Spareforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Handicap og Psykiatri

Transkript

1 Forslag nr. 2 Projektnavn: Reduktion i tomgangshusleje ved tomme boliger Funktion: Politikområde: Handicappolitik har de seneste år haft stigende udgifter til tomgangshusleje i kommunens 105 boliger. I 2018 var udgifterne til tomgangshusleje steget til kr. En reduktion i tomgangshusleje søges opnået, ved bl.a. at sikre effektive og koordinerede processer mellem Specialteam og botilbud i forbindelse med ind- og udflytning. Her blandt andet gennem et tættere samarbejde mellem boligadministrationen og fagområdet i forhold til lejekontrakter. Derudover tilstræbes en effektiv udnyttelse af tomme boliger ved visitation. De boliger, der formålsløst står ubrugte hen forsøges afviklet. Et eksempel på dette er følgende: har en årlig udgift på kr. (2018 niveau) til tomgangshusleje på ejendommen Tværgade 4 i Skjern. Der har ikke boet borgere i ejendommen siden september Udgiften stiger årligt, da udlejer lovmedholdeligt kan løn og prisfremskrive huslejepriserne en gang om året. Lejekontrakten har det ikke været muligt at forhandle opsagt og der arbejdes fortsat på en løsning med boligforeningen. - Efterladte til borgere der afgår ved døden, kan blive mødt med krav om at tømme lejligheder tidligere, så lejligheder hurtigt kan istandsættes og nye lejere flytte ind. - Tomme boliger, der har stået ubrugte hen i længere tid, vil med tiden bære præg af det og bliver dermed vanskeligere at udleje. - Ved afvikling af Tværgade vil der formentlig kunne opnås budgetoverholdelse på huslejetabskontoen. Huslejetab

2 Forslag nr. 3 Projektnavn: Regulere centrenes budget til Servicelovens 83-ydelser Funktion: Politikområde: Handicappolitikken Der har siden 2014 været fast budget til SL 83-ydelser (Praktisk bistand i hjemmet) på Center Vest og Å-Center Syd. Ved til- og afgang af borgere på disse to centre er budgettet ikke blevet reguleret. Dermed har centrene haft det samme beløb til 83-ydelser siden Hvis støtten justeres til de faktiske borgere der er indskrevet i 2019 og visiteret til 83-ydelser, vil det medføre en tilpasning af budgetter og dermed besparelse på kr. årligt. leverer på baggrund af en samarbejdsaftale kun 83-ydelser til udviklingshæmmede borgere. Fagområdets resterende borgere får leveret 83-ydelser fra Sundhed og Omsorg. - Reduktion af budget svarende til samlet kr. årligt på Center Vest og Å-Center Syd. - De to centre vil opleve at de har færre midler til praktiske opgaver i hjemmene. - Besparelsen kan lede til opsigelse af personale timer på de to centre. Lønninger

