Institutionsprofil for Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere September 2005
Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere...4 2. Kapacitet og belægning...8 3. Personale og økonomi...9 4. Venteliste...10 0. Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar 2007. Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli 2005. Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. 2
Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3
1. Beskrivelse af Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Forvaltningsmæssigt er København Amts Behandlingscenter for Stofbrugere (KABS) placeret under Psykiatriafdelingen, der er en del af Psykiatri- og Socialforvaltningen i Københavns Amt. KABS ledes og administreres af en centerledelse bestående af en centerchef, en souschef og en udviklingschef. Centerledelsen forestår planlægning, kvalitetsudvikling, uddannelsesplanlægning, IT-udvikling, projektgennemførelse og varetager bogholderi, personaleadministration og det centrale visitationsudvalg med ansvar for visitation. Pladsnormeringen for KABS er i 2005 på 560 ambulante behandlingspladser 1, der er fordelt ud på syv afdelinger (for en uddybning se nedenfor). Derudover har KABS et pladskøbsbudget, typisk til døgnbehandling, som på årsbasis svarer til køb af 41 dag- og døgnpladser på eksterne behandlingshjem. Pladsnormering, opgaver og målgrupper: KABS varetager sammen med de lokale tilbud i Ballerup og Herlev kommune 2 den samlede indsats på stofmisbrugsområdet i Københavns Amt. Disse opgaver kan overordnet beskrives som: - Rådgivning om misbrugsstoffer, stofmisbrug og afhængighed samt behandlingsmuligheder herfor. Målgruppen er både brugere og pårørende samt samarbejdspartnere i social- og sundhedssektoren, Kriminalforsorgen m.m. - Behandling for alle former for stofmisbrug. Behandlingen kan overordnet beskrives som en helhedsorienteret indsats, der integrerer den psykosociale og medicinske behandling. Behandlingen finder overvejende sted i ambulant regi, men der er som nævnt også mulighed for døgnbehandling. - KABS danner desuden rammen om en række forsknings- og udviklingsprojekter, som har til formål at udvikle indhold og kvalitet i behandlingen samt bidrage med viden på regionalt og nationalt niveau. Selve behandlingen i KABS varetages af tre regionale afdelinger der er placeret i selvstændige lokaler i henholdsvis Gentofte, Glostrup og Hvidovre kommune: - Afdelingerne varetager behandlingen af brugere fra de omkringliggende kommuner i Københavns Amt. - Afdelingernes overordnede opgaver består i udredning, visitation og ambulant behandling af personer over 18 år, som har misbrug eller afhængighed af et eller flere misbrugsstoffer. - Behandlingen tilrettelægges af tværfaglige teams, som består af socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, psykologer samt læger. De regionale afdelinger har en pladsnormering på 150-200 ambulante helårspladser 3 og ledes af en afdelingsleder og en afdelingssouschef. Udover de regionale afdelinger råder KABS over fire specialafdelinger, som varetager særlige ydelser og opgaver på stofmisbrugsområdet: 1 Excl. ambulante behandlingspladser i Ballerup Kommune og Herlev Kommune 2 Ballerup og Herlev kommune har indgået en delegationsaftale, som indebærer, at kommunerne selv udfører den sociale ambulante behandling. KABS har fortsat ansvaret for visitation og lægebetjening og finansierer medicin samt køb af ekstern døgnbehandling og ambulant dagbehandling. 3 Pladsnormeringen på afdelingerne er afstemt efter personalenormeringen, størrelsen på de fysiske omgivelser m.m. 4
Rus-navigatørerne tilbyder målrettet behandling til børn og unge under 25 år med misbrug eller afhængighed af hash og feststoffer (eks. amfetamin, kokain, ecstasy) samt alkohol 4. Afdelingen er placeret i selvstændige lokaler i Tårnby Kommune og modtager børn og unge fra hele Amtet. Selve behandlingen omfatter som på de regionale afdelinger udredning, visitation og ambulant behandling. Derudover har Rus-navigatørerne en udvidet rådgivningsfunktion overfor unge, pårørende, institutioner og kommuner. Personalet består af socialrådgivere, pædagoger, sygeplejerske, lærer og psykolog og har tilknyttet læge og psykiater. Afdelingen har en pladsnormering på 55 ambulante helårspladser og ledes af en afdelingsleder og en afdelingssouschef. Specialambulatoriet KASA tilbyder psykiatrisk diagnostik og intensiv behandling for brugere med dobbeltdiagnoser. Målgruppen er karakteriseret ved alvorlige sindslidelser og personlighedsforstyrrelser, som er ledsaget af misbrug og socialt kaos. Brugerne indskrives på baggrund af henvisninger fra de øvrige tilbud i KABS, behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og/eller forsorgshjem. Udover behandling af brugere med dobbeltdiagnose, tilbyder KASA ligeledes rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere. Afdelingen er placeret i selvstændige lokaler i Glostrup og modtagere brugere fra hele amtet. Personalet består af psykiatrisygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger og SOSU-assistenter samt psykolog. Derudover er der fast tilknyttet en psykiater til afdelingen. KASA har en pladsnormering på 25 ambulante helårspladser og ledes af en afdelingsleder og en afdelingssouschef. Pr. 1/9 2005 bliver der ligeledes etableret en forskningsenhed på afdelingen. Socialmedicinsk klinik er base for lægerne i KABS og er placeret i selvstændige lokaler i Glostrup. Klinikken behandler brugere, som er i længerevarende substitutionsbehandling, og som er medicinsk stabiliseret og ikke har behov for intensiv psykosocial behandling. Derudover leverer Socialmedicinsk klinik lægeydelser til de regionale afdelinger, Rusnavigatørerne samt til delegationskommunerne. De lægelige ydelser omfatter diagnostik og behandling til brugerne, som ofte har en dårlig relation til det øvrige sundhedsvæsen. De lægelige ydelser omfatter endvidere hepatitisvaccination. Personalet på klinikken består af afdelingslæger, socialrådgivere og sygeplejersker og ledes af en overlæge og en afdelingssouschef. FamilieVinklen yder støtte og vejledning omkring forældreskab, familieliv og graviditet og er et specialiseret tilbud til gravide og stofbrugere med børn i KABS. 4 Unge med afhængighed af opioider henvises til behandling i de regionale afdelinger 5
FamilieVinklen er placeret i selvstændige lokaler i Hvidovre Kommune og er et supplement til behandlingen i de øvrige afdelinger i KABS. Brugeren kan arbejde med sit familieliv igennem forskellige terapeutiske tilbud, modtage socialrådgiverbistand og deltage i åbne, fælles arrangementer. Sagsbærere i KABS har endvidere mulighed for at få faglig sparring i FamilieVinklen til samarbejdet med brugeren og evt. kommunen omkring familieproblemstillinger. Personalet på afdelingen består af to psykologer (heraf en afdelingsleder) og en socialrådgiver. Lovgrundlag: Stofmisbrugsbehandlingen i Københavns Amt er underlagt en række generelle vilkår og retningslinier. Konkret betyder det, at KABS har tilrettelagt behandlingen af brugerne i overensstemmelse med følgende lovgrundlag: Servicelovens 85 som omhandler amternes pligt til at tilbyde behandling af stofmisbrug. Amtet skal iværksætte et tilbud senest 14 dage efter henvendelse fra borgeren. Derudover har KABS forpligtiget sig til at tilbyde behandling fra hverdag til hverdag udenfor weekenden. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Behandlingen efter 85 indebærer en psykosocialt baseret behandlingsindsats i form af et forløb som er beskrevet i en behandlingsplan. Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med brugeren. Den lægelige behandling er bestemt af 16b i Lov om Sygehusvæsenet, der fastslår at den lægelige behandling af stofbrugere varetages af landets amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. Regler og standarder for den medicinske behandling - herunder substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin - er indgående beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (CIR nr. 12, 13. januar 2003). Servicelovens 67 og 67a indeholder de bestemmelser, der helt generelt forpligter amtet til at hjælpe voksne stofbrugere med en helhedsorienteret indsats med servicetilbud, der er afpasset den enkeltes behov. Servicelovens 69 og 70 omhandler mere generelt Amtets tilbud om gratis rådgivning til blandt andre stofbrugere samt rådgivning og konsulentbistand til kommunerne. Servicelovens 93 fastsætter at Amtet skal sikre det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til blandt andet stofbrugere. 93 omfatter således de amtslige tilbud, der i daglig tale kaldes døgnbehandling. Servicelovens 111 fastslår amtets pligt til at tilbyde at udarbejde skriftlige behandlingsplaner til den enkelte bruger. Servicelovens 34 omhandler Amtets pligt til at tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier. 6
