01. Politisk organisation
|
|
|
- Elisabeth Andersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 01. Politisk organisation Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T01. Beslutning vedr. uændret antal byrådsmedlemmer T02. Beslutning om ændring af honorar til kommissioner, råd og nævn Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Intet budget til afholdelse af valg Ingen lønstigning til udvalgsformænd Ekstraudgifter til it til nye byrådsmedlemmer Budget til Ændring PL-skøn Budgetforlig besparelse uddannelse Budget til
2 02a. Administrativ organisation Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Akutmidler midlertidige stillinger i Jobcenter Ændret PL-skøn juni Ændring af politikområde fra Risikostyring til Adm. Org Ændring af politikområde fra Administrationsbygninger (Brahesholmskolen) til Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Oprindeligt budget I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T01. Lovforslag sygedagpenge T02. Udgifter til leasing, el vand, varme og køb af pedeltimer vedr. bygningen Nørregade 42, som huser jobcenter T03. Øgede udgifter til el, vand og varme vedr. bygningen Bogensevej 133. Bygningen blev tidligere ikke anvendt til noget T03. Ændring af politikområde fra Administrativ organisation til Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger T04 Overtagelse af statslige medarbejde vedr. arbejdsmarkedsreformen T05 Indsats mod misbrug af sociale ydelser T06 Aftale med Falck jobservice Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september R01 Reduktionsblok afdelingen Plan og Byg R02 Reduktionsblok afdelingen Natur og Miljø R03 Reduktionsblok vedr. Pladsanvisningen R06 Reduksionsblok vedr. afdelingen Myndighed og udvikling R07 Redukstionsblok vedr. Borgerservice Manglende indtægt fra forsyningen Ø01 Administrationsudgifter som overføres til forsyningen ophører med selskabsdannelsen Budget til Ændring PL-skøn Rettelse lønoverførsel (nul-løsning) Del af besparelse arbejdsmarkedspolitik konteres på adm.org Rettelse vedr. Brahesholmskolen Budget til
3 02T. Tværgående - Administrativ organisation, Overslagsår 01 - fremskrevet (se 02a) Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Tjenestemandspension overført til Psykiatri og Handicap Skævdelingspulje nyløn Manglende nyløn børnesundhed Ændring i PL skøn juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T01. Lov om skimmelsvampe T02. KLPU - ordning ophører, sammenhæng med blok T04 under uddannelsespolitik Fordeling af skævdelingspulje Lederlønspulje Skævdeling administrativ organisation 85 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Fortsættelse af sundhedsordning Stiging i byggesagsgebyrer for at modvirke manglende indtægter Reel P/L fremskrivning fra Budget til Lederlønspulje Skævdeling administrativ organisation Udmøntning af PL-skøn til hele driften Fordeling lederlønspulje Budgetforlig provision lånegarantier Budgetforlig regeringens bidrag til effektiviseringer Budgetforlig ny blok Budget til
4 03. Udviklingspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL-skøn juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Andel af skævdelingspulje 2 Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Blok R1: Reduktion regionale tiltag Blok R2: Reduktion i tilskud til Udviklingsudvalget Blok R3: Reduktion af udviklingspuljen Budget til Ændring PL-skøn Andel af skævdelingspulje Budget til
5 04. Boligpolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Budget til Ændret pris- og lønskøn Budget til
6 05. Miljøpolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Affaldsplan(genopretn.) Ændret PL juni Tekniske blokke: Lovændringer: Grundvandsgebyr Kvalitetsstyring Andel af skævdelingspulje 1 Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Badevandsanalyser Reduktion øvrig planlægning Budget til Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje Budget til
7 07. Infrastruktur Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni Tekniske blokke: Lovændringer: Bortfald Elafgift Andel af skævdelingspulje 37 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Foreningsarrangementer Juleudsmykning i byområder Halvering af sommerfejning Privatisere grusveje Græsslåning rabatarealer landområder Vintertjeneste Hegnsklipning langs kommuneveje Reduktion af gadefejning Vejafvandingsbidrag nedsættes til 2% Øgede udgifter til Fynbus Bogøfærgen Budget til Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje Budgetforlig besparelse pensionistrabat Budget til
