Budget 2019 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Transkript

1 Budget 2019 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

2

3 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og Fritid Biblioteker Kultur.. 33

4

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2019 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 11 Idræt og fritid Drift Anlæg Biblioteker Drift Anlæg Kultur Drift Anlæg I alt

6 6

7 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og Fritid 7

8 8

9 Mål for budget 2019 Serviceområde 11 Idræt og Fritid Fokusområde Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse Udfordring Herning Kommunes aktuelle politik på idræts- og fritidsområdet blev udarbejdet i 2007 i forbindelse med etablering af den nye udviklingsforvaltning By, Erhverv og Kultur. Der blev udarbejdet politikker på alle områder under BEK med henblik på at skabe størst mulig synergi på tværs af områderne. De udarbejdede politikker er dynamiske og tiltænkt en vis levetid. Den generelle samfundsudvikling og aktuelle velfærdsudfordring kalder på tværgående innovation, planlægning og samarbejde med nye aktører. Der er behov for en ny politik, som i højere grad tænker på tværs af hele kommunens virkefelt og understøtter en fælles indsats mhp. at styrke sammenhængskraften og borgernes sundhed og trivsel. Mål Målet med en ny idræts- og fritidspolitik er at styrke er samarbejdet på tværs af alle fagområder og virkefelter mhp. i endnu højere grad at arbejde sammen om at løfte fælles velfærdsudfordringer. Veje til målet I samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget tilrettelægges/ igangsættes en proces, hvor der lægges vægt på en høj grad af tværgående deltagelse, dialog og inddragelse, hvor alle forvaltningsområder/ borgere/ aktører får mulighed for at være aktive og involvere sig i fællesskab. På baggrund af viden, erfaringsgrundlag, input og inspiration sættes rammer og fokusområder for den videre politikudformning. 9

10 Serviceområde 11 Idræt og Fritid Fokusområde Fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter bedre udnyttelse og samarbejde på tværs Udfordring Det er en løbende udfordring og balance at afspejle nye tendenser i nye rammer og støttestrukturer både i forhold til aktiviteter og faciliteter og sikre, at alle grupper i samfundet har mulighed for at være aktive og involvere sig. Mål Med afsæt i igangværende analysearbejde i samarbejde med forskningsinstitutioner tilvejebringes et vidensgrundlag om fremtidens idrætsfaciliteter. Det afdækkes, hvordan drift, ledelse og organisering kan tilrettelægges og løbende forandres/ tilpasses. Dette sker mhp. at understøtte et tidssvarende, dynamisk og mangfoldigt idræts- og fritidsliv for alle. Veje til målet Med afsæt i gennemførte aktivitetsanalyser indledes en tværgående dialog med skoler, foreninger og halledelser m.fl. Målet hermed er at opnå en fælles forståelse, og hvordan faciliteterne udnyttes optimalt til glæde og gavn for de mange - såvel nuværende som nye aktører. Der udvikles på, hvordan et aktivt og indholdsrigt fritidsliv i forandring understøttes bedst muligt. Samtidig arbejdes der sammen om sundhedstilbud, senioridræt, borgerbooking mm. mhp. at honorere udviklingstiltag, innovation og iværksætteri 10