Endelig omhandler servicelovens 112 brugerinddragelse i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbudene, herunder også inddragelse af brugeren i udarbejdelse af behandlingsplanen jævnfør 111. Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere er et højt specialiseret tilbud. Den sociale stofmisbrugsbehandling: Institutionen overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden den 1. januar 2007, med mindre beliggenhedskommunen vælger at overtage den (jf. Ny lov om social service 190). Der er i institutionsprofilerne anlagt en hovedsædebetragtning for institutioner med satellitter beliggende i andre kommuner. Hovedsædet for KABS er i Glostrup. Der er satellitter beliggende i Gentofte, Glostrup, Hvidovre og Tårnby Kommune. Lov om Social Service (af 24/06/2005) indebærer, at kommunen kan overtage en satellit efter 190, såfremt satellitinstitutionen kan fungere som selvstændigt tilbud i kommunen ( 186). Den lægelige stofmisbrugsbehandling: Institutionen overgår den 1. januar 2007 til beliggenhedskommunen. Socialmedicinsk klinik er base for lægerne og er beliggende i Glostrup. Der er foretaget Bygningssyn på samtlige afdelinger i KABS i 2004. Der vil blive foretaget nyt bygningssyn inden udgangen af november 2005. 7
2. Kapacitet og belægning I tabel 2.1 er belægningen opgjort f.s.v.a. den ambulante behandling. Det skal bemærkes, at antallet af ambulante behandlingspladser i Herlev kommune og Ballerup kommune ikke indgår i tabellen. Disse kommuner er omfattet af en delegationsaftale. Døgnbehandlingspladserne og pladserne for ambulant dagbehandling købes eksternt. Budgettet regnes ikke i normerede pladser, men i en beløbsmæssig ramme. Tabel 2.1: Belægning på KABS i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Ambulant* 529 697,6 131,9 Døgn (køb)** - 33,6 - Dag (køb)*** - 6,5 - * ekskl. Ballerup og Herlev Kommuner ** + *** normerede pladser 41 inkl. Herlev og Ballerup Kommune. Forbruget af private behandlingspladser er afhængig af brugernes efterspørgsel på døgn eller dag. I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på oprindelseskommuner Kommuner Helårspladser Ambulant Døgnbehandling behandling* Region Hovedstaden Ambulant dagbehandling Beliggenheds kommune: Glostrup 30,9 2,2 0 Albertslund 48,9 3,6 0 Ballerup 90,5 3,1 0 Brøndby 78,3 4,1 0 Dragør 7,3 0,4 0 Gentofte 46,5 1,8 0,3 Gladsaxe 87,4 2,6 0,4 Herlev 49,7 1,2 0,5 Hvidovre 81 1,5 0,6 Høje-Taastrup 72,6 4,1 0,2 Ishøj 42,5 1,5 2,4 Ledøje-Smørum 1,9 0 0 Lyngby-Taarbæk 41,5 1,2 0,3 Rødovre 67,6 2,7 0,3 Søllerød 10,8 0,8 0 Tårnby 55,1 1,6 1,5 Vallensbæk 7,6 0,7 0 Værløse 12 0 0 Københavns Amt i alt 832,1 33,1 6,5 Øvrige Andre kommuner** 5,7 0,5 0 * Der er en mindre divergens i opgørelsen i forhold til opgørelsen i kommuneprofilerne grundet en fornyet gennemgang af anvendelsen. ** Omfatter bl.a. brugere fra København, Hillerød og Frederikssund kommuner. 8
3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for KABS, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på KABS 2004 1.000 kr. Budget Forbrug Lønudgifter 30.760 27.711 Driftsudgifter 34.369 35.900 Takstindtægter 0 0 Øvrige indtægter -3.156-2.588 I alt 61.973 61.023 I tallene indgår udgifter og indtægter for eksternt finansierede projekter, og køb af døgn- og dagtilbud på private behandlingssteder. I tabel 3.2 er opgjort personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på KABS 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale 12,0 Pædagogisk personale 23,5 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 15,4 Læger m.m. 5,9 Sygepl. Personale 6,8 Plejepersonale 1,8 Pedel og teknisk personale 1,1 Andet personale, herunder køkken 4,2 I alt 71,7 Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 66,6 Tjenestemands ansatte 5,0 Vikarer 0,1 I alt 71,7 Takster Der er ikke takster på stofmisbrugsområdet. Behandlings på KABS finansieres 100 procent af amtet. På køb af pladser på stofmisbrugsområdet betaler amtet de første 120 dage, hvorefter der er kommunal betaling. 9
4. Venteliste KABS havde ingen på venteliste per 30.6.2005 10