effekt og et eksempel på beregning af potentialer kan ses på de følgende sider. 71

Implements metode til vurdering af økonomiske potentialer De økonomiske potentialer, Implement anslår i relation til de enkelte segmenter, er vores forsigtige estimater af den økonomiske gevinst på servicedriften på kort sigt ved at arbejde på en ny måde. Estimaterne baserer sig på vores erfaring med at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret med komplekse borgere og familier i en tilgang, hvor færre fagpersoner arbejder sammen om at løfte borgere og familier i et helhedsperspektiv ud fra en plan og med fælles mål. Estimaterne baserer sig på de tre trin beskrevet herunder og viser Implements vurdering af den realiserbare effektiviseringsgevinst på servicedriften på første år med effektiv drift i det samlede segment. 1 Udgangspunkt er omkostningernes art i det enkelte segment Omkostningerne falder i tre hovedkategorier, der er udgangspunktet for potentialeberegningen: Indsatser Overførsler Tilskud Omkostninger til ledelse og administration indgår ikke i potentialeberegningerne. Når vi vurderer potentialer er det omkostningerne på indsatssiden, vi interesserer os for, da vi ikke forudsætter effektiviseringer på overførsler og tilskud.* Kompleksitetsvurdering indsamlet til workshops Eksempel 1 Omkostninger fordelt på type Indsatser: 1,7 mio. kr. Overførsler: 7,9 mio. kr. Tilskud :, mio. kr. Vurdering af kompleksitet på workshop Effektiviteten i sagsbehandling mv. Indsatsernes entydighed og sammenhæng Den samlede effekt af indsatserne På workshop to vurderede niveau fire ledere den nuværende situation for de forskellige segmenter ift. fire parametre: Entydigheden i sagsbehandlingen/udredning mv. Indsatsernes entydighed og sammenhæng Den samlede effekt af indsatserne Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Vurdering af effekt For segmentet er der i alt et økonomisk potentiale på mio. kr. Der vurderes derudover at være et kvalitetsmæssigt potentiale for borgerne. Implements vurdering af potentialerne På baggrund af vurderinger på workshop to samt Implements erfaring med lignende etablering af tværgående borgerforløb vurderes det, hvorvidt der er et økonomiske potentiale på effektiviseringer af driften. Hvis der er stor kompleksitet på tværs af organisationen og hvis der blandt de involverede medarbejdere og ledere i kommunen er enighed om, at vi i dag ikke arbejder helhedsorienteret omkring dette segment, så estimerer Implement et potentiale med udgangspunkt i indsatsomkostningernes art. De særligt interessante omkostninger, der udgør baseline for estimatet er de indsatser, det typisk er meningsfuldt at tænke sammen i en helhedsorienteret indsats (eksempelvis mentoromkostninger, familiebehandling, støtte kontaktpersoner/ faste kontaktpersoner), mens specialiserede/svært integrerbare indsatser ikke medtages i baseline (specialundervisning, specialiserede handicaptilbud, specialiserede sundhedsudgifter m.v.). Ud fra denne baseline etableres et forsigtigt skøn, hvor der alt efter kompleksiteten og medarbejdernes vurdering af potentialer estimeres et effektiviseringspotentiale for segmentet. Det skal understreges, at det ikke er tanken, at det er præcis disse indsatser og kun disse, der kan samtænkes, men de anvendes som udgangspunkt til etablering af et konservativt skøn (der estimeres eksempelvis ikke effektiviseringer på sagsbehandling/ konto 6 på dette tidspunkt, som vil være en reel effektivisering ved redesign af komplekse indsatser). * Det betyder ikke, at det er urealistisk at forvente besparelser på overførsler ved at arbejde på en ny måde. Det er imidlertid ikke realistisk at forudsætte effektiviseringer her på kort sigt, hvorfor sådanne besparelser ikke indgår i Implements vurdering af potentialer. 7

