Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Transkript

1 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Henriette Rosa Eduardsen Uddannelseschef Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2018 Beløbsramme: Kr ,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse et nyt resultatlønskoncept. Med godkendelse af den nye koncept, er det understreget, at der skal skabes en mere tydelig og henførbar sammenhæng mellem de institutionelle mål, fastlagt i institutionens strategiske og/eller styringsdokumenter, og de individuelle målsætninger fastsat i den enkelte chef og leders resultatlønskontrakt. Sammenhængen skal bidrage til, at den enkelte chef og leder arbejder for realisering af de institutionelle mål. Aktuelt for de kommende år vil tre områder blive prioriteret i form af ressourcemål kvalitetsmål ledelse Målsætningerne fastlægges som målbare performancemål, dvs. dokumenterede bidrag til indfrielse af de institutionelle mål. Performancemålene vil i et mindre omfang, hvor det vurderes relevant, kunne blive suppleret med aktivitetsmål, dvs. hvor der måles på iværksættelsen af en aktivitet og ikke aktivitetens effekt. Ud fra en konkret vurdering kan der i 2018 medtages indsatser, der ikke relaterer sig til ovenstående tre indsatsområder, men som betegnes som særlig prioriterede og/eller strategiske indsatser. Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Opgørelse Obligatoriske indsatsområder 3 70% x% Indsatsområde 1 Økonomi- og ressourceanvendelse 30% En effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse er afgørende for indfrielsen af UCN s målsætninger. Med ressourcer forstås bredt institutionens medarbejdere, bygninger, udstyr, likviditet etc. Ved effektiv ressourceanvendelse forstås, at ressourcerne i øget omfang anvendes til de institutionelle prioriterede indsatser, herunder indsatser der var fastsat i udviklingskontrakten med Forsknings- og Uddannelsesministeriet samt den kommende strategiske rammekontrakt. Indsatsområdet er delt i to delmål: det ene forholder sig til overholdelse af budgettet. Det andet vedrører nøgletalsbevilling (UNDV). For UCN s forskellige ledelsesniveauer vil den fælles målsætning være, at årets resultat ender så tæt på det budgetterede resultat som muligt. Der vil i UCN s økonomistyringsmodel skulle sikres muligheder for overførsel af overog underskud regnskabsårene imellem. I forhold til overholdelse af nøgletallet (UNDV) vil det være målsætningen, at det bevilgede nøgletal for UNDV enten fastholdes eller forbedres. 1 Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Udfyldes ved kontraktens udløb. Ved fuld målopfyldelse angives samme procentsats, som under andele. Ved delvis målopfyldelse foretages en relativ reduktion svarende til den skønnede målopfyldelse. 3 For øvrige ledere er der tale om indsatser, der er overført (nedarvede) fra nærmeste leders resultatlønskontrakt.

2 Det realiserede budget ekskl. eventuelt særlige indsatser godkendt af bestyrelsen efter budgetgodkendelsen, må ikke fravige negativt fra det budgetterede resultat for UCN. Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning/omkostning. En overskridelse på 1% vil medføre en reduktion i målopfyldelsen på 10%. En overskridelse på 10% vil dermed medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelsen af UNDV-nøgletallet sker ved beregning af to måltal: En faktisk opfyldelse af nøgletallet og/eller procentpointmæssig forbedring heraf. 1. Faktisk opfyldelse ift. bevilling af nøgletallet sker efter følgende beregning: Nøgletal opfyldt 100% = 100% målopfyldelse Nøgletal opfyldt 90% = 80% målopfyldelse Nøgletal opfyldt 80% = 60% målopfyldelse Nøgletal opfyldt 70% = 40% målopfyldelse Nøgletal opfyldt 60% = 20% målopfyldelse Nøgletal opfyldt 50% udløser ingen resultatløn Der er tale om en lineær skala. I det tilfælde at den faktiske opfyldelse er under eller lig med 50% udløses der således ikke resultatløn i forhold til den faktiske opfyldelse. Der kan dog udløses resultatløn som følge af forbedring af nøgletal jf. nedenstående. 2. Forbedring af faktisk opfyldelse ift. sidste år sker efter følgende beregning: Ved denne målopfyldelse sammenlignes årets faktiske opfyldelse ift. bevillingen med målopfyldelsen fra året før. Forbedring på 1%-point = udløser 20% af rammen Forbedring på 2%-point = udløser 40% af rammen Forbedring på 3%-point = udløser 60% af rammen Forbedring på 4%-point = udløser 80% af rammen Forbedring på 5%-point = udløser 100% af rammen Forringelse af UNDV- nøgletal udløser 0% Målopfyldelse på faktisk opfyldelse og på evt. forbedring lægges sammen og udgør således sammen den samlede opfyldelse for dette målepunkt. Det er ikke muligt at realisere mere end 100%. Opgørelsen foretages på baggrund af nøgletalsopfølgning i kr. og beregning sker i hele procenter (uden decimaler). Baseline er i 2017 opgjort til 84% Note: Thisted ikke inkluderet i UNDV-nøgletal pga. begrænset erfaringsgrundlag på nuværende tidspunkt. Opgørelses- og dataansvarlig: Økonomiafdelingen. Indsatsområde 2 - Kvalitet i UCN s ydelser 30% x% Indsatsområdet kvalitet i UCN s ydelser har direkte reference til højt prioriterede punkter, der bl.a. indgår i udviklingskontrakten mellem UCN og Uddannelses- og Forskningsministeriet Det drejer sig om prioriterede områder, som bedre kvalitet i uddannelserne, hvor formålet er at fortsætte arbejdet med en stadig bedre kvalitet i uddannelserne. Det drejer sig om Studentertilfredshed, fastholdelse af studerende på UCN s uddannelser og styrket internationalisering. Det er alle centrale indsatsområder i 2015 i forhold til udviklingskontrakten, ligesom det også bliver centrale emner i forhold til den strategiske rammekontrakt, som indgås i forsommeren Det er ligeledes centrale punkter i forhold til øvrige strategiske indsatsområder for UCN, som den forestående institutionsakkreditering i 2018 samt institutionens position og betydning i de regionale såvel som nationale og sektorrelaterede sammenhænge. 2.1.Bedre kvalitet i uddannelserne - Studentertilfredshed

3 Studentertilfredshed er en central indikator til at vurdere kvaliteten i UCN s kerneydelse i form af uddannelse. Af særlig relevans for vurderingen er forhold som studieglæde, fagligt udbytte og loyalitet. En positiv udvikling i studentertilfredsheden eller alternativt en fastholdelse af den nuværende relativt høje studentertilfredshed er dermed en central målsætning for institutionens ledelse. Ved tidligere års resultatlønskontrakter var studentertilfredsheden opgjort som et beregnet gennemsnit af studieglæde, udbytte og loyalitet. I år opgøres på hvert enkelt målpunkt, og modsvarer følgende målopfyldelse: Studieglæde (baseline for businessuddannelserne 2017: 66) Stigning på minimum 1 indexpoint: 100% målopfyldelse Indexpoint på eller under baseline for 2017: 0% målopfyldelse 3,3% xx% Faglig udbytte (baseline for businessuddannelserne 2017: 68) 68 indexpoint eller derover: 100% målopfyldelse Indexpoint under baseline for 2017: 0% målopfyldelse 3,3% xx% Loyalitet (baseline for businessuddannelserne 2017: 76) Stigning på minimum 1 indexpoint: 100% målopfyldelse Indexpoint på eller under baseline for 2017: 0% målopfyldelse 3,3% xx% Opgørelses- og dataansvarlig: UCN kvalitetskontor 2.2. Bedre kvalitet i uddannelserne fastholdelse af studerende på UCN-uddannelser En af UCN s primære opgaver er uddannelse til det regionale arbejdsmarked. Det forudsætter, at der tiltrækkes det fornødne antal studerende til institutionens uddannelser og at frafaldet er begrænset til et minimum. Det vil ikke være hensigten at undgå frafald, da der dels vil være studerende, der ikke er egnede til at gennemføre uddannelse og dels vil der være studerende, der fortryder deres studievalg. Der er i akkrediteringssammenhæng defineret et acceptabelt frafald på max. 15 % i løbet af første studieår. 10% xx% Den institutionelle målsætning handler om at arbejde hen imod et frafald, der ikke ligger over den i akkrediteringssammenhæng fastsatte målsætning. Ud over frafald efter første studieår ønsker UCN et fokus på gennemførselsprocenten. Frafald opgøres i overensstemmelse med UCN s kvalitetssikringssystem. Opgørelsen foretages med udgangspunkt i frafald efter 1. studieår (opgjort som andel studerende forsat indskrevet efter 1. studieår minus 100). Ændringer i frafald i forhold til 2016/2017 modsvarer følgende målopfyldelse: Uddannelser som har et frafald på 15 procentpoint og derunder: 100% målopfyldelse Uddannelser som har frafald mellem 15 og 20 procentpoint og mindsker frafaldet med minimum 1 procentpoint: 100% målopfyldelse

4 Uddannelser som har frafald over 20 procentpoint og mindsker frafaldet med minimum 3 procentpoint: 100% målopfyldelse Opretholdelse af 2017-baseline for frafald: 80% Frafald større end 2017-baseline: 0% Opgørelse for 2017 på businessuddannelserne viser et frafald på første studieår på 20,7% (baseline) Gennemførselsprocenten opgøres i overensstemmelse med UCN s kvalitetssikringssystem (andelen af studerende på et optag, der gennemfører på normeret studietid) og udmøntes i forhold til målopfyldelse som følger: Andelen af studerende, der gennemfører på normeret studietid er 60% eller derover: 100% målopfyldelse Andelen af studerende, der gennemfører på normeret studietid på under 60%, der stiger med 1 procentpoint ift baseline: 100% målopfyldelse Fastholdelse af 2017-baseline: 80% målopfyldelse Gennemførelse under 2017-baseline (og under 60%): 0% målopfyldelse Andelen af studerende der gennemførte businessuddannelserne på normeret studietid var i 2017 opgjort til 57,8% (baseline). De to måltal (frafald og gennemførsel) tæller ligeværdigt i forhold til den samlede målopfyldelse. Opgørelses- og dataansvarlig: UCN Kvalitetskontor 2.3 Styrket internationalisering Studenterudveksling (mobilitet) Der har fra regeringens side været et øget politisk fokus på at øge den udgående studenterudveksling. Målsætningen skal ses i lyset af globaliseringen og dansk erhvervslivs konkurrence på det globale marked. 10% xx% Det kræver en ekstraordinær indsats at kunne honorere de politiske målsætninger på området, som UCN samtidig er blevet aftalemæssigt forpligtet til igennem udviklingskontrakten med uddannelsesministeren. Opgørelse af antallet af studerende på de ordinære uddannelser, der har været på studie- eller praktikophold i udlandet af en varighed på minimum 2 uger. Det aftalte måltal for studieåret 2016/2017 udgjorde på businessuddannelserne 278. Måltal for 2018 udgør 411 (se notat vedr. kvalitetsmål herunder). Omfanget af udgående studenteraktivitet modsvarer følgende målopfyldelse: Antallet af studerende der har været på studie- eller praktikophold modsvarer måltallet: 100% målopfyldelse Antallet af studerende der har været på studie- eller praktikophold opfylder 80% af måltallet: 80% målopfyldelse Antallet af studerende der har været på studie- eller praktikophold er lavere end måltal: 0% målopfyldelse Baggrundsmateriale:

5 Notat vedr. Kvalitetsmål 2018, fastsættelse af standarder og måltal samt nedbrydning Opgørelsesmetode for kvalitetsmål vedrørende internationalisering 2018.docx Kvalitetsmål for 2018 Opgørelses- og dataansvarlig: UCN Kvalitetskontor 3. Ledelse fastholdelse af medarbejdere 10% X% UCN gennemgår en del forandringsprocesser som f.eks. institutionel spareplan, institutionsakkreditering, som kræver et stort ledelsesmæssigt fokus for at sikre fortsat motivation og fastholdelse af medarbejdere trods ændrede rammevilkår. Fastholdelse tages som et udtryk for uændret personaleomsætning. Opgørelsesmetode Der udarbejdes årligt en personaleomsætningsoversigt. Oversigten udarbejdes pr. kalenderår, og angiver antallet af medarbejdere, der har valgt at opsige deres ansættelsesforhold ved UCN. Medarbejdere, der stopper i en tidsbegrænset stilling eller overgår til pension, medregnes ikke i oversigten. På samme vis frasorteres medarbejdere, der bliver opsagt af UCN. Personaleomsætningen er for uddannelsesområdet i 2017 opgjort til 4,5%. Er personaleomsætningen 4,5% eller mindre i 2018 udløses 100%. Er personaleomsætningen 4,6% eller højere udløses 0%. Opgørelses- og dataansvarlig: HR & Personale 4. Valgfri indsats på fagligt område 30% xx% Refleksiv praksislæring Refleksiv praksislæring version 2 er gjort til en særlig institutionel og strategisk indsats i I forhold til resultatlønskontrakten består indsatsen af følgende: Den strategiske rammekontrakt forventes at indeholde mål ift. Refleksiv praksislæring. Målopfyldelse forudsætter, at målene i den strategiske rammekontrakt er nedbrudt i projektbeskrivelsen, og at Business har udarbejdet procesplan for igangsættelse af initiativer inden for den enkelte uddannelse. Der skal foreligge handleplaner fra alle grunduddannelserne i Business. Uddannelsesstation i Hobro I forbindelse med regeringens udflytning af statslige arbejdspladser (Balance II), blev det besluttet, at UCN skal etablere en uddannelsesstation i Hobro med uddannelsen Eksport og teknologi fra Business. Der er en forventning om, at der fra september 2018 er etableret studiepladser på uddannelsesstationen. Der er en forventning om, at der udarbejdes en særlig markedsføringsindsats, etableres egnede lokaler samt etableres samarbejde med relevante interessenter.

6 Der skal foreligge handleplaner for markedsføringsindsats samt dokumenteres, at der er arbejdet på etablering af lokaler samt samarbejde med relevante interessenter. Indsatser i alt 100% Dato: Dato: 16. marts 2018 Peter Møller Pedersen Uddannelsesdirektør Henriette Rosa Eduardsen Uddannelseschef