Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 08. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden...2 02. Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019 - udmøntning af besparelser og effektiviseringer...3 03. Orienteringssag: Tidsplan for "Det samlende borgerforløb"...6 04. Orienteringssag: Status på fremtidens folkeskole...8 05. Orienteringssag: Skoledagens længde...10 06. Orienteringssag: Status på opfyldelse af 70 % pædagogandel (i daginstitutioner)...13 07. Orienteringssag: Status på socioøkonomiske midler (på daginstitutionsområdet)...17 08. Orienteringssag: Ændring af tilbud i Center for Børn, Unge og Familier...20 09. Orienteringssag: Kommende sager...21 10. Meddelelser...23 11. Eventuelt...24 Bilagsliste...25

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 2 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/15 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Dagsordenen godkendt.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 3 02. Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019 - udmøntning af besparelser og effektiviseringer Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/24748 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag 1 Effektiviseringerne på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx Bilag 2 Besparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx Bilag 3 Driftsønsker på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx Bilag 4. Lov- og cirkulæreprogram og tekniske ændringer efter FUbehandling.pdf Brev til BU 8. december 2015 Indledning I denne sagsfremstilling gives der på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder et overblik over de driftsændringer, der er blevet indarbejdet i Børne- og Uddannelsesudvalgets budget siden budgetforslaget blev behandlet i juni og frem til den endelige vedtagelse af budgettet i Byrådet den 5. oktober 2015. Formålet er primært at få Børn og Uddannelsesudvalget til at godkende den konkrete udmøntning af de effektiviserings- og besparelsesforslag samt nye initiativer, som er blevet vedtaget på udvalgets område i forlængelse af budgetaftalen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Det samlede vedtagne budget på Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder: 512 Forebyggelse, 513 Skoler, 514 UU Øresund, 515 Dagtilbud, 516 Børne- og Ungerådgivningen og 517 Udsatte børn udgør 1.107.916.000 kr. i 2016, og henholdsvis 1.071.333.000 kr., 1.062.327.000 kr. og 1.056.414.000 kr. i overslagsårene 2017-2019, jf. tabel 1. Tabel 1. Vedtaget budget 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Fagudvalgets budgetforslag 2016-2019 1.127.144 1.103.250 1.094.971 1.090.199 Lov- og Cirkulæreprogram 41 55-153 -153 Tekniske ændringer -11.838-14.927-14.421-15.316 Budgetaftale i alt -7.431-17.045-18.070-18.316 I alt 1.107.916 1.071.333 1.062.327 1.056.414 I 2016 fordeler ændringerne sig på følgende måde på Børne- og Uddannelsesudvalgets forskellige budgetområder: Tabel 2. Vedtaget budget 2016 fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder Budgetaftale 2016-2019 hele 1.000 kr. Budget- LCP og Effektivi- Bespar- Drifts- Vedtaget

Børne- og Uddannelsesudvalget forslag 2016 Mødedato 08-12-2015 tekniske ændringer Side 4 seringer elser ønsker budget 2016 Budgetområder: 512 - Forebyggelse 41.618 3.053-52 -38 2.492 47.073 513 - Skoler 613.491-6.851-2.127-3.647 1.443 602.309 514 - UU-Øresund 12.538-131 0 0 0 12.407 515 - Dagtilbud 242.869-6.911-514 -2.493 0 232.951 516 - Børne- og Ungerådgivningen 36.354-386 -58-10 0 35.900 517 - Udsatte Børn 180.274-571 -3.963-415 1.951 177.276 I alt 1.127.144-11.797-6.714-6.603 5.886 1.107.916 I budget 2016 er der samlet set effektiviseringer for 6.714.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder. De væsentligste effektiviseringer vedrører: Optimering af ledelse og brug af undervisningsmidler (1.500.000 kr. stigende til 2.500.000 kr. i 2017) Kapacitetstilpasning i Hellebæk/Ålsgårde og Espergærde/Kvistgård (336.000 kr. stigende til 1.349.000 kr. i 2017) Reduktion af plejevederlag, øget brug af plejefamilier i steder for opholdssteder (3.300.000 kr.) Den konkrete udmøntning af effektiviseringerne fordelt på budgetområder fremgår af bilag 1. I budget 2016 er der samlet set besparelser for 6.603.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder. De væsentligste besparelser vedrører: Lukning af værestedet Nordvestskolen (491.000 kr. stigende til 982.000 kr. i 2017) Forældrebetaling for SFO-elever i specialtilbud (306.000 kr.) Lukning af værestedet i Espergærde (444.000 kr. stigende til 887.000 kr. i 2017) Reduktion i prisfremskrivning (1.543.000 kr.) Den konkrete udmøntning af besparelserne fordelt på budgetområder fremgår af bilag 2. I budget 2016 er der samlet set afsat midler til nye aktiviteter på 5.886.000 kr. på Børneog Uddannelsesudvalgets budgetområder. De væsentligste nye aktiviteter vedrører bl.a.: Værested for 18+ (1.000.000 kr.) Forældreuddannelse (992.000 kr. ) Brandkadetter (250.000 kr.) Exitplan (150.000 kr.) Pilotprojekt på frokost tilbud på skolerne (229.000 kr.) SUS pilot projekt om overvægt og mistrivsel (260.000) Den 3. dimension udviklingsprojekt mellem Forsyning Helsingør og kommunens skoler (350.000 kr.) Udgående medarbejder som erstatning for lukning af væresteder (500.000 kr.)

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 5 Udgående rådgivere (1.500.000 kr.) Home-start (451.000 kr.) Den konkrete udmøntning af driftsønsker fordelt på budgetområder fremgår af bilag 3 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og skoler og Center for Børn Unge og Familier indstiller, at forslag til udmøntning af besparelserne, effektiviseringer og driftsønsker for budget 2016-2019 i bilag 1-3 på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder godkendes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Et flertal, Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) godkendte indstillingen med den tilføjelse, at Center for Dagtilbud og Skoler sikrer inddragelse af svømmelærere i processen med udviklingen af Aquacamp. Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) kunne ikke godkende indstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 6 03. Orienteringssag: Tidsplan for "Det samlende borgerforløb" Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3107 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at igangsætte et projekt, der skal: reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne. Analysen skal ligge færdig til næste års budgetarbejde (Kilde: Faktaark vedr. budget 2015). Dette projekt har fået titlen Det samlende borgerforløb en målrettet indsats på tværs af kommunens centre. Formålet med projektet er, at Helsingør Kommune skal organiseres og gå til opgaven omkring gruppen af særligt udfordrede borgere på en ny måde. Borgeren skal i centrum for opgaveløsningen, og borgerne skal opleve en mere enkel og sammenhængende betjening fra kommunen. Projektet har henover sommeren 2015 været i udbud. Implement Consulting Group er valgt som leverandør, og henover de kommende måneder skal gennemføres en dataindsamling samt analyser af eksisterende praksis. Denne sag skitserer tidsplanen for projektet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Projektet Det samlende borgerforløb understøtter Helsingør Kommunes vision om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne. Projektet understøtter endvidere fokusområdet Vi er én kommune i Koncernledelsens strategikort, herunder Vi samarbejder på tværs af centre for at skabe effektive, sammenhængende borgerforløb, og vi forpligter os til gensidigt at levere ressourcer til tværgående opgaveløsning. Endelig understøtter projektet Økonomisk politik for Helsingør Kommune, herunder Princip for effektiviseringer: Tilvejebringelse af råderum i budgettet som følge af effektiviseringstiltag, der sikrer samme service for færre midler. Sagsfremstilling Nedenfor er kort skitseret de forskellige faser i projektet Det samlende borgerforløb. 1. November-januar: Dataanalyse og identifikation af borgersegmenter Fra november til januar indsamles økonomidata, hvor formålet er at identificere de borgersegmenter, der har komplekse indsats- og ydelsesmønstre og samlet set er omkostningstunge. Midtvejsrapport på analyseresultater og overordnede mønstre forventes præsenteret for