3 Forslag nr. 4 Projektnavn: Øge ATA-tid i SL 85-støtte til 70% Funktion: Politikområde: Handicappolitik ATA tid (direkte medarbejdertid ved den enkelte borger) er på nuværende tidspunkt 63 % i bostøtten på Fredensgade til borgere indenfor målgruppen ADHD og Autisme. I den øvrige bostøtte er ATA-tiden fastsat til 65%. Den øvrige tid anvendes til kørsel, dokumentation, sparring, supervision, møder mv. Det foreslås at øge den direkte tid ved borgerne til 70%. Dette uanset om det er en medarbejder fra Fredensgade eller den øvrige bostøtte, der leverer bostøtten. Det vil betyde at for hver 60 minutter en medarbejder præsterer, så skal 42 minutter præsteres sammen med den enkelte borger. Forslaget er gældende for bostøtte i pakke 2-7, da pakke 0 og 1 udfases jf. forslag nr. 6 En øget ATA-tid vil forudsætte en ændret tilrettelæggelse af bostøtten, for at det skal være muligt. Der er store geografiske afstande i kommunen og meget tid anvendes til kørsel ud til borgere på nuværende tidspunkt. Støtten kunne eksempelvis tilrettelægges ved at hjemmebesøg kun tilbydes borgere, når det vurderes fagligt absolut nødvendigt. Video bostøtte kan i højere grad anvendes som alternativ til besøg hjemme hos borgere. Implementering af video bostøtte er allerede påbegyndt i nogle af kommunens støttecentre. Ved øget brug af video bostøtte kan der spares på både personaletimer og omkostninger til kørsel. Borgere visiteret til bostøtte kan desuden tilbydes at komme på de matrikler, som bostøtten gives fra og her modtage gruppeforløb. Det har vist sig at have en høj evidensbaseret effekt at anvende denne metode, hvor borgere deler viden og erfaringer og støtter hinanden. Det betyder også, at borgere får mulighed for på denne måde at udvide deres netværk. Borgere der lever et ensomt og isoleret liv i eget hjem efterspørger denne type ydelser. Konsekvenser for borgere: - Nogle borgere vil ikke selv kunne opsøge hjælpen, men vil være afhængig af, at medarbejdere prioriterer at komme hos dem fortsat, hvilket kan sætte medarbejdere i dilemmafyldte situationer, hvor de kan opleve, at de skal vælge, hvilke borgere der har størst behov. - En øget ATA-tid vil kræve flere gruppeydelser, hvilket mange borgere ikke kan eller ønsker at deltage i. - Borgere skal i højere grad komme til bostøtten på centrene, hvilket vil være en udfordring for flere borgere. Både på grund af f.eks. angst, men også grundet manglende kollektive transportmuligheder. - Flere borgere fravælger video bostøtte på grund af tekniske udfordringer. Konsekvenser for medarbejdere: - Reduktion af personaletimer i bostøtten inden for både Handicap- og Psykiatriområdet. - Forslaget kan forventes at påvirke arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredshed. - Medarbejdere vil opleve, at de ikke kan give borgere den støtte de har behov for, og at de må gå på kompromis med deres faglighed. - Medarbejderen kan have svært ved at lave faglige vurderinger gennem video bostøtte, da

4 borgeren kan gemme sig bag skærmen. Konsekvenser for aftaleenheden: - Forslaget kræver nye serviceniveau- og ydelsespakkebeskrivelser. - Forslaget kræver nye principper for afregning med centrene. Ydelsespakker

5 Forslag nr. 5 Projektnavn: Lukke beskæftigelsestilbud (SL 103) Funktion: Politikområde: Handicappolitik Priorgården er et beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens 103, placeret under Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme. Priorgården drives som en kombineret butik og café og er beliggende centralt på torvet i Ringkøbing. Her produceres og sælges brugskunst og fødevarer fra Ringkøbing- Skjern Kommunes beskyttede værksteder, produktionsskolen, ældrecentre og kompetencecenteret. Priorgården har de seneste år været udfordret på at få deres pladser fyldt op. Der er 25 pladser på Priorgården. Pr d. 1. maj 2019 var 10 pladser fyldt op. Det foreslås, at lukke beskæftigelsestilbuddet Priorgården og henvise til frivillige tilbud og øvrige beskæftigelsestilbud. Desuden skal der arbejdes for, at borgere i stedet tilknyttes virksomheder i kommunen. Der er tegnet lejekontrakt for Priorgården, der har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Der er ansat medarbejdere i tilbuddet, der vil skulle opsiges eller omplaceres. Besparelsen opnås ved, at der ikke skal betales husleje og øvrige driftsomkostninger ved lejemålet og drift at tilbuddet. Derudover ved reduktion af personaletimer. - Reduktion af personaletimer. - Det kan forventes at arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredshed vil blive påvirket. - Borgere der er visiteret til tilbuddet mister muligheden for beskæftigelse i et café- og butiksmiljø med de opgaver, der hører til drift af dette. - Ringkøbings handelsliv mister en kombineret café og butik, der drives på andre vilkår end vanligt. - Nogle af de borgere der i dag er visiteret en 103-plads på Priorgården, vil have krav på andet beskæftigelsestilbud, hvilket kan blive visitation til et dyrere tilbud. - Indtægten fra salg af varer i butikken pr er modregnet i besparelsen. Løn og drift

