Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7

8 N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon E-post line.loldrup@rksk.dk Dato 30. maj 2016 Sagsnummer Historik over budgetudviklingen/reduktioner. (I tabellerne vises tallene i kr.) A. Specialteam To projektledere til henholdsvis velfærdsteknologi og nye metoder Bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egendrift og mindre køb Fjernelse af trappestige I alt B. Centrene Sammenlægning af Rosengårdens dagtilbud og Skjerns støttecenters cafetilbud Mødevirksomhed og arbejdsgange effektiviseres Ændret serviceniveau Ressourceudnyttelse på centrene Ændring af centerlederstruktur I alt C. Handicap og Psykiatri Ifm. budget ekstra tilførsel incl. nedsættelse af indtægtskrav på (A+B+C) Handicap og Psykiatri Samlet budgetreduktion Side 8

9 Regnskabsresultater Specialteam Regnskabet på Specialteam er meget påvirket af til- og afgang på dyre enkeltsager og af nettotilgangen. Eksempelvis var underskuddet i 2015 særligt begrundet i én borger. Igangsatte indsatser I 2015 var der i RKSK 3.0 to besparelser vedrørende henholdsvis bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egen drift, mindre køb (en besparelse på 3 mio. kr.) og fjernelse af trappestige (en besparelse på 4,6 mio. kr.). Der er igangsat følgende initiativer: Hjælpen gives om muligt i nærmiljøet, og der anvendes og søges udviklet lokale tilbud. Hjælpen gives i egen bolig om muligt som bostøtte og som gruppeydelse. Når det er nødvendigt at anvende botilbud, gives det om muligt som et midlertidigt tilbud. Længerevarende botilbud gives kun til brugere med omfattende funktionsnedsættelser. I øvrigt henvises til serviceniveaubeskrivelserne. I maj 2016 er der 535 borgere i bostøtte, og 95% af dem har højest en ydelsespakke 4, som svarer til, at de får støtte max. 6 timer pr. uge. Halvdelen af alle borgere i bostøtte får en ydelsespakke 2, som er støtte mellem 45 minutter og 1½ time om ugen. Antallet af borgere med bostøtte er støt stigende år for år. 5% af borgerne i bostøtte får over 6 timer om ugen, og de har lave funktionsniveauer. Man inddeler borgerne i funktionsniveauer fra A til E, hvor A er de borgere, som kan klare meget selv. En opgørelse viser, at 47% af borgerne, som får støtte over 6 timer om ugen, har D i funktionsniveau, 43% har C i funktionsniveau og 10% har B i funktionsniveau. Det viser, at det er lykkedes Handicap og Psykiatri at effektuere bostøtte til borgere med et lavt funktionsniveau som alternativ til botilbud. Handicap og Psykiatri har i april 2016 deltaget i en Rambøll undersøgelse sammen med 8 andre kommuner. Undersøgelsen handler om anvendelse af VUM (visiterings- og udredningsmetode) og praksis ved indkøb af botilbud. Det er en undersøgelse bestilt af Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og KL. Den foreløbige undersøgelse viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune, som har den laveste gennemsnitlige dagspris for borgere i botilbud. Prisen er 1495 kr., hvilket er knap 400 kr. lavere end den gennemsnitlige dagspris pr. borger på tværs af de 9 kommuner. Rapporten konkluderer, at Kommunens lave gennemsnitlige dagspris indikerer, at kommunen har en meget omkostningseffektiv tilgang til området, og at kommunen tilstræber at finde de mest efficiente og mindst udgiftstunge løsninger, når de køber botilbud. Hvis den gennemsnitlige dagspris omregnes til månedspris, er Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter pr. borger kr. lavere end de 9 kommuners gennemsnitlige månedspris. Handicap og Psykiatris ledelsesinformation fra maj 2016, viser, at antallet af borgere, der købes botilbud til i andre kommuner og regioner er faldet fra 168,2 helårspersoner i 2015 til 159 helårspersoner i Men der er en stigning i gennemsnitsudgifterne fra kr. i 2015 til kr. i Samtidig er der en stigning i antallet af borgere, der får et botilbud på et af Handicap og Psykiatris centre. I 2015 var der 159,3 helårspersoner, og i 2016 var der 160,1 helårspersoner. Men der er et fald i gennemsnitsudgifterne fra kr. i 2015 til kr. i Side 9

10 Ledelsesinformationen harmonerer med strategien om mere egendrift frem for køb i andre kommuner og understøtter besparelsen fra RKSK 3.0 om mindre køb og yderligere egendrift. Der er fra april 2015 ansat to projektledere til at bistå centrene med implementering af velfærdsteknologi og nye metoder. Effekterne kan endnu ikke opgøres, og de nye metoder har umiddelbart endnu ikke medvirket til at opnå de indarbejdede 6. mio. kr. besparelser i Kommende besparelser vedrørende velfærdsteknologi indgår i den fælles centrale besparelsespulje. Eksempler på initiativer vedr. nye metoder: trænende bostøtte af 1 års varighed. Eksempler på initiativer vedr. velfærdsteknologi: badestole, som gør det muligt at gå fra to til én medarbejder i badesituationer, apps mv. Bostøtte via video er under planlægning. Fagområdet har i februar og marts 2016 ansat rådgivere som følge af en opnormering. Det forventes, at der kan ske en opgradering af opfølgningerne i løbet af 2016, så der er bedre mulighed for, at vi kan indfri de allerede indregnede besparelser ved revisitation. Udfordringer I 2016 er der allerede en stor tilgang af personer med senhjerneskader, som forventes at skulle have botilbud, herunder specialiserede tilbud udenfor kommunen. Der mistes salgsindtægter på botilbuddene. Når der er ledige pladser, er det egne borgere, der visiteres til pladserne. De forventede takstreduktioner i udenkommunale tilbud er ikke indfriet. Der er fortsat en nettotilgang til Handicap og Psykiatri, og der er ikke indlagt en trappestige i budgettet. Nettotilgang fordelt på målgrupper Opgjort på ydelser Det første halve år Personer med Tilgang Afgang Netto tilgang Tilgang Afgang Netto tilgang Tilgang Afgang Netto tilgang ADHD og autismespektrum- Forstyrrelser Fysisk handicap Senhjerneskadede Sindslidende Uden diagnose Udviklingshæmmede Ikke angivet målgruppe I alt Side 10