11 Serviceområde 11 Idræt og Fritid Fokusområde Åben Skole samarbejdet mellem skoler og det lokale kultur og fritidsliv Udfordring Med vedtagelsen af den seneste folkeskolereform skal skolerne i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved bl.a. at inddrage og indgå samarbejde med det lokale kultur- og fritidsliv. Samarbejdet skal bidrage til at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. Målet er endvidere at understøtte ny læring i alternative læringsmiljøer. Det er ressourcekrævende for både lærere og frivillige foreningsledere at etablere og udvikle et læringsforløb i samarbejde. Det kræver kommunikation, fælles forståelse samt planlægning og koordinering. Mål Den igangværende playmaker-indsats understøtter samarbejdet ved at være bindeled, skabe dialog og forståelse for begge parter. Dette sker bl.a. gennem opsøgende arbejde, koordination af dialogmøder samt arbejdet med en online Playmaker platform. Der er fortsat behov for at styrke indsatsen og skabe større synlighed og kendskab til/ få en fælles forståelse af den Åbne Skoles muligheder. Herved får flere lærere samt kulturog fritidsaktører en større indsigt og viden og kan i højere grad opsøge mulighederne for samarbejde på eget initiativ. Veje til målet I et samarbejde mellem Herning Idrætsråd, Kulturelt Samråd, Skolernes Idrætsudvalg og Playmaker Herning arbejdes der på at formidle Den Åbne Skoles positive erfaringer for både elever, lærere, foreninger og øvrige aktører indenfor kultur og fritid. Der udvikles og etableres en åben skole festivaluge, som har til formål at skabe øget opmærksomhed omkring mulighederne for samarbejde, vidensdeling og netværk mhp. at forbedre mulighederne for det fremtidigt tværfaglige samarbejde. 11

12 Serviceområde 11 Idræt og Fritid Fokusområde Fritidspas Udfordring Det er en løbende udfordring at understøtte den generelle sundheds- og forebyggelsesindsats og fremme integration og inklusion af de marginaliserede børn og unge. Idræts- og fritidslivet rummer et stort potentiale i forhold til at understøtte et aktivt medborgerskab og fællesskab - ikke mindst i forhold til de børn og unge, som ikke i forvejen indgår i et aktivt fritidsliv. Fritidspas indsatsen er af stor værdi for det tværfaglige arbejde ift. til at støtte op om marginaliserede børn og unges aktive deltagelse og fastholdelse i et aktivt fritidsliv. Mål Fritidspas indsatsen videreudvikles med henblik på at understøtte sundheds- og forebyggelses-indsatsen og fremme integration og inklusion af de udsatte børn og unge. Gennem en øget synlighed og viden om fritidspas indsatsen kan flere udsatte børn hjælpes i gang via fritidspas ordningen. Der arbejdes hen imod en model for øget fastholdelse af de udsatte børn og unge i fritidsaktiviteter efter endt fritidspas støtte. Veje til målet Der indgås et samarbejde med Red Barnet omkring initiativet Plads til Alle. Red Barnet hjælper med at rekruttere fritidsvenner og organiserer en indsats, som støtter og bakker op om barnets deltagelse samt forældrenes engagement i aktiviteten. Endvidere igangsættes en prøvehandling omkring forældre del-betaling, med målet om bedre fastholdelse i barnets fritidsaktivitet efter de første par år med gratis fritidspas. 12

13 Serviceområde 11 Idræt og Fritid Fokusområde Oplevelser og events - borgerinddragelse Udfordring Idræts- og fritidslivet skal være dynamo for Herning Kommunes vækst, trivsel og talentudvikling. Der tilstræbes en øget vækst via events og oplevelsestilbud til såvel gæster som kommunens borgere. Det er en kontinuerlig udfordring at fremme de faktorer, som driver væksten ift. events og oplevelsesøkonomi, og sikre en god balance mellem det folkelige og elitære både ift. aktiviteter, arrangører og deltagere. Mål Byens mangeartede events tilbyder oplevelser og mulighed for samhørighed blandt kommunens borgere, som bidrager positivt til at gøre Herning til et godt sted at bo og leve. Aktivering af byen kan stimulere til åbne, demokratiske og let tilgængelige rammer/ mødesteder for fællesskaber og borgernes lyst til at involvere sig Ved at udnytte de potentialer der ligger i de store events og muligheder for at bruge byen aktivt arbejdes der på at styrke inddragelsen af byens borgere i de forskellige events. Veje til målet Det tværfagligt samarbejde mellem byens forskellige borgergrupper, foreninger, institutioner, skoler, plejecentre, børnehaver mm. samt virksomheder, restauratører og barer m.fl. styrkes og udbygges. Samarbejdet understøttes gennem forskellige tværgående indsatser, herunder Den Åbne Skole, workshops og sideevents mv 13

14 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Team Danmark Elitekommune og events Idræt og fritid i alt Driftsbemærkninger: MEP-besparelser mv.: Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 13. august 2018 besluttet, hvorledes MEPbesparelsen og øvrige rammereduktioner skal udmøntes. Rammen er blevet reduceret med 0,450 mio. kr Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: 175 fodboldbaner 10 kunstgræsbaner 33 tennisbaner 1 atletikanlæg Herning Atletikstadion med kunststof løbebane, tilhørende omklædningsog klubfaciliteter, tribuner, lydanlæg samt div. rekvisitter 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning 3 golfbaner/klubber Arealer til modelflyvning BMX bane. Petanque Beachvolley Diverse mindre anlæg, bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lys- og vandingsanlæg, mål og net samt drænanlæg. Arbejdet omfatter den overordnede drift af kommunens fodboldanlæg omfattende forårsklargøring, græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning, og vedligeholdelse af kommunens egne kunstgræsbaner, herunder vinterbekæmpelse. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til fodboldanlæg i Vildbjerg for selv at varetage græsklipning m.v. Der er i budgetforliget for afsat yderligere 0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af kunstgræsbaner ved Herning Fremad. 15

16 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Der er i budgetforliget for afsat yderligere 0,650 mio. kr. vedr. pasning af de udendørs idrætsanlæg, herunder drift af kunstgræsbaner Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad Andre fritidsfaciliteter Vandkulturhuset. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Kousgaards Plads. Budgetrammen er i 2019 reduceret med 0,600 mio. kr. vedr. reduktion af nettobetalingen til DGI Huset Herning i forbindelse med genforhandling af kontrakter og indgåelse af ny lejeaftale Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag inden for fritidsområdet bl.a. Fritidspas og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet Conventus. Der er i budgetforliget for 2019 og fremover afsat 0,500 mio. kr. årligt til projekt bevæg dig for livet Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Budgetrammen er i forbindelse med udmøntning af MEP-besparelsen reduceret med 0,150 mio. kr. Der er forlods afsat 0,122 mio. kr. til Sportolv et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2019-priser, kr.) Budget 2019 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 734 Blandede foreninger 337 Kirkelige foreninger 240 Politiske ungdomsforeninger 62 Øvrige 264 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. 16

17 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Bloktilskud til idrætshaller. Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter. Sportscenter Herning/Messecenter Herning Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v. Budgetrammen er i forbindelse med udmøntning af MEP-besparelsen reduceret med 0,300 mio. kr. Budgettet er fordelt således: Lokaletilskud (netto-tal, 2019-priser, kr.) Budget 2019 Oplysningsforbund 509 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger Blandede foreninger 422 Kirkelige foreninger 828 Bloktilskud til haller Særligt lokaletilskud Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 129 Sportscenter Herning Diverse 33 Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning Gebyrindtægter Lokaletilskud i alt Der er i 2019 og frem afsat kr. årligt i lokaletilskud til haludvidelser i Hammerum og Gullestrup dog kun 50 procent i Der er i budgetforliget for afsat kr. til yderligere driftstilskud til Kulturfabrikken Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Der er på nuværende tidspunkt afsat ca. 3 mio. kr. (netto) til afholdelse af VM i Herrehåndbold i 2019 og 2,1 mio. kr. (netto) til EM i Kvindehåndbold i ,0 mio. kr. til World Cup i Dressur i 2019 og 0,875 mio. kr. årligt til Challenge Denmark i årene Vedr. VM for Islænderheste i 2021 er der afsat 0,750 mio. kr. Der er også indgået en Velfærdsalliance med DBU, som løber frem til Denne indbefatter blandt andet forskellige arrangementer og projekter indenfor sundhed og motion og besøg fra DBU Tour. 17

18 18

19 007 Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2019 Indtægter 007 Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og fritid Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg IDRÆTSOMRÅDER SVØMMEHALLER IDRÆTSHALLER FRILUFTSBADE Andre fritidsfaciliteter DGI-HUSET HERNING Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål FÆLLES FORMÅL FRITIDSPAS Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE FÆLLES FORMÅL CHALLENGE DENMARK DBU VELFÆRDSALLIANCE VM I HERREHÅNDBOLD WORLD CUP I DRESSUR Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg OMKLÆDNINGSRUM, VILDBJERG SF HYBRIDBANE - TEGLPARK STADION OPGRADERING OG RENOVERING AF IDRÆTSCENTRET PÅ HOLINGKNUDEN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Andre fritidsfaciliteter KULTURFABRIKKEN FLYTNING Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge KUNSTSTOFBANER RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER

20 20

21 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 14 - Biblioteker 21

22 22

23 Mål for budget 2019 Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Udgøre et forpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgerne i Herning Kommune. Udfordring Bibliotekerne er Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, et demokratisk møde- og oplevelsessted for kommunens borgere. Mål Antallet af borgere der besøger bibliotekerne stiger i forhold til Antallet af aktive brugere stiger, og flere ikke-brugere begynder at anvende bibliotekets tilbud. Veje til målet Biblioteket inviterer og initierer besøg af borgerne både i forhold til at være et være- og studiested, samt et inspirerende oplevelses- og læringsrum, der inviterer til borgernes egen deltagelse. Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Borgernes mulighed for læring. Udfordring Borgerne efterspørger viden og vejledning i relation til både samfundsoplysning, medier, digital selvbetjening og verificering af viden. Der er et stort behov for understøttelse af skoleelevers og uddannelsessøgende digitale og litterære dannelse og viden. 23

24 Mål Bibliotekets ansatte vejleder borgerne ift. viden og litteratur mv. minimum gange i Minimum skoleelever og studerende ved ungdomsuddannelser modtager undervisning i digitale kompetencer eller litteratur og læsning. Veje til målet Borgerne modtager råd og vejledning i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Biblioteket samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser, og udbyder undervisningsforløb målrettet klassetrin og læringsmål. Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Understøtte, synliggøre og formidle litterære og kulturelle tilbud i Herning Kommune. Udfordring At formidle litteraturen og kulturen, og fremme læsning og kulturforbrug både blandt børn, unge og voksne. Mål At skabe litterære og kulturelle aktiviteter og arrangementer for børn og voksne. Minimum personer skal deltage i Herning Bibliotekernes litterære og kulturelle tilbud i løbet af Veje til målet Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, debatklubber, musiklytteklubber og demokratifremmende foredrag. 24

25 Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet. Udfordring Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud. Mål Antallet af unikke brugere på bibliotekets digitale platforme skal stige i forhold til 2018, og især børn skal anvende e- bogstilbuddet i øget grad. Anvendelsen af bibliotekets e-bøger og lydbøger skal stige i forhold til Veje til målet Biblioteket udvikler fortsat på bibliotekets nye virtuelle bibliotekstilbud, og søsætter kampagner for nye digitale bibliotekstilbud både i Herning by, i centerbyerne og landdistrikterne. 25

26 26

27 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, kr.): Serviceområde 14 - Biblioteker Regnskab Budget Budget Folkebiblioteker Biblioteker i alt Driftsbemærkninger: Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2019 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. Herning Bibliotekerne benyttes hvert år af knap borgere. I 2017 blev der udlånt ca fysiske materialeenheder ekskl. fornyelser på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. Herning Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Herning og 5 lokalbiblioteker med i alt en ugentlig åbningstid på 507 timer. Alle lokal biblioteker er delvis selvbetjente med åbningstid fra kl alle ugens dage og betjent hver mellem 12 og 18 timer ugentligt. Hovedbiblioteket i Herning har 79 åbningstimer om ugen, fra kl mandag-torsdag og fra kl fredag-søndag, hvoraf 53 timer ugentligt er betjente. Herning Bibliotekerne tilbyder deltagelse i kulturelle events og læringsaktiviteter. Dertil kommer tilbud som: bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere. Bogen Kommer og Biblioteket Kommer ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. I 2018 åbnede et nyt digitalt biblioteksunivers, hvor borgerne kan få oplevelser indenfor litteratur, kultur og viden i et nytænkt tilbud, der rækker ud til alle i alle kroge af kommunen. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Der er desuden indarbejdet budget for såvel udgifter som indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Der er indregnet årlig besparelse på kr. vedrørende underskud på egnsteaterrefusion i 2019 og Besparelsen er spredt på flere af følgende grupperinger. 27

28 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Biblioteker - grupperingsniveau (Beløb i kr.) Budget Materialer - bøger Materialer - andet Personale, ledelse og administration Budgetfordeling Bidrag til barselsudligningspuljen Reduktioner vedr. indkøbsaftaler Personale, fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling fra andre offentlige myndigheder Andre indtægter Biblioteker i alt Centralbiblioteksudgifter Centralbiblioteksindtægter E-Kurser.nu Læringscirkler -95 Folkebiblioteker i alt Materialer Indkøb af voksen-, børne- og musikbøger. Materialer - andet dækker bl.a. konsolspil/cd-rom, lydbøger, DVD-er, licenser, digitale materialer og musikbærende materialer. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Der er indregnet MEP besparelse på kr. i 2019 og kr. årligt fremad. Besparelsen opnås ved, at en ledig stilling pr. 1/ ikke genbesættes, hvorved der bliver en medarbejder mindre i bibliotekets eventområde, hvilket betyder en nedgang i antallet af arrangementer og aktiviteter. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedrørende bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og PRmaterialer. Indtægter vedrører kopi og printautomater. Udgifter til film-, teater-, musik- og læringsarrangementer for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling er medtaget som indtægter under aktiviteter. Udgifter til eksponeringer indgår ligeledes heri. 28

29 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Der er indarbejdet genbevilling fra 2017 på kr. Beløbet forventes anvendt til børnelitteraturfestival, digital børnebibliotek og ny indretning af børnebibliotek i Under området afholdes ligeledes udgifter til ekstern leverandør for bl.a. kørsel med materialer i Herning Kommune og ind- og udlån til andre biblioteker i region Midt Vest, betjening af sorteringsanlægget, fremfinding af materialer, på plads sætning og hylderevision, teknisk servicemedarbejder og vagtfunktion. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på ITudstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til bibliotekssystem, sorteringsmaskine, søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til bil: brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og bilforsikring. Grunde og bygninger Omfatter indvendig og udvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenoms arealer. Huslejeudgifter vedrørende lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds og Lokalhistorisk Arkiv, Museumsgade 32, Herning. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. for såvel egne som lejede bygninger. Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning Arrest, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium, konsulentbistand for Biblioteksmedier, samarbejdsaftale omkring videokonference udstyr og børneteaterrefusion. Fra 2018 modtages indtægter vedrørende katalogisering af udenlandske materiale. Betalingerne kommer fra de øvrige centralbiblioteker. Indtægter Indtægterne vedrører bl.a. gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer. Reglerne vedrørende gebyrer og erstatninger fremgår af reglementet og takstoplysninger, som ligger på Herningbib.dk. Indtægter vedrørende IT-samarbejde med skolebibliotekerne i kommunen omkring Cicero registreres også her. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter i forbindelse med varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. I 2018 er der bevilget 12,112 mio. kr. fra Slots- og kulturstyrelse. Budget for 2019 er endnu ikke modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen. Der er indregnet forventet 12,112 mio. kr. i Det årlige centralbibliotekstilskud er desuden registreret under bibliotekets driftskonti med udgifter på 12,112 mio. kr. og indtægter på 12,393 mio. kr. Differencen søges reguleret i kommende udvalgssag, når styrelsen oplyser godkendt budget for Der er indgået rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed for med Slots- og Kulturstyrelsen. 29

30 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Projekter med ekstern finansiering I 2017 blev der godkendt udgiftsbevillinger på 2,177 mio. kr. og indtægtsbevillinger på -2,177 mio. kr. i 2018 vedrørende projekter med ekstern finansiering. Det er den primære årsag til budgetudsvingene mellem årene på side 1. I 2019 er der p.t. godkendt nettobevillinger til følgende projekter: E-Kurser.nu kr. Læringscirkler kr. 30

31 007 Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2019 Indtægter 14 Biblioteker Drift Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker BIBLIOTEKER BIBLIOTEKSSTYRELSEN E-KURSER. NU LÆRINGSCIRKLER

32 32

33 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 33

34 34

35 Mål for budget 2019 Serviceområde 15 Kultur Fokusområde Forvaltning på nye måder Udfordring Den måde, der uddeles kulturstøtte på er traditionel og skal passe ind i skabeloner og forud dannede antagelser om, hvordan et kulturprojekt skal se ud, ligesom den måde kulturforvaltningen udføres på er defineret af fortidens udbud og efterspørgsel, snarere end af fremtidens custom-made og passionsdrevne virkelighed. Mål Forvaltningen af kulturområdet skal være mere flexibel, agil og forandringsparat. Støttestrukturen på kulturområdet skal i højere grad afspejle den virkelighed, der omgiver os. Den skal i højere grad understøtte en brugerdefineret, brugerdreven, inddragende, vedkommende og demokratisk tilgang. Veje til målet Udarbejde forslag til anderledes og nytænkende kulturforvaltning på dele af kulturområdet. At igangsætte pilotforsøg på begrænsede områder af kulturforvaltningen. Deltagelse i netværk / samarbejde i kulturregionen for at opsamle viden Iværksætte en proces med henblik på at identificere konkrete indsatsområder i Herning. Bred deltagelse i proces (kultur, politik, borgere) 35

36 Serviceområde 15 Kultur Fokusområde Kunst og kultur som DNA Udfordring Den generelle dannelse og viden om, hvor man kommer fra og hvad man er dannet af, er essentiel i forhold til, hvordan man agere og mestrer sin hverdag og fremtid. Kunst og kultur er en vigtig del af Hernings DNA og selvforståelse. Hernings DNA er ikke tydelig og nærværende for alle borgere. Mål Derfor skal Hernings DNA og kunst og kultur i højere grad bringes i spil i byens rum, i borgernes hverdag og som en vigtig aktivitet i forhold til branding af Herning. Kunsten og kulturen skal være løftestang for aktivitet, ophold, overraskelser, fordybelse, møder og nærvær i det offentlige rum. Kunsten og kulturen skal i højere grad engagere kommunens borgere i aktiviteter. Veje til målet Kunst og kultur er en naturlig del af anlægsarbejder (renoveringer/nye anlæg) i byen. Kunstnere bidrager aktivt til udvikling af byrum. Et øget antal kulturelle arrangementer i byen, heraf minimum tre større arrangementer/events/festivaler med flere aktører/partnere. At øge antallet af tilbagevendende begivenheder/events/arrangementer. Der arbejdes på tværs af forvaltninger for at sikre den kunstneriske og kulturelle forankring i byen. Skabe rum for alle aldersgruppers ophold i byen. Sørge for kommunikation af aktiviteter som understøttelse af brandingstrategien. 36

37 Serviceområde 15 Kultur Fokusområde Når kulturen er løftestang Udfordring Internt i kommunen er kendskabet ikke stort nok til de forskellige tilbud på tværs af forvaltninger, og der bruges ikke ressourcer nok på at finde potentielle synergier. Desuden skal vi i kommunen blive bedre til at bruge hinandens kompetencer for derigennem at skabe bedre og mere kvalificerede tilbud til borgerne med kulturen som afsæt. Mål Målet er en større synlighed og forståelse for de tilbud, der med kulturen som afsæt er skabt til gavn for kommunens borgere. Samarbejdet på tværs skal styrkes og gøres let tilgængeligt, så vi sørger for at understøtte hinanden på tværs af forvaltninger. Gennem arbejdet med den åbne skole styrker Herning Kommunes playmaker samarbejdet på tværs af forvaltninger. Via understøttende og opsøgende arbejde, der skaber forbindelser mellem kulturinstitutioner, foreningsliv, erhvervsliv og kommunens grundskoler, sigtes der efter udviklingen af en mere samfundsnær undervisning. Målet er at styrke indlæring og dannelse, samt give inspiration til elevernes fritidsliv og kommende arbejdsliv. Veje til målet Med et pilotprojekt som Kultur på Recept forsøges kommunens tilbud til sårbare borgere udvidet med kulturen i fokus. Projektet er bygget op på de lokale kulturinstitutioners kernekompetencer inden for kulturformidling og kulturskabelse, og samtidig er projektet afhængig af et stærkt samarbejde på tværs mellem forvaltninger. Målet med projektet er i sin grundkerne at styrke borgeres selvoplevede helbred, at skabe nye kulturbrugere og at skabe en fornyet opmærksomhed på kulturens kunnen og muligheder. 37

38 38

39 UDVALG: Kultur- og Fritidsudvalget SERVICEOMRÅDE: 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab Budget Budget Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Kultur i alt Driftsbemærkninger: MEP-besparelser mv.: Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 13. august 2018 besluttet, hvorledes MEPbesparelsen og øvrige rammereduktioner skal udmøntes. Rammen er blevet reduceret med 0,250 mio. kr Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Historiens Hus, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus. I forbindelse med udmøntning af MEP-besparelse er budgetbeløbet på 0,150 mio. kr. til fotoudstilling udgået Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 37,7 % og børneteater med 50 %. I forbindelse med en faldende refusionsprocent er budgettet tilrettet og tilført midler fra andre budgetområder under KFU Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested Musikhus Fermaten, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe og Herning Musikskole. Der er i budget 2019 tilført en overførsel af uforbrugte budgetmidler på 0,300 mio. kr. fra Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto- Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Au- 39

40 UDVALG: Kultur- og Fritidsudvalget SERVICEOMRÅDE: 15 Kultur lum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kunstprojekt Skovsnogen, Huset No7, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Scenekunstskolen, Aulum Stationsbygning, Kultur på recept samt talentklasser i sang og musik. Der er bevilget kr. til en årlig tilbagevendende kulturfest/kulturfestival i Herning, og Der er i budget 2019 tilført en overførsel af uforbrugte budgetmidler på 0,300 mio. kr. fra 2017 vedr. Huset No7. Der er bevilget 0,466 mio. kr. vedr. talentklasser i sang og musik. Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning. Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse blandt andet fra Jubilæumsfonden. Der er i budgetforliget for afsat 1,500 mio. kr. årligt til styrkelse af talentarbejdet i Herning Kommune, og der er i 2019 afsat 0,500 mio. kr. vedr. arrangementet Himmelske Dage Oplysningsforbund mv. Der ydes tilskud til 16 større og mindre aftenskoler/oplysningsforbund. Det budgetterede beløb er afsat til at give tilskud til maximalt 1/3 til aftenskolerens samlede løntilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumentalundervisning samt 8/9 tilskud til handicapundervisning. 40

41 007 Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2019 Indtægter 15 Kultur Drift Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer FÆLLES FORMÅL TILSKUD TIL MUSEER CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM MUSEUMSGADE LEJEMÅL I ANGLIGÅRDEN Teatre TILSKUD TIL TEATRE MV Musikarrangementer FÆLLES FORMÅL LANDSDELSENSEMBLE HERNING MUSIKSKOLE MUSIKHUS FERMATEN DEN JYSKE SANGSKOLE, NØRREGADE 7D SWINGING EUROPE HERNING GARDEN Andre kulturelle opgaver FÆLLES FORMÅL ANDRE KULTURELLE OPGAVER DET KULTURELLE SAMRÅD KULTURKABALE HUSET NO ALHUSET, KIBÆK KULTURAMA Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre FÆLLES FORMÅL TILSKUD TIL TEATRE MV Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer CARL-HENNING PEDERSEN - RENOVERINGSARBEJDER Andre kulturelle opgaver RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER

42 42