Økonomisk potentiale ved segmenterne Økonomisk potentiale for alle segmenter, mio. kr. B1 B B B B6 B7 B8 B9 F1 F F F F6 F7 F8 F9 F1 Samlede omkostninger, mio. kr. Implements anbefalede segmenter til videre arbejde Vurdering af potentiale (vurderetaf ledere og medarbejdere i Skanderborg Kommune) Alle omkostning er Indsatser Overførsler Tilskud Oplevelse Sagsbehandling Indsats Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets-og samværstilbud 1 tilbud 79,7 71,1 8,6,1 ++ + ++ 1, Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp Samlet potentiale 1,7 11,1,, ++ ++ ++ 1, Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler 7,1,9,1 1,1 + + +, Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbeh. 17,6 8, 9,,1 +++ +++ +++ 1, Borgere yngre end år, der er anbragt uden for hjemmet Borgere, der ikke er registreret på en adresse Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte samt familiebehandling,1, 1,1,1, 1,,7, 8,6,6,, Giver ikke mening som borgersegment anbringelse er typisk en familieproblematik. Segmentet er for lille til at være meningsfuldt at arbejde med selvstændigt. Segmentet er for lille til at være meningsfuldt at arbejde med selvstændigt. Borgere, der modtager misbrugsbehandling Dette segment arbejdes der allerede med i,9, 1,, kommunen, hvorfor der ikke estimeres potentiale Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år Overblikssegment ikke tænkt som segment at modtager indsatser fra Børn og unge,7 1,6 97,6, redesigne omkring. Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, samt børn Overblikssegment ikke tænkt som segment at under 18 år, der modtager indsatser fra Børn og unge. 1,,9 1,8,8 redesigne omkring. Familier, der modtager en eller flere overførsler, 8 socialpædagogisk bistand, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud 1, 18,6 1,1, +++ +++ +++, Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning,1 1,,6,1 ++ + ++ 1, Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler 9,,9,,1 +++ +++ +++, Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller sygedagpenge 18, 7, 1,,9 ++ ++ ++, Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap 1, 1,7,, ++ ++ ++ 1, Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år 8, 18,9 8, 1, ++ +++ +++, Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp 1,6 6, 8,,1 +++ +++ +++ 1, 7

Vurdering af segment B1 Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets-og samværstilbud 1 tilbud Kommentar fra 8. juni: Det er et relevant segment at arbejde med. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret ++ - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt + Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede ++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal + 7

Vurdering af segment B Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp Kommentar fra 8. juni: Det er et relevant segment at arbejde med. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret ++ - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt ++ Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede ++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal ++ 7

Vurdering af segment B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler Kommentar fra 8. juni: Det er et relevant segment at arbejde med. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret + - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt + Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede + Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal + 76

Vurdering af segment B Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbehandling Kommentar fra 8. juni: Det er et relevant segment at arbejde med. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret Fragmenteret og generisk - +++ Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt +++ Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede +++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal ++ 77

Vurdering af segment B6 Borgere yngre end år, der er anbragt uden for hjemmet Kommentar fra 8. juni: Det er ikke relevant at arbejde med segmentet. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal 78

Vurdering af segment B7 Borgere, der ikke er registreret på en adresse Kommentar fra 8. juni: Det er ikke relevant at arbejde med segmentet. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal 79

Vurdering af segment B8 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte samt familiebehandling Kommentar fra 8. juni: Det er ikke relevant at arbejde med segmentet. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal 8

Vurdering af segment B9 Borgere, der modtager misbrugsbehandling Kommentar fra 8. juni: Det er ikke relevant at arbejde med segmentet, da man allerede beskæftiger sig med denne typer borgere i ACT-projektet. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal 81

Vurdering af segment B1 Borgere i alderen 16- år, der modtager noget fra B&U og B&S Kommentar fra 8. juni: Det er ikke relevant at arbejde med segmentet. Segmentet kan ses, som et forebyggelsessegment ift. overgang ung til voksen. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal 8

Vurdering af segment F1 Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere under 18 år modtager indsatser fra Børn og unge Kommentar fra 8. juni: Dette er et oversigtssegment ikke et segment, der skal designes indsatser omkring. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal 8

Vurdering af segment F Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, samt børn under 18 år, der modtager indsatser fra Børn og unge Kommentar fra 8. juni: Dette er et oversigtssegment ikke et segment, der skal designes indsatser omkring. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal 8

Vurdering af segment F Familier, der modtager en eller flere overførsler, 8 socialpædagogisk bistand, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud Kommentar fra 8. juni: Det er et relevant segment at arbejde med. Segmentet er blevet udvidet ved at slå det oprindelige segment F og F sammen. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret Fragmenteret og generisk - +++ Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt +++ Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede +++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal +++ 8

