Budget 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Transkript

1 Budget 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

2

3 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og Fritid Biblioteker Kultur.. 23

4

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2018 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 11 Idræt og fritid Drift Anlæg Biblioteker Drift Anlæg Kultur Drift Anlæg I alt

6 6

7 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og Fritid 7

8 8

9 Mål for budget 2018 Serviceområde 11: Idræt og Fritid Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 11 Idræt og Fritid Rammer for et dynamisk og mangfoldigt fritidsliv Det er en løbende udfordring og balance at afspejle nye tendenser i nye rammer og støttestrukturer både i forhold til aktiviteter og faciliteter og sikre, at alle grupper i samfundet har mulighed for at være aktive og involvere sig. Med afsæt i igangværende analysearbejde på facilitetsområdet sættes der fokus fortsat udvikling og vækst af et mangfoldigt idræts- og fritidsliv i kommunen mhp. bedst muligt at understøtte et tidssvarende, dynamisk og mangfoldigt idrætsog fritidsliv inden for de givne rammer og gøre innovatører til naturlige samarbejdspartnere og honorere udviklingstiltag, innovation og iværksætteri. På baggrund af gennemførte facilitetsanalyser igangsættes en udviklingsproces for bedre udnyttelse, samarbejde og drift af idrætsfaciliteter. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 11 Idræt og Fritid Udsatte grupper Det er en løbende udfordring fortsat at forankre og videreudvikle indsatser for socialt udsatte i samspil med idrætten og det øvrige foreningsliv, nye aktører, foreninger og civilsamfund, private, fonde mm. Gennem idræts- og fritidslivets potentiale i forhold til at understøtte et aktivt medborgerskab og fællesskab - ikke mindst i forhold til de grupper som ikke i forvejen indgår i et aktivt fritidsliv er målet at styrke marginaliserede børn og unges deltagelse og fastholdelse i et aktivt fritidsliv. Playmaker indsatsen videreudvikles med henblik på at understøtte sundheds- og forebyggelsesindsatsen og fremme integration og inklusion af de marginaliserede børn og unge. Dette sker bl.a. via Åben Skole tilbud og en styrket linkning til foreningslivet. 9

10 10

11 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Team Danmark Elitekommune og events Idræt og fritid i alt Driftsbemærkninger: Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: 181 fodboldbaner 39 tennisbaner 5 atletikanlæg Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning 3 golfbaner/klubber Arealer til modelflyvning BMX bane. Petanque Beachvolley Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til fodboldanlæg i Vildbjerg for selv at varetage græsklipning m.v. Der er i budgetforliget for afsat yderligere 0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af boldbaner Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad. 11

12 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Andre fritidsfaciliteter Vandkulturhuset. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Kousgaards Plads Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag inden for fritidsområdet bl.a. Fritidspas og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet Conventus Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat 0,125 mio. kr. til Sportolv et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2018-priser, kr.) Budget 2018 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 741 Blandede foreninger 351 Kirkelige foreninger 246 Politiske ungdomsforeninger 61 Øvrige 274 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. Bloktilskud til idrætshaller. Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter. Sportscenter Herning/Messecenter Herning Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v. 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettet er fordelt således: Lokaletilskud (netto-tal, 2018-priser, kr.) Budget 2018 Oplysningsforbund 500 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger Blandede foreninger 542 Kirkelige foreninger 862 Bloktilskud til haller Særligt lokaletilskud Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 127 Sportscenter Herning Diverse -46 Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning Gebyrindtægter Lokaletilskud i alt Der er i 2019 og frem afsat kr. årligt i lokaletilskud til haludvidelser i Hammerum og Gullestrup dog kun 50 procent i Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Der er på nuværende tidspunkt afsat 3 mio. kr. (netto) til afholdelse af VM i Herrehåndbold i 2019 og 2,1 mio. kr. (netto) til EM i Kvindehåndbold i Der er herudover reserveret midler til VM i Ishockey Der er også indgået en Velfærdsalliance med DBU, som løber frem til Denne indbefatter blandt andet forskellige arrangementer og projekter indenfor sundhed og motion og besøg fra DBU Tour. 13

14 007 Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2018 Indtægter 007 Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og fritid Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg IDRÆTSOMRÅDER SVØMMEHALLER IDRÆTSHALLER FRILUFTSBADE Andre fritidsfaciliteter DGI-HUSET HERNING Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål FÆLLES FORMÅL FRITIDSPAS Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE FÆLLES FORMÅL DBU VELFÆRDSALLIANCE Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg OPGRADERING OG RENOVERING AF IDRÆTSCENTRET PÅ HOLINGKNUDEN ÅSKOV GOLFKLUB RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge KUNSTSTOFBANE HERNING FREMAD HERNING TENNISHAL TAG/FAG HALLER FELDBORG BMX KUNSTSTOFBANER RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER

15 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 14 - Biblioteker 15

16 16

17 Mål for budget 2018 Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, et møde- og oplevelsessted for kommunens borgere, samt ikke mindst et demokratisk rum, hvor borgere i alle aldre har lejlighed til deltage i, lære mere om og debattere det lokale fællesskab foruden det nationale og internationale. Antallet af borgere der besøger biblioteket fastholdes i forhold til Biblioteket inviterer og initierer besøg af borgerne både i forhold til at være et være- og studiested, samt et inspirerende oplevelses og læringsrum der inviterer til borgernes egen deltagelse. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Borgernes mulighed for læring Bibliotekerne får mange henvendelser fra borgere der har problemer med at navigere rundt på nettet, og som er udfordret i at benytte og betjene sig selv i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. At minimum borgere skal modtage vejledning, herunder digital vejledning i form af e-læring mv., i at anvende nettet og den digitale indgang til det offentlige Danmark i Herning Bibliotekerne tilbyder undervisning i digital selvbetjening, samt løbende råd og vejledning vedr. emnet i bibliotekets daglige brugerbetjening og i bibliotekets IT-cafe. Dette suppleres løbende af udvikling af nye digitale værktøjer til online vejledning og hjælp. 17

18 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning Kommune Skabe kulturelle arrangementer for børn og voksne. Minimum personer skal deltage i Herning Bibliotekernes kulturelle tilbud i løbet af Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, debatklub, musiklytteklubber og demokratifremmende foredrag mv. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud Antallet af henholdsvis downloads og unikke brugere via bibliotekets onlinetilbud ereolen og Filmstriben stiger med 20 % i Biblioteket søsætter kampagner for bibliotekets digitale bibliotek både i Herning by, i centerbyerne og landdistrikterne, operationaliserer en digital strategi for onlinetilbuddene samt planlægger løbende kompetenceudvikling af bibliotekets publikumspersonale indenfor området. 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Serviceområde 14 - Biblioteker Regnskab Budget Budget Folkebiblioteker Biblioteker i alt Driftsbemærkninger: Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2018 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. Herning Bibliotekerne benyttes hvert år af knap borgere. I 2016 blev der udlånt ca fysiske materialeenheder ekskl. fornyelser på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. Der er introduceret en ny måde at tælle downloads for tekstlicenser, hvilket har ført til markant lavere brugstal mellem 2015 og Herning Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Herning og 5 lokalbiblioteker med i alt en ugentlig åbningstid på 505 timer. Alle lokal biblioteker er delvis selvbetjente med åbningstid fra kl alle ugens dage og betjent hver mellem 10 og 18 timer ugentligt. Hovedbiblioteket i Herning har 79 åbningstimer om ugen, fra kl mandag-torsdag og fra kl fredag-søndag, hvoraf 53 timer ugentligt er betjente. Herning Bibliotekerne tilbyder deltagelse i kulturelle events og læringsaktiviteter. Dertil kommer tilbud som: bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere. Bogen Kommer og Biblioteket Kommer ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. I 2018 tilbydes et nyt digitalt biblioteksunivers, hvor borgerne kan få oplevelser indenfor litteratur, kultur og viden i et nytænkt tilbud, der rækker ud til alle i alle kroge af kommunen. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Der er desuden indarbejdet budget for såvel udgifter som indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. 19

20 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Biblioteker - grupperingsniveau Budget Materialer - bøger Materialer - andet Personale, ledelse og administration Budgetfordeling Bidrag til barselsudligningspuljen Reduktioner vedr. indkøbsaftaler Personale, fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling fra andre offentlige myndigheder Andre indtægter Biblioteker i alt Centralbiblioteksudgifter Centralbiblioteksindtægter Biblioteksvagten Invitation Lab Tryk på sproget Kompetence på distance Our Democratic Europe Mere digital litteraturforsyning SprogStavLæs Our Democratic Europe Open Library Folkebiblioteker i alt Materialer Indkøb af voksen-, børne- og musikbøger. Andet materialer dækker bl.a. konsolspil, lydbøger, DVD-er, licenser, digitale materialer og musikbærende materialer. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og PRmaterialer. Indtægter vedrører kopi og printautomater, hvor der foreslås nye takster fra 2018 jf. takstoversigten. Udgifter til arrangementer såsom film, teater, musik og læringsarrangementer for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling indgår heri. Udgifter til eksponeringer indgår ligeledes heri. Under området afholdes ligeledes udgifter til ekstern leverandør for bl.a. kørsel med materialer i Herning Kommune, ind- og udlån til andre biblioteker i hele landet, fremfinding, sorteringsanlægget, hovedbibliotekets sortering, på plads sætning og hylderevision, teknisk servicemedarbejder og vagtfunktion. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på ITudstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til bil: brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og bilforsikring. Der er ikke længere afsat budget til søgeudgifter vedrørende Infogate. 20

21 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenoms arealer samt huslejeudgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for lokale i Birk Innovatorium. Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium, indtægter for konsulentbistand for Biblioteksmedier, samarbejdsaftale omkring videokonference udstyr og børneteaterrefusion Der forventes betydelig færre indtægter i 2018 end tidligere på grund af, at indtægter vedrørende IT samarbejde med Struer, Lemvig kommuner, HF & VUC og Social- og sundhedsskolen er ophørt ved ibrugtagning af Cicero, det nye bibliotekssystem pr. 1. februar Indtægter Indtægterne vedrører bl.a. gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer. Reglerne vedrørende gebyrer og erstatninger fremgår af nyt reglement gældende fra 1. maj Indtægter vedrørende IT-samarbejdet med skolebibliotekerne i kommunen registreres også her. Her forventes mindre indtægt på grund af ny IT-samarbejdsaftale pr. 1. februar 2017, hvor det nye bibliotekssystem Cicero blev taget i brug. Fra 2018 forventes indtægt vedrørende katalogisering af udenlandske materiale. Betalingerne kommer fra de øvrige centralbiblioteker. Der er ikke længere afsat budget til indtægter vedrørende Infogate. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter i forbindelse med varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for 2018 svarende til tilskuddet for November 2017 modtages besked om det endelige tilskud for Der er indgået rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed for med Slots- og Kulturstyrelsen. Projekter med ekstern finansiering I forbindelse med budgetopfølgningen for 2017 pr. 31/ blev der godkendt overførsel af forventede nettoindtægter på 2,177 mio. kr. for 9 projekter, hvor hovedparten af udgifterne afholdes i 2017 og indtægterne kommer først i 2018, når der foreligger godkendte og reviderede regnskaber. 21

22 007 Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2018 Indtægter 14 Biblioteker Drift Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker BIBLIOTEKER BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKSVAGTEN INVITATION LAB TRYK PÅ SPROGET KOMPETENCE PÅ DISTANCE OUR DEMOCRATIC EUROPE MERE DIGITAL LITTERATURFORSYNING SPROGSTAVLÆS OUR DEMOCRATIC EUROPE OPEN LIBRARY

23 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 23

24 24

25 Mål for budget 2018 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde 15 Kultur Fokusområde Når kulturen er løftestang Udfordring Internt i organisationen, eksternt hos samarbejdspartnere samt hos borgerne skal vi gøre opmærksom på kommunens udvalg at tilbud, der benytter kulturen som løftestang. Vi skal udbrede kendskabet og højne brugen af tilbuddene både de der arbejder med det sociale, fysiske og/eller psykiske. Mål At styrke borgernes trivsel uanset alder, baggrund og andre vilkår. Alle borgere skal via kulturen have mulighed for at blive mødt i den virkelighed, som de agerer i. Veje til målet Arbejde med den åbne skole med fokus på både økonomiske og tidsmæssige problematikker for kommunens skoler. Kommunens playmaker arbejder på tværs af forvaltninger, med henblik på yderligere udvikling samt løbende evaluering og tilpasning. Der tænkes i en ny åben skole platform, der vil højne muligheden for at udbrede kendskabet til Åben Skole som helhed, samt lette implementeringen i skolernes dagligdag. Projektet Kultur på Recept vil videreudvikles og tilpasses i forhold til de psykisk sårbare borgere i kommunen. Gennem målrettet kommunikation vil der skabes opmærksomhed om både projektets indhold og formål, men også om evidens på området. Den indsamlede evidens vil bruges til at udvikle projektet hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen, og til at skabe samarbejde på tværs af landets kommuner. De resultater der indsamles på området vil understøtte en åbenhed overfor eventuelt nye initiativer, der kan igangsættes løbende. 25

26 Mål for Budget 2018 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde 15 Kultur Fokusområde Udfordring Forvaltning på nye måder Den måde, der uddeles kulturstøtte på, skal være mere brugerdefineret, brugerdreven, inddragende, vedkommende og demokratisk. Mål Udarbejde forslag til anderledes og nytænkende kulturforvaltning på dele af kulturområdet. At igangsætte pilotforsøg på begrænsede områder af kulturforvaltningen. Veje til målet Deltagelse i netværk / samarbejde i kulturregionen for at opsamle viden Afsøge for lignende planer/organiseringer/erfaringer og aktører på nationalt plan Iværksætte en proces med henblik på at identificere konkrete indsatsområder i Herning. Bred deltagelse i proces (kultur, politik, borgere) 26

27 Serviceområde 15 Kultur Fokusområde Kunst og kultur har også sin plads Udfordring Kunst og kultur er en vigtig del af Hernings DNA og selvforståelse. Derfor skal kunst og kultur i højere grad bringes i spil i byens rum, i borgernes hverdag og som en vigtig aktivitet i forhold til branding af Herning. Kunsten og kulturen skal være løftestang for aktivitet, ophold, overraskelser, fordybelse, møder og nærvær i det offentlige rum. Kunsten og kulturen skal i højere grad engagere kommunens borgere i aktiviteter. Mål Kunst og kultur er en naturlig del af anlægsarbejder (renoveringer/nye anlæg) i byen. Kunstnere bidrager aktivt til udvikling af byrum. Et øget antal kulturelle arrangementer i byen, heraf minimum tre større arrangementer/events/festivaler med flere aktører/partnere. At øge antallet af tilbagevendende begivenheder/events/arrangementer Veje til målet Implementering af kunststrategien, bl.a. via konkrete arrangementer. Igangsætning af tilbagevendende begivenheder med henblik på at andre aktører driver det videre. Der arbejdes på tværs af forvaltninger for at sikre den kunstneriske og kulturelle forankring i byen. Dialog med aktørerne, herunder understøtte inddragelse/engagement af ALLE aktører. Skabe rum for alle aldersgruppers ophold i byen. Sørge for kommunikation af aktiviteter som understøttelse af brandingstrategien. 27

28 28

29 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab Budget Budget Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Kultur i alt Driftsbemærkninger: Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Historiens Hus, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus. Der er fra 2018 tilført til drift af Museumsgade 32, Historiens Hus Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 37,7 % og børneteater med 50 % Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested Musikhus Fermaten, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe og Herning Musikskole Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto- Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kunstprojekt Skovsnogen, Huset No7, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Scenekunstskolen, Aulum Stationsbygning samt talentklasser i sang og musik. Der blev i budgetforliget for 2017 afsat kr. til projektet Kultur på Recept samt kr. til armering af scenepladsen i Sdr. Anlæg. I budgetforliget for 2018 er der bevilget kr. til en årlig tilbagevendende kulturfest/kulturfestival i Herning. Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiati- 29

30 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur ver og events efter ansøgning. Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse blandt andet fra Jubilæumsfonden Oplysningsforbund mv. Der ydes tilskud til 16 større og mindre aftenskoler/oplysningsforbund. Det budgetterede beløb er afsat til at give tilskud til maximalt 1/3 til aftenskolerens samlede løntilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumentalundervisning samt 8/9 tilskud til handicapundervisning. 30

31 007 Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2018 Indtægter 15 Kultur Drift Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer FÆLLES FORMÅL TILSKUD TIL MUSEER CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM MUSEUMSGADE LEJEMÅL I ANGLIGÅRDEN Teatre TILSKUD TIL TEATRE MV Musikarrangementer FÆLLES FORMÅL LANDSDELSENSEMBLE HERNING MUSIKSKOLE MUSIKHUS FERMATEN DEN JYSKE SANGSKOLE, NØRREGADE 7D SWINGING EUROPE HERNING GARDEN Andre kulturelle opgaver FÆLLES FORMÅL ANDRE KULTURELLE OPGAVER DET KULTURELLE SAMRÅD KULTURKABALE HUSET NO ALHUSET, KIBÆK KULTURAMA Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre FÆLLES FORMÅL TILSKUD TIL TEATRE MV Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer CARL-HENNING PEDERSEN - RENOVERINGSARBEJDER Andre kulturelle opgaver RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER