Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august juli 2014

Transkript

1 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for deres projekteringsfejl. At få udbedret de mangler der er på skolebygningen 25 At det lykkes at få COWI til at betale de udgifter projekteringsfejlen har kostet. At få ansvaret placeret og mangler udbedret. Støtte vores advokat i kommende voldgift Gennem ekstern rådgiver at få klarlagt ansvar og efterfølgende få rettet de nuværende mangler Status på byggeriet og erstatningskrav er på nuværende tidspunkt: Bygningen er i daglig brug og fungerer til daglig, men der viser sig stadig overraskelser. Senest blev forholdene vedr. brandstrategi underkendt. Der er naturligvis ikke tale om sikkerhedsmæssige akutte forhold. De er nu ved at være udbedret og uden udgifter for ASK. NCC har accepteret at betale for en udbedring af gulvet i stuen og kælderen. Det bliver limet, overfladebehandlet og malet. Udbedring vil finde sted i efterårsferien Arbejdet med forberedelse af erstatningssag for mangelfuldt projekteringsarbejde forventes afsluttet september 2014, hvorefter det endelig erstatningskrav snarest kan fremsendes mod COWI. Årsagen til forsinkelsen er dels omfanget af udredningen på grund af mangelfuld dokumentation, dels at projektleder COWI er pensioneret, at projektleder NCC har fået nyt job, vores byggesagkyndige har fået nyt job men fortsætter arbejdet. Der har ikke været megen hjælp at hente fra COWI, mens vi må anerkende at NCC har ydet uvurderlig hjælp. Erstatningskrav er rejst mod COWI. Voldgiftsafgørelse er ikke fundet sted i kontraktperioden men er klargjort og vil finde sted i efteråret Målsætningen er ikke indfriet inden for dette skoleår hvilket har vist sig umuligt grundet de tekniske udfordringer en sådan sag har. Arbejdet er dog udført og resultatet vil fremkomme i løbet af næste kontraktperiode. Indsatsområdet bør således også betragtes som løbende over flere kontraktperioder.

2 Økonomi Basisramme At sikre studenterkursus levedygtighed gennem opretholdelse af en sund økonomi 25 At det af bestyrelsen fastlagte budget ikke overskrides. Dette gennem løbende månedlig kontrol og opfølgning og orientering til bestyrelsen på de ordinære bestyrelsesmøder. I kontraktperioden blev de økonomiske forudsætninger for skolen ændret da ministriet skabte en ny opgørelsesmetode for GSK. Denne ændring medførte et indtægtstab på 3. mill kr. for samme gennemførte aktivitet. Ledelsen måtte derfor anbefale bestyrelsen, at lave en budgetkorrektion således, at vi i stedet for et budgettere med et overskud på 2. mill. kr ændrede budgettet til at gå i nul. Den sidste mill. skulle findes i effektivisering/besparelse. I forhold til budgettet kan se af nedenstående figur ses at skolen for perioden opnåede et resultat på kr i plus og at målsætningen om at overholde budgettet på 0 dermed er overholdt.

3

4 Rekruttering Basisramme At sikre en stigning i antallet af 2 årige kursister 25 Der skal ske et optag på mindst 112 førsteårskursister (4 x 28) af de 2 årige. Der skal være et samlet indtag på mindst 500 elevårsværk på skolen Gennem diverse tiltag af få etableret 3 årige pakker med privatskoler og efterskoler. At få forbedret samarbejdet med UU At få en aftale med militæret og bedre information om studenterkursus. Effektiv markedsføring Med et optag på 125 elever ved første tælledato er målsætningen meget tilfredsstillende. For første gang i fem år er udviklingen vendt til en stigning i antallet af 2 årige kursister på skolen. Det samlede indtag på skolen var på 515 hvilket er meget tilfredsstillende da skolen aldrig tidligere har haft så mange studerende. Trivsel på arbejdspladsen Basisramme At sikre ASK som en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende ansatte 25 At der skal foreligge en samlet, ny personalepolitik for de ansatte på ASK. Arbejdet skal ske i samarbejde med samarbejdsudvalget hvor dette indsatsområde skal være 1. prioritet, således at konceptet er færdigt i løbet af kommende skoleår. Skolen har fået en helt ny og gennemarbejdet personalepolitik. Personalepolitikken er udarbejdet af rektor men med løbende sparring med skolens samarbejdsudvalg. OK13 Ekstraramme At lærerne er mere sammen med kursisterne 40 Der skal ske en forøgelse af den andel af den enkelte undervisers samlede arbejdstid der anvendes på undervisning af elever og andre former for aktiviteter sammen med eleverne på mindst 3 %. At opgavefordelingen planlægges således at det medfører et øget samvær mellem lærerne og kursisterne. I forbindelse med lærernes lønstigning i OK 13, der her på skolen beløb sig til en årlig ekstraudgift på kr., skete der en tilsvarende reduktion i den afsatte forberedelsestid på gennemsnitligt 3,1 %. Det betyder i praksis at den enkelte lærer tilsvarende vil forøge den del af sin arbejdstid hvor der er elevkontakt og at målet dermed er indfriet.

5 Fastholdelse af kursister Ekstraramme At fastholde så mange kursister som muligt på uddannelsen. 40 Målsætningen er at mindst 74 % af kursisterne kommer igennem uddannelsen på normeret tid. Fortsat at øge omfanget af den individualiserede fastholdelsen gennem decentralisering og afbureaukratisering af fastholdelsesprocedurerne. Gennem screening af nye kursister at kunne handle hurtigere på uregelmæssigheder i fremmødet. At få større ansvarsfølelse for fastholdelse til den enkelte underviser. Frafald Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Frafald 2013a (30,3%) 2013b (30,3%) 2013c (30,3%) 2013x (56,3%) Ialt 1 år (36,6%) % 0,0% 4,6% 6,4% 0,9% 7,8% 2,8% 5,8% 2,0% 3,1% 6,5% 4,6% 2012a (11,1%) 2012b (0,0%) 2012d (15,4%)

6 2012x (10,0%) Ialt 2 år (9,5%) % 0,0% -1,4% 1,3% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 1,4% 4,3% 0,0% 0,0% Samlet % 0,0% 2,4% 4,5% 0,5% 6,3% 1,7% 3,4% 1,8% 3,6% 3,8% 2,6% 26,8% Som det fremgår af ovenstående statistik er resultatet stor set tilfredsstillende. Målsætningen er at fastholde 74 % af kursisterne i uddannelsen og det lykkes at fastholde 73,2 %. Fastholdelsesstrukturen stod sin prøve for 2. år i træk og resultatet har været langt bedre. Samarbejdet mellem klasselærerne og kursistvejlederne er blevet bedre, samarbejde mellem coach og kursistvejledere er blevet bedre. Positivt er det igen at vores evaluering af frafaldsårsagerne viser, at det er eksterne forhold, der i stort set alle tilfælde, er bag udmeldelserne. Tendensen er den samme når man taler med faglærere, kursistvejledere, klasselærere, coach, psykolog. Mange af vores kursister har problemer af en karakter, der gør det meget vanskeligt, at fastholde dem motiveret og aktive gennem de to år. ASK står her over for skolens største udfordring og vil fortsat prioritere opgaven højt. Det samlede frafald har over årene set således ud: o : 32,8 %, o : 26,2 %, o : 31,8 % o : 21,0 % o : 29,7 % o : 24,3 % o : 31,2 % o : 26,8 % Det skal pointeres at 26 % som målsætning er meget ambitiøs. Landets andet store studenterkursus på Frederiksberg (VUF) har et frafald på mellem % blandt deres studenterkursister.

7 Flest muligt tager en videregående uddannelse Ekstraramme At sikre så stor en overgang til de videregående uddannelser som muligt 20 At der motiveres til videreuddannelse gennem tæt samarbejde med studievalg og diverse relaterede arrangementer. Over 50 % skal direkte påbegynde en videregående uddannelse. Der er tæt kontakt mellem skolen og medarbejderen fra studievalg. At Uddannelse uden grænser, studie- og erhvervstræf, studiepraktik og åbent hus gives den nødvendig fokus og opbakning til at sikre et solidt kendskab til muligheder for videregående uddannelser til kursisterne. Mindst 40 % skal deltage i studiepraktik

8 Samarbejdet med Studievalg virker upåklageligt med god enighed mellem den lokale studievalgsmedarbejder og skolen. Overgang til de videregående uddannelser Ovenstående tabel viser hvor mange nordjyske stx-elever der påbegyndte deres videregående uddannelse direkte efter endt ungdomsuddannelse. Aalborg studenterkursus er nr. 15 i tabellen. Som det ses gik 60 % af dimittender fra 2013 direkte videre i uddannelsessystemet hvilket må beteges som værende meget tilfredsstillende. Vedrørende studiepraktik er det umuligt at indfri den ønskede målsætning under nuværende betingelser. Vi har ikke plads i skemaet til at friholde undervisning i de dage studiepraktikken finder sted. Derfor kører undervisningen videre for de tilbageblevne kursister. Selvom deltagende kursister ikke gives fravær i perioden er det meget svært at overtale dem til at deltage i et eksternt arrangement mens deres normale undervisning finder sted. Dette gælder i særlig høj grad de motiverede kursister. Vi havde 10 deltagende kursister ud af 74 mulige. (vi havde dog også 10 GSK/enkeltfagskursister med). Et større antal deltagere i fremtiden vil ikke være realistisk med mindre rammerne derfor ændres.