MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Kultur- og Fritidsudvalget

2 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme

3 Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og Fritid Biblioteker Kultur... 29

6

7 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2015 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 11 Idræt og fritid Drift Anlæg Biblioteker Drift Anlæg Kultur Drift Anlæg I alt

8 8

9 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og fritid 9

10 10

11 Mål for Budget 2015 Serviceområde 11: Idræt og Fritid Serviceområde Fokusområde 11 Idræt og Fritid Nytænkning af ledelse og drift af idræts- og fritidsfaciliteter. Udfordring Fremtidens krav til bedre udnyttelse, drift og ledelse af idrætsog fritidsfaciliteter mhp. at skabe optimale tilbud til alle aldersgrupper bl.a. set i lyset af en stigende tendens til en øget mangfoldighed og individualisering, selvorganisering, flere ældre og implementering af skolereform. Mål Afdækning af facilitetsudnyttelse og ledig/ fleksibel tid, herunder mulighed for flere samtidige aktiviteter og indflydelse på fordeling af tid, rum for ny tid Borgerbooking Implementering af skolereform Nye ledelsesstrukturer og målrettede uddannelsestilbud Veje til målet Iværksættelse af undersøgelser f.eks. ved hjælp af. studenterhjælp, teknik mv. Implementering af borgerbooking via Conventus Linkning mellem skole, fritid- og foreningstilbud Iværksættelse af uddannelsesforløb 11

12 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Idræt i udvikling vision og organisering af Idrætsrådet og Herning Elite Implementering af vision og mål for udvikling på idrætsområdet Vision og mål for Idrætsrådets fremtidige struktur og opgaver, herunder organisering af Herning Elite er under udarbejdelse. Fokus er på at skabe og understøtte et tværgående og progressivt samarbejde mellem idrætsforeninger og mellem foreningslivet og andre serviceområder. Veje til målet Opbygge Idrætsrådets organisation, herunder Herning Elite, således synergi mellem bredde og talent/elitearbejde opstår. Handleplan og tiltag i relation hertil er bl.a.: Implementering af skolereform gennem fokuseret playmaker -funktion (ambassadør mellem skole, hal og foreninger) og certificering af idrætsskoler. Øget fokus på idrætslige og socialt marginaliserede gruppe, f.eks. forebyggelsesindsats for overvægtige unge. Med baggrund i evaluering af Herning Elites talentarbejde defineres ambitiøse og modelskabende tiltag. Sikre effektiv kommunikationsplatform til alle foreninger gennem Conventus. 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Team Danmark Elitekommune og events Idræt og fritid i alt Driftsbemærkninger: Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: 193 fodboldbaner 39 tennisbaner 5 atletikanlæg Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning 3 golfbaner/klubber Arealer til modelflyvning BMX bane. Petanque Beachvolley Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad. Der er i 2014 bevilget yderligere driftstilskud på 1,6 mio. kr. vedr. nyt 50-meter sømmebassin i Herning Svømmehal. 13

14 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Andre fritidsfaciliteter Vandkulturhuset og Time Line. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Time Line Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet bl.a. foreningslab og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet Conventus Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat 0,121 mio. kr. til Sportolv et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budget 2015 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 719 Blandede foreninger 340 Kirkelige foreninger 239 Politiske ungdomsforeninger 60 Øvrige 267 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. Bloktilskud til idrætshaller. Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter. Sportscenter Herning/Messecenter Herning Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v. Budgettet for lokaletilskud på 55,3 mio. kr. er korrigeret for regulering af varmebidrag og driftstilskud til Lind Hallen. Der er i budgetforliget bevilget et engangstilskud til Kulturfabrikken på kr. (kun i 2015). 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettet er fordelt således: Lokaletilskud Budget 2015 Oplysningsforbund 486 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger Blandede foreninger 527 Kirkelige foreninger 836 Bloktilskud til haller Særligt lokaletilskud Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 123 Sportscenter Herning Diverse -45 Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning Gebyrindtægter Lokaletilskud i alt Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Budgetbeløbet til planlagte events i 2015 er på nuværende tidspunkt 4,2 mio. kr. vedr. EM i Damehåndbold. Der er på Serviceområde 11 fratrukket kr. til medfinansiering af udfordringer på handicapområdet. 15

16 16

17 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid Drift Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg IDRÆTSOMRÅDER SVØMMEHALLER IDRÆTSHALLER FRILUFTSBADE Andrefritidsfaciliteter DGI-HUSETHERNING TIMELINE Undervisningogkultur Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Fællesformål FÆLLESFORMÅL Frivilligtfolkeoplysendeforeningsarbejde Lokaletilskud SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE FÆLLESFORMÅL EMIDAMEHÅNDBOLD Anlæg Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg ETABLERINGAFNYT50-METERBASSIN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Andrefritidsfaciliteter EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE, DGI-HUSET RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Undervisningogkultur Folkeskolenm.m Idrætsfaciliteterforbørnogunge FODBOLDEKSPERIMENTARIUM TAG/FAGHALLER HALUDVIDELSESPROJEKT VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER SPORTSCENTERHERNING-TAG FELDBORGBMX TJØRRINGIDRÆTSANLÆG2.ETAPE HALKAPACITETSDR.FELDING NYBOLDBANEOGBEACHVOLLEYBANER

18 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Budget 2015 Indtægter 18

19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 14 - Biblioteker 19

20 20

21 Mål for Budget 2015 Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, men også et møde- og oplevelsessted for kommunens borgere. Antallet af borgere der anvender biblioteket i Østergade stiger med min. 40% i forhold til antal besøgende på Brændgårdvej. Biblioteket inviterer og initierer besøg af borgerne både i forhold til at være et være- og studiested, samt et inspirerende oplevelses og læringsrum. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Borgernes mulighed for læring. Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som har problemer med at navigere rundt på nettet. Blandt andet på Borger.dk. At minimum borgere skal modtage vejledning i at anvende den digitale indgang til det offentlige Danmark i 2014/2015. Herning Bibliotekerne tilbyder formel undervisning i digital selvbetjening samt løbende råd og vejledning vedr. emnet i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Dette suppleres af løbende samarbejder med eksterne partnere i forhold til vejledning af borgerne omkring digital selvbetjening. 21

22 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning Kommune Skabe kulturelle arrangementer for børn og voksne. Minimum personer skal deltage i Herning Bibliotekernes kulturelle tilbud i løbet af 2014/2015. Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, teater, musiklytteklubber og koncerter. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet. Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud. Antallet af downloads og unikke brugere via bibliotekets onlinetilbud Bibzoom, Ebib, ereolen og Netlydbog.dk stiger med 25 % i 2014/2015. Biblioteket søsætter kampagner for bibliotekets onlinetilbud, operationaliserer en digital strategi for onlinetilbuddene samt planlægger løbende kompetenceudvikling af bibliotekets publikumspersonale inden for området. 22

23 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 14 - Biblioteker Regnskab Budget Budget Folkebiblioteker Biblioteker i alt Driftsbemærkninger: Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2015 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, infogate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. Herning Bibliotekerne benyttes hvert år af ca. 1/2 mio. borgere. I 2013 blev der udlånt ca. 2 mio. fysiske materialeenheder på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 84 timer. Bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Sunds og Vildbjerg som åbne biblioteker med åbningstid kl alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 82 åbningstimer om ugen, hvoraf 27 timer ugentligt er delvist selvbetjente. Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere, ligesom børnehaven Skovbo er børnehavebibliotek og har et depot af materialer. Bogen Kommer og Biblioteket Kommer ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne, Herning Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen samt Herning HF og VUC I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for

24 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Biblioteker - grupperingsniveau Budget Materialer - bøger Materialet - andet Personale, administration og ledelse Rammefordeling Øvrigt personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling fra andre offentlige myndigheder Andre indtægter Biblioteker i alt Centralbiblioteksudgifter Centralbiblioteksindtægter Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chips til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat. Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling indgår heri. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på ITudstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler. Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt huslejeudgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infogate. 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler og andre aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion. Indtægter Vedrører gebyrer og erstatninger samt indtægter fra infogate. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. 25

26 26

27 007 Kultur- og fritidsudvalget 14 Biblioteker BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 14Biblioteker Drift Undervisningogkultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker BIBLIOTEKER BIBLIOTEKSSTYRELSEN

28 28

29 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29

30 30

31 Mål for budget 2015 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde 15 Kultur Brugerdrevet og flexibel kulturforvaltning Udfordring Den måde, der uddeles kulturstøtte på, skal være mere brugerdefineret, brugerdreven, inddragende, vedkommende og demokratisk. Mål Undersøge muligheder for anderledes kulturforvaltning. Udarbejde forslag til anderledes og nytænkende kulturforvaltning på dele af kulturområdet. Veje til målet Deltagelse i netværk for at opsamle viden Afsøge for lignende planer/organiseringer/erfaringer og aktører på nationalt plan Entrere med relevante aktører i kulturregionen Indsamle national og international forskning og erfaringer på området Dialog med Kulturelt Samråd Herning med henblik på at være en aktiv partner i processen og måske løsningen. Serviceområde Fokusområde 15 Kultur Synergi i nyt Kulturområde i Midtbyen Udfordring Opnå størst mulig synergi i forlængelse af, at der i løbet af 2014 samles endnu flere kulturaktører i båndet Nørregade 7 til Østergade/det nye bibliotek, samt renoveres gårdrum i Nørregade/etableres uderum i forbindelse med biblioteket. Herunder at aktivere gårdrummet i Nørregade 7. Mål Der er etableret minimum fem tiltag, projekter eller arrangementer, som går på tværs af områdets aktører. Gårdrummet i Nørregade 7 anvendes minimum 10 gange til arrangement (koncert, forestilling, marked eller andet) Der har minimum været en ekstern arrangør i Gården (alene eller sammen med en af de interne aktører). Veje til målet Dialog med aktørerne, herunder understøtte inddragelse/engagement af ALLE aktører. Skabe kontakt til byens øvrige kulturinstitutioner, foreninger mv. Vejlede om muligheder for tilskud/støtte specifikt til samarbejdsprojekter Tydeliggøre og kommunikere Brug Byens muligheder til relevante aktører. 31

32 32

33 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab Budget Budget Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Daghøjskoler Kultur i alt Driftsbemærkninger: Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum samt Danmarks Fotomuseum. Der er i budgetforliget bevilget et yderligere årligt driftstilskud på kr. til Heart i årene Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 41 % og børneteater med 50 % Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested Musikhus Fermaten, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto- Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Scenekunstskolen samt talentklasser i sang og musik. 33

34 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning. Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse. Der er i budgetforliget bevilget nye tilskud: Aulum Stationsbygning kr. årligt i driftstilskud. Huset No7 - KulturCafe årligt i driftstilskud Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb kr. årligt Oplysningsforbund mv. Det budgetterede beløb er afsat til at yde tilskud til aftenskolerne med maximalt 1/3 af aftenskolernes samlede lønudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til handicapundervisning Daghøjskoler Der ydes tilskud til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole jf. indgået rammeaftale. 34

35 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 15Kultur Drift Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILMUSEER CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTSMUSEUM LEJEMÅLIANGLIGÅRDEN Teatre TILSKUDTILTEATREMV Musikarrangementer FÆLLESFORMÅL LANDSDELSENSEMBLE HERNINGMUSIKSKOLE MUSIKHUSFERMATEN DENJYSKESANGSKOLE,NØRREGADE7D SWINGINGEUROPE HERNINGGARDEN Andrekulturelleopgaver FÆLLESFORMÅL ANDREKULTURELLEOPGAVER DETKULTURELLESAMRÅD KULTURKABALE HUSETNO ALHUSET,KIBÆK KULTURAMA Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Folkeoplysendevoksenundervisning Daghøjskoler Statsrefusion Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Teatre FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILTEATREMV Anlæg Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer CARL-HENNING PEDERSEN- RENOVERINGSARBEJDER RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Andrekulturelleopgaver CAFEMAVEN

36 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter AULUMSTATIONSBYGNING RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 314 Budget 2015 Indtægter 36