8 08. Politik for vedligeholdelse af grønne områder Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni Tekniske blokke: Lovændringer: Afledt drift af 2 nye boldbaner Afledt drift af projekt Blå Flag Andel af skævdelingspulje 1 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Blomsterudsmykning Kolonihaver affald Reduceret græsklipning Tennisbaner Udskiftning af mål og net Græsslåning af fodboldbaner reduceres Opkridtning af boldbaner Budget til Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje Budget til
9 09. Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Rettelse KMD-Opus Indtægt fejlplaceret Ændret PL juni Brahesholmskolen - Overført fra pol. Omr. 02. adm Akutmidler Tekniske blokke: Lovændringer: Andel af skævdelingspulje 2 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse Yderligere besparelse Budget til Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje Rettelse vedr. Brahesholmskolen Budgetforlig driftsudgifter i forbindelse med handelsskolen Budget til
10 10. Fysisk planlægning Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Rettelse KMD-Opus Indtægt fejlplaceret Ændret PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Budget til Ændret PL-skøn Budget til
11 11. Havneudvalg Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Solgt havnearealer - mistet lejeindtægt Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Budget til Ændret pris- og lønskøn Budget til
12 12. Beredskabskommission Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændret PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Drift af nyt Radioudstyr vedtaget i Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Reduceret udrykning Reduktion af øvelser og kurser Generel besparelse Nedlæggelse af beredskab på Helnæs Reduktion af personale Budget til Ændret pris- og lønskøn Budget til
13 13. Overordnet børn og ungepolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Energibesparende foranstaltninger Ændring sfa nyt pris- og lønskøn I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse Budget til Ændret pris- og lønskøn T01: Tilbageførsel af gl. rengøringskorps til skolerne (nul-løsning) Budget til
14 14. Politik for børn og unge særlig indsats Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Akutmidler Ændring i PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T3: 3 nye love på B&U området: *Tvangsadoption *Forældrepålæg og ungepålæg *Kontinuitet i anbringelser m.v Blok T1: 15 nye pladser på sikrede døgninstitutioner Blok T4: Refusion af særlig dyre enkeltsager Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Kompensation basisbudget Foventet resultat af opstramning af visitation Reduktion familiehusene Reduktion SSP Ny lovgivning jf. budgetopfølgning Reduktion familiehusene Budget til Ændring P/L-skøn Fordeling lederlønspulje Budgetforlig ingen reduktion SSP Budgetforlig mindre reduktion familiehuse Budget til
15 15. Dagtilbudspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring sfa nyt pris- og lønskøn Akutmidler Genopretningsplan Dagplejen Energibesparende foranstaltninger I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T01: Demografiregulering Blok T02: PAU-uddannelsen (RETTET) Andel af skævdelingspulje 258 Blok T03: Økonomisk friplads (Forårspakken 2.0) Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Blok R01: Reduktion af åbningstid i børnehaver Blok R02: Flere børn pr. pædagog Blok R03: Øget ferielukning i institutioner Flere børn pr. pædagog fra børn Budget til Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje T04: Rettelse lønoverførsel (nulløsning) Fordeling lederlønspulje Budgetforlig flere børn pr. pædagog reduceret Budgetforlig flere børn pr. pædagog fra børn udgår Budgetforlig tilskud til privat pasning ned til 75% Budget til
16 16. Børnesundhedspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring pga nyt pris- og lønskøn I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T01: Sundhedsplejen budgetfejl Blok T02: Ny Løn Andel af skævdelingspulje 43 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse Generel besparelse Budget til Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje Budget til
17 17. Uddannelsespolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni Akutmidler, jf. opgørelse Energibesparende foranstaltn I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Genopretningsplan Blok T2: Elevtalsudvikling i klasse og SFO Blok T3: Ændring af finansieringsform for CSV Blok T4: KLPU - reduktion for bortfald af bidrag Blok T5: Assensskolen - afledt drift Blok T6: Udvidelse af takstbeløbet til Ungdommens Uddannelsesvejledning Blok T7: Stigende udgifter til specialskoler, SFO ved specialskoler og kørsel til og fra samme Andel af skævdelingspulje 273 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Flere elever på specialskolen Pilehaveskolen Genopretning af skolernes økonomi til videre analyse Reduktion af inklusionsmidler i folkeskolen Nedlæggelse af lederstillinger i udvidet sfo Afvikling af juniorklubber Ændring af serviceniveau på Pilehaveskolen (-401 i ) Ændring af normering i SFO Ændring af samordnet indskoling Stigning i SFO takst Budget til Ændret pris- og lønskøn