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 7 økonomiudvalget den 22. februar 2016. 2. Februar: Udvælgelse af borgersegmenter Når de mest komplekser borgersegmenter er identificeret, prioriterer og udvælger styregruppen, hvilke segmenter der skal arbejdes videre med. 3. Februar-marts: Beskrivelse af eksisterende praksis I februar og marts rettes fokus mod en beskrivelse af den eksisterende praksis for de udvalgte borgersegmenter. Der vil derfor ske en kortlægning og en gennemgang af faktiske sagsforløb og den sagsbehandlings- og visitationspraksis, som borgerne i de udvalgte segmenter oplever i dag. Faglige medarbejdere, borgere og pårørende involveres i at definere, hvad de faktiske, helhedsorienterede og reelle behov for en typisk borger inden for det enkelte segment er. I kortlægningen afdækkes desuden, hvordan der allerede i dag arbejdes sammen på tværs af kommunen om denne type af borgere. 4. Marts-juni: Design af nye indsatser og plan for implementering Med udgangspunkt i viden om segmenternes behov udvikles og designes nye løsninger og samlende indsatser, som skal sikre mere sammenhængende borgerforløb. Designprocessen vil være et samarbejde mellem både kommunens faglige medarbejdere og ledere og med involvering af borgere/brugere og pårørende. Præsentation af nye indsatser, effektiviseringsgevinster og implementeringsplan forventes fremlagt for økonomiudvalget den 13. juni 2016. Arbejdet med implementering af nye løsninger forventes igangsat i andet halvår 2016. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Orientering foretaget.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 8 04. Orienteringssag: Status på fremtidens folkeskole Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/23128 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning Det tidligere Byråd vedtog Rammer og principper for Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune. Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 13. januar 2014, at der på alle fremtidige møder i udvalget gives en status på forløbet med arbejdet med Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra 1. august 2014. Retsgrundlag Den nye folkeskolelov L51 og L52, vedtaget den 20. december 2013. Aftalereform Et fagligt løft for folkeskolen af 13. juni 2013. Lov af 26. april 2013 om nye arbejdstidsregler fra 1. august 2014 for lærere i folkeskolen mv. OK 15 Relation til vision og tværgående politikker Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune ligger i forlængelse af Vision 2020 med mål om, at kommunen skal profilere sig på skoler og dagtilbud af høj kvalitet samt kommunens særlige kendetegn med tidlig indsats, høj faglighed i skolerne og gode læringsmuligheder for børn og voksne. Folkeskolerne i Helsingør Kommune arbejder målrettet i forhold til børneog ungepolitikkens temaer. Sagsfremstilling 1. Boost innovativ skole i Helsingør De første grundkurser afsluttes her i november og december. Samtidig skydes den første udfordring i gang. Udfordringen er Fra flygtning til medborger. Der er lavet en website, der giver inspiration til arbejdet med udfordringen, som finder sted i uge 3. Der er planlagt tre udfordringer i alt, som bliver fordelt over skoleårene 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018. Efter afdækningen henover sommeren igangsættes kompetenceløftet af skolelederne den 1. december. Der er planlagt et forløb henover flere år med udgangspunkt i strategisk ledelse, fagligledelse og anvendelse af data i styringskæden. Aktiviteterne i ledelsessporet er seminarer, konferencer, workshop og faglig sparring i det enkelte ledelsesteam. Masterplanen for ledelsessporet er under udarbejdelse og forventes færdig primo 2016, hvorefter den vil blive forelagt udvalget til orientering. Ledelsessporet bliver understøttet af centeret blandt andet i forhold til netværk, kvalitetssamtaler, mødefora og i den udvikling, som centeret har igangsat internt for at kunne løfte opgaven omkring omstillingen af skolen. 2. Evaluering af administrationsgrundlaget Center for Dagtilbud og Skoler planlægger i samarbejde med Helsingør Lærerforening en evaluering af administrationsgrundlaget. Evalueringen finder sted den 2. december, hvor skoleledere og TR mødes og drøfter problematikker og fremadrettede løsninger. Udvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres mundtligt på mødet. Mødedato 08-12-2015 Side 9 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Orientering foretaget.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 10 05. Orienteringssag: Skoledagens længde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/24850 Børne- og Uddannelsesudvalget Hyrdebrev om skoledagens længde - Brev til kommunerne om skoledagens længde_26.08.15.docx Indledning Med folkeskolereformen er skoledagen blevet længere. Forligspartierne omkring folkeskoleforliget har i brev af 26. august rettet henvendelse til alle kommunalbestyrelser. Her fremgår det, at folkeskoleforligskredsens intention med reglerne om undervisningstidens samlede længde var og er, at en skoledag normalt varer fra kl. 8.00-14.00 for de mindste elever, ca. kl. 8.00-14.30 for de mellemste elever og kl. 8.00-15.00 for de ældste elever. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer. I hyrdebrevet lægges der vægt på, at kommunerne skal tilrettelægge en god skoledag, der gør eleverne dygtigere, og samtidig gør det muligt for eleverne og deres forældre til fortsat at have et velfungerende og aktivt liv efter skole. Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt om at få et overblik over elevfraværet i kommunen efter folkeskolereformen. Centeret har lavet en opgørelse over en treårig periode. Her gives således en orientering om hyrdebrevet, skoledagens længde i Helsingør Kommune samt om elevfravær. Retsgrundlag Folkeskoleloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen relaterer sig til visionen om livslang læring og om at tiltrække flere børnefamilier til Helsingør Kommune. Samtidig relaterer den sig til Børne- og Ungepolitikken i forhold til læring og mulighed for at være en del af forskellige fællesskaber. Sagsfremstilling Ved indførelsen af folkeskolereformen var faglig fordybelse og lektiecafeer frivilligt. Af lovgivningen fremgik det, at faglig fordybelse og lektiecafeer efter et folketingsvalg ville blive obligatorisk. Det har betydning for skoledagens længde, idet alle elementer i reformen nu er indfaset. Det obligatoriske ugentlige timetal for eleverne er 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen. Af hyrdebrevet fremgår intentioner om mødetider på en normal skoledag for eleverne på de forskellige trin. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer. Af tabellen herunder ses forligspartiernes intention om elevernes mødetider i forhold til elevernes faktiske mødetid jfr. klassens grundskema i Helsingør Kommune. Klassetrin Antal timer pr. uge Ca. mødetid som intentionen var fra forligskredsen Mødetider i skolerne i Helsingør Kommune 0.-3. 30 8.00 14.00 Indskolingsleverne har generelt en skoledag i tidsrummet 8.00

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 11 14.00. 3. klasse på Hellebækskolen har en dag om ugen til kl. 14.15. De øvrige dage er til kl. 13.30. Alle indskolingslever på Hornbæk Skole har en skoledag fra kl. 8.15 14.15. 4.-6. 33 8.00 14.30 Eleverne på mellemtrinnet har med 33 timer om ugen fri på forskellige tidspunker i løbet af ugen. Eleverne har senest fri kl. 15.00. 7.-9. 35 8.00 15.00 Udskolingselevernes skoledag er i tidsrummet 8.00 15.45. Typisk er der 1-3 dage, hvor eleverne har sent fri. Centrets vurdering er, at skolerne opfylder intentionerne i folkeskolereformen om elevernes mødetider helt eller meget tæt på klasserne i indskolingen. På klasser på mellemtrin og udskoling ligger mødetiderne inden for lovens rammer, men rækker i nogle tilfælde udover intentionerne. Eleverne har ikke et højere timetal end loven foreskriver, men den konkrete skemalægning lokalt betyder nogle steder, at der planlægges i et længere tidsrum for at udnytte lokaler og lærerkræfter bedst muligt. Skolerne planlægger i videst muligt omfang at ligge så tæt op ad intentionerne i reformen som muligt. Forligskredsen opfordrer i hyrdebrevet til, at kommunerne udnytter lovens muligheder for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til tovoksenundervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes helt generelt for indskolingen. For klasser på mellemtrinnet og i udskolingen gælder muligheden kun for klasser med helt særligt behov. Det fremgår af folkeskolelovens 16 b. Af den kommenterede udgave af folkeskoleloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der efter udtalelse fra skolebestyrelsen og ansøgning fra skolelederen kan fravige bestemmelserne om undervisningstidens længde. Af forarbejderne til lovgivningen fremgår det, at reglerne generelt kan fraviges for indskolingseleverne, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der er to voksne i klassen. For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en fravigelse i undervisningstiden i helt ekstraordinære tilfælde. Kommunalbestyrelsens godkendelse kan kun gives for et år ad gangen. Ved fravigelse i undervisningstiden skal kommunalbestyrelsen tilbyde elever plads i et fritidstilbud i de timer, som nedsættelsen vedrører. Det kan medføre forøgede udgifter. Centeret har undersøgt om den længere skoledag har haft betydning for elevernes fravær. Gennemsnitligt elevfravær i 3 skoleår i Helsingør Kommune

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 12 Folkeskolereformen trådte i kraft i skoleåret 2013/2014. Figuren viser således elevfravær under den tidligere og den nuværende lovgivning. Det gennemsnitlige elevfravær pga. sygdom er ikke steget under reformen. Det ulovlige fravær er steget med 0,1 %, og det lovlige fravær er faldet over de 3 år. Centeret vurderer, at der ikke i udviklingen i elevfraværet kan ses en sammenhæng mellem den længere skoledag og elevernes fravær. Skolerne er dog meget opmærksomme på stigningen i det ulovlige fravær og arbejder intensivt for at nedbringe det. Økonomi/Personaleforhold Der vil være afledte økonomiske konsekvenser, hvis undervisningstiden fraviges, idet kommunen skal stille et fritidstilbud til rådighed for eleverne. Kommunikation/Høring Skolelederne orienterer forældrene om skoledagens længde via skoleskemaet, herunder også skemaændringer i løbet af året. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Orientering foretaget.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 13 06. Orienteringssag: Status på opfyldelse af 70 % pædagogandel (i daginstitutioner) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/24535 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning I forbindelse med budgetforliget for 2015-18 mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre blev der afsat 3,3 mio. kr. årligt til at hæve andelen af pædagoger fra 55 % til 70 %. Forligsparterne ønskede at styrke daginstitutionerne yderligere og dermed styrke læring og leg. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres hermed om status på målopfyldelsen. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til vision 2020, herunder målene om Livslang læring og Tidlig indsats. Sagsfremstilling Den politiske målsætning om 70 % pædagogandel i alle institutioner i Helsingør skal bidrage til at styrke den faglige kvalitet i arbejdet med børnenes leg og læring. Nedenstående oversigt viser den gennemsnitlige pædagogandel på tværs af dagtilbud i kommunen, som er stigende, men ligger lige under 60 %.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 14 Der har i 2015 været arbejdet med målsætningen i dagtilbuddene. 5 institutioner opfylder målsætningen om 70 % pædagoger. Men som det fremgår af nedenstående opgørelse er der stadig en vej til opfyldelsen af den politiske målsætning. Opgørelsen nedenfor viser udviklingen fra september 2014 til september 2015. Her ses det at: der er sket en fremgang i andelen af pædagoger i 15 institutioner der er sket et fald i andelen af pædagoger i 8 institutioner, heraf har 1 dog stadig en andel over 70 % pædagoger i 5 institutioner er andelen af pædagoger uændret Nedenstående oversigt er opgjort i september 2013, 2014 og 2015. Oversigten er et øjebliksbillede, idet der fx lige kan være en pædagogstilling, der er blevet ledig og er under besættelse. I opgørelsen dækker pædagoger over følgende stillingsbetegnelse: Leder, konstitueret leder, souschef, afdelingsleder og pædagoger. Alle aktive månedslønnede medarbejdere i dagområdet indgår i tabellen, og hver enkelt medarbejders planlagte ugentlige arbejdstid lagt sammen og divideret med 37 timer, for at få et årsværk. sep-13 sep-14 sep-15 Blækbøtten 63,1 % 62,1 % 61,3 % Børnehaven Nyrup 56,8 % 53,6 % 61,0 % Børnehaven Stokrosen 46,9 % 48,7 % 38,2 % Børnehuset Abildvænget 58,1 % 64,4 % 58,3 % Børnehuset Elverhøjen 66,7 % 67,0 % 68,6 % Børnehuset Hallandsgården 61,0 % 58,1 % 71,3 % Børnehuset Hellebæk 45,5 % 55,3 % 61,5 % Børnehuset Kasserollen 57,3 % 57,8 % 68,9 % Børnehuset Mariehønen 60,9 % 47,4 % 62,9 % Børnehuset Montebello 61,2 % 58,5 % 58,8 % Børnehuset Nørremarken 41,1 % 45,5 % 49,4 % Børnehuset Rosenkilde 51,8 % 48,6 % 50,4 % Børnehuset Skovparken 47,5 % 57,6 % 59,2 % Børnehuset Snekkersten 53,9 % 38,5 % 52,5 % Børnehuset Snerlen 54,0 % 49,9 % 47,2 % Børnehuset Sommerlyst 34,8 % 38,7 % 54,1 % Børnehuset Stjernedrys 47,0 % 50,6 % 48,7 % Børnehuset Søbæk 60,1 % 56,4 % 52,9 % Børnehuset Troldehøj 59,3 % 60,9 % 62,9 % Fyrbøgen 41,7 % 45,7 % 48,1 % Helsingør Børneasyl 81,9 % 81,9 % 81,9 % Kribleblå 62,5 % 66,2 % 66,6 % Naturcentret Nyruphus 100,0 % 100,0 % 100,0 % Specialbørnehaven Himmelhuset 100,0 % 97,2 % 85,5 % Stjernebæk 51,8 % 48,2 % 53,1 %

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 15 Tikøb Familiehus 62,0 % 48,8 % 56,5 % Børnehuset Ålsgårde 66,1 % 70,5 % 70,4 % Børnehuset MariaKringlen 59,9 % 62,9 % 54,9 % Lederne har oplyst følgende årsager til, at andelen ikke er steget på de enkelte institutioner: Børnehuset Blækbøtten: Der blev sparet en lederstilling ved sammenlægningen. Børnehuset Abildvænget: Færre ansatte i institutionen efter at der er oprettet specialgrupper Børnehaven Stokrosen: Lederen stoppede i foråret og der er ikke ansat ny leder Børnehuset Snerlen: I forbindelse med kapacitetstilpasningen i 2014 var institutionen nødt til at tilpasse med en pædagogstilling og i 2015 er der en pædagog, der har opsagt sin stilling, som ikke er genbesat pt. Børnehuset Stjernedrys: En pædagog er gået ned i tid, og for at hente et merforbrug er timerne ikke blevet besat. Børnehuset Søbæk:2 ubesatte stillinger, bliver besat pr. 1. november 2015 og 1. februar 2016. I den ene er der pt. en medhjælper ansat midlertidigt. Børnehuset MariaKringlen: Der blev sparet en lederstilling ved sammenlægningen. Herudover kan den manglende stigning i pædagogandel mere overordnet forklares ved: For flere af institutionerne har det ikke været muligt at hæve andelen af pædagogtimerne i institutionen, idet det skal ske ved naturlig afgang af personale. Ved besættelse af en ny stilling skal lederne sammensætte normeringen, så den efterhånden kommer op på 70 % pædagogandel. Det kan være svært, hvis det er en billig medhjælper der stopper, for så er der ikke økonomi til at ansætte en pædagog i det timetal, som der er brug for i forhold til børnegruppen og til at holde institutionens åbningstid. På nogle institutioner er der personale under uddannelse til pædagoger, hvor den tildelte økonomi anvendes til lønstigningen. Der kan ligeledes også være personale under uddannelse til PAU-assistenter, som skal have op til 7 løntrins stigning, når de vender retur til institutionen. Alle institutioner skal modtage lønnede pædagogstuderende, og er derfor pålagt, at indrette deres økonomi, så de har et råderum til lønnede pædagogstuderende. Der er sket en mindre stigning i andelen af pædagogstuderende. De store institutioner har 2 lønnede studerende. Ved store skiftedag skal langt størstedelen af institutionerne have tilrettet deres personaleressourcer i forhold til indskrevne børn, hvilket også spiller ind i forhold til fordelingen af pædagoger og medhjælpere. I de sammenlagte institutioner er der sparet en lederstilling. Centeret har et øget fokus på at hjælpe dagtilbuddene med at øge andelen af pædagoger og drøfter mulighederne løbende samt i forbindelse med kvalitetsrapporten og tilsyn. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat 3,3 mio. kr. årligt. Midlerne til at hæve andelene af pædagoger blev fordelt til de enkelte institutioner, på baggrund institutionens børnetal i januar 2015, og derefter i tildelingen som institutionerne får i beløbet pr. barn.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 16 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud- og Skoler indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Orientering foretaget.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 17 07. Orienteringssag: Status på socioøkonomiske midler (på daginstitutionsområdet) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/11132 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning I forbindelse med budgetforliget for 2015-2018 mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre blev der afsat 1,6 mio. kr. årligt til ekstra normering af pædagoger i de udsatte boligområder. Dermed kan samarbejdet med forældrene styrkes, ligesom der kan bruges flere kræfter på at forebygge sociale problemer. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres hermed om status. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til vision 2020, herunder målene om at vi arbejder i samme retning med barnet i centrum og vi løfter kvaliteten i vores dagtilbud med særlig fokus på aktiviteter der fremmer læring. Sagsfremstilling I 2015 blev de afsatte 1,6 mio. kr. fordelt i 8 dagtilbud efter følgende kriterier, hvor institutionerne skal opfylde 3 ud af de 6, og have over 5 % af børnene, der falder indenfor kriterierne: 1. Barn af enlige forældre 2. Herkomst 3. Uddannelsesniveau for familien 4. Arbejdsmarkedstilknytning for familien 5. Indkomstniveau for familien og 6. Andel af indkomsterstattende ydelser for familien De 8 institutioner er børnehusene Fyrtårnet, Abildvænget, Troldehøj, Montebello, Mariehønen, Mælkebøtten, Blæksprutten og Snerlen. Institutionerne har anvendt midlerne til forskellige formål, men alle til gavn for målgruppen af børn. 1. Børnehuset Fyrtårnet har ansat en vikar i nogle timer, for det fastansatte personale, så pædagogerne har haft større mulighed for at gå fra med en gruppe af børn, der falder indenfor kriterierne. Det har givet mulighed for at arbejde med venskabsrelationer og Fri for mobberi. Derudover har de lejet et lokale i Helsingør Hallen, hvor de 14 gange årligt arbejder med Tigertræning, som er en metode i at træne voldsomme lege og slåskampe, der er kontrollerede, og hvor børn lærer at sætte egne grænser. De lærer også at respektere andre børns grænser.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 18 Institutionen arbejder videre med disse metoder, da der er rigtig gode tegn på venskabsrelationer, og på børnenes ændrede reaktioner i forhold til hinanden. 2. Børnehuset Abildvænget har valgt at fastansætte en medarbejder, der har store kompetencer indenfor rytmik, bevægelse og børneyoga. Dette arbejde har en meget positiv indflydelse på børnene. De får en kropsbevidsthed, der har betydning for deres selvhjulpenhed, og de opnår glæde ved at bevæge sig. Gennem yoga opnår de ro og fordybelse. Derudover har de sammen med andre institutioner forlænget ansættelse af en billedkunstner i et halvt år. I arbejdet med billedkunstneren får børnene mulighed for fordybelse og kreative udfoldelser, samtidig med at omverdens bevidsthed, fantasi og sprog styrkes. 3. Børnehuset Troldehøj har valgt at ansætte en pædagog for at give institutionen et løft i forhold til tidlig indsats og det generelle arbejde med børn og familier. Pædagogen arbejder i børnehaven med udgangspunkt i lærerplanerne med børns trivsel og udvikling i centrum. Institutionen har fokus på inklusion og mange af børnene i institutionen har brug for en ekstra voksen til at guide dem. Derudover anvendes ressourcerne til at have et tæt samarbejde med familierne. 4. Børnehuset Montebello har valgt at anvende ressourcer på at arbejde med kunst og kultur og har derfor ansat en kunstner i nogle timer. Derudover har såvel børnehave- som vuggestuebørnene været på ture, som har taget afsæt i emner børnene har været optaget af. Endvidere kompetenceudvikles personalet i samarbejde med BUR projektet KIDS (kvalitetsudvikling i daginstitutioner). 5. Børnehuset Mariehønen har hyret Andre Storyteller, Teaterbussen og Helsingør musikskole til at inspirere både børn og voksne i kulturelle udtryksformer helt ud over det sædvanlige, som har givet børnene nye og anderledes ideer, og har givet næring til nye lege og samværsformer. Derudover har børnehuset brugt nogle af pengene til en inklusionsfremmende indretning i hele huset, ved at investere i Bobles, købt faldunderlag til puderummet, og bl.a. også købt hjul til at montere under møbler, så indretningen hurtig kan ændres efter behov. Ligeledes har de også indrettet legepladsen med bålplads, pilehytter, forhindringsbane, balancekanter m.m. 6. Børnehusene Blæksprutten/Mælkebøtten har ansat en medhjælper, som dermed kunne frigøre inklusionsmedarbejderen til familiearbejdet. De har også ansat den billedkunstner, som flere institutioner deles om i 5 timer om ugen. Billedkunstner arbejdet i dette område, er meget befordrende for børnenes sproglige udvikling, deres koncentration og deres evne til at samarbede. 7. Børnehuset Snerlen har valgt atsætte en pædagog op i tid for at prioritere tidlig indsats endnu højere. Da institutionen havde en særlig udfordring med en vuggestuegruppe valgte de, at den gruppe børn fik 30 timers personaleressourcer mere i en periode. Fremadrettet vil puljen på 1,6 mio. kr. indgå i den nye tildelingsmodel. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 19 Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Orientering foretaget.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 20 08. Orienteringssag: Ændring af tilbud i Center for Børn, Unge og Familier Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25464 Børne- og Uddannelsesudvalget Udviklingen i Børn, Unge og Familier Indledning/Baggrund Center for Børn, Unge og Familier har igennem et par år udviklet både eksisterende og nye tilbud. Denne sag er en orientering om udviklingen. Retsgrundlag Servicelov, Folkeskolelov, Sundhedslov og Retsplejelov Relation til vision og tværgående politikker Børne- og Ungepolitikken Deltagelse for alle, i visionsmålene Tidlig indsats og Livslang læring. Sagsfremstilling I Center for Børn, Unge og Familier er der sket udvikling i centrets tilbud gennem de seneste år. På mødet vil udviklingen blive fremlagt til orientering. Økonomi/Personaleforhold Økonomi og personaleforhold vil ikke være en del af orienteringen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Orientering foretaget.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 21 09. Orienteringssag: Kommende sager Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/16 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder - kvartalsvis Kvartal Sag/Overskrift Ansvarligt center Dato 1-2016 Tildelingsmodel Dagtilbud Dagtilbud og Skoler/ Økonomi og Ejendomme 11. januar Kortlægning af kriminalitetsforebyggende arbejde Orientering om kommissorium for budgetanalyse for skoleområdet Orientering om sager på Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelsesområdet) Ansøgning fra Espergærde Skole om udvidelse af åbningstid i SFO Børn, Unge og Familier Dagtilbud og Skoler Børn, Unge og Familier Dagtilbud og Skoler 11. januar 11. januar 1. februar 1. februar Skolernes arbejde med trivselsundersøgelsen for eleverne Dagtilbud og Skoler 1. kvartal 16 Kvalitetsrapport for skolerne Dagtilbud og Skoler 1. kvartal 16 2-2016 Evaluering af Gruppetilbuddet Månerne i Børnehuset Abildvænget ift. den tidligere dagpleje for sårbare børn Dagtilbud og Skoler 2. kvartal 16 Status på Fremtidens Folkeskole orientering (sag 14/23128) Dagtilbud og Skoler Hvert møde 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Dato