11 Nettotilgangen fordelt på tilbudstyper Opgjort på ydelser Det første halve år Tilgang Afgang Netto tilgang Tilgang Afgang Netto tilgang Tilgang Afgang Netto tilgang Akt. og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Bostøtte Bostøtte, køb Botilbud Cafebruger Ledsagerordninger Merudgifter Personlig hjælp, omsorg Specialundervisning Støttekontaktpersonordning I alt Tilgangsårsager i 2015 og 2016 Nedenstående tabeller viser, hvor de brugere, som har fået ydelser fra Handicap og Psykiatri i 2015 og 2016, kom fra. I 2015 var der 175 brugere i alt, hvoraf 121 fik tilbud fra vores centre. De resterende 54 købte vi tilbud til. I det første halve år af 2016 har der indtil videre været en tilgang på 61 brugere, hvoraf 52 får tilbud fra vores centre Det første halveår Tilgangsårsager EGNE Antal Procent Antal Procent Opgjort på cpr Beskæftigelse 50 41% 28 54% Borgerservice 2 2% 0 0 Børne- og Familieafdelingen 14 12% 4 8% Fra eget hjem 25 21% 9 17% Lavt timetal, RKSK er betalingskommune 1 1% 1 2% Side 11

12 Retsvæsenet 3 2% 0 0 STU undervisning 3 2% 2 4% Sundhed og Omsorg 9 8% 3 6% Sundhedsvæsenet 10 8% 5 10% Tilflyttet uden medvirken 4 3% 0 0 I alt % % Det første halve år Tilgangsårsager KØB Antal Procent Antal Procent Opgjort på cpr Børn og Familieafdelingen 31 58% 2 22% Fra eget hjem 5 9% 5 56% STU undervisning 6 11% 0 0 Sundhed og Omsorg 4 7% 0 0 Sundhedsvæsenet 8 15% 2 22% I alt % 9 100% Tilgangen af borgere der kommer fra Beskæftigelse Den ovenstående tabel tilgangsårsager egne viser, at i 2015 kom 41% af borgerne fra Beskæftigelse, og i det første halve år af 2016 kom 54% af borgerne fra Beskæftigelse. Den nedenstående tabel viser, hvilken forsørgelse borgerne havde hos Beskæftigelse, inden de blev visiteret til Handicap og Psykiatri. Antal cpr. fordelt på ydelser Kontanthjælp 5 7 Ressourceforløb Uddannelseshjælp 13 4 Fleksjob 3 1 Jobafklaringsforløb 3 3 SU 0 1 Selvforsørgende 5 1 Ledighedsydelse 2 1 A-dagpenge 1 0 Førtidspension 2 0 Fraflyttet 4 0 Sygedagpenge 1 0 I alt Side 12

13 Af de 50 borgere, som kom fra Beskæftigelse i 2015, havde 27 af dem en mentorordning. I 2016 var det 21 ud af de 28 borgere, der blev visiteret fra Beskæftigelse, som havde en mentorordning. I 2015 var 24 af borgerne fra Beskæftigelse tilflyttere, og i det første halve år af 2016 er det 17 borgere der er tilflyttere. Forslag til besparelser i 2016 Forslag 1: Forslag om reduktioner i pakkestørrelser til at imødegå budgetunderskud på 3,0 mio. kr. i 2016: - Reduktion i alle dagtilbudspakker med 15 minutter. Dette giver en besparelse på 1 mio. kr. årligt. - Reduktion i botilbuds- og bostøttepakkerne. Som eksempel: ½ time i pakke 5 og pakke 6, 1½ time i pakke 7 samt tillægsydelserne reduceres med 5%. Dette giver en besparelse på 3,127 mio. kr. årligt. Forslagene om reduktioner i pakkerstørrelserne vil betyde servicereduktioner på ca. 2 % og presset arbejdsmiljø på centrene. Reduktionerne i ydelsespakkerne vil betyde mindre salgsindtægter. Dette vil ske via en efterregulering i Forslag 2: Som alternativ kan man overveje, om der er tilbud, der kan lukkes. F.eks. cafétilbud. Center Budget til café Stillinger Antal brugere Center Vest 1,741 mio. kr. 4,23 stillinger 52 Å-Center Syd kr. 1,71 stillinger 45 Center for Socialpsyk kr. 2,61 stillinger 85 ADHD og Autismespektrum. Center for Socialpsyk kr. 2,18 stillinger 100 Sindslidende. I alt 4,355 mio. kr. 10,73 stillinger 282 Hvis dette forslag følges, kan det medføre behov for yderligere bostøtte eller alternativt behov for botilbud, og man fjerner et forebyggende tilbud for mange borgere. Endvidere kan det betyde, at dagtilbuddene ikke er lukkede i ferier. Pga. opsigelsesvarsler vil besparelserne ikke få fuld gennemslagskraft fra beslutningen er truffet. Indsatser på sigt Det aktive medborgerskab medtænkes i øget omfang i visitation og tilbud. Herunder overvejes at etablere undervisnings- og gruppeforløb evt. i samarbejde med andre fagområder, som er tidsbegrænsede, og som har det formål at forebygge en længerevarende indsats. Endvidere styrket fokus på træning og rehabilitering i de øvrige tilbud under Handicap og Psykiatri. Hyppigere opfølgninger. Side 13

14

15 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg SSU Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato Prioritering Projektnavn: Specialteams ramme Funktion: Politikområde:Handicap politikken Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Administrationen har opgjort det forventede forbrug på Handicap og Psykiatris budget i årene Budgetrammeoverblikket viser, at fagområdet har økonomiske udfordringer fra 2017 og frem. Allerede her i 2016 viser budgetopfølgningen en udfordring på at sikre budgetoverholdelse. Budgetopfølgningen pr. ultimo april 2016 fremgår af andet dagsordenspunkt. I 2017 forventes et merforbrug på 3,8 millioner kroner. Budgetudfordringen stiger frem mod 2020, og ender således med et forventeligt underskud på 17,3 millioner kroner. Budget Korrigeret budget Forventet forbrug Forventet merforbrug Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Nedsættelse af dagtilbudspakkerne svarende til en servicereduktion på 1 million kroner pr. år. Nedsættelse af botilbud- og bostøttepakkerne svarende til en servicereduktion på 3 millioner kroner årligt. Reelt vil bruttobesparelsen på ydelsespakkerne skulle være større, eftersom der er en stor andel af salg til andre kommuner, hvor en besparelse vil komme køberkommunerne til gode. Som alternativ kan man overveje, om der er tilbud, der kan lukkes. F.eks. cafétilbud. Center Budget til café Stillinger Antal brugere Center Vest 1,741 mio. kr. 4,23 stillinger 52 Center for Socialpsyk kr. 1,71 stillinger 100 Sindslidende Center for Socialpsyk kr. 2,61 stillinger 85 ADHD og Autismespektrum. Å-Center Syd kr. 2,18 stillinger 45 I alt 4,355 mio. kr. 10,73 stillinger 282 Hvis dette forslag følges, kan det medføre behov for yderligere bostøtte eller alternativt behov for botilbud, ingen Side 15

16 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer ferielukning af dagtilbud, og man fjerner et forebyggende tilbud for mange borgere. Pga. opsigelsesvarsler vil besparelserne ikke få fuld gennemslagskraft, fra beslutningen er truffet. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Specialteam Ydelsespakker Side 16

17

18 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Social faglige medarbejder til Priorgården Funktion: Politikområde: Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Butikken Priorgården i Ringkøbing, som blev etableret i efteråret 2014, har to ansatte. En butiksleder og en socialfaglig medarbejder. Den socialfaglige medarbejder ansat har været ansat siden opstart og ansættelsen er 2 årig. Det har vist sig, i den tid butikken har eksisteret, at det ikke er muligt at drifte udelukkende med en butiksleder. Der søges om dækning af halvdelen af udgiften til den socialfaglige medarbejder på Priorgården. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Der er behov for tæt personalestøtte for de brugeransatte, og de brugeransatte kan ikke selvstændigt varetage opgaverne. Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme, hvor Priorgården hører under, vil med forskellige tiltag selv finansiere en del af lønudgifterne. Forslaget finansieres via pakkerne til dagtilbud, hvor der reduceredes nogle minutter pr. pakke. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme, hvor Priorgården hører under, vil med forskellige tiltag selv finansiere en del af lønudgifterne. Den resterende halvdel forslås finansieret via pakkerne til dagtilbud, hvor der reduceredes nogle minutter pr. pakke. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Side 18

19

20 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Ledsagelse til ferier Funktion: Politikområde: Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Ledsagelse efter Servicelovens 85 til ferie. Ankestyrelsen har i en principafgørelse fastslået, at borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte, under kortere ophold uden for borgerens bopæl. Det betyder, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af den enkeltes borgers behov for socialpædagogisk støtte ved ophold udenfor hjemmet. Kommunen kan fastsætte rammer for nærmere retningslinjer for, hvordan den socialpædagogiske støtte udenfor hjemmet skal varetages, herunder at borgerens eventuelle botilbud skal varetage støtten udenfor hjemmet. Endvidere kan der fastsættes et serviceniveau. Ankestyrelsen bemærker hertil, at kommunen ikke kan undlade at opfylde Servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til borgere med henvisning til, at kommunen ikke har et serviceniveau, der giver mulighed for at bevillige socialpædagogisk støtte udenfor hjemmet i forbindelse med ferieophold. Vurderingen af omfanget af hjælpen under ophold udenfor hjemmet skal foretages efter kompensationsprincippet. Det betyder, at kommunen skal vurdere en ansøgning om støtte ud fra, at formålet med støtten skal være, at borgeren kan komme på ferieophold af varighed over flere døgn udenfor hjemmet som andre borgere uden funktionsnedsættelser. I Handicap og Psykiatris serviceniveaubeskrivelser står, at serviceniveauet som udgangspunkt ikke dækker ledsagelse på ferie, som ikke kan dækkes af den eksisterende budgetmæssige ramme. Der er derfor behov for, at der afsættes en ramme til ledsagelse til ferier. Socialpædagogisk bistand er gratis for borgeren. Kommunen kan således ikke opkræve betaling for hele eller dele af udgiften til ledsagelsen som f.eks. ledsagers rejseomkostninger. Borgeren har ikke ret til at medtage socialpædagogisk støtte under ophold i udlandet. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Det er svært at vurdere, hvor mange brugere, som vil have et ønske om at søge om ledsagelse til individuelle ferier. Det anslås, at der vil være 5 brugere pr. center dvs. 25 i alt. Det anslås, at ferierne vil vare 5 dage. Der gives ledsagelse 10 timer pr. dag samt et kolonitillæg på ca. 500 kr. Timelønnen er 225 kr. Dette giver en pris for ledsagelse pr. ferier på kr. plus rejseudgifter mv. til personalet. De samlede udgifter pr. ledsagelse pr. ferier forventes at udgøre kr. Med 25 forløb er prisen kr. Det skal tilføjes, at budgettet fra 2011 blev nedskrevet med kr. til ledsagelse til ferier. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Forslaget finansieres ved reduktioner i ydelsespakkerne. Side 20

