TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen Kommunedage, november 2014
- MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR - HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? - AFREGNINGSMODELLER - BASELINE FOR KOMMUNERNES BETALING TIL KMD - FREMTIDIGE BETALINGER - FREMTIDIGE UDMELDINGER VEDR. BETALING OG VILKÅR
Sags- & dokumentindex Ydelses-index Klassifikation Organisation Kommunernes ydelsessystem Sikkerhed-Adm. Kommunernes sygedagpengesys System-Adgang Bruger-Adgang Beskedfordeler SAPA Systemer der konkurrenceudsættes via tilslutningsaftalen (i rødt) Main frame Fælleskommunale it-systemer efter monopolbruddet KOMBIT Serviceplatform Støttesystemer
Tilslutningsgrundlag Den samlede betaling, som kommunerne under ét kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD s monopolløsninger fortsatte. 4 KMD Systemer KMD Aktiv KMD Dagpenge (Sygedagpenge) KMD Sag Kr. I alt 100% Fælles kommunale systemer Kommunernes Ydelsessystem (KY) Kommunernes Sygedagpenge system (KSD) Sagsoverblik Partskontakt (SAPA) Serviceplatform Støttesystemer (sikkerhed, beskedfordeler, organisation, klassifikation og index er) Udbudsomkostninger Leverandørstyring Udfasningsomkostninger Finansiering af projektet Kr. I alt 75%
Hvad er & er ikke inkluderet i besparelsen på 25% ved fuld indfasning af de nye systemer? Fælles kommunale systemer Inklusiv Eksklusiv Kommunernes Ydelsessystem (KY) Kommunernes Sygedagpenge system (KSD) Sagsoverblik Partskontakt (SAPA) Serviceplatform Støttesystemer (sikkerhed, beskedfordeler, organisation, klassifikation og index er) Udbudsomkostninger Leverandørstyring/Forvaltning Udfasningsomkostninger Finansiering af projektet Etablering og drift i 10 år inkl. snitflader og dataomkostninger til systemer som alle 98 kommuner anvender Etablering og drift i 10 år inkl. snitflader og dataomkostninger til systemer som alle 98 kommuner anvender Etablering og drift i 10 år inkl. snitflader til systemer som alle 98 kommuner anvender Etablering og drift Etablering og drift Alt Alt Alt Alt Kommune specifikke snitflader & data Træk på CPR, CVR data. Forbrug af andre fælles offentlige services såsom, post, eboks, Digital post, NemSMS etc. Kommune specifikke snitflader & data Træk på CPR, CVR data. Forbrug af andre fælles offentlige services såsom, post, eboks, Digital post, NemSMS etc. Snitflader til baselinesystemer Snitflade & data-omkostninger til ikke K98-systemer, Træk på CPR, CVR data.
Baseline snitflader for SAPA lige nu (oktober 2014) Beskæftigelses området Socialområdet Skole og daginstitution Ældre og sundhedsområdet Teknik og miljø ESDH/ multi-faglig Kontante ydelser KMD Opera KMD arbejdsevnemetode KMD A- Refusion Workbase jobcenter KMD Børn og Voksne KMD EKJ (Elektronisk KlientJournal) KMD Klientbetaling KMD Boliganvisning KMD Forbyggende hjemmebesøg KMD Institution Daginstitution/ Dagpleje (IDIS) Dagtilbud (IST/Extens) Pladsanvisning (IST/Extens) Daginstitution (GK-consult) KMD Care KMD Hjælpemidler Novax Sundhed 98 systemer Avaleo Omsorg CSC Omsorg Sundhedsjourn al (Ålborg-IT) KMD Structura Byggesag KMD Structura Miljø Geograf Byggesag Ålborg haveservice KMD Sag EDH Profile SBSYS KY KSD Barselsdagpenge (UDK) Boligstøtte (UDK) Familieydelse (UDK) Pension (UDK) KMD Boliglån Børn og unge (Ålborg-IT) Brugerdata KBH DUBU #98 systemer KMD Underholdsbidrag KMD Betalingsadministration
Afregningsmodeller Type systemer Afregningsmodel It-systemer såsom SDP, KY og SAPA Afregnes mellem KOMBIT og kommunen. Pr. indbygger, hvor andelen over 150.000 vægter med 50%. Forbrug af data via serviceplatformen eller andre rammearkitekturkomponenter såsom sikkerhed, klassifikation, organisation, beskedfordeler eller index er. Afregnes mellem KOMBIT og kommunen. I dag pr. transaktioner, men afregningsform revideres så det giver kommunerne øget budgetsikkerhed. Systemernes forbrug af andre fælles offentlige services såsom, post, eboks, Digital post, NemSMS eller andre fremtidige services afregnes direkte mellem den pågældende virksomhed/organisation og kommunen.
BASELINE FOR KOMMUNERNES BETALING TIL KMD
Baseline for kommunal betaling til KMD KOMBIT har udregnet en baseline for den forventede kommunale betaling til KMD baseret på følgende Den faktiske kommunale betaling for perioden 2013 Betalingen er for KMD Aktiv, Dagpengesystemet (Sygedagpenge-andel) og KMD Sag inkl. KMD Sag Journal. For alle løsninger er betaling til serviceaftaler inkluderet Den årlige fremskrivning er 2,5 %, hvilket dækker over prisbånd 2 samt inflation. Udvikling i mængder er ikke inkluderet
Baseline for kommunal betaling til KMD 700.000.000 600.000.000 500.000.000 25 % Estimeret betaling til KMD i 2017: 550 mio. kr. Årlig udgift til de fælleskommunale systemer: 412,5 mio. kr. 400.000.000 300.000.000 KMD Betaling Fælleskommunale systemer 200.000.000 100.000.000-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11 FREMTIDIG BETALING OG GEVINSTER
Forventet udfasning og indfasning af betalinger på landsplan KMD Aktiv År 1 2016 År 2 2017 År 3 2018 År 4 2019 År 5 2020 År 6 2021 År 7 2022 År 8 2023 År 9 2024 År 10 2025 Betaling Betaling 0 0 0 0 0 0 0 0 KY Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling KMD Dagpen ge Betaling Betaling 0 0 0 0 0 0 0 0 KSD 0 Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling KMD SAG Betaling Betaling* Betaling* Betaling* 0 0 0 0 0 0 SAPA 0 Betaling* Betaling* Betaling* Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling Betaling I alt 550 458 458 458 412,5 412,5 412,5 412,5 412,5 412,5 * Den samlede betaling til KMD Sag og SAPA i perioden, hvor der er betaling til begge systemer, kan max. udgøre 90 % af den forventede betaling til KMD Sag i perioden, korrigeret med P/L. * I alt betaling i perioden år 2-4 udregnet som 2/3 af 25 % gevinst.
SAPA Økonomisk udfasning 13
FREMADRETTET VEDR. VILKÅR
Udmeldinger fremadrettet Q1/2014 KL skrivelse omkring afregningsmodeller og før/efter betalinger Q1/2015 KL/KOMBIT skrivelse til hver kommune omkring den samlede betaling for hhv. KY, KSD og SAPA og koblingen til baseline. Generelle vilkår for monopolbruddet publiceres på kombit.dk KY/KSD/SAPA -specifikke vilkår fremsendes hver kommune ved idriftsættelse