18 T08: Tilbageførsel af gl. rengøringskorps til skolerne (nulløsning) T09: Rettelse lønoverførsel (nulløsning) Fordeling lederlønspulje Andel af skævdelingspulje Budgetforlig Øgede udgifter til specialundervisning Budgetforlig forventet resultat af opstramning af visitation Budgetforlig driftsudgifter i forbindelse med overtagelse af den tidligere handelsskole Budgetforlig ny besparelse på specialundervisning Budgetforlig ingen reduktion af inklusionsmidler i folkeskolen Budgetforlig ingen nedlæggelse af lederstillinger i udvidet SFO Budgetforlig bevare og styrke juniorklubber Øget forældrebetaling i juniorklubber Budgetforlig ingen ændring af serviceniveau Pilehaveskolen Budget til
19 18. Kultur- og fritidspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Akutmidler Ændring i PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T01 - Aftale om tilskud til kulturformål Andel af skævdelingspulje 17 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Folkeoplysning rammebesparelse Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Museer Musikskole Andre kulturelle formål Budget til Ændret pris- og lønskøn Fordeling lederlønspulje Andel af skævdelingspulje Budgetforlig mindre rammebesparelse Folkeoplysning Ej indb. Budgetforlig Fritidsfaciliteter mindre besparelse Ej indb. Budget til
20 19. Arbejdsmarkedspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok 2: Lovforslag på sygedagpenge Blok 9: Lovændring på ledighedydelse Blok 1: Aftale med Falck Jobservice Blok 3: Stigning i kontanthjælp Blok 4: Stigning i fleksjob og ledighedsydelse Blok 5: Fald i udgifter til revalidering Blok 6: Stigning i udgifter til introduktiondprogram og introduktionsydelse Blok 7: Stigning i løntilskud til ledige ansat i kommunen Tekniske blokke efter juni '09 Blok 8: Kommunal overtagelse af de forsikrede ledige Blok 10: Finansiering af indsats mod misbrug af sociale ydelser Blok 11: Yderligere stigning i kontanthjælp Andel af skævdelingspulje 3 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Aktiv beskæftigelsesindsats Budget til Ændret pris- og lønskøn
21 Aktiv beskæftigelsesindsats indberettet på kto Andel af skævdelingspulje Blok 12: Rettelse af forsikrede ledige Blok 13: Forhøjelse af kvoten til løntilskudspladser Budget til
22 20. Sundhedspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Døgn alkohol Andel af skævdelingspulje 1 Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Specialtandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering Reduktion på kommunale tandklinikker og private tandlæger Sundhedsfremme og forebyggelse Budget til Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje Budget til
23 21. Træningspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Andel af skævdelingspulje 48 Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse Budget til Ændringer mellem 1. og 2. Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje Budget til
24 22. Psykiatri- og handicappolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Tjenestemandspension overført fra adm. Org Fordeling af akutmidler Ændring i PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T1: Familievejlederordning T2: Psykiatri - manglende refusion særligt dyre enkeltsager T3: Handicap - manglende refusion særligt dyre enkeltsager Andel af skævdelingspulje 133 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september 2% generel besparelse KKR (??) netto Øgede udgifter jf. budgetopfølgning Nedlæggelse handicap botilbud uden døgndækning Ændring af serviceniveau på gamle amtsinstitutioner Nedlæggelse af omsorgskørsel Budget til Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje Budgetforlig - bevare handicap botilbud
25 Budgetforlig - uændret serviceniveau på gamle amtsinstitutioner Budgetforlig - omsorgskørsel Budget til
26 23. Sundhedsøkonomi Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Udvidet sret psykisk syge voksne Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse Øgede udgifter jf. budgetopfølgning Budget til Ændret pris- og lønskøn Budget til