6 Projektnavn: Lukke aktivitetstilbud på Drosselvej (SL 103 og 104) Forslag nr. 6 Politikområde: Handicappolitik Funktion: og Lukke aktivitetstilbuddet Drosselvej med henblik på at samle borgere og aktiviteter på Rosengården og henvise til frivillige tilbud. Drosselvej er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 placeret under Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme. På Drosselvej kan borgerne deltage i forskellige værkstedsaktiviteter. Drosselvej har 13 pladser efter Servicelovens 104 og 2 pladser efter Servicelovens 103. Borgere der i dag benytter Drosselvej vil blive henvist til frivillige tilbud og øvrige aktivitets- og beskæftigelsestilbud. På Drosselvej er der ud over diverse værksteder og aktivitetsrum til borgere også et mødelokale og kontorfaciliteter for medarbejdere. Drosselvej har i 2016 fået tildelt ekstra særlige midler, grundet at det er et lille dagtilbud: kr. (2019 niveau). Dette beløb vil ved en lukning blive tilbageført og indgå i besparelsen. Lukning vil derudover medføre besparelse på driftsudgifter, bygninger og aktiviteter. Såfremt beskæftigelses- og aktivitets og samværstilbuddet lukkes, overgår bygningerne efterfølgende til RKSK Ejendomme med henblik på eventuelt salg. Dette vil tilføre yderligere midler til kommunekassen. - Reduktion af personaletimer - Borgere der benytter tilbuddet på Drosselvej kan i fremtiden skulle benytte anden aktivitets- eller beskæftigelsestilbud, hvilket kan være en dyrere løsning. - Borgere kan miste struktur i tilværelsen, hvis de ikke har mulighed for at benytte aktivitetstilbuddet på Drosselvej. Dette kan føre til isolation i hjemmet. - Bygningerne er nyrenoveret i , hvormed investering vil gå tabt ved lukning af tilbuddet. - Drosselvej har været base for 5 STU pladser (Maj 2019), hvilket med en lukning ikke længere vil være muligt på matriklen. Løn og drift

7 Forslag nr. 7 Projektnavn: Dag- og beskæftigelsestilbud til borgere over folkepensionsalderen (SL 103 og 104) Politikområde: Handicappolitik Funktion: og Kommunen tilbyder på nuværende tidspunkt dagtilbud efter Servicelovens 103 og 104 til borgere, der er ældre end folkepensionsalderen. Disse borgere kan med en ny politisk serviceniveaufastsættelse, i stedet tilbydes kommunens generelle tilbud til ældre. Borgere over folkepensionsalderen visiteres derfor pr. medio 2020 ikke længere til dag- og beskæftigelsestilbud efter Servicelovens 103 og 104. De borgere der i dag er visiteret og i tilbud, henvises i løbet af 2020 til andre generelle tilbud i kommunen for ældre medborgere, hvor det er muligt, og ellers til frivillige tilbud og 104 uvisiterede tilbud til målgruppen. Forslaget forudsætter at der fra etableres uvisiterede cafeer efter SL 104 (Aktivitets- og samværstilbud), som borgere der er omfattet af målgruppen for 104 dermed kan henvises til. Pladsantallet i fagområdets dagtilbud efter Servicelovens 103 og 104 og tilhørende personalenormering tilpasses til antallet af visiterede borgere under folkepensionsalderen pr. 1. januar Konsekvenser for borgere: - Det kan være vanskeligt for målgruppen selv at opsøge og anvende generelle tilbud til ældre i kommunen, og ældre medborgere kan finde det vanskeligt at acceptere, at ældre borgere med et anderledes udseende og/eller adfærd kommer i tilbuddet. - De borgere over folkepensionsalderen der i dag benytter tilbud, er i risiko for at få et mindre aktivt hverdagsliv, hvor de vil tilbringe langt flere timer hjemme i deres bolig. Det giver risiko for social isolation og ensomhed. - Borgere kan miste den struktur de har i hverdagen, hvilket kan skabe frustration hos nogle af fagområdets målgrupper. Konsekvenser for medarbejdere: - Der reduceres i personaletimer svarende til antal pladser. - Flere ældre borgere vil være hjemme på botilbud i dagtimerne, hvilket giver et øget arbejdspres til dagvagter på botilbud. - Det kan forventes, at det vil påvirke arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredshed. Konsekvenser for aftaleenhed: - Mistet salg af pladser til andre kommuner. - Forslaget kræver nye serviceniveau- og ydelsespakkebeskrivelser. Andet: - Forslaget vil have konsekvenser for fagområdet Sundhed og Omsorg, idet de borgere fra fagområdet, der ønsker det dermed vil benytte aktivitetscentre til kommunens ældre borgere

8 Sundhed / Omsorg har skrevet følgende bemærkning til forslaget: - Forslaget vil have konsekvens for S/O en ny målgruppe i aktivitetscentrene i S/O. Disse ældre udviklingshæmmede, hjerneskadede og/eller psykisk syge har pga. deres fysiske/psykiske funktionsniveau i højere grad brug for hjælp og støtte til både personlig hjælp (toilet og spisesituationer) samt til aktiviteterne og til at kunne være i sociale sammenhænge. - et vil give øget økonomiske udgifter i S/O både i forhold til normering og i forhold til kompetenceudvikling. Ydelsespakker Mistet indtægt

9 Forslag nr. 8 Projektnavn: Revisitering af borgere på pakke 2 efter SL 85 Funktion: Politikområde: Handicappolitik Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune forskellige pakkeniveauer, som borgere kan visiteres til efter udredning af behov. Et pakkeniveau 2 efter SL 85 betyder, at borgere visiteres til 0,75-1,5 times støtte pr. uge. Pr er 230 borgere visiteret til pakke 2. Det foreslås, at der arbejdes på at implementere et ændret serviceniveau, som vil betyde at færre borgere på sigt visiteres til bostøtte efter SL 85. I løbet af 2020 gennemgås og revisiteres borgere på pakke 2 efter Servicelovens 85. Det forventes at revisitering af alle borgere kan afsluttes inden Samtidig arbejdes der i 2020 på et nyt ydelsespakkekoncept med nyt serviceniveau i de enkelte pakker, der efter politisk godkendelse vil kunne indføres Sammenligninger med andre kommuner viser, at Ringkøbing Skjern kommunes serviceniveau på SL 85 er højt. Borgere der udvisiteres fra pakke 2 kan henvises til kort forebyggende indsats efter Servicelovens 82 Vendepunktet. Der er i Vendepunktet gode erfaringer med at tilbyde borgere kortere forløb på 3-6 måneder med mestringsforløb i grupper. Efter disse forløb har langt de fleste borgere mod på selv at øve sig på at håndtere hverdagens udfordringer. Har borgerne efter en periode brug for et nyt forløb, kan de altid henvende sig igen. Derudover vil borgere kunne henvises til fagområdets åbne uvisiterede tilbud (Cafeer) og tilbud drevet af frivillige organisationer. Konsekvenser for borgere: - Borgere der i dag er visiteret til pakke 2 kan få vanskeligt ved at klare sig uden den støtte, de har vænnet til at modtage og kan opleve sig afhængige af. - Borgere der bor i yderområder kan have svært ved at anvende de uvisiterede cafeer og Vendepunktet, grundet udfordringer i forhold til transport. Konsekvenser for medarbejdere: - Reduktion af personaletimer i bostøtten der leverer 85-ydelser. - Forslaget giver behov for ekstra personale på Vendepunktet: 1 stilling. - Forslaget kan have konsekvenser for trivsel, arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed. Konsekvenser for aftaleenhed: - Forslaget kræver etablering af uvisiterede cafeer efter SL 104 (aktivitets- og samværstilbud), nye serviceniveaubeskrivelser og ydelsespakkebeskrivelser. Andet: - Forslaget kan betyde, at borgere indenfor Handicapområdet får behov for hjemmepleje SL 83 (Praktisk bistand eller personlig pleje).

10 Sundhed / Omsorg har skrevet følgende bemærkning til forslaget: - Borgere der søger hjælp til struktur i hverdagen afvises i Vendepunktet i stedet for kobles der 83 på leveret af hjemmeplejen, som mangler kompetencerne på området. I 83 er der ikke belæg for at yde hjælp til støtte og struktur, hvorfor ydelsen på indsatskataloget kaldes noget andet, for eksempel tilsyn i forbindelse med måltid osv. Vi har derfor svært ved at trække data på, hvor meget tid S/O reelt yder til disse borgere. - S/O bliver sikkerhedsnettet for en gruppe af borgere uden netværk, som ikke selv kan. En del af disse borgere er i perioder også på aflastning, når deres hverdag brister, når der ikke er penge til lys, varmt vand, mad og ubetalte medicinregninger. Ydelsespakker Ny stilling

11 Forslag nr. 9 Projektnavn: Fjerne sovende nattevagtslag på Langagerparken Funktion: Politikområde: Handicappolitik Langagerparken er et tilbud til personer med varigt psykisk nedsat funktionsniveau (udviklingshæmmede). Botilbuddet har 35 pladser fordelt på 7 boliger. Langagerparken har en sovende nattevagt der overnatter på centret i et vagtværelse og kan tilkaldes, hvis borgere har behov for hjælp eller støtte i tidsrummet Det foreslås at dette vagtlag fjernes, så der ikke er personale tilstede på matriklen om natten Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe der i samarbejde med Sundhed og Omsorg arbejder på at finde et trygt alternativ til borgere, der har behov for i en akut situation at kunne tilkalde hjælp om natten fra hjemmeplejen. Der er meget få henvendelser fra borgere om natten. Et sovende nattevagtslag koster: kr./år Udgift til beredskab fra hjemmeplejen: kr./år - Specialteamet vil fremadrettet visitere støtte til borgere på Langagerparken svarende til den støtte de ville modtage i egen bolig. Det skyldes, at de borgere der fremadrettet visiteres til Langagerparken skal kunne klare sig uden nattevagt, og dermed har samme forudsætninger som borgere i egen bolig. - Forslaget kan få konsekvenser i de situationer, hvor en borger har brug for hjælp og ikke kan tilkalde hjælpen. - Kan skabe utryghed hos nogle borgere. - Forslaget kan betyde at Langagerparkens målgruppe vil ændre sig over tid. - Reduktion af personaletimer. - Forslaget kan få konsekvenser for arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredshed. - Mistet salg Sundhed / Omsorg har skrevet følgende bemærkning til forslaget: - H/P fortæller, at beboerne på Langagerparken er ved at blive gamle, og har brug for mere og mere hjælp til pleje. Det er svært at regne på, hvad det vil koste, hvis S/O skal varetage opkald fra Langagerparken om natten det drejer sig ikke kun om de faktiske kald, men også forventet målgruppe og det beredskab, der skal stå klart og hvilke kompetencer kalder det på? - Der står i forslag 9 og 10 at konsekvenserne vil blive, at målgrupperne vil ændre sig men hvor vil de så kunne tilbyde bolig og hjælp til de udviklingshæmmede, psykisk syge og hjerneskadede, der har brug for hjælp og som bliver gamle og derfor også efterhånden får brug for hjælp og støtte 24/7?

12 Lønninger Mistet salg

13 Forslag nr. 10 Projektnavn: Fjerne sovende nattevagtslag på Fredensgade Funktion: Politikområde: Handicappolitik Fredensgade er et botilbud til personer som på grund af ADHD eller autismespektrumforstyrrelser har brug for hjælp, omsorg eller støtte. Botilbuddet har 12 pladser. Fredensgade har en sovende nattevagt der kan tilkaldes, hvis borgere har behov for hjælp eller støtte i tidsrummet Det foreslås, at denne funktion i nattetimerne nedlægges og i stedet varetages ved telefonberedskab fra Rosengården, som er Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme s andet botilbud i Skjern. På Rosengården er der en sovende nattevagt i tidsrummet, der dermed fremadrettet kan kontaktes af borgere fra begge tilbud. På Fredensgade er der få opkald eller sms fra borgere i tilbuddet. Et sovende nattevagtslag koster: kr./år - Specialteamet vil fremadrettet visitere støtte til borgere på Fredensgade svarende til den støtte de ville modtage i egen bolig. Det skyldes, at de borgere der fremadrettet visiteres til Fredensgade skal kunne klare sig uden nattevagt, og dermed har samme forudsætninger som borgere i egen bolig. - Forslaget kan få konsekvenser i de situationer, hvor en borger har brug for hjælp og ikke kan tilkalde hjælpen. - Nogle borgere kan være utrygge ved at der ikke er personale tilstede om natten. - Forslaget kan betyde at Fredensgades målgruppe vil ændre sig over tid. - Reduktion af personaletimer. - Forslaget kan få konsekvenser for arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredshed. - Mistet salg Lønninger Mistet salg

14 Projektnavn: Ændret serviceniveau på visiteret aktivitets- og samværstilbud efter SL 104 Forslag nr. 11 Politikområde: Handicappolitik Funktion: Det foreslås at nedsætte serviceniveauet således, at alle visiterede tilbud efter Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) reduceres i åbningstimer med 50%. har i dag 212 pladser til borgere, der er visiteres til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104. Disse pladser er fordelt på dagtilbuddene Hatkjærhus, MSM, Skovbrynet, Rosengården, Drosselvej, og Bakkehuset. Det foreslås, at åbningstider reduceres, således at udgifterne til 104-ydelser halveres. Borgere der benytter visiterede 104-tilbud kan som supplement henvises til et uvisiteret tilbud efter SL 104 (Cafeer) eller tilbud drevet af frivillige. Tilbuddene kan vælge at reducere i åbningstidens længde alle hverdage eller holde lukkedage efter en faglig vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt for målgruppen. Der vil være besparelse på kørsel, idet nogle borgere skal køres færre dage. Der vil derudover være mulighed for at planlægge kørsel, således at når nogle borgere køres hjem, kan andre komme med tilbage, hvilket vil optimere tid og drift af buskørsel. Det giver mulighed for at borgere kan være i tilbuddet i få timer, hvilket nogle trives godt med. I den økonomiske beregning er der taget højde for, at borgere over 65 år ikke har et dagtilbud (jf. forslag 15). Borgere: - Borgere der i dag kommer i tilbuddene på fuld tid / en hel plads vil fremadrettet kun kunne komme i åbningstiden, som vil være halveret. - Flere borgere vil være hjemme på botilbud i dagtimerne, hvilket vil give et øget arbejdspres på botilbuddet. - Forslaget kunne medføre flere konflikter mellem borgere, der ikke er aktiveret i samme omfang som tidligere Personale: - Reduktion af personaletimer - Forslaget kan få konsekvenser for arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredshed. Andet: - Et lille tilbud som f.eks. Drosselvej vil efterfølgende være vanskelig at drifte, på en økonomisk rentabel måde, og foreslås derfor lukket jf. forslag nr Forslaget kræver nye serviceniveau- og ydelsespakkebeskrivelser. - Forslaget kræver nye afregningsprincipper med centrene. Ydelsespakker Mistet salg

15 Projektnavn: Nedsat serviceniveau på interne botilbud - tilstedevær Forslag nr. 12 Politikområde: Handicappolitik Funktion: og De fem centre i fagområdet har alle botilbud til borgere indenfor målgruppen. Centrene bliver tildelt pakker for hver borger. Der findes forskellige pakker der kan tildeles centret, alt efter hvilket funktionsniveau borgeren har og dermed i hvor stort omfang den enkelte borger har brug for hjælp, pleje, omsorg eller støtte. Udover tildeling af pakker pr. borger, er hvert enkelt center tildelt et beløb, der kaldes tilstedevær. Tilstedevær består af 20% af personaleomkostningerne på centrenes botilbud (de 80% går til tyngdepakker inkl. tillægsydelser). Tilstedevær er det kit, som gør forskellen for en bruger, der alternativt skulle have været i bostøtte med tilsvarende ydelsespakke, men ikke kan klare sig uden botilbud. - Reduktion af personaletimer. - Lavere serviceniveau i de interne botilbud. - Det kan forventes at arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredshed vil blive påvirket - Borgere vil opleve at der er færre medarbejdere på arbejde ad gangen og dermed færre aktiviteter. - Taksten vil falde og give en lavere pris ved salg af pladser til andre kommuner. - Borgere skal risikovurderes, da der grundet flere timer i hjemmet er risiko for flere konflikter, hvilket ifølge personale kan give store konsekvenser. - Forslaget kræver ændrede afregningsprincipper for centrene. - Forudsætningen for besparelsen er, at budgettet til ej i dagtilbud er fjernet (forslag 21). Lønninger

16 Projektnavn: Nedsat serviceniveau på interne døgntilbud Ej i dagtilbud Forslag nr. 13 Politikområde: Handicappolitik Funktion: og På de 5 centre i fagområdet er der tildelt i alt 1,645 mio. kr., til at dække de udgifter, der er forbundet med at aktivere og stimulere borgere, der ikke er visiteret til dagtilbud, men i stedet er hjemme og aktiveres på botilbuddet. Til at dække personaleudgiften er der fastsat et beløb svarende til en tiendedel (1/10) af en fuldtidsstilling. Dette beløb tildeles centret når en borger flytter ind i et døgntilbud, og ikke samtidig er visiteret til et dagtilbud. Det foreslås, at beløbet der er tildelt til at lave aktiviteter i døgntilbud fjernes fra centrenes budgetter fra Reduktion af personaletimer. - Forslaget kan påvirke arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredshed. - Forslaget vil reducere prisen pr. plads og dermed give en mindre indtægt til Specialteam ved salg af pladser til andre kommuner. - Borgere vil i mindre grad blive stimuleret og aktiveret i botilbuddet og vil selv skulle underholde sig i deres hjem, eller hvor de opholder sig. - Forslaget kræver nye serviceniveau- og ydelsespakkebeskrivelser - Forslaget kræver ændrede principper for afregning med centrene. - Mistet salg Ydelsespakker Mistet salg

17 Forslag nr. 14 Projektnavn: Organisering på centrene Funktion: og Politikområde: Handicappolitik Se på organisering på centrene med henblik på at reducere antallet af ledere. I dag er fagområdet organiseret med fem centre. Det forventes at der i 2021 vil være mulighed for en anderledes tilrettelæggelse af ledelsesopgaver i fagområdet. Området står overfor store forandringer på baggrund af besparelser og nytænkning af kerneopgaverne. Derudover effektiviseres arbejdsgange og ny teknologi understøtter arbejdet. Derved forventes det, at der kan reduceres ledelsestimer i fagområdet, forventeligt ved naturlig afgang, hvor 2 stillinger ikke genbesættes og ellers ved personalereduktion. - Reduktion af personaletimer. - Forslaget kan give anledning til påvirkning af arbejdsmiljø og trivsel hos ledere. - Ledelsesspændet der i forvejen er højt på nogle centre kan blive øget yderligere. - Medarbejdere kan komme til at opleve mindre synlig og tilstedeværende ledelse. - Opgavemængden øges hos øvrige ledere. - et vil påvirke taksten og dermed indtægten ved salg. Takstændring er ikke medregnet i de økonomiske konsekvenser, da organiseringen ikke er kendt. Lønninger