Vurdering af segment F Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning Kommentar fra 8. juni: Der vurderes at være et stort behov for at arbejde med dette segment, men at arbejdet er svært. Segmentet blev udvidet til ikke kun at være specialundervisning, men at borgerne samtidig også skal modtage aflastning. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret ++ - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt + Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede ++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal ++ 86

Vurdering af segment F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler Kommentar fra 8. juni: Det økonomiske potentiale for dette segment vurderes at være begrænset på kort sigt, da indsatsen ligger på anbringelser. Der er enighed om, at der er et stort potentiale i en tidligere indsats. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret Fragmenteret og generisk - +++ Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt +++ Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede +++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal +++ 87

Vurdering af segment F7 Familier, hvor én eller begge forældre er på kontanthjælp eller sygedagpenge med mindst ét barn Kommentar fra 8. juni: Forebyggelsessegment: det vurderes, at der er begrænset økonomisk potentiale på kort sigt, men betydeligt forebyggelsespotentiale. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret - Fragmenteret og generisk ++ Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt ++ Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede ++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal ++ 88

Vurdering af segment F8 Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap Kommentar fra 8. juni: Opmærksomhed på overgangen imellem børn og unge. Segmentet er et forebyggelsessegment. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret ++ - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt ++ Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede ++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal ++ 89

Vurdering af segment F9 Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde, samt modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år Kommentar fra 8. juni: Det er et interessant segment, at arbejde med. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret ++ - Fragmenteret og generisk Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt +++ Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede +++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal ++ 9

Vurdering af segment F1 Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp Kommentar fra 8. juni.: Forebyggelsessegment: det vurderes, at der er begrænset økonomisk potentiale på kort sigt, men betydeligt forebyggelsespotentiale. Borgernes oplevelse af kvalitet og helhedsorientering Borgerne i segmentets oplevelse er at deres forløb er: Individ- og helhedsorienteret Fragmenteret og generisk - +++ Effektiviteten i sagsbehandling mv. Kommunens udredning, behovsvurdering, visitation af ydelser og opfølgning til segmentet er: Enkelt og entydig - Krævende og spredt +++ Indsatsernes entydighed og sammenhæng Indsatserne, som borgerne i segmentet modtager, er: Ensrettede og afstemte - Overlappende, modsatrettede og/ eller ufokuserede +++ Den samlede effekt af indsatserne Effekten af forløbene, som borgerne i segmentet er i, er: Optimal - Suboptimal +++ 91

Matricer for overlap af borgere og økonomi i de segmenter samt en oversigt over det samlede potentiale for de 8 anbefalede og for alle segmenter kan ses på Anbefaling af 8 segmenter til videre proces ANBEFALING AF 7 SEGMENTER 7 7 segmenter anbefalet til videre proces. Med udgangspunkt i effektcases for de 17 segmenter og inputs fra medarbejdere og ledere i Skanderborg Kommune, anbefaler Implement, at kommunen arbejder videre med følgende syv segmenter: Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp (B) Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler (B) Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbehandling (B) Familier, der modtager en eller flere overførsler, SKP/ bostøtte, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud (F) Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning (F) Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler (F6) Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år (F9) De 7 segmenter har hvert et betydeligt økonomisk potentiale, og der er et begrænset overlap af velfærdsomkostninger på tværs af segmenterne (fremgår af matricerne på de følgende sider). Segmenterne repræsenterer nogle grupper af borgere og familier, hvor der erfaringsmæssigt er gode muligheder for en bedre tværfaglig sammentænkt og helhedsorienteret indsats til borgerne/familierne. Matricer for overlap af borgere og økonomi i de 17 segmenter samt en oversigt over det samlede potentiale for de 7 anbefalede og for alle segmenter kan ses på de følgende sider. 9

Potentiale ved anbefaling af syv segmenter Anbefalede segmenter Anbefalede segmenter Samlet potentiale når flere segmenter lægges sammen B: Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp 1, mio. kr. B: Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler, mio. kr. Samlet potentiale ved de anbefalede borgersegmenter 6, mio. kr. B: Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbehandling 1, mio. kr. Det samlede potentiale er mio. kr. lavere end summen af de segmenters potentiale, da der er et overlap af borgere i segmenterne. Samlet potentiale ved alle de 7 anbefalede segmenter 1, mio. kr. F: Familier, der modtager en eller flere overførsler, SKP/ bostøtte, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud, mio. kr. F: Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning 1, mio. kr. F6: Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler, mio. kr. F9: Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år, mio. kr. Samlet potentiale ved de anbefalede familiesegmenter 8, mio. kr. Det samlede potentiale er mio. kr. lavere end summen af de segmenters potentiale, da der er et overlap af familier i segmenterne. Det samlede potentiale ved et redesign vil være en anelse lavere end de 1, mio. kr., da der er et mindre overlap mellem grupperne. 9