27 24. Ældrepolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Akutmidler Ændring i P/L - juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Loft over betaling for madservice i plejeboliger Blok T2: Tilvækst i andelen af ældre Tekniske blokke efter juni '09 Blok T3: Refusion særligt dyre enkeltsager Blok T4: Betaling t/f andre kommuner Andel af skævdelingspulje Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Genopretning Reduktion på ældreområdet og øget brugerbetaling (-4,0 mio. kr. i ) Plejeboliger ændring af serviceniveau Øget egenbetaling madservice Yderligere besparelse ældre Budget til Ændringer mellem 1. og 2. Ændret pris- og lønskøn Andel af skævdelingspulje Budgetforlig bevare nuværende madordninger
28 Budgetforlig undlade yderligere besparelse ældre Budget til
29 25. Social Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke efter juni '09 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Generel besparelse Budget til Ændring i PL_skøn Budget til Stemmer
30 26. Sikringsydelser Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Færre førtidspensionister med 50% refusion Blok T2: Færre førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003 med 35% refusion Blok T3: Færre førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003 med 35% refusion Blok T4: Flere førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003 med 35% refusion som følge af øgede indsat på sygedagpengeområdet (Falck jobservice) BlokT5: Færre udgifter til boligydelse til pensionister Blok T6: Færre udgifter til boligsikring Blok T7: Færre førtidspensionister med 50% refusion- yderligere reduktion Blok T8: Færre førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003 med 35% refusion - yderligere reduktion Blok T9: Færre udgifter til boligsikring p.g.a. Indsats mod misbrug af sociale ydelser Blok T10: Færre udgifter til personlig tillæg p.g.a. Indsats mod misbrug af sociale ydelser Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september Budget til Ændring i PL skøn Budget til
31 Sale and lease back Overslagsår fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: Ny aftale Tilvalgsblokke efter juni '09 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september prisregulering Ønskeblokke I alt
32 Risikostyring Overslagsår fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Ændring i PL skøn juni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Blok T1: 600 Arbejdsskadeerstatning Ændring af politikområde Risikostyring til adm. Org Tilvalgsblokke efter juni '09 Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 9. september prisregulering I alt
Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering
Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale
12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
01. Politisk organisation
01. Politisk organisation Overslagsår 01 - fremskrevet 9.350 9.351 9.350 9.350 I alt 9.350 9.351 9.350 9.350 Afholdelse af folketingsvalg i 2011 1.100 Ændring i PL skøn juni 2010-118 -118-118 -118 T02
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Heraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
1. budgetopfølgning pr. 30. april 2009. 1. Genopretningsplanen marts 2009.
1. budgetopfølgning pr. 30. april 1. Genopretningsplanen marts. I forbindelse med genopretningsplanen blev der givet en tillægsbevilling på 12,7 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på 7,450 mio. kr.
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Økonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
(Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE
Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang
Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg
Redningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Bevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Budget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?
ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag
Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion
Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
BOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Budgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Budget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Budgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
14. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 77.354 76.477 76.477 76.477 Arbejdsskadeforsikring -86-86 -86-86 Indkøbsaftaler Ny Løn 51 51
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Budgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Børn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
NOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler