01. Politisk organisation

Transkript

1 01. Politisk organisation Overslagsår 01 - fremskrevet I alt Afholdelse af folketingsvalg i Ændring i PL skøn juni T02 Borgmesterpension fra T03 Kommunalvalg i 2013, EU valg i T02 Borgmesterpension fra 2012 ny beregning Teknisk Basisbudget R01 Nedsættelse af antallet af valgsteder fra 26 til I alt R02 Færre byrådsmedlemmer fra Budget til 1. behandling Budget til 2. behandling

2 02a. Administrativ organisation Overslagsår 01 - fremskrevet Fordeling af lederlønspulje Udmøntning besparelse IP-telefoni, besparelse fordelt på øvrig T02 Nedjustering drift af budget vedr. overdragelse af statslige medarbejdere Ændring i ledelsesstruktur i Social og sundhed Ændring af politikområde Markedsføring og turisme fra KFU I alt T01 T02 Administrationsgebyr Overførsel af pensionsbidrag Assens fra forsyning aktive til passive tjenestemænd Ændring i PL skøn juni Diverse budgetomplaceringer T03 Provision vedr. lånegarantier T04 Udgifter vedr. lægekonsulent T05 Udgifter til grundejerforening nyt rådhus T06 Ændrede regler vedr. dagpengeområdet, som har konsekvens for administrationen T07 Overdragelse af væksthuse T08 Bogføring for decentrale institutioner T09 Ny lovgivning på børn- og ungeområdet budgetseminaret den T10 Nedlæggelse af 1 direktørstilling, ny beregning Huslejeindtægt for 2 nye børne- og familiehuse - ØK T11 Lukning af Mellemarkivet i Teknisk Basisbudget R01 Rengøring på nyt rådhus R02 Nedlæggelse af en HR-konsulent stilling R03 Nedlæggelse af Fritids- & idrætskonsulentstilling R04 E-rekruttering R05 Vakant stilling i Borgerservice nedlægges R06 Nedlæggelse af 1 direktørstilling Besparelse rengøring 5% I alt S01 Ny indkøbsstruktur, udgiftsdelen på kto. 6 ej tværgående R07 Forplejning til møder samt afskaffelse/ændring af Årup ordningen R08 Alt info-materiale forefindes kun digitalt R09 Indkøb og pasning af alle grønne planter på alle lokationer. Vi passer selv planterne R10 Breve sendes som udgangspunkt pr. eller som B- post R11 Tilskud til udviklingsrådet R12 Beregning af opsigelse af genforsikring af tjenestemandsforsikringer (Beløbet kendes først ultimo august) R14 Nedlæggelse af 0,5 stilling i Jobcenter R15 Nedlæggelse af 0,5 stilling i borgerservice R16 Nedlæggelse af 1 stilling i Borgmestersekretariat R17 Nedlæggelse af en økonomikonsulentstilling R18 Fagchefstilling i teknisk område R19 Nedsættelse af arbejdstid i Kultur og udvikling R20 Nedlæggelse af 1 stilling som løn- og personalekonsulent R21 Nedlæggelse af 1 stilling i myndighed Social R22 Nedlæggelse af 1 stilling i myndighed Sundhed R23 Nedlæggelse af 1 stilling i pladsanvisningen R24 Nedlæggelse af 1 stilling i Byg og Plan R25 Reduktion i kommunikationsbudget R26 Nedlæggelse 1 stilling i teknisk sekretariat R27 Rammebesparelse vedr. afd. Tværfaglighed og sundhedsfremmme R28 Oprettelse af Ejendomsadministration Budget til 1. behandling Tekniske korrektioner til 2. behandling T12 Vedligeholdelse af VUC-bygning T13 Yderligere husleje vedr. Flygtningebygning Nørregade T14 Bygningsudgift vedrørende PPR Udmøntning af besparelse vedr. befordringsgodtgørelse Sundhedsordning overført fra tværgående org Effektivisering administration Reduktion i uddannelse pr. person -505 Budget til 2. behandling

3 02T. Tværgående puljer - Administrativ organisation, Overslagsår 01 - fremskrevet (se 02a) Fordeling af lederlønspulje til andre politikområder Besparelse vedr. forsikringsudbud Besparelse vedr. Arbejdsskadeerstatninger Besparelse vedr. udbud af kørsel modregnet i pulje vedr. kørsel og indkøbsbesparelse. Besparelsen t. kr. på uddannelsesområdet Yderligere indtægter vedr. regres på sygedagpenge modregnet i pulje vedr. indkøbspolitik I alt T03 Overførsel af pensionsbidrag aktive tjenestemænd til passive T03 Ny beregning vedr. tjenestemænd Ændring i PL skøn juni Diverse budgetomplaceringer Forkerte tal vedr. risikostyring Besparelse vedr. udbud af kørsel tilbageføres p.g.a. fejl i beregningen Fordeling af lederlønspulje til børnehaver og SFO Pulje til institutionernes overførsel Teknisk Basisbudget I alt S01 Ny indkøbsstruktur, indkøbsbesparelse på kto. 6 tværgående S01 Udmøntet besparelse indkøb jfr. Strateginotat S02 Besparelse befordringsgodtgørelse nedskriver sparepuljer jfr. Strateginotat S02 Besparelse befordringsgodtgørelse nedskriver sparepuljer jfr. Strateginotat S03 Bildrift besparelse jfr. Strateginotat skal fordeles til hele driften S03 Bildrift besparelse nedskriver sparepuljer jfr. Strateginotat S04 Energirigtige besparelser S05 Tomgangshusleje nedskriver sparepuljer jfr. Strateginotat Besparelse til senere fordeling Budget til 1. behandling Tekniske korrektioner til 2. behandling T04 Regulering vedr. tjenestemandspension Rest til besparelse vedr. kørselsgodtgørelse til andre politikområder Fordeling af besparelse til politikområder Sundhedsordning overført til drift Budget til 2. behandling Mangler reduktioner for: Struktur andel af besparelse fra dagtilbud Struktur andel af besparelse fra skole

4 03. Boligpolitik Overslagsår 01 - fremskrevet I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T1 Driftssikring af boligbyggeri og kommunal anvisningsret Ændring i PL skøn juni Teknisk Basisbudget Reduktioner (grønne blokke) I alt Konsekvenser af strateginotatet Tomgangshusleje R1 Fysisk planlægning - reduktion Budget til 1. behandling Budget til 2. behandling

5 04. Miljø og Natur Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede Tekniske blokke: Lovændringer: T1 Skadedyrsbekæmpelse/administ rationsgebyr (netto) opskrivning indtægt Tekniske blokke efter juni 2010 Ændring i PL skøn juni T 1 Vandhandleplaner budgetseminaret den Teknisk Basisbudget Reduktioner (grønne blokke) I alt Konsekvenser af strateginotatet R1 Nedklassificering af kommunalevandløb til private vandløb R2 Grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning - reduceret indsats Budget til 1. behandling Budget til 2. behandling

6 05. Veje og Grønne områder Overslagsår 01 - fremskrevet vedtaget af byrådet Besparelse IP-telefoni, Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd Ændring i PL skøn juni T1 Vejafvandingsbidrag Teknisk Basisbudget R1 Ændring i ledelsesstrukturen R2 Tilsyn med fremmede entreprenører Rengøringsbesparelse 5% I alt R3 Udfasning af termisk udkrudtbekæmpelse R4 Vinterlukning af 4 offentlige toiletter R5 Forsinket tænding og tidligere slukning (KOMBINERES MED 6a eller 6b eller 6c) R6B Natslukning i sommerhalvåret R7 Havneindtægter - Agernæs havn R8 Forhøjelse af taksten for stadepladser (Assens) R6C Slukning af hver anden lampe i nattetimerne Budget til 1. behandling T2 Vejafvandingsbidrag Udmøntning af besparelse vedr. befordringsgodtgørelse Budget til 2. behandling

7 06. Kollektiv trafik Overslagsår 01 - fremskrevet vedtaget af byrådet T1 Vintertjeneste til gennemsnitlig niveau - sidste 4 år (incl. 2010) Ændring i PL skøn juni Teknisk Basisbudget I alt R2 Reduktion af vintertjenesten - boligveje nedklassificeret Budget til 1. behandling T2 Budgettilpasning efter udbud T3 Indførelse af teletaxaordning Budget til 2. behandling

8 07. Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Overslagsår 01 - fremskrevet Besparelse vedr. IP-telefoni I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T1 Ej budgetlagte udgifter vedr. andre faste ejendomme Tekniske blokke efter juni 2010 Ændring i PL skøn juni budgetseminaret den Fordeling af fællesudgifter til 2 nye børne- og familiehuse - ØK Teknisk Basisbudget Reduktioner (grønne blokke) R1 Rengøring - reduktion 5% Besparelse rengøring fordelt til øvrige politikområder I alt Konsekvenser af strateginotatet S1 Energirigtige investeringer Budget til 1. behandling R3 - Generel besparelse på bygningsvedligeholdelse Budget til 2. behandling

9 08. Beredskabskommission Overslagsår 01 - fremskrevet I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Ændring i PL skøn juni Teknisk Basisbudget I alt Konsekvenser af strateginotatet R1 Indtægter: Blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg R2 Besparelser på øvelser og kurser R3 Reduceret udrykning til ABAanlæg R4 Driftudgift til SINE R6 Diverse ydelser ved indsats forbindelse med Falck kontrakten, men uden for denne R7 Brandhaner R8 Udgifter til beredskabslager på Brahesholm R9 Reduktion af budgetbeløb til branddamme Budget til 1. behandling Budget til 2. behandling

10 09. Tværfaglighed og sundhedsfremme Overslagsår 01 - fremskrevet vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje PPR, Sundhedspleje, Støttepædagogkorps og Heldagsskole Besparelse vedr. IP-telefoni I alt T1 Omplacering ml. Uddannelsespolitik og Tværfaglighed og Sundhedsfremme T2 Budget vedr special-sfo i folkeskolen Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd -36 T3 Stigende priser på befordring af elever Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd -34 Ændring i P/L-skøn juni august 2010 Fordeling af fællesudgifter til 2 nye børneog familiehuse - ØK nye børne- og familiehuse - ØK legestuelokationer Teknisk Basisbudget R1 Reduktion af budget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Besparelse rengøring 5% I alt S1 Analyse af transport for det specialpædagogiske område 0 til 18 år S2 Analyse af specialundervisning S3 Metodeudvikling - tidlig opsporing og indsats for aldersgruppen 0 til 10 år R2 Reduktion af takster på entreprenøraftaler R % takstnedsættelse på specialiserede tilbud i Region Syddanmark fra 2011 og R5 Reduktion af budgettet ved Heldagsskolen Ådalen yderligere 5 % R6 Hjemtagelse af elever fra private heldagsskoler R7 Besparelse på kørselskonto ved Solsikken R8 Realiseret gevinst på visiterede områder R9 Reduceret ekstrabevilling til special- og AKT-klassebørn i SFO R10 Rammereduktion på decentrale lokationer R15 Rammereduktion på Støttepædagogkorpset R17 Rammereduktion vedr. Fynsordningen Budget til 1. behandling Kørsel specialundervisning Kompetenceudvikling (R08) Reduktion af efteruddannelsesmidler til kr i special-, AKT-klasser og Pilehaveskolen T4 PPRs bygningsdrift overgår til nyt rådhus Budget til 2. behandling

11 10. Politik for børn og unge særlig indsats Overslagsår 01 - fremskrevet vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje Familiehuse I alt T1: Takstfinansieringsandel på Sikrede døgninstitutioner Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd -34 Ændring i PL skøn juni T2: Anbringelse på Sikrede døgninstitutioner Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd 34 T3: Flere pladser på sikrede døgninstitutioner - DUT-kompensation T4: Ny lovgivning på børn og ungeområdet, godkendt i forbindelse med budget DUT-kompensation T5: Udspil vedr. ungdomskriminalitet - DUTkompensation T6: Barnets reform - DUT-kompansation T7: Lukning af afdelinger på Egely august 2010 Fordeling af fællesudgifter til 2 nye børne- og familiehuse - ØK Teknisk Basisbudget Besparelse rengøring 5% I alt S1: Visitationer på B&U R5: Reduktion af familiehusenes budget R10: Revisitering af børn/unge på opholdssteder og døgninstitutioner R11: 2+3 % takstnedsættelse på tilbud i Region Syddanmark fra 2011 og % reduktion af Heldagsskolen Ådalen (yderligere) - social andel (54%) (R5 T&S) Hjemtagelse af elever fra private heldagsskoler (R6 T&S) Budget til 1. behandling Udmøntning af besparelse vedr. befordringsgodtgørelse Budget til 2. behandling

12 11. Dagtilbudspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Fordeling af lederlønspulje dagpleje og børnehaver Besparelse vedr. IP-telefoni I alt T1 Demografiændringer vedr dagpleje/børnehaver T2 PAU-uddannelse T3 Pavilloner i børnehaver T4 Privat institutioner Ændring i PL skøn juni Fordeling af lederlønspulje Børnehaver T5 Nyt skøn privat institution Teknisk Basisbudget R1 Flere børn pr. pædagog i børnehaverne fra 10,5 til R5 Reduktion i timer til dagplejepædagoger Fra 4 til 4,5 børn pr. pædagog i vuggestue Besparelse rengøring 5% I alt Struktur - teknisk indarbejdet budgetbeløb Budget til 1. behandling Struktur - teknisk indarbejdet budgetbeløb Udmøntning af besparelse vedr. befordringsgodtgørelse R7 Reduktion i udgifter til legetøj til børn i vuggestuer (fra kr. pr. år til kr pr. år.) R8 Reduktion i tildelling til efteruddannelse (fra budgetteret til kr. pr. ansat) -437 Strukturændringer dagtilbud Budget til 2. behandling

13 12. Uddannelsespolitik Overslagsår 01 - fremskrevet vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen Fordeling af lederlønspulje skoleledere Rengøringspulje overf. til folkebiblioteker Besparelse vedr. udbud af kørsel modregnet i pulje vedr. indkøbsbesparelse. Besparelsen udgør t. kr. på uddannelsesområdet Besparelse vedr. IP-telefon I alt T1: Demografiregulering T2: Øgede udgifter til "frit valg af skole" T3: Øgede udgifter til økonomisk friplads SFO T4: Bidrag til staten for elever i friskoler, efterskoler og produktionsskoler T5: Omplacering ml. Uddannelsespolitik og Tværfaglighed og Sundhedsfremme T6: Omplacering af budget vedr specialsfo til Tværfaglighed og Sundhedsfremme Ændring i PL skøn juni T7: Ændring i tekniske blokke som følge af ændret PL Tilbageførsel af teknisk blok vedr besparelse ved udbud af kørsel - var fejl i beregningen T8: Driftsudgifter skolerne - fejl i teknisk budget T9: Ændret skøn mellemkommunale betalinger "frit valg" Fordeling af lederlønspulje til SFO T10: Ungepakken - DUT-kompensation T11: Flere elever på produktionsskoler august 2010 T12: Befordring af elever T13: Tilskud til SFO ved friskole (Hobitten) T14: demografiregulering Teknisk Basisbudget R1: Afvikling af juniorklubber R2: Reduktion i samordnet indskoling R4: Reduktion i normering SFO R5: Ændring af struktur på ungdomsskolen Besparelse rengøring 5% I alt Struktur - teknisk indarbejdet budgetbeløb R9: Reducere i budget til materiale/aktiviteter i SFO'erne (1-årig) -291 R12: harmonisering af USFO (landsbyordninger) med børnehaverne Budget til 1. behandling Udmøntning af besparelse vedr. befordringsgodgørelse Struktur - teknisk indarbejdet budgetbeløb R6: Forøgelse af forældrebetaling i SFO R8: Reducere i efteruddannelse af personale i sfo og skole (1-årig) -544 R14: Reducere i efteruddannelse af personale 10. klassecenter, USFO og SI (1-årig) -59 T12: Befordring af elever Strukturændringer skole Budget til 2. behandling

14 13. Kultur- og fritidspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Fordeling af lederlønspulje musikskolen Rengøring på Folkebiblioteket Besparelse vedr. IP-telefoni Ændring af politikområde Markedsføring og turisme til adm. org I alt Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd Ændring i PL skøn juni R1 Reduktion i budget indarbejdet til NY Assens Hal august 2010 R2 Driftstilskud til Vissenbjerg og Tommerup-hallerne Teknisk Basisbudget Besparelse rengøring 5% I alt R5 Reduktion i tilskud til kulturhuse, kulturelle inst. og frie kulturmidler R9 Selvbetjening og automatisering Assens Bibliotekerne R10 Reduktion i åbningstid Assens Bibliotekerne Budget til 1. behandling Musikskolen - reduktion uddannelse Musikskolen - reduktion kørsel Folkebibliotek - reduktion uddannelse Folkebibliotek - reduktion kørsel Juniorklub tilskud til oprettelse i samarbejde med foreningerne R8 Reduktion i Musikskolen R6 Reduktion i tilskud - Folkeoplysning R3 Reduktion i tilskud til museer R4 Reduktion af landdistriktspuljen Budget til 2. behandling

15 14. Social og Sundhedspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Besparelse vedr. IP-telefoni Organisationsændringer Social og Sundhed - Centerleder Psykiatri og Misbrug I alt T1:Tandpleje - tandregulering private T2: Sundhedsfremme og forebyggelse - kronikerpuljen T3: Stofmisbrug - konsekvens af 2. budgetopfølgning Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd Ændring i PL skøn juni Teknisk Basisbudget R2: Effektivisering ved etablering af fælles 85 korps Besparelse rengøring 5% I alt S1: Reduktion misbrugsområdet S2: Visitation Budget til 1. behandling R3: Reduktion i den generelle forebyggelse i tandplejen Reduktion uddannelse tandplejen Budget til 2. behandling

16 15. Træningspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Organisationsændringer Social og Sundhed - teamleder Træning I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T1: Vederlagsfri fysioterapi - konsekvens af 2. budgetopfølgning Tekniske blokke efter juni 2010 Ændring i PL skøn juni T2: Omberegning af T1 pga ændret PL-skøn Tekniske ænderinger efter budgetseminaret den Teknisk Basisbudget Reduktioner (grønne blokke) Besparelse rengøring 5% I alt Konsekvenser af strateginotatet R2: Reduktion i køb af ydelser i privatpraksis Budget til 1. behandling Udmøntning af besparelse vedr. befordringsgodtgørelse Budget til 2. behandling

17 16. Psykiatri- og handicappolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Besparelse vedr. IP-telefoni I alt T1: Psykiatri - konsekvens af 2. budgetopfølgning T2: Handicap - aktive tjenestemænd T3: Handicap - konsekvens af 2. budgetopfølgning T4: Handicap - hjemmetræning T5: Handicap - klubtilbud T6: Hjælpemidler - SEL 112 Høreapparater T7: Hjælpemidler - Hjælpemiddeldepot Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd Ændring i PL skøn juni T8: Omberegning af T1 pga ændret PLskøn Teknisk Basisbudget R1: 5 % takstnedsættelse på rammeaftaletilbuddene R2: Effektivisering ved etablering af fælles 85 korps R3: Tilbudstilpasning på psykiatriområdet R8: Lukning af produktionskøkkener CUA R9: Opsigelse af entreprenøraftale Hjerneskaderådgivningen Besparelse rengøring 5% I alt S1: Reduktion lederløn CUA S2: Reduktion lederlønninger 104 CUA S3: Pædagogisk konsulent CUA S4: Reduktion lederløn psykiatri S5: Visitation R10: Madservice CSA R11: Hjælpemidler indkøb Budget til 1. behandling Udmøntning af besparelse vedr. befordringsgodtgørelse Reduktion uddannelse psykiatri R4 A: Tilpasning af organisationsstruktur CSA Budget til 2. behandling

18 17. Sundhedsøkonomi Overslagsår 01 - fremskrevet I alt Ændring i PL skøn juni T1: Ændring i udgifterne til den aktivitetsbaserede medfinansiering Teknisk Basisbudget I alt Budget til 1. behandling Budget til 2. behandling

19 18. Ældrepolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Fordeling af lederlønspulje til ældreområdet Besparelse vedr. IP-telefoni Ændring i ledelsesstruktur i Social og sundhed I alt T1: Loft over egenbetaling for madservice til udeboende borgere T2: Reduktion i indtjening på madservice for udeboende borgere T3: Elever på Ældreområdet T4: Plejevederlag T5: Nedgang i antal forventede visiterede timer i hjemmeplejen Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd Ændring i PL skøn juni Teknisk Basisbudget R2: Sundhedsklinik - Kommunal sygepleje R3: Tilpasning af forebyggende hjemmebesøg R6: Plejeboliger - Leje og vask af linned R7: Madservice, kølemad til udeboende borgere R8: Madservice, kølemad til plejecentre R9: Lukning af cafeteriet på Birkely R12: Ingen kørsel til aktivitetscentre - brugerstyrede "kan" tilbud R13: Dosisdispensering Besparelse rengøring 5% I alt S1: Reorganisering på Sundhed R15: Øget brugerbetaling til daghjem Æ1: Drift af 7 lejligheder til rehabiliteringscenter Budget til 1. behandling Udmøntning af besparelse vedr. befordringsgodtgørelse Reduktion tildeling til uddannelse 0 Budget til 2. behandling

20 19. Sikringsydelser Overslagsår 01 - fremskrevet I alt Færre udgifter til førtidspension før 2003 med 50% refusion Færre udgifter til førtidspension før 2003 med 35% refusion Færre/flere udgifter til førtidspension efter 2003 med 35% refusion 5.70 (flere i overslagsårende) Færre udgifter til boligydelse Flere udgifter til boligsikring Flere udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse efter sygehusloven. Ændring i PL skøn juni Ny vurdering flere udgifter til førtidspension før 2003 med 50% refusion Nyvurdering Færre udgifter til førtidspension før 2003 med 35% refusion Ny vurdering flere udgifter til førtidspension efter 2003 med 35% refusion august 2010 Teknisk Basisbudget Budget til 1. behandling Budget til 2. behandling

21 20. Arbejdsmarkedspolitik Overslagsår 01 - fremskrevet Yderligere indtægter vedr. regres på sygedagpenge modregnet i pulje vedr. indkøbspolitik Besparelse vedr. IP-telefoni I alt T1 Lovændring vedrørende aktiv beskæftigelsesindsats T2 Lovændring vedrørende sygedagpenge T3 Lovændring vedrørende integration T4 Løntilskud T5 Ændring af kontering af aktiveringsindsats T6 Øget aktivering på ledighedsydelse T7 Fleksjob og ledighedsydelse Ændring i PL skøn juni T8 Lovændring vedr. harmonisering af beskæftigelseskravet T9 Lovændring vedr. nedsættelse af dagpengeperioden T10 Stigning i flygtninge T11 Nedjustering af kontanthjælpsmodtagere T12 Nedjustering af forsikrede ledige august 2010 Teknisk Basisbudget I alt R1 Reduktion af sundhedsudgifter Budget til 1. behandling Budget til 2. behandling

22 21. Sale and lease back Overslagsår 01 - fremskrevet I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke efter juni 2010 Ændring i PL skøn juni budgetseminaret den Teknisk Basisbudget Reduktioner (grønne blokke) Budget til 1. behandling Budget til 2. behandling

23 22. Risikostyring Drift Overslagsår 01 - fremskrevet Besparelse vedr. forsikringsudbud Besparelse vedr. Arbejdsskadeerstatninger I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Ændring i PL skøn juni Forkerte tal vedr. risikostyring Teknisk Basisbudget Budget til 1. behandling Budget til 2. behandling