Læsevejledning til matricer for overlap af borgere og økonomi Borgere, der er en del af flere segmenter Matricens diagonal, som er farvet mørkere, viser hvor mange borgere, der er i hvert af segmenterne, mens de lysere felter viser hvor mange borgere der indgår i kombinationer af to segmenter. I udsnittet fremgår det, at der er 89 borgere i segment F6. 1 af borgerne i F6 indgår også i B, mens borger fra F også indgår i F6. Bemærk, at tallene for familiesegmenterne også angiver borgere og ikke antallet af familier, som det er tilfældet i ydelsesmatricen for familier. Overlap af velfærdsomkostninger i segmenter Matricens diagonal, som er farvet mørkere, viser de samlede velfærdsomkostninger for segmentet. I udsnittet fremgår det, at velfærdsomkostningerne til borgerne i B er på 1,7 mio. kr. Omkostningerne til de borgere, der både indgår i segment B og B er 1,7 mio. kr. Det betyder, at de samlede omkostninger til borgerne i segment B og B er: 1,7 mio. kr. + 7,1 mio. kr. 1,7 mio. kr. da de 1,7 mio. kr. er omkostninger, der overlapper mellem de to segmenter. B B B B F F F6 F9 Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp 6 1-1 1 B B B B F F F6 F9 Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp 1,7 1,7, 1,9 -, - B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler 18 11 1 B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler 1,7 7,1, 1,9 1,, - B Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbeh. 1 11 66 8 1 - - B Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbeh.,, 17,6 1,8, - - F Familier, der modtager en eller flere overførsler samt 8 socialpædagogisk bistand og tilbud fra Børn og Unge 8 17 6 1 F Familier, der modtager en eller flere overførsler samt 8 socialpædagogisk bistand og tilbud fra Børn og Unge 1,9 1,9 1,8 1,,8 8,7, F Familier med børn, der modtager specialundervisning - 1 6 17-1 F Familier med børn, der modtager specialundervisning - 1,,,8,1 -,8 F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler 1 1 - - 89 - F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler,, - 8,7-9,, F9 Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. samt modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år - - - 6 F9 Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. samt modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år - - -,,8, 8, 9

Overlap mellem borgersegmenter Overlap af borgere i borgersegmenterne, individer B1 B B B B6 B7 B8 B9 B1 Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets-og samværstilbud 1 tilbud 1 1 9 1 - - B Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp 1 6 1 - - 1 B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler 9 18 11 - - B Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbehandling 1 11 66 - - 1 B6 Borgere yngre end år, der er anbragt uden for hjemmet 1 - - - 7 - - B7 Borgere, der ikke er registreret på en adresse - - - - - 6 - B8 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte samt familiebehandling 1 - - - B9 Borgere, der modtager misbrugsbehandling - 1-97 Overlap af økonomi i borgersegmenterne, mio. kr. B1 B B B B6 B7 B8 B9 B1 Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets-og samværstilbud 1 tilbud 79,7 9, 6,9,9 1, -,6 - B Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp 9, 1,7 1,7, - -,, B Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler 6,9 1,7 7,1, - -, 1, B Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbehandling,9,, 17,6 - -,,7 B6 Borgere yngre end år, der er anbragt uden for hjemmet 1, - - -,1 - -,7 B7 Borgere, der ikke er registreret på en adresse - - - - -, - 1,1 B8 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte samt familiebehandling,6,,, - - 8,6 - B9 Borgere, der modtager misbrugsbehandling -, 1,,7,7 1,1 -,9 Note: De anbefalede segmenter er markeret med fed 96