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 22 Opfølgning på budget 2015 - Børn, Unge og Familier - genoptagelse af sag Børn, Unge og Familier Ikke fastsat Anvendelse af ekstra midler afsat i budget 2015 på dagtilbudsområdet orientering Dagtilbud og Skoler Ikke fastsat Godkendelse af Socialstyrelsens afrapportering Særlig Social Indsats Ikke fastsat Klassestørrelse genoptagelse af sag efter budgetforhandlinger Dagtilbud og Skoler Ikke fastsat Evaluering af skolestruktur: Scenarier for skoletilbud Tikøb samt Hellebæk/Hornbæk Dagtilbud og skoler Ikke fastsat Status på inklusion orientering Dagtilbud og Skoler, Børn, Unge og Familier Ikke fastsat NY Orientering om elevfravær på skolerne, herunder skolernes arbejde med at nedbringe dette. Dagtilbud og Skoler Ikke fastsat NY Orientering om det nye tilbud Cube Dagtilbud og Skoler Ikke fastsat Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Orientering foretaget. Nye sager: Udvalget ønsker en orientering om elevfravær på skolerne, herunder hvordan skolerne arbejder med at nedbringe dette. (ikke datofastsat). Udvalget ønsker en orientering om det nye tilbud Cube (ikke datofastsat).

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 23 10. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/17 Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsfremstilling 1. Evaluering af studieturen til Helsingborg 2. Ny skoleleder på Snekkersten Skole 3. Temamøde 6. januar om Fritidstilbud 4. KL Børn & Unge Topmøde 19.-20. januar Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Ad 1-4: Orientering foretaget. Orientering om varslede stillingsnedlæggelser på 10. Klasseskolen Øresund.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 24 11. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/17 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2015 Intet.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 08-12-2015 Side 25 Bilagsliste 2. Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019 - udmøntning af besparelser og effektiviseringer 1. Bilag 1 Effektiviseringerne på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx (308260/15) 2. Bilag 2 Besparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx (308269/15) 3. Bilag 3 Driftsønsker på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx (308270/15) 4. Bilag 4. Lov- og cirkulæreprogram og tekniske ændringer efter FUbehandling.pdf (306692/15) 5. Brev til BU 8. december 2015 (337602/15) 5. Orienteringssag: Skoledagens længde 1. Hyrdebrev om skoledagens længde - Brev til kommunerne om skoledagens længde_26.08.15.docx (305686/15) 8. Orienteringssag: Ændring af tilbud i Center for Børn, Unge og Familier 1. Udviklingen i Børn, Unge og Familier (335986/15)

Bilag: 2.2. Bilag 2 Besparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. december 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 308269/15

Bilag 2. Besparelser fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder: Rammestyret område: Besparelser: hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Budgetområde 512-38 -38-38 -38 Reduktion af prisfremskrivning -38-38 -38-38 Budgetområde 513-3.647-5.262-6.067-6.368 Diæter til skolebestyrelser -357-357 -357-357 Befordring af elever i grundskolen -37-37 -37-37 Betaling af SFO for elever i specialtilbud -306-306 -306-306 Lukning af værestedet Nordvestskolen -491-982 -982-982 Omlægning af Uddannelseshuset i Helsingør Kommune -350-700 -700-700 Mindreforbrug for special SFO -1.443-2.217-3.022-3.323 Reduktion af prisfremskrivning -663-663 -663-663 Budgetområde 515-2.493-1.943-1.943-1.943 Udmøntning af den generelle besparelse -711 0 0 0 Kapacitetstilpasning 2014-786 -504-504 -504 Adm. af frit valgs ordning -135-135 -135-135 Værested Espergærde -444-887 -887-887 Reduktion af prisfremskrivning -417-417 -417-417 Budgetområde 516-10 -10-10 -10 Reduktion af prisfremskrivning -10-10 -10-10 Budgetområde 517-415 -415-415 -415 Reduktion af prisfremskrivning -415-415 -415-415 Besparelser i alt -6.603-7.668-8.473-8.774 Budgetområde 512 Forebyggelse Reduktion i prisfremskrivning Indarbejdes i driften. Budgetområde 513 Skoler Diæter til skolebestyrelser: Center for Dagtilbud og Skoler orienterer skolelederne om den ændrede praksis. Skolelederne informerer på skolebestyrelsesmøder i december 2015 om den ændrede praksis. Befordring af elever i grundskolen: Borupgårdskolens idrætslinien er skriftligt orienteret om, at særaftalen om transport til elever på idrætslinen fra skoleåret 2016/2017 ikke længere er gældende. Skolen formidler Byrådsbeslutningen til de indmeldte og evt. kommende skoleelever/forældre.

Betaling for SFO elever i specialtilbud: Center for Dagtilbud og Skoler orienterer forældrene om den ændrede praksis. Specialtilbuddene tilpasser deres åbningstider og fritidstilbud, så det stemmer overens med de øvrige SFO-tilbud i kommunen. Lukning af værestedet Nordvestskolen: Ledelsen i Helsingør Skoledistrikt forestår lukningen af værestedet herunder afvikling af lokaler og personaleressourcer. Skolen har i deres planlægning af ressourcer i klubregi taget højde for dette. Værestedet lukker pr. 31.12.2015. Medarbejderen er endnu ikke varslet opsagt, men bliver det i nær fremtid. Omlægning af Uddannelseshuset i Helsingør Kommune: Der udarbejdes et oplæg til omlægning af Uddannelseshuset i primo 2016. Mindreforbrug for special SFO: Udgifterne til special SFO er faldet gennem de seneste år dels fordi skoledagen er blevet længere, og prisen for SFO derfor er faldet og dels fordi der ikke længere visiteres så mange børn til specialtilbud. Reduktion af prisfremskrivning: I budgettet er der indlagt en prisfremskrivningsbesparelse, som rammer hele kommunen. Det betyder, at indkøb af varer og tjenesteydelser kun bliver prisfremskrevet med ca. halvdelen af den almindelige prisfremskrivning. Besparelsen vil blive udmøntet ved blandt andet færre indkøb. Budgetområde 515 Dagtilbud Udmøntning af den generelle besparelse I forbindelse med udmøntningen af den generelle besparelse vedtaget ved budgetaftale 2014-17 er flere budgetter på myndighedskontoen blevet nedskrevet. Udmøntningen betyder at der i 2016 er hentet en større besparelse end pålagt ved budgetaftalen. Dette overskud på 711.000 kr. overføres til kommunekassen. Kapacitetstilpasning 2014 Budgetmidler vedr. kapacitetstilpasning 2014. Midlerne anvendes til finansiering af forbrug efter lukninger herunder personaleudgifter i opsigelse samt udgifter i forbindelse med fraflytning. Der ventes ikke at være forbrug fra 2016 og frem, budgettet kan dermed nedskrives. Adm. af frit valgs ordning Processen med opkrævning af administration af ordningen er sat i gang. Det undersøges pt., hvordan opkrævningen kan ske. Værested Espergærde Lederen af Espergærde Fritidscenter forestår lukningen af værestedet, herunder afvikling af personaleressourcer. Driften af værestedet vil fortsætte i medarbejdernes opsigelsesperiode, sidste åbningsdag for værestedet er 18. marts 2016. Reduktion i prisfremskrivning Er iværksat i forhold til institutionernes budget for 2016.

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Reduktion i prisfremskrivning Indarbejdes i driften. Budgetområde 517 Udsatte børn Reduktion i prisfremskrivning Foranstaltningsområdet/Familieværftet: 39.000 kr. Indarbejdes i driften. Myndigheden: 376.000 kr. Center for Børn, unge og Familier har budt ind med et meget stort beløb på effektiviseringer, som allerede er meget krævende at opnå. Derfor bliver en besparelse på yderligere 376.000 nok en for stor opgave. Serviceniveauet vil som følge heraf blive nedsat. Myndigheden vil kunne spare ca. 70.000 kr. ved at nedsætte serviceniveauet på støtteperson til forældre til anbragte børn og unge, jf. servicelovens 54. Serviceniveauet skal formentligt nedsættes med gennemsnitligt 1 time om måneden på. Færre børn med handicap kan aflastes på institution. Børn med multiple eller komplekse handicaps vil altid blive tilbudt aflastning på institution, derudover når yderligere aflastning vurderes som relevant støtte i hjemmet. Forældre med børn og unge med psykiske handicaps, som ikke er komplekse (fx autisme eller ADHD uden morbiditet) kan ikke længere få aflastning på institution, men skal i stedet tilbydes aflastning i plejefamilier eller som hjemmepasning. Tilsammen skal disse besparelser beløbe sig til 306.000.