21 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Side 21

22

23 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Sovende nattevagt til fleksible boliger Funktion: Politikområde: Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Handicap og Psykiatri har fokus på egendrift, og i den forbindelse er der i flere år blevet afsat anlægsmidler til at etablere fleksible 107 boliger. Det er boliger, hvor brugerne kan bo midlertidigt for at få afklaret, om de kan klare sig i egen bolig eller har behov for et botilbud. I 2017 har Handicap og Psykiatri planer om at opsætte 3 fleksible boliger ved Engdraget i Tarm. De skal bruges til unge med udviklingshæmning, som alternativt skulle have tilbud om plads på Mariebjerg. Mariebjerg er Holstebro Kommunes STU tilbud med kollegieophold. Priserne på Mariebjerg er steget, så det er vurderingen, at der kan spares penge ved at tilbyde de unge et tilbud i Tarm. De unge kan dog ikke bo uden den tryghed, en sovende nattevagt giver. Derfor er der i Handicap og Psykiatris strategiplan et forslag om driftsmidler til en sovende nattevagt. Det er tanken, at de tre pavilloner skal opføres i tilknytning til Engdraget. Den sovende nattevagt kan bruge faciliteterne på Engdraget, og samtidig vil det give mulighed for, at andre brugere med behov for nattevagt kan tilbydes en botilbudsplads på Engdraget. Anlægsmidler til de tre pavilloner blev bevilliget på sidste års budgetkonference. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Forslaget finansieres ved besparelser på Handicap og Psykiatris konto til køb af pladser. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Side 23

24

25 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Sygeplejerske til Center Bakkehuset Funktion: Politikområde: Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Ansættelse af en sygeplejerske til Center Bakkehuset pga. kompleksiteten. Nye borgere til Center Bakkehuset har generelt meget komplekse problemstillinger. Bl.a. ser Center Bakkehuset et massivt behov for daglig somatisk indsats. På samme måde ser Center Bakkehuset, i takt med den nuværende brugergruppe bliver ældre, aldersrelaterede sygdomme. Det stiller store krav om sygeplejefaglig viden og i flere situationer også autorisation til at foretage en forsvarlig behandling. Center Bakkehuset er som udgangspunkt et socialpædagogisk tilbud. Hovedparten af Center Bakkehusets medarbejdere har en pædagogisk uddannelse, medens en mindre gruppe Social- og Sundhedsassistenter, som udover at indgå i den pædagogiske praksis, varetager de daglige sundhedsopgaver. Ansættelsen af en sygeplejerske skal derfor ses som en nødvendig anerkendelse af, at der er brug for en ny faglighed for at varetage de omfattende sunhedsmæssige problemstillinger, centret står med. Konkret tænkes på opgaver som: Overordnet ansvar for håndteringen af medicin Viden om behandling med flere typer medicin samtidig (psykofarmaka, neuroleptika). Bivirkninger- samt evnen til at udskille medicin Sparringspartner i sundhedsspørgsmål for øvrige ansatte Styrke den fundamentale og grundlæggende sygepleje/sundhedspleje Spore symptomer før gennembrud Faglig vurdering af behovet for lægekontakt ved tvivlsspørgsmål. Intramuskulær injektion Palliativ/terminal pleje. Brug af sug, ilt, sondeernæring, m.m. Delegation fra læge, psykiater, neurolog, sygehus Udvikle sundhedspersonalets sundhedsfaglige kompetencer. Kombinere det sygepleje/sundhedsfaglige med det pædagogiske. Fokus på sundhedsloven ved sår, medicin, sonde, sug m.m. Samarbejde med sygehuse eller lægen IV behandling I relation til ovennævnte ansøges om lønmidler mv. til dækning af sygeplejerske med 24 timers ansættelse. Udgiften vil være kr. årligt. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Center Bakkehuset må i dag ofte ty til den praktiserende læge, lægevagten eller hjemmeplejen med opgaver, som kunne være løst uden at belaste sundhedssystemet. Ligeledes formodes antallet af akutte og bekostelige sygehusindlæggelser at kunne minimeres. Side 25

26 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Forslaget finansieres enten ved at omfordeling af stillingskategorier indenfor Center Bakkehusets eget budget eller en mindre delfinansiering af budgettet fra Sundhed og Omsorgs budget til sygeplejeydelser. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Side 26

27

28 Skema 4 Anlægsforslag Udvalg Social og Sundhedsudvalget BUDGETPERIODEN Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Fleksible boliger Funktion: Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag x Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Handicap og Psykiatri har en strategi om øget egendrift. Der opleves stadig en stigende nettotilgang til området. For at iværksætte mere egendrift er der behov for flere boliger. Ved at etablere fleksible midlertidige boliger i eget regi har Handicap og Psykiatri mulighed for at afklare borgernes fremtidige støttebehov og bolig/botilbud inden, der gives et evt. mere varigt tilbud. Derfor er der i strategiplanen for 2017 foreslået, at der i henholdsvis 2017 og 2018 afsættes midler til 3 fleksible boliger, og i 2019 afsættes der midler til 2 fleksible boliger. I alt anlægsforslag på 2,64 mil. kr. til 107 boliger. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Der opnås det mest rentable og fleksible tilbud ved at etablere midlertidige botilbud, som borgerne skal flytte fra, når Handicap og Psykiatri vurderer, at borgerne er afklaret til et mere varigt tilbud. En fleksibel bolig er en billigere løsning i forhold til at bygge nyt. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudg. Afledte driftsindt. Side 28

29

30 Skema 4 Anlægsforslag Udvalg Social og Sundhedsudvalget BUDGETPERIODEN Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer Udfærdiget dato Prioritering Projektnavn: Havestue på Grønbjerghjemmet Funktion: Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag x Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Ny havestue på Grønbjerghjemmet. På botilbuddet Grønbjerghjemmet er den nuværende havestue i sådan en stand, at den trænger til at blive udskiftet med en ny. Den gamle skal tages ned, og der skal etableres en ny sokkel og bund med gulvvarme fra fjernvarmen. Prisen ekskl. moms forventes af udgøre kr. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Grønbjerghjemmet vil få en ny havestue på 37,72 m2. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Udgiften skal fordeles mellem boligdelen og servicearealerne. Det betyder, at boligdelen skal betale 50% af udgiften, svarende til kroner. Dette er ikke afsat i boligregnskabets vedligeholdelsesplan. Der er kun afsat kroner til nedrivning af eksisterende havestue samt opsætning af en overdækning. Der er kun kroner på henlæggelseskontoen, hvilket vil betyde, at der ikke er midler til at udarbejde andre projekter fra vedligeholdelsesplanen. Eftersom henlæggelsesbeløbet i boligregnskabet skal stige for at imødegå udgiften til en havestue, vil beboerens husleje ligeledes stige. FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Anlægsudgifter 321 Anlægsindtægter -161 Afledte driftsudg. Afledte driftsindt. Side 30

31

32 Skema 4 Anlægsforslag Udvalg Social og Sundhedsudvalget BUDGETPERIODEN Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Mødelokaler til Rosengården Funktion: Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag x Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme har brug for mere plads til bl.a. gruppetilbud og mødelokaler i forbindelse med sammenlægning af cafetilbuddet på Skjern Støttecenter og dagtilbuddet på Rosengården. På Rosengården i Skjern er der forberedt til at indrette overetagen på administrationsafdelingen. Overetagen er ca. 90m2, og indretningen vurderes at koste kr. eksl. moms. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Skjern Støttecenters bygning på Nylandsvej i Skjern vil i stedet blive brugt til opfølgningsmøder, gruppetilbud og individuelle samtaler til brugere med ADHD og autismespektrumtilstande. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Anlægsudgifter 430 Anlægsindtægter Afledte driftsudg. Afledte driftsindt. Side 32

33

34 Forslag til strategiplan for udvikling af egne tilbud Indsats til personer med sindslidelser samt ADHD, autismespektrumforstyrrelser. Forslag Bemærkninger Udgift Bemærkninger Fleksible boliger/ pavilloner boliger til personer med ADHD, autismespektrumforstyrrelser og sindslidelser Anlæg Indsats til personer med udviklingshæmning. Forslag Bemærkninger Udgift Bemærk- 2 Fleksible boliger/ pavilloner boliger til personer med udviklingshæmning. 3 Nattevagt Sovende nattevagt i tilknytning til brugerne i de fleksible boliger ninger. 990 Anlæg Drift År I alt Strategi Heraf anlægsprojekter ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ==== Side 34

35

36 Budget oversigt over forslag Sundhed og Omsorg Hele 1000 kr. Nr. Nye tiltag/aktivitetsændringer til fremsendelse til budgetkonference Opnormering af specialdaghjemspladser Hjælpemidler Åbning af konverterede pladser på ældrecentre (inkl. Fjordparken) a Åbning af konverterede pladser på ældrecentre (Eksklusiv Fjordparken) Smarte arbejdsmetoder Sygeplejeartikler Hjerterehabilitering Nødkald Normering til nødkald Aktivitetsbestemt medfinansiering???? 10 Demografi på hjemmesygeplejen I alt Forslag til Prioritering Nr. Finansieringsforslag Lukning af ældrecenter Specialiseret ambulant genoptræning Normering på ældrecentrene Partnerskab for Sundhedsinnovation Betaling til hospiceophold Elever i plejen Bassinleje I alt Nr. DUT Forløbsplaner for kronisk syge Faste læger på plejehjem National lungesatning I alt Nr. Anlæg Indkøb af løftestole Kølebil til Åkanden Pakkemaskine til Åkanden Udskiftning af ovne på Vorgod Ældrecenter Udskiftning af ABA-anlæg på Fjordglimt Ældrecenter Udvidelse af terrasse på Enghaven Ældrecenter Ombygning af Holmehusene, Hus Holmbohjemmet - solafskærmning Cykler til hjemmeplejen Garage til Tim Plejehjem 155 Anlægspulje til mindre anlæg I alt Side 36

37

38 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Social- og sundhedsudvalg Afdeling/område Aktivitetsområde Nord og Syd Initialer BWN Udfærdiget dato Prioritering Projektnavn: Opnormering af specialdaghjemspladser Politikområde: Ældrepolitikken Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Funktion: Der er pt to speciale daghjem i Ringkøbing Skjern Kommune. 8 pladser i Seniorgården i Tarm og 10 pladser på Fjordparken. Brugerne på specialpladserne er middel til svært demente, og oftest er opholdet begrundet i aflastning af ægtefællen. På trods af flere tildelte pladser via ældrepuljemidlerne er ventelisterne i både Tarm og Ringkøbing massive. Det har været er stort problem, at den raske ægtefælle har ikke kunnet få den aflastning, der har været behov for til at kunne klare hverdagen sammen med den demente mand eller kone. Den massive venteliste fremkommer også på grund af nedlæggelse af de mange plejehjemspladser. Det sker nu, at borgeren både er visiteret til en daghjemsplads og en plejehjemsplads. Det vil sige, at de borgere, der pt visiteres ind på specialpladserne er på samme niveau som plejehjemsbeboere. Det giver således også udfordringer med den nuværende normering. Det vurderes, at der skal oprettes 8 ekstra pladser for at kunne imødegå det behov, der allerede er, og som forventes at komme fremover. En daghjemsplads deles typisk af 2-3 brugere, i det en bruger ifølge kvalitetsstandarderne kan tildeles 3 hele dage. Det tilstræbes, at brugerne opholder sig hele dage i daghjemmet, men oftest ønsker brugerne halve dage. Det er dog en fordyrende foranstaltning i forhold til brug af taxa, at anvende halve dage. Det forventes, at en udvidelse af daghjemspladserne vil kunne give borgeren mulighed for at blive i sit eget hjem, bevare sit ægteskab og dermed udsætte en plejehjemsanbringelse. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Det forventes, at en udvidelse af daghjemspladserne vil kunne spare på plejehjemsanbringelserne. Når borgeren er i daghjem vil det medføre mindre tidsforbrug i hjemmeplejen. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: Der udarbejdes statistik 3 gange årligt, hvor ventelisten og belægnings % beskrives. 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Se særskilt finansieringsforslag 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år 2 pladser Fjordparken Seniorgården i Tarm I alt Side 38

39

40 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg SSU Afdeling/område Sundhed og Omsorg Initialer KB Udfærdiget dato Prioritering Projektnavn: Hjælpemiddelområdet Funktion: Politikområde: Ældre- og Handicap politikken Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Hjælpemiddelområdet har de senere år været under pres med stigende udgifter. Der blev i 2015 gennemført en større analyse af hele området med henblik på at kunne iværksætte en række initiativer til begrænsning af udgiftsvæksten på området. Der arbejdes således med tiltag i forhold til en lang række hjælpemidler, men samtidig må det ses i øjnene, at efterspørgslen på området fortsat vil være stigende bl.a. som følge af en voksende ældregruppe med ønske om et højt aktivitetsniveau samt stigende efterspørgsel efter ny teknologi. Budgetopfølgningen på området viste pr viste et forventet merforbrug på det samlede hjælpemiddelområde på 2,5 mio. kr. På baggrund heraf søges om en budgetbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af det forventede underskud på hjælpemiddelområdet. Den resterende del af det forventede merforbrug udgør 1 mio. kr. Dette beløb forventes at kunne dækkes via en positiv effekt af de tiltag, som er iværksat på baggrund af den gennemførte analyse. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Med en budgetbevilling på 1,5 mio. kr. forventes det, at der kan bringes balance i regnskabet på hjælpemiddelområdet. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: Udgiftsudviklingen på området vil blive fulgt nøje via de månedlige budgetopfølgninger. 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Se særskilt finansieringsforslag 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Hjælpemidler Side 40

41

42 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Sundhed og Omsorg Initialer Lederforum Udfærdiget dato Prioritering Projektnavn: Åbning af konverterede pladser på ældrecentrene Funktion: Politikområde: Ældrepolitikken Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Da det har vist sig, at den politiske beslutning omkring konvertering af plejeboliger til ældreboliger på kommunens ældrecentre ikke er hensigtsmæssigt, ønsker Sundhed og Omsorg at genåbne 28 af de konverterede pladser til plejeboliger. Økonomien på de ældrecentre, der har/skal konvertere pladser er meget sårbar. Der er færre personale til at tage sig af beboerne i hverdagen. Beboere i ældreboliger får hjælp ud fra visiteret tid, og dermed er der ikke afsat tid til døgnhjælp, som hos en plejehjemsbeboer. Der bliver fx visiteret demente beboere ind i ældreboligerne, og når disse beboere går, er der ikke personale, der kan holde øje med beboerne eller følge efter dem, da man ikke kan forlade de øvrige beboere på ældrecentret. Det er et særligt problem om aftenen og natten, hvor der langt færre personale på arbejde. Nogle af de konverterede pladser kan ikke lejes ud og som følge heraf, er ældrecentrets økonomiske grundlag blevet forringet, og der er færre personale ansat til at være omkring beboerne. De ældrecentre, der har eget køkken er ligeledes udfordret på økonomien, idet de beboere der kommer ind i ældreboligerne, som udgangspunkt ikke vælger fuldkost og dermed falder indtægtsgrundlaget for køkkenerne. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Ved at genåbne 28 plejeboliger på de ældrecentre, som er omfattet af den politiske beslutning omkring konvertering af plejeboliger til ældreboliger, vil det økonomiske grundlag forbedres. Der vil være flere personaler til at varetage pleje- og omsorgsopgaverne omkring beboerne. Der vil ikke blive visiteret demente beboere ind i ældreboliger i samme omfang som nu, hvilket bevirker at personalets ressourcer går til de svageste beboere beboere i plejeboliger, som skal have døgnhjælp. Økonomien for køkkenerne vil ligeledes ikke være sårbar i samme omfang som nu, idet antallet af plejeboliger øges og dermed væger beboerne fuldkost pakker, som sikrer indtægter til køkkenerne. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: Dette vil løbende ske ved budgetopfølgningerne. 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Lukning af et ældrecenter se særskilt finansieringsforslag. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: I beregningerne er der medtaget en udgift til at konvertere samtlige boliger tilbage, bortset fra Vorgod Ældrecenter. Såfremt der tages beslutning om lukning af Holmbohjemmet og konvertering af Vorgod Ældrecenters boliger tilbage, vil beregningen blive anerledes. Der er endvidere medtaget udgifter til boligerne på Fjordparken. Såfremt denne konvertering afholdes af Værdighedspuljen, skal udgiften nedsættes tilsvarende. Udgiften til alle 10 boliger vil udgøre kroner. FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Alle boliger Eks. Fjordparken Side 42

43 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer Side 43

44

45 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Faglig drift og udvikling/sun Initialer GB Udfærdiget dato 25. april 2016 Prioritering Projektnavn: Smarte arbejdsmetoder opfølgningskurser og udarbejdelse af strategi for den enkelte enhed. Funktion: Politikområde: Ældrepolitikken Politisk mål: Vi fremmer borgerens mulighed for at tage ansvar for eget liv. 1. Projektbeskrivelse: Kurset i Smarte arbejdsmetoder startede i På nuværende tidspunkt har 420 ledere og medarbejdere deltaget i et 1 dags kursus om Smarte arbejdsmetoder (Forflytningsvejledere og arbejdsmiljørepræsentanter har deltaget i et 2 dages kursus). I efteråret 2016 vil de resterende 90 ledere og medarbejdere deltage i kurset. Med henblik på at få indholdet i kurserne implementeret i de enkelte enheder, ønsker FDU at søge om opfølgning på kurserne. Opfølgningskurserne skal gennemføres i enhederne og vil bestå af 3 delelementer: 1. Lederen, på den enkelte enhed, skal sammen med forflytningsvejler og arbejdsmiljørepræsentant opdateres på indholdet i undervisningen og udarbejde en strategi for det fremtidige samarbejde om Smarte arbejdsmetoder i egen enhed. Varighed: ½ dag 2. Opdatering af viden om Smarte arbejdsmetoder for alle ansatte. Varighed: ½ dag med hold a 15 deltagere. 3. Workshop for borgere og pårørende. Varighed: 2 timer. Desuden produceres en instruktionsfilm til brug i enhederne. De mindre enheder undervises sammen. Forudsat at ansøgningen godkendes i budgetforhandlingerne, gennemføres et pilotprojekt på Fjordglimt i efteråret Pilotprojektet indeholder de se delelementer som beskrevet ovenfor. Formålet med pilotprojektet, er et tilpasse indholdet i undervisningen, således at behovene i de enkelte enheder tilgodeses. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Kurserne i Smarte arbejdsmetoder har givet deltagerne redskaber til at kunne analyse en opgave og evt. sammen med borgeren, finde frem til den bedst egnede metode til at løse en given opgave. Deltagerne har fået redskaber til hvordan de skal se og lytte til borgeren, inden de går i gang med at hjælpe en borger, for dermed at tilpasse hjælpen til den enkelte borger, jvf. den aktive borger. Desuden har deltagerne trænet intelligente arbejdsbevægelser. De har trænet, hvordan de arbejder inden for sikkerhedszonen og de har fået indblik i hvordan de dermed forebygger uhensigtsmæssige belastninger på kroppen. Og sidst, men ikke mindst, har de trænet brugen af forflytningsmetoder ved plejesengen. Kurserne i Smarte arbejdsmetoder er gennemført over de seneste 3 år. Hensigten med opfølgningen i enhederne er, at opdatere viden fra kurserne og motivere leder, forflytningsvejleder og arbejdsmiljørepræsentant til at udarbejde en strategi for det videre forløb i egen enhed. De 3 områdeterapeuter skal understøtte opfølgningen og strategien i den enkelte enhed. Enhederne giver udtryk for, at det kan være en udfordring at holde fokus på Smarte arbejdsmetoder i en travl hverdag og at der er behov for en opfølgning på området. Antallet af arbejdsulykker er faldet med 25% fra 2013 til 2014 og dette tal holder sig næsten uændret i Der er en kraftig formodning om, at dette fald er sket på baggrund af indsatsen med Smarte arbejdsmetoder. Der har generelt været meget stor tilfredshed med deltagelse i kurserne og en opfølgning vil derfor være med til at fastholde og udvikle den store indsats vedrørende Smarte arbejdsmetoder i Sundhed og Omsorg. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: Opfølgningskurserne tilrettelægges sammen med den enkelte enhed og efter hver kursus udfylder leder, forflytningsvejleder og arbejdsmiljørepræsentant et evalueringsskema. Hvert år samlet op på evalueringerne og en afsluttende evaluering udarbejdes ved udgangen af Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Side 45

46 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer Se særskilt finansieringsforslag 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Sundhed og Omsorg har et budget til fælles uddannelse på kroner pr år. Der er overført kroner fra tidligere år til fælles uddannelse, hvorfor forslaget bør kunne dækkes af eget budget. FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Smarte arbejdsmetoder Opfølgningskur-ser i enhederne Side 46

47

48 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Sundhed og Omsorg Initialer MMC Udfærdiget dato Prioritering Projektnavn: Sygeplejeartikler Funktion: Politikområde: Ældrepolitikken Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Der har i de seneste år været et merforbrug på sygeplejeartikler i Sundhed og Omsorg, i 2015 udgør merforbruget kr. Merforbruget er opstået i forbindelse med det øgede pres, der opleves på sygeplejen som følge af opgaveglidningen fra region til kommuner. Det øgede antal borgere og behandlinger i den kommunale sygepleje medfører naturligt et merforbrug af sygeplejeartikler. Opgaveglidningen har medført at flere opgaver flyttes fra sygehuset til den kommunale sygepleje, hvilket har været tilfældet i en årerække og udviklingen ser ud til at fortsætte i årene frem. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Budget for sygeplejeartikler forventes overholdt. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: Almindelig budgetopfølgning. 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Side 48

49

50 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Social og Sundhed Afdeling/område Sundhedscenter Vest Initialer US Udfærdiget dato 24. april Prioritering Projektnavn: Hjerterehabilitering Funktion: Politikområde:Sundhedspolitikken Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Det er i region midt blevet besluttet, at rehabilitering af borgere, der har fået hjertesygdom fremover skal foregå i kommunerne (fase 2). Hidtil og indtil januar 2017 udføres denne opgave som en specialiseret ambulant genoptræningsopgave på hospitalerne i region midt. Årsagerne til ændringerne er mangfoldige, men en af de væsentlige er, at man ønsker, at flere gennemgår et rehabiliteringsforløb. Antallet af patienter, der vil modtage dette tilbud, forventes derfor at stige. Især i yderområderne, som eks. Ringkøbing- Skjern kommune(rksk), har mange takket nej til tilbuddet pga den store køreafstand. I Skive og Viborg, hvor tilbuddet har været lokalt forankret i kommunerne siden januar 2015 har stigningen i antal genoptræningsplaner i Skive været ca. 50% forhøjet i det første år, hvorimod niveauet i Viborg er næsten det samme, som da tilbuddet var regionalt på hospitalet i Viborg. (borgerne fra Skive skulle også træne i Viborg, da tilbuddet var regionalt) Den ændrede praksis vil få betydning for kapaciteten og ressourcerne i Sundhedscenter Vest (SCV), som fremover skal løse opgaven. Hidtil har man på SCV haft 4 hold årligt, hvor målgruppen var fase 3. Denne fase forventes stille og roligt at udgå, da alle nu skal træne i kommunalt regi Det har været en udfordring at estimere, hvor stor opgaven vil blive fremadrettet, da det har vist sig umuligt at få retvisende data fra regionen. Det har heller ikke været muligt, at trække korrekte data fra E-sundhedsdatabasen. De tal, der bruges i dette oplæg er derfor sammensat ud fra de tal, vi selv har kunnet konstatere i forhold til betaling for ambulant specialiseret genoptræning, samt de data, der er sendt ud med forløbsprogrammet. Bilaget vedr. økonomi er udarbejdet af økonomifunktionen i Skive kommune i samarbejde med regionens medarbejdere, og bygger på det bedst opnåelige i denne situation. I Rksk forventes ca 172 borgere at være i målgruppen for hjerterehabilitering. Dette tal er estimeret på baggrund af befolkningens alder og procentvis fordeling i forhold til indbyggertal. I 2014 fik 103 en specialiseret genoptræningsplan. På Scv var i 2015, 47 borgere på rehabiliteringshold for hjertepatienter. I RKSK har der også på de hold der hidtil har været afholdt for fase 3, været en del borgere, som rettelig havde behov for specialiseret ambulant genoptræning (fase 2), men takket nej til dette. Herefter er de blevet henvist og de er blevet trænet på SCV. Det betyder, at nogle af de 172 personer, formodentlig allerede i dag er del af de (ca. 50) borgere, der træner på SCV. En meget lille gruppe (maks. 5%) vil stadig blive tilbudt specialiseret ambulant genoptræning, ligeså vil der være nogle, der ikke ønsker at deltage i rehabiliteringsforløb. Så et umiddelbart bud på det fremtidige antal vil være i omegnen af 150 borgere. I Skive/Viborg har man regnet på, hvad det koster pr. borger at gennemføre et ambulant forløb over de 12 uger, som foreskrives; kr. pr. borger. Det vil betyde en udgift i RKSK på 5.110x150 = kr. Her er antallet reduceret til det forventede antal, mens allerede eksisterende personaleressourcerne er ikke modregnet. Hvis vi regner med, at de 25 borgere, som allerede har været på forløb på SCV også er en del af den fremtidige målgruppe, kan man trække 25 x = kr. fra beløbet ovenfor. Det betyder en udgift på cirka kr. Det første år vil yderligere være en udgift på indkøb af 2 specielle cykler, som kan måle Watt/maks. test, som er et krav fremover. Disse cykler koster ca kr. pr. stk. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Det forventes at en større del, af de borgere, der har hjertesygdom fremover gennemfører et rehabiliteringsforløb. Dette til gavn for det aktive medborgerskab, erhvervsevne og livskvalitet for den enkelte og for samfundet. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: Side 50