Overlap mellem familiesegmenter Overlap af familier i familiesegmenterne, familier Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år F1 modtager indsatser fra Børn og unge Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, samt børn under 18 F år, der modtager indsatser fra Børn og unge. Familier, der modtager en eller flere overførsler, 8 socialpædagogisk bistand, F tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud Overlap af økonomi i familiesegmenterne, mio. kr. F1 F F F F6 F7 F8 F9 F1 7 81 8 8 1 7 1 11 81 9 9 8 1 6 9 8 9 69 1 9 8 6 F Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning 1 7 1 6 1 F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler 8 8 9 7 17 1 Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller F7 sygedagpenge Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og F8 Handicap Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud F9 fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år F1 Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år F1 modtager indsatser fra Børn og unge Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, samt børn under 18 F år, der modtager indsatser fra Børn og unge. Familier, der modtager en eller flere overførsler, 8 socialpædagogisk bistand, F tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud 1 1 8 1 17 78 111 17 7 6 6 1 9 1 1 111 1 1 11 6 17 1 F1 F F F F6 F7 F8 F9 F1,7 8,1 16, 1,6, 1,,,,6 8,1 1,,8, 7,1 1,,,, 16,,8 1,,8 8,7 11,,,, F Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning 1,6,,8,1, 1, 6,,8, F6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler, 7,1 8,7, 9, 1,6,,, Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller F7 sygedagpenge Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og F8 Handicap Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud F9 fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor F1 forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp 1, 1, 11, 1, 1,6 18,,8, 7,6,,, 6,,,8 1,,9,,,,,8,,,9 8,,9,6,,,, 7,6,,9 1,6 Note: De anbefalede segmenter er markeret med fed 97

Overlap på tværs af segmenter Overlap af borgere i alle segmenter, individer B1 B B B Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets-og samværstilbud 1 tilbud Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbeh. B1 B B B B6 B7 B8 B9 F1 F F F F6 F7 F8 F9 F1 1 1 9 1-1 6 1 - - 9 18 11 - - 1 11 66 - - B6 Borgere yngre end år, der er anbragt uden for hjemmet 1 - - - 7 - B7 Borgere, der ikke er registreret på en adresse - - - - - 6 B8 B9 F1 F F F F6 F7 F8 F9 F1 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte samt familiebehandling 1 - - - - - - - - - - - - 1-1 1 1-16 16 1 1 18-1 1 11 8 1 - - 17 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 9 1 - - - Borgere, der modtager misbrugsbehandling - 1-97 1 1 1-1 - Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år modtager indsatser fra Børn og 9 1 176 117 unge - 16 1-71 69 69 19 9 8 Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, samt børn under 18 år, der modtager 1 6 indsatser fra Børn og unge. - 16 11-1 1 1 1 6 Familier, der modtager en eller flere overførsler, 8 socialpædagogisk bistand, tilbud fra Børn og Unge og 1 1 117 17 familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud - 8-6 8 1 Familier med børn, der modtager specialundervisning og 17 - - 1 aflastning - - 1 - - - - 71 1 6 6 Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien - 89 89 - modtager overførsler - 1 1-1 - 69 1 Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én 187 over 18 år er på kontanthjælp eller sygedagpenge - 18 17-1 19 1 8 Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra 1 - - 61 Børn og Unge samt Ældre og Handicap - 1 - - - - - 9 6 1 Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud fra enten B&U eller 6 B&S, hvor der er mindst en under 18 år - - - - - - - 8 Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager 7 kontantog uddannelseshjælp - 1 1 - - - - 16 - - - 6 16 Note: De anbefalede segmenter er markeret med fed 98

Overlap på tværs af segmenter Overlap af økonomi i alle segmenter, mio. kr. B1 B B B Borgere, der modtager 8 socialpædagogisk bistand og aktivitets-og samværstilbud 1 tilbud Borgere, der modtager SKP/bostøtte og personlig og praktisk hjælp Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp samt overførsler Borgere, der er i fleksjob, der modtager personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, bostøtte, mentor, eller misbrugsbeh. Note: De anbefalede segmenter er markeret med fed B1 B B B B6 B7 B8 B9 F1 F F F F6 F7 F8 F9 F1 79,7 9, 6,9,9 1, -,6 - - - - - - - - - - 9, 1,7 1,7, - -,,,, 1,9 -,,, -, 6,9 1,7 7,1, - -, 1,,, 1,9 1,,, 1, -,,9,, 17,6 - -,,7,,8 1,8, -, - - - B6 Borgere yngre end år, der er anbragt uden for hjemmet 1, - - -,1 - -,7, 1,, - 7,9 1,8 - - - B7 Borgere, der ikke er registreret på en adresse - - - - -, - 1,1 - - - - - - - - - B8 Borgere, der er i ressourceforløb og modtager SKP/bostøtte samt familiebehandling,6,,, - - 8,6 -,6,9,8 -,7 1, - - - B9 Borgere, der modtager misbrugsbehandling -, 1,,7,7 1,1 -,9,,, - 1,6,1 -,8,8 F1 F F F F6 F7 F8 F9 F1 Familier, hvor en over 18 år modtager overførsler, samt ét eller flere børn under 18 år modtager indsatser fra Børn og unge Familier, hvor en over 18 år modtager indsatser fra Ældre og Handicap, samt børn under 18 år, der modtager indsatser fra Børn og unge. Familier, der modtager en eller flere overførsler, 8 socialpædagogisk bistand, tilbud fra Børn og Unge og familiebehandling, mentor eller midlertidig botilbud Familier med børn, der modtager specialundervisning og aflastning Familier med anbragt barn, hvor én eller flere i familien modtager overførsler Familier med mindst ét barn under 18 år, hvor mindst én over 18 år er på kontanthjælp eller sygedagpenge Familier med børn mellem 16- år, der modtager tilbud fra Børn og Unge samt Ældre og Handicap Familier, der modtager integrationsindsats eller integrationsyde. og modtager tilbud fra enten B&U eller B&S, hvor der er mindst en under 18 år Familier med børn under år, der modtager kontantog uddannelseshjælp, hvor forældrene samtidig modtager kontantog uddannelseshjælp -,,,, -,6,,7 8,1 16, 1,6, 1,,,,6 -,,,8 1, -,9, 8,1 1,,8, 7,1 1,,,, - 1,9 1,9 1,8, -,8, 16,,8 1,,8 8,7 11,,,, - - 1,, - - - - 1,6,,8,1-1, 6,,8 - -,, - 7,9 -,7 1,6, 7,1 8,7-9, 1,6 -, - -,,, 1,8-1,,1 1, 1, 11, 1, 1,6 18,,8, 7,6 -, 1, - - - - -,,, 6, -,8 1,,9, - - - - - - -,8,,,,8,,,9 8,,9 -,, - - - -,8,6,, - - 7,6,,9 1,6 99

Fase : Design af effektive og helhedsorienterede løsninger Egentligt redesign er nødvendigt for at opnå kombinationen af økonomisk effektivisering og øget kvalitet Koordineret vs helhedsorienteret løsning Det kan virke fristende at beholde den eksisterende opgaveløsning og blot bygge et koordinerende eller styrende element ovenpå ydelserne til de dyre borgere eller familier med komplekse behov, fx i form af kompenserende tiltag som fx tværgående borgerkontaktpersoner/case managers. Udfordringen er dog, at dette både vil være unødigt fordyrende og ikke udnytter mulighederne for fx at sammentænke indsatserne med henblik på højere kvalitet, øget effekt og lavere omkostninger. Det aktuelle tab af effektivitet hos de identificerede segmenter, der er knyttet til den eksisterende søjleorganisering og fagopdeling, løses ikke gennem tilføjelse af yderligere aktører og enheder. Erfaringerne fra mange forskellige kommunale projekter og satspuljeprojekter viser, at der med fordel i stedet bør designes målrettede og reelt integrerede løsninger for de udvalgte borgerog familiesegmenter. Ukoordineret Koordineret Helhedsorienteret Forudsætninger for succes Fase bygger direkte ovenpå fase 1 (analysen), herunder hele det kvantitative datagrundlag og de identificerede borger og familiesegmenter. En velgennemført fase 1 er således nødvendig for succes i fase. For at vores forslag til re-design giver mening, er det endvidere en forudsætning, at kommunen er indstillet på, at: Arbejde som en sammenhængende koncern Anvende værdibaseret styring, hvor at fokus er på resultater og effekter frem for aktiviteter Udøve tillidsbaseret ledelse, hvor der gives større ansvar til de medarbejdere og teams, der i de nye løsninger arbejder tættest på borgerene og familierne Et succesfuldt forløb med re-design forudsætter desuden, at der udover ledelsesmæssig opbakning, udvælges en gruppe dygtige medarbejdere med dybdegående kendskab til deres eget fagområde og bredt kendskab til Skanderborg Kommune som helhed. Omkostninger til administration og sagsbehandling Øget Reduceret Implement anbefaler, at det er de samme medarbejdere, der deltager i hele fase, da re-designet er en længere proces, hvor hvert skridt bygger ovenpå de foregående. Brugeroplevelse Bedre Meget bedre Overlap mellem indsatser Reduceret Fjernet Suboptimerende indsatser Reduceret Fjernet Målrettede indsatser Ingen ændring Etableret 11

Tilgang til fase Overblik over aktiviteter Optegning af eksisterende praksis Design af nye løsninger Etablering af beslutnings- og realiseringsgrundlag Kortlægning af servicerejser Kortlægning af borgerrejser Evt. tilpasning af segmenter Fastlæggelse af designprincipper Design og test af løsningselementer Detaljeret design af løsningerne Design af budgetog styringsmodel Realiseringsplan Nettogevinster og business case Implement foreslår anvendelse af samme tilgang, som med succes har været anvendt i en række tidligere projekter. Denne tilgang består af tre dele med i alt 9 trin, jf. figuren ovenfor. På de følgende sider gennemgås de fire dele en for en. Implement har i andre kommuner arbejdet tæt sammen med kommunens egne konsulenter, medarbejdere og ledere i forløb, der har integreret metoder til servicedesign, design tænkning og innovationsmetodik med hurtig afprøvning af de faglige medarbejderes tidlige ideer og løsningselementer. De tre dele er tæt sammenhængende og bygger ovenpå hinanden. Således leverer de to første dele meget præcise forudsætninger og resultater til ledelsen i den sidste del. Tilgangen muliggør reel gentænkning og nyskabelse af indsatser. I fase udnyttes det solide og dækkende datagrundlag fra fase 1, som i kombination med optegnelsen af den eksisterende praksis betyder, at medarbejderne opnår en god forståelse for den virkeligheden og de behov, borgere og familier de skal gentænke en samlet tværgående indsats til, har. Når fase afsluttes, står Skanderborg Kommune med et solidt beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget indeholder grundige beskrivelser af de nye løsninger, et design af en budgetog styringsmodel, der understøtter en implementeringen af de nye løsninger, samt en gennemregnet business case, som beskriver størrelsen på den indledende investering og de økonomiske gevinster, som kommunen vil opnå ved implementering. 1

Optegning af eksisterende praksis For at designe den gode løsning skal vi kende segmentets reelle behov og vide hvordan vi arbejder idag Formål Formålet med denne del af projektet er at: Skabe overblik over de faktiske sagsbehandlingsforløb og arbejdsgange relateret til de segmenter, der er udvalgt Fastlægge, hvad de faktiske, helhedsorienterede og reelle behov er for en typisk borger eller familie i det enkelte segment Aktiviteter 1. Kortlægning af servicerejser De eksisterende sagsforløb i segmenterne kortlægges ved at interviewe både sagsbehandlere og udførende personale om arbejdsgange i forhold til det konkrete segment. Derudover kortlægges samtlige registreringer for udvalgte forløb i alle relevante fagsystemer. Denne del gennemfører Implement og medbringer som inspiration og vidensgrundlag til de første workshops med det faglige personale. Eventuelt justere segmenterne Sagsforløb/ servicerejse Borgerforløb/ borgerrejse. Kortlægning af borgerbehov Denne del kræver involvering af både borgere og faglige medarbejdere. Kortlægningen af borgernes behov foregår på workshops for de faglige medarbejdere, og gennem interviews eller på workshops for udvalgte borgere. Formålet er at definere de faktiske, helhedsorienterede og reelle behov for en typisk borger inden for det enkelte segment. Borgernes behov kan langt fra altid aflæses udelukkende på baggrund af, hvilke indsatser borgerne er visiteret til, hvorfor dette trin er helt centralt som supplement til alt viden der er indsamlet i fase 1.. Justering af segmenter Efter yderligere viden om borgerne og familierne i segmenterne er indsamlet, genbesøges definitionerne af segmenterne med henblik på at anvende den nye viden til at justere segmentet. Justering skal kun ske, i det omfang det er muligt at gøre segmentet mere homogent med hensyn til deres indsatsbehov. 1