Bilag: 2.3. Bilag 3 Driftsønsker på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. december 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 308270/15

Bilag 3. Driftsønsker fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder: Rammestyret område: Driftsønsker: hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Budgetområde 512 2.492 0 0 0 Forældreuddannelse 992 Udvidelse af fritidspasordningen 100 Værested for 18+ 1.000 Brandkadetter 250 Exitplan 150 Budgetområde 513 1.443 529 184 139 Pilotprojekt på frokost tilbud på skolerne 229 185 0 0 SUS pilot projekt om overvægt og mistrivsel 260 0 0 0 Den 3. dimension - udviklingsprojekt mellem Forsyning Helsingør og 350 250 90 90 kommunens skoler Partnerskab mellem Helsingør Kommune og Danske Skoleelever vedrørende 55 45 45 0 Elevvenlig Kommune Sommerakademi Learning & Adventure Camp 49 49 49 49 Udgående medarbejder som erstatning for lukning af to væresteder 500 0 0 0 Budgetområde 517 1.951 0 0 0 Udgående rådgivere 1.500 Home-start 451 Driftsønsker i alt 5.886 529 184 139 Budgetområde 512 Forebyggelse Forældreuddannelse Byrådet har bevilliget penge til at tilbyde forældreuddannelse til alle førstegangsforældre i Helsingør Kommune. Dette skal ses som et tidligt forebyggende tiltag. Det bliver konceptet Familieiværksætterne, som Nordsjællands Hospital og 4 andre kommuner i Nordsjælland allerede bruger. Samarbejdet mellem disse parter er allerede er etableret og Helsingør Kommune er blevet inviteret med i dette netværk og kan drage nytte af de erfaringer der er gjort. Begge forældre inviteres til at deltage i en gruppe på 8-10 forældrepar. Forløbet starter fra kvinden er gravid i uge 26 og slutter når barnet er ca. 15 måneder gammel. Hvert hold får 16 undervisningsgange med faste temaer, og der forventes opstart af nyt hold ca. hver 14. dag.om året Der er en del forberedelse og planlægningsarbejde inden forældreuddannelsen kan starte op både logistisk og med inddragelse af de mange fagpersoner, som skal undervise. Dette går i gang her i efteråret 2015, hvor Sundhedstjenesten deltager i netværksmøder med

Nordsjællands Hospital og de 4 andre kommuner. Internt forventer vi at have bemandingen på plads på fast personale inden udgangen af 2015. Det forventes at vi kan starte de første hold op fra august 2016, når de deltagende undervisere er uddannet i konceptet og brugbare lokaler er fundet. Udvidelse af Fritidspasordningen Fritidspasordningen udvides så flere børn og unge - herunder især flygtninge, kan få glæde af ordningen. Værested for 18+ Tilbud til unge i alderen 18-25 år, fortrinsvis med en anden etnisk baggrund end dansk. Tilbuddet har fokus på at få de unge i uddannelse og i arbejde. Der følges op på om uddannelse/arbejde passes og der arbejdes med individuelle handleplaner. Samtidig hermed nedlægges Klub +, da der ikke er lokaler og budget til at fortsætte. Brandkadetter Der bevilget penge til, at flere børn og unge i Helsingør Kommune kan får en uddannelse som brandkadet. Gennem uddannelsen får de viden og færdigheder, der støtter dem i at blive ansvarsbevidste og som giver dem indsigt i, hvad det betyder, når Brand- og Redningstjenesten skal rykke ud. Exitplan Der er besluttet en exithandleplan (finansieret af i budgetforliget med 150.000 kr. og 17.4 udvalget med 350.000 kr.), som skal kvalificeres i 2016, så der kan ydes sammenhængende og koordinerede muligheder for personer, der ønsker at komme ud af bandemiljøer. Der kan være tale om mindre indsatser i form af uddannelse eller arbejde, men der kan også være tale om omfangsrige indsatser i form af flytning til anden landsdel og ny identitet. Budgetområde 513 Skoler Pilotprojekt på frokost tilbud på skolerne: Center for Dagtilbud og Skoler udvikler og leder projektet omkring frokost tilbud på én af skolerne i Helsingør. Projektet vil være en kombination af et frokosttilbud og læring om sund kost. Projektet koordineres i samspil med projektet Et lettere liv. Pilotskolen er endnu ikke afklaret pga. organisationsændringer på skolerne. Et lettere liv - projekt om overvægt og mistrivsel: Helsingør Kommune har i samarbejde med Socialt udviklingscenter ansøgt Helsefonden om midler til et projekt omhandlende overvægt og mistrivsel. Der er en medfinansiering for Helsingør Kommune over en 4-årig periode. Medfinansieringen er primært udgifter til medarbejderressourcer Den kontante medfinansiering på 260.000kr skal dække følgende områder: drift af sekretariat, kompetenceudvikling, datahåndtering og understøttelse af styregruppe/arbejdsgrupper. Den 3. dimension - udviklingsprojekt mellem Forsyning Helsingør og kommunens skoler: Der udarbejdes i samarbejde med Forsyning Helsingør en række undervisningsforløb til brug på for Helsingørs skoler. En væsentlig del af opgaven består i at få digitaliseret opgaver og undervisningsforløb, samt udvikle digitale modeller og simuleringer, der kan kvalificere undervisningen på alle stadier i undervisningsforløbene, og tilpasses niveauet på forskellige klassetrin. Hertil kommer at alle forløb tilrettelægges og beskrives med fokus læringsmålstyreret undervisning.

Partnerskab mellem Helsingør Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune : Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet en procesplan. Børne- og Uddannelsesudvalget er orienteret om planens indhold. Elever involveres i planlægningen og opstart af partnerskabet i foråret 2016. I skoleåret 2016/2017 rulles Fælles elevråd fuldt ud på alle folkeskolerne i kommunen. Sommerakademi Learning & Adventure Camp: LAC bliver gennemført i den sidste uge af sommerferien efter samme principper, som i pilotåret 2015. Campen er for elever i 7. og 8. klasse og retter sig mod elever med faglige vanskeligheder i dansk og matematik. Udgående medarbejder som erstatning for lukning af to væresteder: Ungdomsskolen ansætter i 2016 en udgående medarbejder. Denne medarbejder vil være nøgleperson i forhold til at afdække de unges muligheder for tilknytning til de andre ungdomstilbud, der er i områderne. Ved at møde de unge, hvor de er og ved at finde frem til de rigtige tilbud, kan medarbejderen støtte de unge til at indgå i nye fællesskaber eller være selvskabende omkring et fritidsliv, de selv har lyst til at være en del af. Budgetområde 517 Udsatte børn 1 ekstra socialrådgiver i Familierådgivningen Dette vedrører administrationsområdet og dermed hører under økonomiudvalget. Vi har dog vurderet, at Børne- og Uddannelsesudvalget skal være bekendt med denne bevilling, da den har indflydelse på kvaliteten i arbejdet på udvalgets budgetområder. Pr. 1. januar 2016 er der bevilget en opnormering med 1 ekstra socialrådgiver til Familierådgivningen. Landsdækkende er der politisk og samfundsmæssigt fokus på arbejdet med udsatte børn og unge fokus er på kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge, arbejdsmiljø, herunder de betingelser, som møder de medarbejdere, der udfører myndighedsarbejdet. De betingelser, der særligt er i fokus, er sags-antal, dokumentation, administration og krav til opfølgning. Landsdækkende, er der en holdningsmæssig politisk bevægelse mod bl.a. målrettede korttidsindsatser med hyppigere opfølgninger, end loven pt. foreskriver og med måling af effekt. Opnormering med 1 socialrådgiver skal være med til at sikre, at vi arbejder økonomisk bevidst, med kvalitet i arbejdet og sikrer arbejdsmiljøet i Familierådgivningen og blandt samarbejdspartnere både i BUF, i andre centre, på skoler og i dagtilbud. Med lavere sags-antal pr. medarbejder i Familierådgivningen, kan der arbejdes mere intensivt og med tidligt forebyggende fokus og hyppigere opfølgninger, til gavn for udsatte børn, unge og familier. Dette formodes ud over at være til gavn for borgerne, at have positiv effekt på arbejdsmiljøet og økonomien som investering på sigt. 3 udgående rådgivere Pr. 1. januar 2016 er der bevilget budget til 3 udgående rådgivere som er tilknyttet Familierådgivningen. Bevillingen er en fortsættelse af projekt, der har været etableret med henholdsvis 4 og 2 rådgivere i 2014 og 2015. Helsingør Kommunes Børne- og Ungepolitik samt Vision 2020 og Inklusion 2016 prioriterer en forebyggende og tidlig indsats i forhold til de børn og deres familier, som oplever

vanskeligheder, der endnu ikke er så alvorlige, at de er målgruppe for Servicelovens foranstaltningstilbud. Jævnfør servicelovens 11 skal kommunen tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Udgående rådgivere på skoler og daginstitutioner er en del af denne indsats. De 3 udgående rådgivere skal arbejde i distrikterne Helsingør og Snekkersten og de daginstitutioner, som er beliggende i disse distrikter. Formålet med en udgående rådgivere på skoler og i daginstitutioner er: at bidrage til at skabe størst mulig inklusion i det daglige arbejde med børn og unge, at understøtte tidlig og forebyggende indsat med mindst mulig intervention i familien, mindske antallet af børn og unge, der giver anledning til bekymringer (børnelineal 6-1 nedbringes), optimere antallet af børn og unge, der trives (befinder sig på børnelinealen på 6-10), nedbringe skolefravær, øge kvaliteten af underretninger, skabe motivation og inddrage familierne og deres netværk, være med til at sikre fortsat implementering af metoden LØFT (Løsningsfokuseret tilgang)på Tværfagligt Forum (TF) og på netværksmøder, prioritere og implementere anvendelse af Familiedialog. Home-start Der er i budget 2016 bevilliget kr. 451.000. til opstart af lokalt Home-start tilbud. Home-start er en frivillig organisation, der yder hjælp til småbørnsfamilier med mindst et barn under skolealderen. Formålet for Home-start er, at yde en hjælp af praktisk eller anden karakter, der er medvirkende til at undgå sammenbrud og kriser i småbørns familier, og at skabe trygge opvækstvilkår for børnene. Når Home-start åbner en afdeling i en kommune, ansætter Home-start en koordinator, der har til opgave at opdyrke et netværk af frivillige, uddanne dem til opgaven og matche med de familier der søger hjælp. Familierne søger selv Home-start om hjælp. Efter familiens henvendelse til Home-Start koordinatoren, får de besøg af denne og kan herefter få tilbudt et forløb af op til 6 måneders varighed. Forud for opstart af Home-start i Helsingør kommune indgår Home-start og Helsingør kommune en Partnerskabsaftale, hvor ramme og gensidige forpligtigelser i partnerskabet er aftalt.

Bilag: 2.4. Bilag 4. Lov- og cirkulæreprogram og tekniske ændringer efter FU -behandling.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. december 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 306692/15

Bilag 4: Lov- og Cirkulæreprogram og tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen fordelt på budgetområder hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Rammestyret område: Budgetområde 512 Forebyggelse : 3.053 3.043 3.046 3.046 Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: 3.053 3.043 3.046 3.046 Norm og mængderegulering af tandreguleringen 20 0 0 0 Udbudsbesparelser -127-127 -127-127 Omorganisering af særlig socialpædagogisk indsats vedtaget BU 31.8.2015. 3.570 3.570 3.570 3.570 PL-regulering august 2015-410 -400-397 -397 Budgetområde 513 Skoler: -6.851-9.986-9.760-10.633 Lov- og Cirkulæreprogram: 0 0-298 -298 Ændring af Privatskolebidrag 0 0-298 -298 Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: -6.851-9.986-9.462-10.335 Regulering af Økonomi i folkeskolereformen 1.536-2.085-2.458-3.544 PL-reguering august 2015-7.052-6.877-6.780-6.697 Vinduespolering -154-154 -154-154 Esco -1.605-1.605-1.605-1.605 Energi renovering -10-10 -10-10 Flytning af budget til leje af svømmehal -862-862 -862-862 Udbud - Gas -113-113 -113-113 Udbud - Korrektion Gas 47 47 47 47 Udbud - EL -27-27 -27-27 Udbud - Sygepleje artikler -2-2 -2-2 Udbud - Elevator og liftservice -4-4 -4-4 Udbud - Tolkeservice -48-48 -48-48 Udbud - Hobby artikler -87-87 -87-87 Flytning af budget forbrugsafgifter til sprogstøtten fra budgetområde 515 142 142 142 142 Norm og mængde efter faktisk elevtal på skoler 2.639 3.124 3.924 4.054 Norm og mængde efter faktisk elevtal på 10 kl. skolen og Erhvervsskolen -330-504 -504-504 Dialogportalen flyttes fra 513 til 517-921 -921-921 -921 Budgetområde 514 UU-Øresund: -131-126 -126-126 Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: -131-126 -126-126 Udbudsbesparelse Tolkeservice -1-1 -1-1 PL-regulering august 2015-130 -125-125 -125 Budgetområde 515 Dagtilbud: -6.911-6.884-6.905-6.927 Lov- og Cirkulæreprogram: -175-175 -175-175 Lov- og Cirkulæreprogram Gensidig forsørgerpligt Lov nr. 1522 af 27.december 2014-175 -175-175 -175 Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: -6.736-6.709-6.730-6.752 PL-reguering august 2015-2.830-2.803-2.824-2.846 Vinduespolering -80-80 -80-80 Esco og Energirenovering -72-72 -72-72 Udbud - Gas -41-41 -41-41 Udbud - Korrektion Gas 17 17 17 17 Udbud - EL -7-7 -7-7 Udbud - Sygepleje artikler Udbud - Elevator og liftservice -3-3 -3-3 Udbud - Tolkeservice Udbud - Hobby artikler -37-37 -37-37 Flytning af budget forbrugsafgifter til sprogstøtten fra budgetområde 515-142 -142-142 -142 Stillingsskift fra Tjenestemand til anden overenskomst 29 29 29 29 Omorganisering af særlig socialpædagogisk indsats vedtaget BU 31.08.2015-3.570-3.570-3.570-3.570 Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen: -386-381 -381-381

Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: -386-381 -381-381 Udbudsbesparelser -8-8 -8-8 Vinduespolering -3-3 -3-3 Pl-regulering august 2015-375 -370-370 -370 Budgetområde 517 Udsatte børn: -571-538 -448-448 Lov- og Cirkulæreprogram: 216 230 320 320 Kvindekrisecentre 51 62 62 62 Faglig støtte til netværksfamilier 165 168 171 171 Barnets reform 0 0 29 29 Kontinuitet i anbringelsen 0 0 58 58 Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen: -787-768 -768-768 Udbudsbesparelser -34-34 -34-34 Dialogportalen overføres fra DS til BUF 921 921 921 921 Pl-regulering august 2015-1.578-1.559-1.559-1.559 Lejemål Kronborg kollegiet -96-96 -96-96 Lov- og Cirkulæreprogram og tekniske ændringer i alt -11.797-14.334-14.126-15.021

Bilag: 2.1. Bilag 1 Effektiviseringerne på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.docx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. december 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 308260/15

Bilag l. Effektiviseringerne fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder: Rammestyret område: Effektiviseringer: hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Budgetområde 512-52 -52-52 -52 Transport politik for kommunens medarbejdere -52-52 -52-52 Budgetområde 513-2.127-4.107-4.107-4.107 Indførsel af Aqua Camp i skolen 0-611 -611-611 Optimere Ledelse og brug af undervisningsmidler -1.500-2.500-2.500-2.500 Transport politik for kommunens medarbejdere -213-213 -213-213 Mindske brugen af eksterne konsulenter -150-150 -150-150 Opsigelse af Lejemål for SFO Mørdråben og Mørdrupskole -114-273 -273-273 Frasalg af bygningen for SFO Smakken, Borupgårdsskolen -150-360 -360-360 Budgetområde 515-514 -1.726-1.726-1.726 Kapacitetstilpasning Hellebæk/Ålsgårde -80-325 -325-325 Kapacitetstilpasning Espergærde/Kvistgård -256-1.024-1.024-1.024 Børnehuset Stjernebæk flyttes til Hornbæk skole -67-266 -266-266 Transportpolitik for kommunens medarbejdere -87-87 -87-87 Mindske brugen af eksterne konsulenter -24-24 -24-24 Budgetområde 516-58 -58-58 -58 Transportpolitik for kommunens medarbejdere -58-58 -58-58 Budgetområde 517-3.963-3.963-3.838-3.738 Transportpolitik for kommunens medarbejdere -217-217 -217-217 Mindske brugen af eksterne konsulenter -66-66 -66-66 Fremskudt borgernær indsats -380-380 -255-155 Reduktion af plejevederlag, øget brug af plejefamilier i stedet opholdssteder mm. -3.300-3.300-3.300-3.300 Effektiviseringer i alt -6.714-9.906-9.781-9.681 Budgetområde 512 Forebyggelse Transportpolitik for kommunens medarbejdere I forhold til effektiviseringen af kommunens transportpolitik har det vist sig, at det ikke på alle områder er muligt at nedsætte den afregnede takst for medarbejderes kørsel i egen bil fra den

høje takst til den lave takst. Det skyldes, at en række medarbejdere ifølge en KL aftale har krav på at blive afregnet til den høje takst. Administrationen er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan effektiviseringen kan udmøntes med den nye viden, og det anbefales derfor, at den konkrete udmøntning foreløbigt afventer dette arbejde. Budgetområde 513 Skoler Indførelse af AquaCamp i skolerne: Svømmeklubberne, Center for Kultur Idræt og Byudvikling og Center for Dagtilbud og Skoler er i gang med forberedelserne af et forsøg med Aquacamp på to skoler i indeværende skoleår 2015/2016. Forsøget er rettet mod elever i slutningen af 3. klasse og de samme elever i starten af deres 4. klasse. På baggrund af forsøget udarbejdes en plan for implementeringen af Aquacamp, samt en plan for overgangsperioden fra den nuværende svømmeundervisning til Aquacamp, så det sikres at de kommende 5. klasser også får svømmeundervisning. Det forventes at der inden udgangen af december måned foreligger en overordnet plan for hvordan Aquacamp gennemføres med start fra skoleåret 2016/2017. Optimere Ledelse og brug af undervisningsmidler: Pr. 1. august 2016 går Helsingørskoledistrikt fra 4 til 2 SFO ledere. Dette pga. af ny organisering. Snekkerstenskoledistrikt har ændret ledelsesstruktur og har pr 1. august 2016 således kun to Daglige Pædagogiske Ledere i stedet for tre. Den overskydende leder er afskediget pr. 31. juli 2016. I relation til den nye organisering af Espergærdeskoledistrikt vil der være en tilpasning af ledelsesstrukturen. En leder går på pension, og den endelige udmøntning vil være tilpasset den organisering, som følger af etablering af grundskoler og udskolingsmiljø fra skoleåret 2017/2018. Effektiviseringen af indkøb af undervisningsmidler udmøntes på den enkelte skole. Skolerne vil fremadrettet indkøbe færre analoge midler pga. investeringer i digitale læringsmidler. Transport politik for kommunens egne medarbejdere: I forhold til effektiviseringen af kommunens transportpolitik har det vist sig, at det ikke på alle områder er muligt at nedsætte den afregnede takst for medarbejderes kørsel i egen bil fra den høje takst til den lave takst. Det skyldes, at en række medarbejdere ifølge en KL aftale har krav på at blive afregnet til den høje takst. Administrationen er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan effektiviseringen kan udmøntes med den nye viden, og det anbefales derfor, at den konkrete udmøntning foreløbigt afventer dette arbejde. Brug af eksterne konsulenter: I budgettet er der indlagt en effektivisering på brugen af ekstern konsulentbistand, som rammer hele kommunen. Der vil blive arbejdet for, at de opgaver, der er løst af eksterne konsulenter, enten kan reduceres eller løses internt, uden at servicen for borgerne påvirkes. Opsigelse af Lejemål for SFO Mørdråben og Mørdrupskole: SFO Mørdråben rykker SFO en ind i skolens lokaler. SFO en kan fysisk være på skolen men indflytningen vil kræve nogle bygningsmæssige ændringer. Der er dog en udfordring omkring den ventede effektivisering i 2016, idet flytningen først forventes at kunne ske 2017, når Mørdrupskole samtidig omdannes til grundskole fra 0.-6. klasse. Procesplan udarbejdes i december 2015/januar 2016 i samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme, skole og SFO.

Salg af bygningen for SFO Smakken, Borupgårdsskolen: Bestyrelse og forældre er orienteret om, at SFO Smakken flyttes til skolens lokaler med virkning fra august 2016. Bygningen sættes til salg, når flytningen er foretaget. Procesplan udarbejdes i december 2015/januar 2016 i samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme, skole og SFO. Budgetområde 515 Dagtilbud Kapacitetstilpasning Hellebæk/Ålsgårde Bestyrelse, forældre og personale er orienteret om, at afdeling Møllen nedlægges til maj 2016. Der effektiviseres ved, at der ikke længere skal dækkes udgifter til drift af to afdelinger. Herved frafalder ligeledes den ekstra tildeling til 40-børns reglen. Medarbejdere er varslet opsigelse. Kapacitetstilpasning Espergærde/Kvistgård Bestyrelse, forældre og personale er orienteret om, at Børnehuset Nørremarken nedlægges til maj 2016, og børnene overflyttes til de øvrige institutioner i distriktet. Medarbejdere er varslet opsigelse. Børnehuset Søstjernen og Hornbæk Børnehave flyttes til Hornbæk skole Bestyrelse, forældre og personale er orienteret om, at Børnehuset Søstjernen og Hornbæk Børnehave skal flytte sammen i nyindrettede lokaler ved skolen. Indflytning i lokalerne sker i august måned 2016. Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand Budget 2016 er nedskrevet med beløbet. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Transportpolitik for kommunens medarbejdere Det er besluttet, at kørselsgodtgørelse skal nedsættes til den lave takst. Budgetområde 517 Udsatte børn Transportpolitik for kommunens medarbejdere I forhold til effektiviseringen af kommunens transportpolitik har det vist sig, at det ikke på alle områder er muligt at nedsætte den afregnede takst for medarbejderes kørsel i egen bil fra den høje takst til den lave takst. Det skyldes, at en række medarbejdere ifølge en KL aftale har krav på at blive afregnet til den høje takst. Administrationen er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan effektiviseringen kan udmøntes med den nye viden, og det anbefales derfor, at den konkrete udmøntning foreløbigt afventer dette arbejde. Reduktion i brugen af ekstern konsulentbistand En reduktion af myndighedens budget på 66.000 kr. vedr. brug af eksterne konsulentydelser, kommer til at betyde en reduktion i supervision til medarbejdere og lægefaglig hjælp til handicapsager. Reduktion af plejevederlag, øget brug af plejefamilier i stedet opholdssteder m.m. Der indføres en ny procedure, hvor vederlag til nye Plejefamilier fastsættes til et fast garanteret niveau med mulighed for tidsafgrænsede funktionstillæg f.eks. fordi det kræves,

at en eller begge plejeforældre går ned i tid for en aftalt periode. Visse kontrakter genforhandles for de højest lønnede. Derudover sættes et maks. på 2 vederlag til unge over 18 år (i alt ca.1,5 mio. kr.). Der arbejdes målrettet med, at flere børn anbringes i familiepleje som alternativ til opholdssted evt. som kommunale plejefamilier dvs. fastlønnede (ca. 1,2 mio. kr.) og der arbejdes med, at flere børn anbringes i netværkspleje som alternativ til familiepleje (ca. 0,6 mio. kr.). Samlet set er det effektiviseringer for ca. 3,3 mio. kr. Fremskudt borgernær indsats Center for Borgerservice, It og Digitalisering har sammen med Center for Job og Uddannelse, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Særlig Social Indsats har fremsat effektiviseringsforslag vedr. fremskudt indsats. Effektiviseringsforslaget skal nedsætte antallet af effektive udsættelser samt sager, hvor borgerne er i risiko for at blive udsat af egen bolig. Sagerne siden 2010 fordelt sig jf. nedenstående, hvilket kræver ressourcer (både medarbejdere og foranstaltninger): 2010 2011 2012 2013 2014 Betalingsmisligholdelser 234 282 64 193 189 Effektive udsættelser 284 325 307 278 221 Tilbagekaldte 178 214 203 209 146 Reelle udsættelser 80 87 75 65 75 Der har ikke tidligere været registrering af forbrug for de enkelte centre, hvorfor effektiviseringen/besparelsen er skønnet for hvert center (på de sager der bredt er kendskab til) Center for Borgerservice, It og Digitalisering vil løbende registrere typer af borgersager (hvilke centre, borgerne tilhører og hvilke center der derfor har sparet en potentiel udgift). Center for Børn, Unge og Familier vil forventeligt kunne nedbringe udgifter til sagsbehandling (dialog med boligselskaber og dialog med borgeren om ny boform), huslejerestance eller flytning til ny bolig, kortvarige bo-foranstaltning til hele familien (campingplads, nødlejlighed, hotel m.m.). Hvis det viser sig, at forudsætningerne er forkerte, vil sagen kunne revurderes ved budgetrevisionen i 2017.

Bilag: 2.5. Brev til BU 8. december 2015 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. december 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 337602/15

Til Børne- og Uddannelsesudvalget Fra C-MED i Center for Dagtilbud og Skoler Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282778 Mob. 25312778 Fax 2736 mbo30@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.12.2015 Sagsbeh. Merete Bonke C-MED har følgende kommentarer til "Beslutningssag: Vedtaget budget 2016-2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget udmøntning af besparelser og effektiviseringer": I relation til Aquacamp foreslår B-siden at kommunens svømmelærere inddrages i det videre arbejde, og at svømmelærerne selv udpeger de repræsentanter der skal indgå. Centeret, at der sikres inddragelse af svømmelærere i processen med udviklingen. B-siden påpeger, at det er væsentligt at det bliver tydeligt hvilke opgaver den udgående medarbejder der skal erstatte de to væresteder, skal løfte tværsektorielt. B-siden gør opmærksom på, at de budgetreduktioner der er i budgettet betyde kan medføre at der skabes et større opgavepres på medarbejderne, som kan resultere i et øget sygefravær. B-siden mener samtidig, at det må være blevet dyrere at drive skoler, da eleverne nu er længere tid i skolen end før reformen, her tænkes også på udgifter til lys, varme og "toiletpapir". B-siden oplever i stigende grad at totalrammestyringen, set fra enhedernes perspektiv, er under pres. Med venlig hilsen Vera Sandby Hansen, Næstformand for C-MED & Rikke Reiter, Formand for C-MED

Bilag: 5.1. Hyrdebrev om skoledagens længde - Brev til kommunerne om skoledagens længde_26.08.15.docx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. december 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 305686/15

Til alle kommunalbestyrelser Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Kære kommunalbestyrelse 26. august 2015 Med folkeskolereformen har vi givet eleverne mere undervisningstid med markant flere timer i dansk og matematik, engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse og flere timer i natur/teknologi og de praktiske/musiske fag. Der er desuden afsat tid til understøttende undervisning, der giver skolerne bedre muligheder for lokalt at løse en række opgaver, som understøtter undervisningen i fagene, herunder samarbejde med det omgivende samfund, bevægelse hver dag og faglig fordybelse og lektiehjælp. Med de nye regler om faglig fordybelse og lektiehjælp kan alle reformens nye elementer nu integreres i fuldt ud i skoledagen også i undervisningen i fagene. Hensigten er at forbedre det faglige niveau og elevernes trivsel i folkeskolen, så alle elever udfordres fagligt til at blive så dygtige de kan. På de fleste skoler er der fundet gode lokale løsninger på skemaer, der fungerer. Det vil vi som forligskreds gerne kvittere for. I nogle kommuner har den længere skoledag imidlertid betydet, at nogle elever har fået skemaer med meget lange skoledage. Vi har i loven fastsat en årsnorm på 1.200 timer for bh.kl.-3. klasse, 1.320 timer for 4.-6. klasse og 1.400 timer for 7.-9. klasse, der giver en skoledag på hhv. 6 timer, 6,6 timer og 7 timer ved et skoleår på 40 uger. Det er op til kommunerne selv at tilrettelægge skoledagen inden for disse rammer, men timerne skal placeres inden for normal skoletid. Kommunerne skal også sikre tid til konfirmationsforberedelse. Det fremgår således af bemærkningerne til lovændringen om folkeskolereformen (lovforslag nr. L 51 af 31. oktober 2013), at konfirmationsforberedelsen så vidt muligt fortsat skal lægges inden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i, hvilket er mellem ca. kl. 8.00 og 16.00, og kommunalbestyrelsen kan således ikke henvise konfirmationsforberedelsen til om aftenen eller til andre ugedage end dem, hvor almindelig undervisning finder sted. Vores intention som forligskreds var og er, at en skoledag normalt varer fra kl. 8.00-14.00 for de mindste elever, kl. 8.00-14.30 for de mellemste elever og kl. 8.00-15.00 for de ældste elever. Det giver mulighed for, at eleverne fortsat kan deltage i fritidsaktiviteter efter Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

2 skole, have et fritidsjob og have et aktivt liv sammen med familie og venner. Samtidig giver reglerne mulighed for, at der også kan arbejdes med undervisning uden for skolen som en fast tilbagevendende del af undervisningen, der kan medføre lidt længere skoledage. Det kan fx være relevant på skoler med udskolingslinjer, hvor der en gang om ugen er lagt tid ind til virksomhedsbesøg eller lignende. Med den nye folkeskolereform ønskede vi at give skoler og kommuner større frihed til lokalt at tilrettelægge en god skoledag, der gør eleverne dygtigere, og samtidig gør det muligt for eleverne og deres forældre til fortsat at have et velfungerende og aktivt liv efter skole. Med den øgede frihed følger naturligvis et ansvar for, at de intentioner, vi havde med folkeskolereformen, også imødekommes. For os er det afgørende, at den fleksibilitet, I har fået, lokalt anvendes ud fra faglige og pædagogiske hensyn, der både sikrer eleverne en bedre undervisning og et velfungerende fritidsliv. Vi vil gerne i den forbindelse kvittere for, at KL også har henledt opmærksomheden på dette i formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, Anna Mee Allerslevs brev af 17. august 2015 til kommunernes udvalgsformænd på skoleområdet http://www.kl.dk/menu/der-er-fortsat-behov-forstarkt-politisk-fokus-pa-folkeskolereformenid185717/?n=0&section=4778, og for det materiale, KL har udarbejdet, med eksempler på årsager til, at nogle skoledage er længere end andre http://www.kl.dk/menu/tilrettelaggelsen-af-denlangere-skoledag-id185725/?n=0&section=4778. Hensynet til elevernes fritidsliv gør sig også gældende de steder, hvor der har vist sig vanskeligheder i forhold til at tilpasse lokale ruteplaner til bus, tog og anden offentlig transport til skoledagens nye længde. Når den lokale infrastruktur tilrettelægges, bør det tilsigtes, at den passer til skolens mødetider, så eleverne sikres reel mulighed for at komme hjem eller videre til fritidsaktiviteter, når de har fri fra skole. Det har kommunerne bl.a. mulighed for via deres repræsentation i transportselskabernes bestyrelser. For nogle elever er den længere skoledag en udfordring. Det gælder bl.a. elever med særlige behov. Folkeskoleloven indeholder en række muligheder for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen, som kan give eleverne en kortere skoledag. I forbindelse med reformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte

3 undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder. Muligheden for at afkorte undervisningstiden anvendes ikke i særlig stor udstrækning. Vi vil gerne opfordre til, at muligheden anvendes i de tilfælde, hvor skolen vurderer, at det understøtter elevernes faglige udvikling bedre end den længere skoledag. Ministeriet vil vejlede om, hvordan muligheden kan anvendes. Der er ikke i folkeskoleloven fastsat regler om, hvor mange skoledage der er på et år. I de fleste kommuner arbejdes med 200 skoledage på et år. Der er dog ikke noget i reglerne om folkeskolen, der forhindrer kommuner og skoler i at arbejde med lidt flere skoledage om året, hvilket kan bidrage supplerende til at reducere længden af den enkelte skoledag. I bør derfor af hensyn til familielivet overveje, om flere skoledage også kan være en mulig løsning i forhold til at gøre skoledagene lidt kortere. Med venlig hilsen Folkeskoleforligskredspartierne V, S, DF, RV og SF Ellen Trane Nørby (V), Anni Mathiesen (V), Annette Lind (S), Alex Ahrendtsen (DF), Marianne Jelved (RV) og Jacob Mark (SF)

Bilag: 8.1. Udviklingen i Børn, Unge og Familier Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 08. december 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 335986/15

Udviklingen i Børn, Unge og Familier Familierådgivningen og Familieværftet Hvorfor udvikling og omstilling Opbremsning i økonomi, besparelser og effektiviseringer Men især forskning og erfaringer fra ind- og udland Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, Unge og Familier Til hvad: Fokus på få konkrete og opnåelige mål, hyppig opfølgning samt indsatser af kortere varighed. Som udgangspunkt 6 måneder. For Familierådgivningen (myndigheden) betyder det Mål- og effektfokus, inddragelse af børn og forældre i at sætte mål Hyppige opfølgninger. Nogle gange hver uge, andre gange hver 3. måned, nødvendiggør ansættelse af flere socialrådgiver. 1 fik vi med budgettet. I et forsøg ansætter vi yderligere 5. Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, unge og Familier For Familieværftet (udførerenheden) betyder det færre døgninstitutionspladser og omstilling til indsatser i hjemmet. Alle enheder er blevet nedlagt og erstattet med: 8 døgnpladser til længerevarende ophold 8 Korttids døgnpladser med intensivt familie og netværksarbejde samt 2 familieboliger Familie- og netværkspleje Tilbud til familier med hjemmeboende børn Tilbud til familier med hjemmeboende unge Tilbud til forældre og unge, hvor den unge har ikkeerkendte store vanskeligheder f.eks. med stoffer og/eller voldsom adfærd Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, Unge og Familier Kollegieboliger til 16/17-18 årige Efterværn for over 18 årige. Hvis de ønsker og har behov, kan de blive i ordningen til de er 23 år. Det fælles fundament for Familierådgivning og Familieværft er: Fokus på hele familien Tæt inddragelse af netværk Tidsbegrænsede indsatser Så normalt som muligt. Forældrene i arbejde, børn i daginstitution og skole Krav til plejeforældre og anbringelsessteder om, hvad de unge skal lære fra de er 16-18 år Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, Unge og Familier Garantieftersyn. Da alle indsatser er tidsbegrænsede, vil familier få et tilbud om en samtale efter f.eks. 3 måneder. Har de formået at fastholde og fortsætte en god udvikling sammen med deres netværk, eller mener familierne, at der er behov for endnu et skud. På tværs af BUF Sprog og skolegang. Alle pædagoger og plejefamilier er uddannet i at læse på mange måder, alle tilbud i Familieværftet er med i et projekt: læselyst. Anbragte børn mellem 10 og 13 år deltager i 6 årigt projekt: Lær for livet inkl. learningcamps og lektiementor. Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, Unge og Familier Drøftelser med fond om støtte til et projekt. Kom fagligt godt i gang til børn og unge, der har meget fravær, eller helt har droppet skolen. Undersøgelse af, om vi gør det rette for at øge børns sprogkundskaber, når dansk ikke er modersmålet. Spædbarnsteam, hvor alle (også kommende) børn under 3 år drøftes. Her besluttes samtidig indsats, som skal træde i kraft umiddelbart. Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, Unge og Familier 11-team. Familiekatapulten et 3 måneders tilbud om støtte i hjemmet (eller i gruppe) til forældre med børn mellem 0 og 3 år. Samt åben anonym rådgivning til alle forældre. Tilbud om konfliktmægling, så skilsmisse undgås, eller så en skilsmisse bliver så lidt traumatisk for børnene som muligt. Udgående socialrådgivere i daginstitutioner og skoler (vi har fået 3 i budgettet) i Helsingør. Fokus på bekymrende faktorer, ikke mindst fravær. Fra august forældreuddannelse til alle førstegangsfødende/-gravide. Alle enheder i BUF undtagen SSPK deltager i denne indsats. Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, unge og Familier Tandplejen For at opfylde krav om besparelser, effektiviseringer og samt det vigende børnetal bliver distrikter og klinikker sammenlagt til Distrikt Nord med HE+NV+BY og Distrikt Syd BO+RØ+TIB. Herudover tandregulerings-klinikken der også betjener Fredensborg. Større klinikenheder og færre distrikter styrker fagligheden på hver klinik og giver mulighed for effektiv udnyttelse af klinikkerne og mere fleksibel åbningstid. Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, Unge og Familier Børn uden tandproblemer, der samtidig har god støtte fra forældre, tilses hvert 2. år. Sundhedsstyrelsen og tandplejen anbefaler, at forældre deltager ved undersøgelse og behandling, hvilket et stigende antal forældre gør. Børn med særlige problemstillinger tilses hver 4. måned mod før hver 3. måned. Det går støt fremad for tandhygiejnen i Helsingør Kommune. I 2014 havde 51 % af de 18 årige, der blev udskrevet fra tandplejen i Helsingør, aldrig haft huller i de blivende tænder (landsgennemsnit er 41 %). Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, Unge og Familier Sundhedstjenesten (vi arbejder på nyt navn) Der har længe været screening af fødselsdepression hos mødre med tilknyttet gruppetilbud. Der er nu indført fædrescreening. Der har ikke været ressourcer til et gruppetilbud, som til mødre, men der kan gives et besøg eller to mere ved behov. Derudover henvises fædrene til egen læge. Legeværelset er et tilbud til forældre med behov for hjælp til at stimulere deres børn, når bekymringen er i den lette ende. Der er sammen med DS arbejdet med gode overgange til institution for skrøbelige børn. Alle forældrene får en overgangsbeskrivelse, som de kan videregive til institutionen. Ved bekymring er der tilbud om deltagelse i møde med forældre og daginstitution. Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, Unge og Familier Børne- og Ungerådgivningen (BUR) BUR har især omstillet som følge af kommunens inklusionsplan. BUR har i vinteren 2012/2013 været rundt i daginstitutioner og skoler for at undersøge kommende behov. De har på den baggrund oprettet en række nye ydelser, som især har til formål at styrke pædagogers og læreres daglige indsats for at øge trivslen for de sårbare eller udsatte børn. Ikke alle ydelser har været lige efterspurgte. Det skyldes for skolernes vedkommende travlhed med skolereformen. Men det kan også være, at vores tilbud skal tilrettes. BUR tager en ny runde i foråret, og så ser vi frem til det kommende servicetjek, som er besluttet i budgettet. I samarbejde med Familierådgivningen udvikles nye tilbud til familier og børn. BUR står i spidsen for at udvikle tilbud til børn fra tosprogede familier og for udviklingen af konfliktmægling på tværs i BUF. Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, unge og Familier SSPK SSPK blev i budgetaftalen for 2015 reduceret med 1 mio. udover den 1 % besparelse, som ramte alle. Det betød omfattende ændringer i SSPK. Da der samtidig var stigende problemer med urolige unge i Vapnagaard, gik de opsøgende ressourcer til dette område i 2015. Med oprettelsen af det nye tilbud Cube i Vapnagaard, er der blevet ressourcer til opsøgende arbejde andre steder. P.t. Især i Hornbæk, men også i Nordvest og i Espergærde. Fritidspas er løbende blevet udvidet, bl.a. i forbindelse med integration af flygtninge. Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015

Udviklingen i Børn, Unge og Familier Efter skolereformen har skolerne i ringe omfang benyttet SSPK s tilbud til dem. Der er behov for at disse tilbud tilrettes skolernes nuværende behov i forhold til undervisning af børn og forældre omkring risikoadfærd. Aktuelt er der ro i alle boligområder, og politiet har ikke haft unge i deres døgnrapport de seneste mange uger. Det er første gang i mindst 17 år, at dette er sket. Et projekt om at skaffe udsatte unge et fritidsjob har nu fået 19 unge i gang siden sommerferien. Helsingør Kommune Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde december 2015