Design af nye løsninger Ved at arbejde med prototyper holdes fokus på borgernes behov og realismen i implementeringen Formål Formålet med denne del af projektet er at: Designe nye tilgange, herunder arbejdsgangsbeskrivelse og instrukser til sagsbehandling, behovsvurdering og visitation samt myndighedsudøvelse og indsatslevering, som mindsker ressourceforbruget og øger kvaliteten. Dette med mindst mulig skelen til eksisterende ydelser og indsatser Sikre fuldt medejerskab til nye løsninger hos ledelse og medarbejdere Eksempler på tidlige løsningselementer Aktiviteter 1. Fastlæggelse af designprincipper På workshop 1 produceres der et behovskort for segmentet, og der vælges centrale designprincipper, som man vil arbejde med i løsningen til segmentet. Fx Den enkelte borger skal møde så få personer fra kommunen som muligt eller den nye løsning skal erstatte minimum tre eksisterende indsatser.. Design og test af løsningselementer På workshop udarbejdes den første prototype. Der er fokus på at nedbryde vanetænkning, og Implement vil skabe rammer, der understøtter og fordrer innovativ og nyskabende tænkning. Resultatet vil være en eller flere idéer til en samlet løsning, Kommunes medarbejdere selv har skabt. De første løsningselementer testes med en række borgere, der repræsenterer segmentet. Målet er, at få borgernes umiddelbare reaktioner og tanker om, hvordan løsningen ville virke for dem og dermed få en indikation af, om man er på rette vej med løsningsidéerne. På workshop justeres løsningen. Endvidere skitseres værdiskabelsen for løsningen, og løsningen udfordres i forhold til økonomiske rammer, kompetencer, kendte værktøjer og metoder samt aktuel viden. Den justerede løsning testes endeligt. Denne gang bredt blandt de relevante ledere og medarbejdere samt samarbejdsparter som fx frivillige mv. i Skanderborg Kommune. Målet er både at kvalificere løsningen og udbrede medejerskabet.. Detaljering og specificering Over to afsluttende workshops konkretiseres løsningen endeligt med følgende perspektiver: Integrationer mellem udførerdel og sagsbehandlingsdel/myndighedsfunktion samt mellem faglige områder Kompetencebehov og -profiler Opsporing og visitation af borgere til den nye løsning Arbejdsmetoder Fysiske rammer, it-understøttelse og kommunikationsformer Intensitet i indsats (fx tid, faser og moduler) Værdiskabelsen/forandringsteorien 1

Etablering af beslutnings- og realiseringsgrundlag Der etableres et solidt grundlag for realisering af gevinsterne Formål Formålet med denne del af projektet er, at skabe: Solidt grundlag for beslutning om implementering af de nye integrerede løsninger til de udvalgte segmenter. Klart billede af, hvordan den nye løsning kan finansieres. Styrings- og ledelsesmæssige grundlag for, at de nye løsninger kan fungere i praksis. Planlægnings- og opfølgningsgrundlag for den efterfølgende implementering (hvis det besluttes) Opbygningen af business casen Samlet business case Business case per segment Nettogevinster per segment Aktiviteter 1. Design af budgetog styringsmodel Gennem møder og workshops med direktion og fagchefer fastlægges budgetog styringsmodellen. Dette omfatter dimensionering og kortlægning af styringsbehov for de nye løsninger, derefter fastlæggelse af bl.a.: Organisatorisk placering af medarbejdere i nye løsninger Finansieringsmuligheder til nye løsninger Budgetmæssig håndtering af ny løsning Opfølgning og løbende tilpasning af økonomi som følge af effekter af ny løsning. Realiseringsplan Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan for implementeringen af den nye løsning. Der er fokus på, at planen er realistisk og sikrer en hurtig realisering. I implementeringsplanen er det relevant at have det tempo, som borgerne indsluses i den nye indsats, for øje.. Business case Parallelt med gennemførelsen af designaktiviteterne estimeres omkostninger samt effekter af den nye løsning. Effekterne af den nye indsats på de eksisterende omkostninger omfatter: A. Omkostninger til indsatser og sagsbehandling, som erstattes af den nye løsning, og B. Omkostninger til tilskud og i mindre omfang overførsler, som forventes at blive mindre over tid grundet effekten af den nye løsning. Der arbejdes med helt eksplicitte forudsætninger for alle estimater fora at sikre, at der er ejerskab til disse også i den faglige del af kommunen. Den samlede businesscase etableres ved at periodisere både omkostninger til den nye løsning og effekterne på de eksisterende omkostninger ud fra tidshorisonterne i implementeringsplanen. Der indregnes transitionsomkostninger i forbindelse med overgang til ny løsning fx optræning af medarbejdere. 1